de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 10000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 5000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 110000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA ENERGISA, NA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2021 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 908982/2020 - OPERAÇÃO 1074364-51, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPÍPEDO EM DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB JUNTO À GIGOV, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2021 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. PARA REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE SENHAS DAS CONTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E RECUPOERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000012 | 07/01/2021 | 3276.92 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20201/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061333-56/2018 (877696) - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E RECUPOERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000013 | 07/01/2021 | 14.48 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20201/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061333-56/2018 (877696) - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTOAO BANCO DO BRASIL S.A. PARA REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE SENHAS DAS CONTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 4173.26 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 25ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 454.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 2150.00 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 90.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 2970.70 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DOS AMARO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 1300.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS BATERIAS ZETTA Z100E MFA, DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2021 | 70.84 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DO PONTO DE APOIO DA EQUIPE DO ESF I, LOCALIZADO NO SÍTIO DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2021 | 29.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2021 | 31.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2021 | 197.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2021 | 178.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2021 | 173.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 14/01/2021 | 3400.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEU PIRELLI ANTEO 10.00-20TT 16LONAS CT65 S, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° PLACA OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DECARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 14/01/2021 | 1200.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S HYUNDAI, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2021 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS E CADASTRAMENTO DE SENHAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2021 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNASA E GIGOV, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2021 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 0041, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 18/01/2021 | 2130.00 | 29782295000187 | JOHEUDES GUEIROS DA SILVA 05920047402 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 18/01/2021 | 4990.00 | 17006098000197 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR 09717860467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000038 | 18/01/2021 | 40751.01 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE PASSAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 20201/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 02/2020. | 00012020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2021 | 39.01 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2021 | 31.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2021 | 1780.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2021 | 12581.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE SÃO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 1268.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2021 | 93.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 10216.00 | 05895612000103 | MONTEIRO AUTOPECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2021 | 4058.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2021 | 145.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 19/01/2021 | 1649.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS ECO PLUS II 220V ELGIN, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2021 | 327.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2021 | 279.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2021 | 328.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2021 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2021 | 95.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO O JOSETÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2021 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (BACKUP DE ARQUIVOS/FORMATAÇÃO/REPARO NO COREL 8X) PERTENCENTE À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/01/2021 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES (FORMATAÇÃO/BACKUP DE ARQUIVOS E REPARO FONTE), PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2021 | 87.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/01/2021 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARREGADOR NOTEBOOK COMPACTO 65W AUTOMA 00823, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/01/2021 | 2461.25 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS À SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 21/01/2021 | 1150.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO (ROUP ACO FE 26 3M 12P EURO CRL), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/01/2021 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9725, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2021 | 215.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇAFELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2021 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/01/2021 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9714, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/01/2021 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9715, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/01/2021 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9717 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/01/2021 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9718 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/01/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9719, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/01/2021 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9720, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/01/2021 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9721, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/01/2021 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº9722, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/01/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9724, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2021 | 195.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 22/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2021 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/01/2021 | 300.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9716, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2021 | 72.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/01/2021 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº9723, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 22/01/2021 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9726,ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2021 | 663.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 1,2 E 3/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 25/01/2021 | 5240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 17,5X24 VDAGRO E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL-740, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 26/01/2021 | 3400.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PIRELLI ANTEO 10.00-20TT 16LONAS CT65 S, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 26/01/2021 | 3400.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PIRELLI ANTEO 10.00-20TT 16LONAS CT65 S, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA N° NQH - 1772, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 26/01/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2021 | 654.28 | 00006307168463 | SEVERINO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DO SENHOR SEVERINO RAIMUNDO DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NA RUA EXPEDICIONÁRIO LUIZ TENÓRIO LEÃO, S/N, CENTRO - CARAÚBAS - PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 26/01/2021 | 20208.97 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO N° 50801/2020 E DISPENSA POR VALOR N° 08/2020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 770.00 | 31598707000175 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 154.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 740.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 2000.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PIRELLI RADIAL 275/80R22.5 ANTEO PRO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA N° OEZ-4645, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 277.90 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (CABO MAD P/PICARETA 78752/001 TRAMONTINA E MANG IRRIG REFORC 1X2.0 100MT PLASFIL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000107 | 29/01/2021 | 21250.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANOEM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020 E CONTRATO Nº 61701/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 13239.90 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 9292.27 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC E SIGPBF) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 1565.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 1210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 6864.52 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 1174.19 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 239.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 255.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 7736.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 2696.78 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 4064.52 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 34468.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 111272.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 22892.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 6234.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 2672.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 235.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (COPO CPBRAS PP CFT TRAN 180ML C/100 CX25), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 811.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (AÇÚCAR CRISTAL SORRISO 1KG, BISCOITO CREAM CRACKER TRADICIONAL VITARELLA 400G, BISCOITO NUTRIMASSA 20X400G OVAL, BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 400G, CAFÉ SÃO BRAZ FAMÍLIA 250G E MARGARINA DELINE 250G), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 220.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 5225.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 9122.59 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 1083.87 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 7450.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA Nº QFV - 0956, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 1806.45 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 5536.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 2530.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 6487.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 6258.01 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 3620.21 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 2329.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 3163.07 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 216.59 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 4426.11 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 4367.03 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 1429.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 3411.35 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 4645.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (PROTETOR 25 MAQ 25.17.5/25 E PNEU 25 17,5-25 MARCHER W-1 E3/L3 16L TL), DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DECARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 6678.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (DISCO DE GRADE 26, MANCAL DNT TRS CPL GRAXA DE 250MM F 159 E PARAFUSO LAMINA GRADES + PORCAS + RUELAS), DESTINADAS AS DUAS GRADES ARADORAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 1320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 19503.24 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 11583.88 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 5564.52 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000109 | 29/01/2021 | 6187.50 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE BARREIRAS, ANGIQUINHO, MOREIRA, BARAÚNA GRANDE, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, CURIMATÃES, BOI POMBO, BARRIGUDA DOS FRADES, MONTE ALEGRE E SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 4160.00 | 00010633662402 | EMERSON JUNIOR SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS NAS SEGUINTES COMUNIDADES: SEDE DO MUNICÍPIO, CACIMBAS, CURRALINHO,LAGOA DOS SEVEROS, CABEÇA DO CAVALO, LAGOA DO SACO, PASSAGEM DE CABACEIRAS, LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 260.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA 09334536470 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 6558.07 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 993.55 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/02/2021 | 1459.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/02/2021 | 780.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO PÚBLICO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/02/2021 | 257.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2021 | 367.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/02/2021 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/02/2021 | 125.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/02/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/02/2021 | 361.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/02/2021 | 468.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 01/02/2021 | 340.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/02/2021 | 401.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/02/2021 | 332.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/02/2021 | 261.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/02/2021 | 316.65 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000174 | 02/02/2021 | 421.68 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/02/2021 | 920.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA (SERV. DE ESGOTAMENTO, MECÂNICA GERAL E TROCA DE ROTORES) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000179 | 02/02/2021 | 1016.95 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 007 LIMPEZA (NEW HOLLAND) E CAÇAMBA VOLKS DE PLACA N° OEZ-4645, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000180 | 02/02/2021 | 395.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (GRAXA BALDE 20KG), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/02/2021 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CILINDRO AUXILIAR EMBREAG, KIT EMBREAGEM VW FOX/CROS E FILTRO AR CABINE VW FOX/S), DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA N° QFI-4463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000175 | 02/02/2021 | 3072.14 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000176 | 02/02/2021 | 567.15 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-8510, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO CANGATI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/02/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/02/2021 | 2700.00 | 00015127553708 | BÁRBARA ELLEN DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA CIVIL, RELATIVOS À ELABORAÇÃO, ANÁLISE, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS, DURANTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/02/2021 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000177 | 02/02/2021 | 636.36 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000182 | 02/02/2021 | 26.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT3 500ML, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2021 | 198.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 02/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000178 | 02/02/2021 | 4147.20 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX SRV DE PLACA Nº QFV-0956, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000181 | 02/02/2021 | 380.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 C 20 L, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000183 | 02/02/2021 | 416.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX TURBO CH-4 15W40 - BALDE 20 LT), DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 009, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000184 | 02/02/2021 | 416.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX BALDE 20LT EXTRA TURBO CH-4), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000185 | 02/02/2021 | 590.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10W50 BALDE C20LT, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR VERDE JONH DHERRE 006, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000186 | 02/02/2021 | 8739.91 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2021 | 70.61 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 03/02/2021 | 217.80 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (BANHEIRA LEITOSA 361 CAJOVIL), PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS À SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2021 | 85.00 | 09139551001691 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR SONILDO HOSTIO DA SILVA, CPF: 047.786.094-09, NO CURSO PREGÃO ELETRÔNICO, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021, NA SALA DE TREINAMENTO DO SEBRAE NA CIDADEDE MONTEIRO- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 04/02/2021 | 636.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAMSERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2021 | 250.00 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA À DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 04/02/2021 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 05/02/2021 | 768.00 | 18536932000119 | VALDEMAR R DA SILVA CONSTRUCAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTACAS DE CERCA RETA TRIANGULAR, PARA CERCAR AS CAIXAS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SÍTIOS CURRALINHO, SALGADINHO E AZEITE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2021 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REGULARIZAÇÃO DE CONTA BANCARIA JUNTO A CAIXAECONÔMICA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2021 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REGULARIZAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS E CADASTRAMENTO DE SENHAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2021 | 484.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 4 E 5/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 08/02/2021 | 700.00 | 32863475000106 | EMANOEL NILTON ALVES DA COSTA 06042477455 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS SPLIT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2021 | 281.09 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 09/02/2021 | 175.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CABO ACELERADOR E UM CABO DE EMBREAGEM FANIA, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA-3196, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 09/02/2021 | 1020.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 + MÍDIA ETOKEN (3 ANOS) PARA A PREFEITURA DE CARAUBAS EM NOME DO TITULAR JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO E EMISSÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A3 + MÍDIA ETOKEN (3 ANOS) PARA O CNPJ DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2021 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2021 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2021 | 154.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2021 | 299.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2021 | 84.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 09/02/2021 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PROTETOR ARO 20 CARRETEIRO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 09/02/2021 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 CT 162 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 09/02/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA DOUTOR MAURO DE FARIAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2021 | 300.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO GOL DE PLACA N° QFI-4463, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 10/02/2021 | 1080.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLSAS E ESTOJOS, PARA FORMAÇÃO DE KITS À SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 10/02/2021 | 1390.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (LAMINAS PARA PATROL), DESTINADAS AO VEICULO MOTO NIVELADORA PATROL CASE VHP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 10/02/2021 | 632.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (DENTE RETRO ESCAVADEIRAS E PARAFUSO LAMINA GRADES + PORCAS + RUELAS), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLA 416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 10/02/2021 | 2780.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (LAMINAS PARA PATROL), DESTINADAS AO VEICULO MOTO NIVELADORA CARTEPILLA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2021 | 4178.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 26ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E RECUPOERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000218 | 11/02/2021 | 51184.52 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO Nº 20201/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061333-56/2018 (877696) - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUÇÃO DE UM BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000219 | 12/02/2021 | 68292.36 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2019, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO 1056277-96/2018/ (870104) -MINISTÉRIO DO TURISMO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2019. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUÇÃO DE UM BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000220 | 12/02/2021 | 2594.46 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRA PARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2019, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO 1056277-96/2018/ (870104) - MINISTÉRIO DO TURISMO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2019. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 16/02/2021 | 330.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PLACA EM BRONZE DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2021 | 3653.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2021 | 289.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2021 | 1864.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2021 | 11443.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2021 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE SÃO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2021 | 948.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2021 | 82.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO O JOSETÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 18/02/2021 | 1560.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 18/02/2021 | 3188.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS (CATAVENTOS) DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2021 | 220.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 19/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2021 | 848.46 | 00005965980418 | REGINA RAPOSO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO HÁ VÁRIOSMESES, PARA POSSIBILITAR A RELIGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA REGINA RAPOSO RAMOS, LOCALIZADA NA RUA LUIZ TENORIO LEÃO, SN, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2021 | 1156.40 | 00008037509435 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DO SENHOR JOSE GIMAR DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADONA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, SN, CENTRO - CARAÚBAS - PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 22/02/2021 | 1980.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA USO DOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 22/02/2021 | 2958.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 22/02/2021 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2021 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 22/02/2021 | 1760.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 22/02/2021 | 2989.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA PNEUMAX E O CEARENSE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2021 | 57.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2021 | 55.56 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2021 | 220.00 | 00004778609409 | SONILDO HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO COM FINALIDADE DE CONHECIMENTO DAS NOVAS LEGISLAÇÕES SOBRE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, CONFORME NOVO DECRETO FEDERAL Nº10.024/2019, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2021 | 348.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2021 | 11650.65 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DARF RELACIONADA À DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, CONFORME DARF ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2021 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2021 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2021 | 50.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 23/02/2021 | 4976.65 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA COMPOR OS KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2021 | 334.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇAFELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/02/2021 | 756.00 | 09457621000173 | COMBRITAS COM. DE BRITAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 24/02/2021 | 365.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA LUBRIFICAR 4 KG C/ DISCO RASPADOR B2110001, PARA LUBRIFICAR OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2021 | 900.00 | 00012768092479 | KENNIA KARINNE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, DA SENHORA KENNIA KARINNE DE SOUSA CPF 127.680.924-79 E DO SEU COMPANHEIRO LUCAS DA SILVA BOSCO CPF 710.356.364-09, SOBRE JUSTIFICATIVA DE PROCURAR EMPREGO, JÁ QUE SE ENCONTRAM DESEMPREGADOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 24/02/2021 | 6581.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA COMPOR OS KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 24/02/2021 | 600.00 | 00003295574405 | FABIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DIDÁTICA SOBRE O ENSINO REMOTO NO CONTEXTO DA PANDEMIA, POR MEIO DO GOOGLE-MEET, NA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2021 | 2668.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DA SUDEMA 403/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1056613-30/2018 - 872374 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2021 | 11633.60 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DARF RELACIONADA À DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, CONFORME DARF ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 24/02/2021 | 365.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA LUBRIFICAR 4 KG C/ DISCO RASPADOR B2110001, PARA LUBRIFICAR OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 25/02/2021 | 7450.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA Nº QFV - 0956, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2021 | 274.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 14/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 25/02/2021 | 2700.00 | 00015127553708 | BÁRBARA ELLEN DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA CIVIL, RELATIVOS À ELABORAÇÃO, ANÁLISE, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 25/02/2021 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 25/02/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000268 | 25/02/2021 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 25/02/2021 | 212.50 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/02/2021 | 300.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9738, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 25/02/2021 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9744, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 25/02/2021 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9745, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 25/02/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9741, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 25/02/2021 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9736, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 25/02/2021 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9737, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 25/02/2021 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9739, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 25/02/2021 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9740, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 25/02/2021 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9743, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 25/02/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9742, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 25/02/2021 | 2315.20 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 25/02/2021 | 1540.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 25/02/2021 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9746, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 25/02/2021 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9748, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 25/02/2021 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A.Nº 9747, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 7150.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 11300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000287 | 26/02/2021 | 8250.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE BARREIRAS, ANGIQUINHO, MOREIRA, BARAÚNA GRANDE, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, CURIMATÃES, BOI POMBO, PÉ DE JERIMUM, BARRIGUDA DOS FRADES, MONTE ALEGRE E SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 26/02/2021 | 1650.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 NSERIES X5E, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 5300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 12983.24 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2021 | 10250.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 26/02/2021 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC E SIGPBF) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 1002.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2021 | 283.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2021 | 1438.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2021 | 196.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2021 | 1565.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 3500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 1210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 7600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 1125.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 5500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 900.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 6600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2021 | 120.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 26/02/2021 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2021 | 23078.52 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2021 | 6752.55 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2021 | 3313.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 7975.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 5200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 33568.34 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 1950.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 425.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 103586.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 851.59 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 26/02/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 26/02/2021 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 26/02/2021 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 26/02/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2021 | 255.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2021 | 5225.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2021 | 11600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2021 | 1200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2021 | 350.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, FUNASA E GIGOV, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2021 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2021 | 4000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2021 | 5170.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2021 | 540.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2021 | 413.90 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (MOTORISTAS) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2021 | 6736.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2021 | 4185.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2021 | 2376.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2021 | 3568.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2021 | 1155.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2021 | 5646.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2021 | 4578.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2021 | 1547.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2021 | 3400.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2021 | 2530.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2021 | 6700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 1320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 25250.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/03/2021 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/03/2021 | 430.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/03/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/03/2021 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000348 | 01/03/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 01/03/2021 | 501.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 01/03/2021 | 383.79 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/03/2021 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/03/2021 | 411.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/03/2021 | 356.13 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/03/2021 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 01/03/2021 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/03/2021 | 500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 01/03/2021 | 2000.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO INSTITUCIONAL PARA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000369 | 02/03/2021 | 894.90 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000362 | 02/03/2021 | 21250.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO COMPACTADOR, PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020 E CONTRATO Nº 61701/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000368 | 02/03/2021 | 5485.30 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/03/2021 | 400.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000366 | 02/03/2021 | 2289.25 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000367 | 02/03/2021 | 609.58 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ÔNIBUS) DE PLACA N° OGE-6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000370 | 02/03/2021 | 92.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BALDE 20LT), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 02/03/2021 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000364 | 02/03/2021 | 780.83 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000363 | 02/03/2021 | 3773.94 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX SRV DE PLACA Nº QFV-0956, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000365 | 02/03/2021 | 14965.90 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 03/03/2021 | 324.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (BORRACHA ESTRIBO, CAMARA KENDA, CAPA BANCO GRANDE TRILHA PRETA, ESTRIBO FLINN TITAN 00, LAMPADA PHILIPS, LENTE FAROL WESTER TITAN 125/150, MANGUEIRA GASOLINA, OLEO MOBIL, PATINSDE FREIO, PEDAL PARTIDA, RETENTOR BENGALA TITAN 00 TRILHA, RETENTOR PARTIDA E VELA NGK CG DP8EA-9, DESTINADAS AO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA N°MNE-5236, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAST. DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 03/03/2021 | 1150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA (BOMBA SUBMERSA 3 2-SL-08 1/3CV M 220V 60HZ COM CAIXA DE CONTROLE), DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DE ANGIQUINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 03/03/2021 | 1600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DE 7,5CV (REBOBINAMENTO E MECÂNICA GERAL) DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 03/03/2021 | 660.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR ELÉTRICO 2CV (REBOBINAMENTO E MECÂNICA GERAL) DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO CURRALINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2021, FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE A PREFEITUTA MUNICIPAL DE CARAÚBAS-PB COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO / UNDIME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 03/03/2021 | 720.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PELA COMPRA DE DOIS PNEUS DUNLOP 185/65R14 SP TOURING R1 86TZ, DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEM DE PLACA N° QFI-4463, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 03/03/2021 | 1154.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/03/2021 | 1298.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 7/2021, EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO, EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 04/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/03/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO PE 3/2021 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PE 3/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 05/03/2021 | 794.89 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SUCO NATURAL, BOLO SIMPLES, SALADA DE FRUTA COPO E MISTO QUENTE), DURANTE O CURSO DE ABATE E CORTES ESPECIAIS EM OVINOS E CAPINOS, PROMOVIDO PELO SENAR NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 05/03/2021 | 455.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 05/03/2021 | 355.90 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, MISTO QUENTE E SUCO NATURAL), AOS PROFESSORES DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DOS KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000389 | 08/03/2021 | 19072.41 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE PASSAGEM EM CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 20201/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 02/2020. | 00012020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 08/03/2021 | 1816.70 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 08/03/2021 | 776.00 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAL ELÉTRICO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000386 | 08/03/2021 | 8006.66 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1400-24 SGG RB-G-2 SC, DESTINADOS AO VEICULO CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000387 | 08/03/2021 | 640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 1000R20 KMAXAP DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000388 | 08/03/2021 | 5250.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) RECAPAGENS DE PNEUS 1400X24 VDAGRO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2021 | 814.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N° 1/2021, EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/03/2021 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/03/2021 | 507.20 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA À DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA PNEUMAX E O CEARENSE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/03/2021 | 3640.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA 01158114435 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA RETRANSMISSÃO DO SINAL DA TV CABO BRANCO (GLOBO REGIONAL) E A REVISÃO NO ATERRAMENTO PARA FIOS DA TORRE NO SISTEMA DE TV LOCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2021 | 4183.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 27ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2021 | 13513.02 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/03/2021 | 2640.00 | 41076235000144 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES - GOMES LOCACOES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR DE AR COM MARTELETE PNEUMÁTICO E DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EXECUTADOS NA RUA JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/03/2021 | 1200.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CANECAS 360ML ACRÍLICO PERSONALIZADA, DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, DURANTE O PERÍODO DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 11/03/2021 | 1480.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2021 | 286.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 8/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 11/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 11/03/2021 | 2400.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA Nº QFV - 0956, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 10 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 11/03/2021 | 1478.26 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COM. VAREJ. DE EPI, FERRAGENS E FER. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000406 | 11/03/2021 | 3175.87 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA (KIT EMBREAGEM), DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA N° OGD - 9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000407 | 11/03/2021 | 1450.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE EMBREAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 11/03/2021 | 475.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 11/03/2021 | 1152.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAMSERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 11/03/2021 | 2733.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2021 | 900.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 15/03/2021 | 790.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA MINERAL S/GAS GRF PC 1X20L INDAIÁ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2021 | 490.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO PE 4 E 5/2021 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PE 4 E 5/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 15/03/2021 | 80.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA MINERAL S/GÁS GRF PC 1X20L INDAIÁ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 15/03/2021 | 100.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 15/03/2021 | 40.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA MINERAL S/GÁS GRF PC 1X20 INDAIÁ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE SÃO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/03/2021 | 937.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/03/2021 | 11752.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2021 | 1969.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/03/2021 | 3312.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/03/2021 | 295.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 16/03/2021 | 1400.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E BOLA FUTSAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 16/03/2021 | 4029.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO O JOSETÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/03/2021 | 286.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 8/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 17/03/2021 | 950.00 | 27046775000154 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) SACOS PARA LIXO PRETO 200 L - REFORÇADO, DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000428 | 17/03/2021 | 2618.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MÁQUINA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2021 | 215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO PE 8/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AOS SÍTIOS CURIMATÃES E ANGIQUINHO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO CONVÊNIO N° 859764/2017 -FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA), CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/03/2021 | 2120.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/03/2021 | 1595.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/03/2021 | 2259.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 22/03/2021 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 22/03/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2021 | 507.20 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA À DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2021 | 458.04 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 2020/2021 DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA N° OEZ-4645, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2021 | 458.04 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 2020/2021 DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA N° NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2021 | 384.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 2020/2021 DO VEICULO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA N° MNE-5236, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2021 | 458.04 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 2020/2021 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº QFO-5924, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2021 | 384.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 2020/2021, DO VEICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA Nº MOC-8604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021, DO VEÍCULO PALIO DE PLACA N° OGF-7874, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/03/2021 | 514.84 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021, DO VEÍCULO GOL DE PLACA N° QFI-4463, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° QFG-5D12, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/03/2021 | 746.66 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021, DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR150 BROS DE PLACA N° OEU-6534, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2021 | 398.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇAFELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/03/2021 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2021 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2021 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 23/03/2021 | 5062.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR (PROC. 1155 I5-7100, PLACA MAE GMI 1155 H61M-HG4, MEMORIA RAM DDR4 8GB2666 ADATA, HD SSD 480GB, GABINETE ATX E WEB FULL HD), DESTINADO AO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/03/2021 | 910.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO P.E 1,2/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO P.E. 6/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 23/03/2021 | 120.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO EIXO DA GRADE ARADOURA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA PNEUMAX, GRAN PEÇAS E DOBU AUTO PEÇAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 24/03/2021 | 1154.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000464 | 24/03/2021 | 79.50 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) ÓLEO EVORA SYNTHETIC 0W20 SN 12X1LT, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N° QFO-5924, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000463 | 24/03/2021 | 106.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) ÓLEO EVORA SYNTHETIC 0W20 SN 12X1LT, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 25/03/2021 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9763, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 25/03/2021 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9764,ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 25/03/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9765, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 25/03/2021 | 1915.32 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROFISSIONAIS DO SUAS), PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 25/03/2021 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9756, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 25/03/2021 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9757, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 25/03/2021 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9759, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 25/03/2021 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9760 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 25/03/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9762, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 25/03/2021 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A.Nº 9761, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 25/03/2021 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9767, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 25/03/2021 | 300.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9758,ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 25/03/2021 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9769, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 25/03/2021 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9766, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 25/03/2021 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9768, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 25/03/2021 | 13509.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 26/03/2021 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE AGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 26/03/2021 | 485.21 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 26/03/2021 | 287.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 26/03/2021 | 272.13 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/03/2021 | 460.65 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 26/03/2021 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC E SIGPBF) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 26/03/2021 | 291.53 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 26/03/2021 | 274.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 26/03/2021 | 198.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA PIRELLI BROS DT MA 19, 01 (UM) OLEO MOBIL 4T SUPER 1 LT E PEÇAS (AGULHA C/SEDE KS/FAN/TI150 TRILHA 10MM T, JUNTA TUCHE C/ RETENTOR TITAN 150 VEDAMO, LAMPADA FAROL PHILIPSFIT 35/35, PEDAL PARTIDA TITAN 150 04/08 GEAP E RELE PARTIDA MAGNETRON TITAN ES/XLR/BROS), DESTINADAS AO VEICULO MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA N° MOC-8604, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 26/03/2021 | 257.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 26/03/2021 | 375.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 26/03/2021 | 337.37 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2021 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/03/2021 | 4520.93 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/03/2021 | 30983.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/03/2021 | 8328.69 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/03/2021 | 283.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/03/2021 | 1104.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/03/2021 | 1438.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/03/2021 | 7296.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/03/2021 | 3994.85 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/03/2021 | 2153.81 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/03/2021 | 4413.52 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/03/2021 | 1395.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/03/2021 | 5323.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/03/2021 | 5567.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/03/2021 | 1547.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DOANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/03/2021 | 4054.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 29/03/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 29/03/2021 | 1185.64 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COM. VAREJ. DE EPI, FERRAGENS E FER. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS AO PESSOAL DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2021 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 29/03/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 29/03/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO À CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS-PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000500 | 29/03/2021 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2021 | 186.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2021 | 6400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2021 | 7100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2021 | 14100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2021 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2021 | 289.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2021 | 5189.52 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2021 | 14600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000551 | 30/03/2021 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 30/03/2021 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 30/03/2021 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2021 | 1320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2021 | 24600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2021 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2021 | 6466.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2021 | 5536.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2021 | 1210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2021 | 8200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2021 | 330.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO (MOTORISTA) DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2021 | 540.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2021 | 1565.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2021 | 3500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2021 | 1210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2021 | 13029.03 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2021 | 1500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2021 | 4506.45 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2021 | 6600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2021 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000556 | 30/03/2021 | 6086.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÕES À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, EM VIRTUDE DA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2021 | 13005.14 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2021 | 12300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 30/03/2021 | 1570.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2021 | 7681.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2021 | 6903.22 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2021 | 6520.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2021 | 35621.64 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2021 | 2350.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2021 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2021 | 111742.54 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2021 | 34682.88 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 30/03/2021 | 400.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000558 | 31/03/2021 | 1320.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2021 | 250.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2021 | 98.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2021 | 2303.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª/6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2021 | 85.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 31/03/2021 | 2700.00 | 00015127553708 | BÁRBARA ELLEN DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA CIVIL, RELATIVOS À ELABORAÇÃO, ANÁLISE, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO DA EXECUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000561 | 31/03/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2021 | 279.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2021 | 4500.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PNAE - 2013, CONFORME PARECER N° 4785/2020/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN, REFERENTE A ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MEC/FNDE DESCRITO NO OFICIO N° 19985/2020/DIAFI/COPRA/CGAPE/DIFIN-FNDE, CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 31/03/2021 | 1825.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES (PLACA VÍDEO GT710 2GB DDR3, MONITOR 185 PCTOP VGA HDMI E ESTABILIZADOR MCM SAVE PRO) PARA INTEGRAR O COMPUTADOR DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000567 | 31/03/2021 | 8250.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE BARREIRAS, ANGIQUINHO, MOREIRA, BARAÚNA GRANDE, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, CURIMATÃES, BOI POMBO, PÉ DE JERIMUM, BARRIGUDA DOS FRADES, MONTE ALEGRE E SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/04/2021 | 1650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000575 | 05/04/2021 | 946.19 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX SRV DE PLACA Nº QFV-0956, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 05/04/2021 | 1500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA (BOMBA SUB.TSM-1007 1/2 CV MONOF.230V.), DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000577 | 05/04/2021 | 26450.16 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000582 | 05/04/2021 | 796.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO HIDRA UNIX HIGRAX C-68 20L E LUBRAX BALDE 20LT EXTRA TURBO CH-4), DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 009 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 05/04/2021 | 520.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA DE 1/2CV (MECÂNICA GERAL/SERVIÇOS DA CHAVE) DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO SALGADINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000571 | 05/04/2021 | 4800.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS (ALTERAÇÃO NO CORPO DE TODOS OS BICOS, REGULAGEM, BBA, TROCA DOS FILTROS, TROCA DO CABO DE ACELERADOR, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, TROCA DO PINO DO CAPO, TROCA DA BOMBA DE PALHETAS, TROCA DOS ROLETES, RETENTORES, BUJAO E ETC), NO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA-3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/04/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 05/04/2021 | 498.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000576 | 05/04/2021 | 744.07 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000581 | 05/04/2021 | 1516.10 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924 E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 05/04/2021 | 280.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO COMERCIO DE PROD AGROPECUARIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) TUBO ESGOTO 100MM PLASTUBOS E 01 (UM) TUBO ESGOTO 50MM PLASTUBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000580 | 05/04/2021 | 4663.45 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS (TRATOR 007 NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA 008 CASE E CAÇAMBA VOLKS DE PLACA N° OEZ-4645) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000578 | 05/04/2021 | 4447.41 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000579 | 05/04/2021 | 2428.73 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OEZ-9369, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-6720, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGC-5879 E ÔNIBUS DE PLACA N° QFG-5D12) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000587 | 06/04/2021 | 2215.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N°05/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 06/04/2021 | 9000.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000586 | 06/04/2021 | 460.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (VINTE) VASSOURAO DE NYLON 22X11,5CM MUNDIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000592 | 06/04/2021 | 21250.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EMCURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020 E CONTRATO Nº 61701/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000589 | 06/04/2021 | 390.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DETERGENTES, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, EM VIRTUDE DA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000588 | 06/04/2021 | 579.58 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICON° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 06/04/2021 | 85.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) TECLADO USB MULTIMIDIA VALIANTY KM204 E 02 (DOIS) MOUSE CLASSIC OPTICO USB MULTILASER MO3, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/04/2021 | 462.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 9 E 10/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 06/04/2021 | 1059.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000593 | 07/04/2021 | 279.42 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000594 | 07/04/2021 | 338.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA), DESTINADAS AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000595 | 07/04/2021 | 528.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, CORREIA DENTADA E TENSIONADOR CORREIA), DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA Nº MNA - 3196, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000596 | 07/04/2021 | 381.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (COIFA CAMBIO E BOMBA GASOLINA), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº QFO-5924, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000597 | 07/04/2021 | 200.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA (ROLAMENTO TRAS), DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA Nº OGB-7232, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000603 | 08/04/2021 | 10348.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000604 | 08/04/2021 | 9638.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000605 | 08/04/2021 | 6720.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 08/04/2021 | 280.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS E SCANNER DO MOTOR NO VEÍCULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000606 | 08/04/2021 | 412.80 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DETERGENTES 2 LT CAMPINENSE DIVERSAS FRAG., DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÕES ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, EM VIRTUDE DA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 08/04/2021 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000602 | 08/04/2021 | 1635.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICAN° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2021 | 916.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DDE PREÇO E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2021 | 4191.48 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 28ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2021 | 4191.48 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 29ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | REFORMA E CONSTRUÇAO DO ESTADIOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000607 | 08/04/2021 | 48940.05 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20401/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO Nº 1047976-04/2017 (862628) MINISTÉRIO DO ESPORTE ESPORTE DE GRANDE EVENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/04/2021 | 4191.47 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 30ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/04/2021 | 751.10 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/04/2021 | 9882.90 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 09/04/2021 | 16000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA -EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PERFURAÇÃO, TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO EM 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE, NO DIÂMETRO DE 6", NOS SÍTIOS PENTA DE SERRA E LAGOA DO SEVERO E PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE (SECO), NO DIÂMETRO DE 6", NO SÍTIO LAGOA DO SEVERO EM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, PARA O PROGRAMA ÁGUA DOCE, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 05/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000612 | 09/04/2021 | 80.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) ÁLCOOL 70% GEL 1LT, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000611 | 09/04/2021 | 40.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) ÁLCOOL 70% GEL 1LT, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000610 | 09/04/2021 | 200.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) ÁLCOOL 70% GEL 1LT, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 12/04/2021 | 934.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAMSERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2021 | 82.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 12/04/2021 | 419.94 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COM. VAREJ. DE EPI, FERRAGENS E FER. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EPI (BATA EM OXFORD BRANCA E CALÇA EM OXFORD BRANCA), DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA PNEUMAX, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000623 | 13/04/2021 | 9760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 19 5L24 IT525 12PR TL R4 1151801, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000628 | 13/04/2021 | 320.94 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 13/04/2021 | 240.00 | 00007717201496 | CARLOS EMANUEL MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO DE ÁREA RURAL PARA EFEITO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PLANTA E COORDENADAS GEOGRÁFICAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/04/2021 | 271.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/04/2021 | 126.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/04/2021 | 484.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N° 01/2021 E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 13/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000629 | 13/04/2021 | 676.10 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICON° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000630 | 13/04/2021 | 916.37 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/04/2021 | 281.78 | 00008037509435 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUÁ QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DO SENHOR JOSE GIMAR DOS SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, SN, CENTRO - CARAÚBAS - PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000632 | 13/04/2021 | 424.64 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/04/2021 | 271.07 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA N° OEZ-4645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 14/04/2021 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 14/04/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE AO PROJETO DE APLICAÇÃO DE ÁREA COMPLEMENTAR DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS -PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/04/2021 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 15/04/2021 | 1540.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇODO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 15/04/2021 | 830.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000642 | 16/04/2021 | 8059.63 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA LOCALIZADA NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 20601/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 06/2020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/04/2021 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01 E 02/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/04/2021 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS -PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS -PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 19/04/2021 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR (RECUPERAÇÃO DH E BACKUP DE ARQUIVOS), PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000647 | 19/04/2021 | 8798.68 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 PL G8 R1052812, 02 (DUAS) CAMARAS 1000R20 QBOM 2526CAM, 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 CARRETEIRO, 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 SUPER CONQUISTADOR GOODYEAR R1051010 E 02 (DUAS) CAMARAS 1000R20 V3-06-5 X8 JFF, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE À SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONF. PROC. LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 19/04/2021 | 1000.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO 08146606490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TESTE DE VAZÃO NO DESSALINIZADOR NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000650 | 19/04/2021 | 1885.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NO SISTEMA DO COMPRESSOR DE AR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RETIRADA E COLOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000651 | 19/04/2021 | 1450.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE EMBREAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA N° NQH-1772, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000652 | 19/04/2021 | 6472.39 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD - 9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000653 | 19/04/2021 | 4913.71 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA N° NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000655 | 19/04/2021 | 3593.09 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (BARRA, LAMIN RETA E TIRA), DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000656 | 19/04/2021 | 678.55 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (FILTRO AR PRIMÁRIO E PASTILHA DE FREIO JG COM 2 PCS), DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000657 | 19/04/2021 | 896.54 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CABO EMBREAGEM, CABO FREIO E FILTRO COMBUSTÍVEL), DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000654 | 19/04/2021 | 4134.01 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N° OGF-7874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000659 | 20/04/2021 | 1457.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICON° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE SÃO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2021 | 1059.44 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2021 | 1997.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2021 | 11748.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 20/04/2021 | 797.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLAS REC DE ALTA VERDE G 45X65 CARPINA E SACOLAS REC VERDE 60X80 GG, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2021 | 2794.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2021 | 291.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2021 | 2387.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2021 | 630.16 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA, PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) DO TERRENO ONDE FUNCIONOU O ANTIGO LIXÃO À CÉU ABERTO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2021 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO O JOSETÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000671 | 21/04/2021 | 484.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO EVORA SYNTHETIC 0W20 SN 12X1LT E ÓLEO HIDRÁULICO 15W40 3000SE BALDE 20 L VR LUB, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS- PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 21/04/2021 | 25480.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO NA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 50601/201 E DISPENSA POR VALOR N° 06/2021. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000683 | 22/04/2021 | 567.75 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA GUACHE 50X66 DIVERSAS CORES, CLIP 3/0 CAIXA C/100, EMBORRACHADO C/ GLITTER CORES VARIADAS, PAPEL CARTÃO C/50FLS, PAPEL CREPOM CORES VARIADAS E PASTA TRANSPARENTE LARGA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000684 | 22/04/2021 | 483.40 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA GUACHE DIVERSAS CORES, EMBORRACHADO C/ GLITTER CORES VARIADAS, COLA DE ISOPOR 1KG, PAPEL CARTÃO C/50FLS E PAPEL A4 RESMA C/ 500FLS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/04/2021 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000682 | 22/04/2021 | 1867.10 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA GUACHE DIVERSAS CORES, CLIP 3/0 CAIXA C/100, COLA DE ISOPOR 1KG, FITA DUPLA FACE, GRAMPOS 26/6 C/5.000, PAPEL MADEIRA, PAPEL A4 CX. 10 RESMA E PASTA A-ZLARGA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000680 | 22/04/2021 | 179.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 CX. 10 RESMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000678 | 22/04/2021 | 868.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 CX. 10 RESMA E PASTA A-Z LARGA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/04/2021 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 22/04/2021 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000679 | 22/04/2021 | 192.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 CX. 10 RESMA E MARCA TEXTO CX. 12UND), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000681 | 22/04/2021 | 648.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 CX. 10 RESMA, PASTA A-Z LARGA E MARCA TEXTO CX. 12UND), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/04/2021 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/04/2021 | 51.12 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/04/2021 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/04/2021 | 1944.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATOS DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - P.E. 7/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000686 | 26/04/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/04/2021 | 41.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/04/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 26/04/2021 | 300.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9780,ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 26/04/2021 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9791, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 26/04/2021 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE AGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 9792, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/04/2021 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9786, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 26/04/2021 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9787,ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 26/04/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9783, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000706 | 26/04/2021 | 1007.35 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 26/04/2021 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9778, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 26/04/2021 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9779, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 26/04/2021 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9781, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 26/04/2021 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9782 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 26/04/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9784, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 26/04/2021 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A.Nº 9785, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 26/04/2021 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9788, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 26/04/2021 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9789, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 26/04/2021 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9790, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000707 | 27/04/2021 | 827.55 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000710 | 27/04/2021 | 425.00 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000712 | 27/04/2021 | 1164.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA Nº OGB-7232, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000713 | 27/04/2021 | 4599.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OGE-8530, MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA N° QFG-1033 E MICRO-ÔNIBUS M BENS DE PLACA N° NPR-6643, PERTENCENTES À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2021 | 279.39 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000711 | 27/04/2021 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000714 | 27/04/2021 | 1039.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) ÓLEO 5W30 SINTHETIC S2 EVORA, 14 (QUATORZE) ÓLEO EVORA SYNTHETIC 0W20 SN 12X1LT E 01 (UM) ÓLEO VR HIDRÁULICO 15W40 3000SE BALDE 20L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO O PRESENCIAL N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2021 | 85.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000727 | 28/04/2021 | 3943.34 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 SUPER CONQUISTADOR GOODYEAR R1051010, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DECARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2021 | 2303.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª/6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2021 | 60.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA DE LITHIUM BD 2032 FEEL, DESTINADA AO TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000739 | 28/04/2021 | 5500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 19,5X24 VDAGRO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 28/04/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/04/2021 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) KIT TECLADO MOUSE ÓTICO PS/2, DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000722 | 28/04/2021 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000724 | 28/04/2021 | 48.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE 2L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000725 | 28/04/2021 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 700-16 PL/G8 10 LONAS R1000821, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA-3196, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/04/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000715 | 28/04/2021 | 1007.35 | 00097921076491 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000716 | 28/04/2021 | 1007.35 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000717 | 28/04/2021 | 1007.35 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000718 | 28/04/2021 | 1007.35 | 00003400427454 | JOSEILTON JOAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000726 | 28/04/2021 | 656.66 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 KELLY EDGE TOURING 82T 108730, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N° OGF-7874, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000735 | 28/04/2021 | 61.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (DETERGENTE 2L E COPO DESCARTÁVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/04/2021 | 1520.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000740 | 28/04/2021 | 462.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DO VEICULO MÁQUINA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/04/2021 | 84.09 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/04/2021 | 41.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/04/2021 | 397.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇAFELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000736 | 28/04/2021 | 45.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) BALDES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/04/2021 | 150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (REPARO DA PLACA MÃE E REVISÃO SISTEMA) PERTENCENTE À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/04/2021 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FONTE ATX 230W 24 PINOS TRONOS 01336, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | REFORMA E CONSTRUÇAO DO ESTADIOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000743 | 29/04/2021 | 62179.38 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20401/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO Nº 1047976-04/2017 (862628) MINISTÉRIO DO ESPORTE ESPORTE DE GRANDE EVENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | REFORMA E CONSTRUÇAO DO ESTADIOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000744 | 29/04/2021 | 2415.86 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20401/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO Nº 1047976-04/2017 (862628) MINISTÉRIO DO ESPORTE ESPORTE DE GRANDE EVENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000745 | 29/04/2021 | 77145.52 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1038272-55/2017 (844004) - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000746 | 29/04/2021 | 1550.31 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1038272-55/2017 (844004) - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2021 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000741 | 29/04/2021 | 5404.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2021 | 276.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2021 | 1320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2021 | 23700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2021 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2021 | 9350.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2021 | 5536.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2021 | 330.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO (MOTORISTA) DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2021 | 588.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2021 | 541.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2021 | 1210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2021 | 6700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 30/04/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO À CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2021 | 2700.00 | 00015127553708 | BÁRBARA ELLEN DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA CIVIL, RELATIVOS À ELABORAÇÃO, ANÁLISE, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2021 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2021 | 520.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2021 | 295.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2021 | 5591.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2021 | 15100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2021 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC E SIGPBF) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2021 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2021 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2021 | 1565.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2021 | 3500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2021 | 1210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2021 | 14200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2021 | 2600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2021 | 4400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2021 | 6600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2021 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2021 | 14339.88 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2021 | 12700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2021 | 2200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2021 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2021 | 363.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2021 | 368.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2021 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2021 | 7865.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2021 | 9086.67 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2021 | 8020.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2021 | 34888.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2021 | 2936.67 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2021 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2021 | 107442.96 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2021 | 34682.88 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2021 | 6400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2021 | 7200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2021 | 12650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2021 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/05/2021 | 2070.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS (AP402ARMARIO DE ACO ESPEC CCCC PANDIN), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000807 | 03/05/2021 | 867.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000802 | 03/05/2021 | 21250.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EMCURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020 E CONTRATO Nº 61701/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 03/05/2021 | 4586.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO NA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 50601/201 E DISPENSA POR VALOR N° 06/2021. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000804 | 03/05/2021 | 24021.05 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA LOCALIZADA NA RUA DOUTOR MAURO DE FARIAS NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 20601/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 06/2020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000808 | 03/05/2021 | 465.02 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2021 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2022 DA OP 1040084-00 E CONVENIO 846856 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2021 | 1782.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS (ARM MONT 1900X800X400 AP409SLDI CC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000805 | 03/05/2021 | 676.28 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000806 | 03/05/2021 | 204.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA COMPACTO AZUL C/100 E CAPA P/ENCADERNAÇÃO TAMANHOA4), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000809 | 03/05/2021 | 713.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MASCARA DESCARTAVEL BRANCA C/50), PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NO DIA DAS MÃES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2021 | 1650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000813 | 04/05/2021 | 3799.43 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP/COMPASS LIMITED DE PLACA Nº QSL-2039, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000814 | 04/05/2021 | 1360.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO JEEP/COMPASS LIMITED DE PLACA Nº QSL-2039, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2021 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2021 | 51.27 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2021 | 4430.85 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2021 | 2153.81 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2021 | 4885.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2021 | 1395.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2021 | 5454.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2021 | 1112.04 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2021 | 1569.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DOANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2021 | 3738.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000816 | 04/05/2021 | 19919.48 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000821 | 04/05/2021 | 1628.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 04/05/2021 | 1900.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000815 | 04/05/2021 | 983.33 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000820 | 04/05/2021 | 1538.05 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924 E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2021 | 283.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2021 | 1104.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2021 | 1438.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000819 | 04/05/2021 | 2116.46 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR 007 NEW HOLLAND E CAÇAMBA DE PLACA N° OEZ-4645, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2021 | 765.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000817 | 04/05/2021 | 4448.72 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA N° QFI-4463, SPIN DE PLACA N° OGB-7932, MOTO HONDA BROS DE PLACA N° OEU-6534 E FIAT PALIO DE PLACA N° OGF-7874, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000818 | 04/05/2021 | 465.05 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2021 | 5116.82 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2021 | 30983.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2021 | 8456.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/05/2021 | 1050.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTE AÇO C/6 PRATELEIRA L26 ESP, DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PASSAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000839 | 06/05/2021 | 434999.99 | 02330299000178 | GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COLETOR/COMPACTADOR 15M³ CAMINHÃO IVECO, TECTOR 170E21, MOTOR: 206CV TURBO-DIESEL, TRANSMISSÃO: 06 MARCHAS + 01 RÉ, PBT: 16.800KG. CMT: 33.000KG, CHASSI: 93ZA01RF0M8940680, MOTOR: F4HE3481A*6221760*, ANO 2020/2021, EQUIPADO COM COLETOR/COMPACTADOR DE LIXO, CAPACIDADE 15M³, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 06/2021 E CONTRATO N° 10601/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Agropecuária | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/05/2021 | 2500.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) VACINAS (VAC BOVICEL AFTOSA 30ML 15DS PART/006/20 FAB/JUN/20 VENC/DEZ/21), CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/05/2021 | 550.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 1 E 2/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/05/2021 | 1244.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/05/2021 | 1000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA LIVE, EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB, COM OS ARTISTAS DA TERRA NO DIA 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E RECUPOERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000846 | 07/05/2021 | 78475.15 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20201/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061333-56/2018 (877696) - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E RECUPOERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000847 | 07/05/2021 | 346.82 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20201/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATODE REPASSE Nº 1061333-56/2018 (877696) - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/05/2021 | 850.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DE ÓLEO (CONFECÇÃO DO EIXO) QUE É UTILIZADA PARA ABASTECER DE AGUA O TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/05/2021 | 466.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2021 | 4199.44 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 31ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000850 | 10/05/2021 | 380.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E COMPLEMENTO DO GÁS DO AR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N° QFO 5924, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000851 | 10/05/2021 | 1260.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERV. PREST. NA TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA, RADIADOR, SCANNER DO MOTOR, TROCA DE LÂMPADAS DO FAROL E DAS LANTERNAS TRASEIRA, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGB-7932 E TROCA DOS DOIS COXINS DOS AMORTECEDORES, DOS DOIS PONTEIROS DA BARRA DE DIREÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE AR COND. COM CARGA DE GÁS, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA OGF-7874, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. LICITATÓRIO MOD. PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2021 | 1818.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAIXAS DE ESGOTO 50X50 E 40 (QUARENTA) MANILHAS 200MM LISA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2021 | 4554.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) MANILHAS 600MM LISA, DESTINADAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (ESCOAMENTO DA ÁGUA) DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2021 | 700.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, TAPIOCA RECHEADA, SALGADOS PARA FESTA, SUCO NATURAL E COCA-COLA PET 2L), DURANTE A LIVE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS PB, SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ÁGUAS DO PARAÍBA DO NORTE: OS DESAFIOS E AS PERSPECTIVAS ECONÔMICA E AMBIENTAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2021 | 720.60 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTA COPO, SALGADOS PARA FESTA, TAPIOCA RECHEADA, SUCO NATURAL E COCA-COLA PET 2L), DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2021 | 437.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS GRF PET 12X500ML INDAIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00002871914435 | JOSÉ ROCHA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA COM APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2021 | 300.00 | 00008052874424 | MARINEIS JOSEFA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2021 | 300.00 | 00015475535450 | MARIA EVELLYN DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010633660469 | MARIA DO ROSÁRIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2021 | 300.00 | 00012681465443 | ROBERTA MAIRA GINUINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/05/2021 | 300.00 | 00011545435448 | EDINA RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2021 | 300.00 | 00009891107450 | MARIA LINDAILDA DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010667868445 | JONAS MACIEL CAVALCANTE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010633678406 | CAIO FELIPE BEZERRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/05/2021 | 300.00 | 00011650855770 | ZIENE SALVADORA LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/05/2021 | 1547.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, TAPIOCA RECHEADA, SALGADOS P FESTA, SUCO NATURAL, COCA-COLA PET 2L E TORTA DOCE P30 PESSOAS), DURANTE A LIVE DOS ARTISTAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24(VINTE E QUATRO) ANOS DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2021 | 1765.94 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ESTACAS DE CIMENTO PONTA RETA 2.20MTS, DESTINADAS A CERCA (FECHAMENTO) DO MINICAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE FRADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/05/2021 | 168.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2021 | 676.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAMSERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/05/2021 | 300.45 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/05/2021 | 775.92 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (PÃO FRANCÊS, BOLO SIMPLES, CHESTER LANCHE PERD, QUEIJO MUSS NATIVILLE E MORTADELA BOLOGNA OURO PERD), DESTINADOS AOS POLICIAS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/05/2021 | 171.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/05/2021 | 256.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/05/2021 | 294.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/05/2021 | 139.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/05/2021 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000882 | 12/05/2021 | 15411.48 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA LOCALIZADA NA RUA DOUTOR MAURO DE FARIAS NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 20601/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 06/2020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000881 | 12/05/2021 | 1864.00 | 37790246000114 | EVOKS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65 - 15, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021 E CONTRATO N° 10302/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000884 | 13/05/2021 | 8250.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB NO DISTRITO DE BARREIRAS, ANGIQUINHO, MOREIRA, BARAÚNA GRANDE, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, CURIMATÃES, BOI POMBO, PÉ DE JERIMUM, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 ABRIL À 13 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/05/2021 | 180.00 | 00007717201496 | CARLOS EMANUEL MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENHO TÉCNICO DE ÁREA RURAL, PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PLANTA E COORDENADAS GEOGRÁFICAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/05/2021 | 273.60 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA N° OGE - 8510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/05/2021 | 463.14 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2021 E CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE - 8530, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/05/2021 | 273.60 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE - 6720, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/05/2021 | 273.60 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGC - 5879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/05/2021 | 374.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE AVISOS TP 1 E 2/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/05/2021 | 1050.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGORIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VT INSTITUCIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESSE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGORIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS, GRAVAÇÃO DE VINHETA-OFF, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE LIVE DAS COMEMORAÇÕES DOS 24 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2021 | 2303.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª/6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 17/05/2021 | 1400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA AP 2600W - 2.900 LBS, DESTINADA A LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/05/2021 | 271.78 | 00009160479469 | JOSEFA MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANOEM CURSO, DA SENHORA JOSEFA MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO ANGIQUINHO, S/N, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/05/2021 | 1000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS (ÁUDIOS) DA CAMPANHA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/05/2021 | 1987.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/05/2021 | 11398.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/05/2021 | 1983.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CORROSÃO ELETROQUÍMICA DE BAIXO RELEVO, DESTINADAS A PRAÇA DA IGREJA LOCALIZADA NA RUA DOUTOR MAURO DE FARIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE SÃO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/05/2021 | 1043.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000906 | 18/05/2021 | 1350.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 VFS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° QGF - 1033, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/05/2021 | 2908.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000905 | 18/05/2021 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1000 X 20 CT162 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBASPB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/05/2021 | 262.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/05/2021 | 1800.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS, NO ÂMBITO DO "CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS", OFICINA ON LINE DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000904 | 18/05/2021 | 820.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 750 X 16 CT160, DO VEÍCULO D-20 DE PLACA Nº MNA - 3196, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO O JOSETÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/05/2021 | 1340.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000909 | 19/05/2021 | 574.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000910 | 19/05/2021 | 574.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ESCOLAR, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULASEM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000911 | 19/05/2021 | 1985.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-8530, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-8510, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/05/2021 | 1340.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/05/2021 | 13477.20 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COM. VAREJ. DE EPI, FERRAGENS E FER. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/05/2021 | 4777.00 | 35586857000110 | IZABELLA AMARO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS À SEREM DISTRIBUÍDOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/05/2021 | 41.74 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000923 | 20/05/2021 | 2367.00 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (ARAME REC 18 - 1,24 MM COMERCIAL, CIMENTO CP II F 32 MOC ACPY 50KG, VERGALHAO CA-50 5/16" - 8.00MM RETO E COLUNA POP 8.00 MM 7 X 17 - 6MT), DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Agropecuária | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2021 | 2600.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) VACINAS (VAC AFTOMUNE AFTOSA 15DS 30ML PART/010/20 FAB /DEZ/20VENC/ JUN/22), CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000920 | 20/05/2021 | 8798.68 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) CAMARA 1000R20 QBOM 2526CAM, 04 (QUATRO) PNEUS 1000-20TT 146/143J 16 A AT59 E 04 (QUATRO) PROTETORES ARO 20 TOP TEC, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA N° NQH-1772, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2021 | 3520.00 | 00010633662402 | EMERSON JUNIOR SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS NAS SEGUINTES COMUNIDADES: SEDE DO MUNICÍPIO, CACIMBAS, CURRALINHO,LAGOA DOS SEVEROS, CABEÇA DO CAVALO, LAGOA DO SACO, PASSAGEM DE CABACEIRAS, LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA PNEUMAX E O CEARENSE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/05/2021 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9814, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/05/2021 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9816, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/05/2021 | 300.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9806, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/05/2021 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9817, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/05/2021 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE AGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 9818, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/05/2021 | 2507.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/05/2021 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9815, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/05/2021 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9804, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/05/2021 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9805, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/05/2021 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9807, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/05/2021 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DOANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9808 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/05/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9810, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2021 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A.Nº 9809, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2021 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9811, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/05/2021 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9812,ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/05/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9813, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/05/2021 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/05/2021 | 35.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM DISCO TACÓGRAFO DIARIO 125KM 100PC DML 050534, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-8510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS- PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/05/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENSAIO, METROLÓGICO DE SELAGEM E LIMPEZA COMPLETA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OGE-8510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS- PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/05/2021 | 420.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENSAIO, METROLÓGICO DE SELAGEM E LIMPEZA COMPLETA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OGE-8530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000948 | 24/05/2021 | 666.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS PLAST. DESC. 180ML 2,5MIL TR NBR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB E COMPRA DE SACOS PARAALIMENTO 5KG E SACOLAS MIXADA DIVERSOS TAMANHOS PARA ENTREGA DOS KITS MERENDA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/05/2021 | 322.07 | 00009884877483 | FERNANDA EMANOELA FARIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO DA SENHORA FERNANDA EMANOELA FARIAS DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000947 | 24/05/2021 | 788.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (SACO PARA ALIMENTO 5KG, SACOLA MIXADA BRANCA 90X100 E SACOLA MIXADA DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/05/2021 | 33.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000946 | 24/05/2021 | 175.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (COPO PLAST. DESC. 180ML 2,5MIL TR NBR TOTAL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/05/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/05/2021 | 68.01 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000953 | 25/05/2021 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/05/2021 | 2700.00 | 00015127553708 | BÁRBARA ELLEN DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA CIVIL, RELATIVOS À ELABORAÇÃO, ANÁLISE, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/05/2021 | 3200.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO MUNCK, NA ESCOLA JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/05/2021 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/05/2021 | 85.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/05/2021 | 1500.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/05/2021 | 1300.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA (URNA POPULAR), UMA COBERTURA DE FLORES NATURAIS E UM VEU RENDA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE JOSÉ NILTON DE SOUSA, CPF: 755.758.684-00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000956 | 25/05/2021 | 5697.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS M BENS DE PLACA Nº NPR-6643, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA N° OGE-8530, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA N° QFG-1033 E GOL DE PLACA N° QFI-4463, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/05/2021 | 147.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/05/2021 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/05/2021 | 315.67 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/05/2021 | 363.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/05/2021 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/05/2021 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/05/2021 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/05/2021 | 541.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/05/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/05/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000965 | 27/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0000966 | 27/05/2021 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/05/2021 | 482.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/05/2021 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/05/2021 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/05/2021 | 57.38 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2021 | 7100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/05/2021 | 12810.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/05/2021 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/05/2021 | 6400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000976 | 28/05/2021 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/05/2021 | 304.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/05/2021 | 5518.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETVIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/05/2021 | 15100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2021 | 6700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/05/2021 | 1500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/05/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/05/2021 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/05/2021 | 9900.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/05/2021 | 5170.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/05/2021 | 1320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/05/2021 | 23950.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/05/2021 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC E SIGPBF) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/05/2021 | 1565.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/05/2021 | 3500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/05/2021 | 1210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/05/2021 | 15700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/05/2021 | 2600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/05/2021 | 4400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/05/2021 | 1683.87 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/05/2021 | 6670.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/05/2021 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/05/2021 | 13166.58 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/05/2021 | 12138.71 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/05/2021 | 2300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/05/2021 | 7645.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2021 | 10487.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2021 | 6520.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/05/2021 | 34888.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/05/2021 | 3450.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/05/2021 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2021 | 115625.81 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2021 | 34682.88 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2021 | 1030.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2021 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001020 | 31/05/2021 | 1752.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PROTETORES ARO 16 ECOBORR, 02 (DOIS) PNEUS 700-16 PL/G8 10 R1000831 E 02 (DUAS) CAMARA 750R16 JFF F4000 PITO FERRO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-6H20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2021 | 280.98 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001016 | 31/05/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001017 | 31/05/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO À CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2021 | 561.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2021 | 1880.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2021 | 1650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001024 | 01/06/2021 | 6318.20 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001025 | 01/06/2021 | 434.50 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (TINTA PO - CAL MEGAO 10 KG E CARRINHO CONST.CHAPA20 METALOSA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBASPB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2021 | 3550.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS 3600 MEGA SHOW, CXS DE FOGOS 19X4, TORTA PANCADÃO E TORTA ISIS), DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/06/2021 | 974.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/06/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS JUNIOR CHAVEIRO, O CEARENSE E SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001028 | 02/06/2021 | 21250.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EMCURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020 E CONTRATO Nº 61701/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001033 | 02/06/2021 | 4714.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÕES À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, EM VIRTUDE DA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2021 | 1250.00 | 00005098702445 | DANILO CLEMENTE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO NA ESCOLA JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/06/2021 | 506.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP 1/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001032 | 02/06/2021 | 181.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/06/2021 | 680.00 | 00005098702445 | DANILO CLEMENTE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 18.000 BTUS COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO NO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/06/2021 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072021 | 0001036 | 04/06/2021 | 1900.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001045 | 04/06/2021 | 983.51 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/06/2021 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001037 | 04/06/2021 | 459.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001041 | 04/06/2021 | 380.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ÓLEO HIDRA. UNIX HIGRAX C-68 20L), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGD-9709 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS- PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001042 | 04/06/2021 | 380.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ÓLEO HIDRÁULICO 68 C 20 L), DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 009 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001043 | 04/06/2021 | 590.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ÓLEO HIDRÁULICO 10W50 BALDE C20LT), DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001048 | 04/06/2021 | 18735.40 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001049 | 04/06/2021 | 2338.70 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001050 | 04/06/2021 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/06/2021 | 1966.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/06/2021 | 470.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MOTORISTAS) DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/06/2021 | 51.27 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/06/2021 | 2686.94 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/06/2021 | 2153.81 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/06/2021 | 4885.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/06/2021 | 1395.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/06/2021 | 5508.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/06/2021 | 6033.94 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/06/2021 | 1547.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/06/2021 | 3773.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/06/2021 | 360.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 01/06/2021 DE ABERTURA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE (VIA GOOGLE MET), COM O TEMA SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE, UMA RELAÇÃO QUE EXPIRA CUIDADOS, PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE JORGE DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001044 | 04/06/2021 | 7880.15 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/06/2021 | 5302.22 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DOANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/06/2021 | 30983.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIODO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/06/2021 | 8568.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIODO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001046 | 04/06/2021 | 1652.21 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001051 | 04/06/2021 | 1488.00 | 37790246000114 | EVOKS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N° QFO-5924, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021 E CONTRATO N° 10302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/06/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/06/2021 | 322.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇAFELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/06/2021 | 283.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/06/2021 | 1104.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/06/2021 | 1454.06 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/06/2021 | 367.08 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001047 | 04/06/2021 | 2349.83 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR 007 NEM HOLLAND, MOTONIVELADORA 008 CASE E CAÇAMBA VOLKS DE PLACA Nº OEZ-4645, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/06/2021 | 920.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL (REPARO NO ADF E REVISÃO DAS ENGRENAGENS), UM COMPUTADOR (REPARO DA FONTE E SISTEMA) E UM NOTEBOOK (REPARO NA PLACA MÃE EREVISÃO DO SISTEMA), PERTENCENTE AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001079 | 07/06/2021 | 721.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (FAROL DIANTEIRO, LÂMPADA FAROL, FILTRO AR E LÂMPADA 2 CONTATOS), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº QFG-1033, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/06/2021 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO PÚBLICO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001078 | 07/06/2021 | 1022.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (EIXO GRADE ARADORA 16 DIS, PLACA E FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADAS AO VEÍCULO MAQUINA GRADE ARADOURA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/06/2021 | 910.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SSD 240GB SATA ADATA 01324, UMA CAIXA DE SOM GM UBS E UMA WEB CAM MULTILASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001080 | 07/06/2021 | 1560.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REGULAGEM DA BOMBA INJETORA, TROCA DOS FILTROS), NO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA-3196 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/06/2021 | 13500.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS 12TUBOSX3POLX8MMX3MTS, PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NOS SÍTIOS DE PASSAGEM, JACQUES, BARRO BRANCO E CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2021 | 166.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/06/2021 | 1550.00 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA FIBRA EXTENS 21X2 DEG PROF BOTAFOGO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/06/2021 | 3715.80 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAL ELÉTRICO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001084 | 09/06/2021 | 3943.34 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 PL G8 R1052812, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA N° OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2021 | 4209.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 32ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/06/2021 | 3500.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO GEOREFERENCIADO DAS RUAS PROJETADAS I, II, III, IV E V DO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO DE FARIAS BRITO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2021 | 2800.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO GEOREFERENCIADO DOS TERRENOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE BARREIRAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001092 | 10/06/2021 | 203.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASCARAS DESCARTÁVEIS BRANCA C/50, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, EM VIRTUDE DA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001089 | 10/06/2021 | 274.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MADIOCA 1K E SAL REFINADO IODADO 1KG), DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÕES À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, EM VIRTUDE DA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001090 | 10/06/2021 | 101.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASCARAS DESCARTÁVEIS BRANCA C/50, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, EM VIRTUDE DA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001091 | 10/06/2021 | 685.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS PLAST. DESC. 180ML C/100UN TOTAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB E COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS PLASTICAS PARA ENTREGA DOS KITS MERENDA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/06/2021 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112021 | 0001100 | 11/06/2021 | 5294.28 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 11/2021 E CONTRATO N° 51101/2021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/06/2021 | 69.65 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/06/2021 | 218.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/06/2021 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 1/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/06/2021 | 138.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/06/2021 | 60.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/06/2021 | 1500.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/06/2021 | 3151.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/06/2021 | 280.98 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/06/2021 | 284.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001104 | 15/06/2021 | 11739.73 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA LOCALIZADA NA RUA DOUTOR MAURO DE FARIAS NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 20601/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 06/2020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/06/2021 | 1936.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/06/2021 | 12007.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/06/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE SÃO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/06/2021 | 1162.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/06/2021 | 82.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO O JOSETÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001103 | 15/06/2021 | 8250.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB NO DISTRITO DE BARREIRAS, ANGIQUINHO, MOREIRA, BARAÚNA GRANDE, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, CURIMATÃES, BOI POMBO, PÉ DE JERIMUM, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE MAIO À 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001113 | 17/06/2021 | 19000.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESTÁTUAS FEITAS EM RESINA E FIBRA DE VIDRO EM TÉCNICA MISTA, MEDINDO 120CMX70CM E 170CMX60CM, DESTINADAS Á PRAÇA DA IGREJA LOCALIZADA NA RUA DOUTOR MAURO DE FARIAS NA SEDE NO MUNICÍPIODE CARAÚBAS PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/06/2021 | 2303.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª/6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/06/2021 | 1600.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO DECORATIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/06/2021 | 3616.93 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721.458/2014-72. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/06/2021 | 5616.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721.458/2014-72. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/06/2021 | 154.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO 10703/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/06/2021 | 1000.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO 08146606490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 (UM) TESTE DE VAZÃO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/06/2021 | 232.96 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (PÃO FRANCÊS, CHESTER LANCHE PERD E QUEIJO MUSS NATIVILLE), DESTINADOS AOS POLICIAS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/06/2021 | 1065.74 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE, SUCO NATURAL, SALADA PARA FESTA, BOLO SIMPLES E BEBIDA LÁCTEA ISIS MORAGNO 1000 G), DURANTE DRIVE-IN DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VISITAÇÃO DOSALUNOS E PAIS A ESCOLA MUNICIPAL REFORMADA JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/06/2021 | 300.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9833,ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/06/2021 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9845, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/06/2021 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE AGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 9846, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/06/2021 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9842, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/06/2021 | 376.47 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA PARA FESTA, BOLO SIMPLES, SUCO NATURAL E TAPIOCA RECHEADA), DURANTE O EVENTO DO DIA NACIONAL DO COMBATE A VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/06/2021 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9831, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/06/2021 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9832, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/06/2021 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9834, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/06/2021 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9835 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/06/2021 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A.Nº 9837, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/06/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9838, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/06/2021 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9840, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/06/2021 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9841,ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/06/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9836, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/06/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS O CEARENSE, SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E PNEUMAX, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/06/2021 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9843, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/06/2021 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9844, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001139 | 21/06/2021 | 1050.26 | 00003400427454 | JOSEILTON JOAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001140 | 21/06/2021 | 1050.26 | 00097921076491 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001141 | 21/06/2021 | 1038.00 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001142 | 21/06/2021 | 425.00 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001143 | 21/06/2021 | 1038.00 | 00097921076491 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001144 | 21/06/2021 | 1038.00 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001145 | 21/06/2021 | 1007.35 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001146 | 21/06/2021 | 1007.35 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001147 | 21/06/2021 | 1050.26 | 00097921076491 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/06/2021 | 38.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/06/2021 | 298.00 | 00004377457403 | ROSILDA PETRONILA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DA SENHORA ROSILDA PETRONILA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, S/N, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001151 | 23/06/2021 | 643.65 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/06/2021 | 89.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/06/2021 | 61.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/06/2021 | 86.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/06/2021 | 418.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP 1 E 2/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/06/2021 | 32.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001155 | 28/06/2021 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/06/2021 | 248.00 | 31598707000175 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/06/2021 | 307.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001160 | 28/06/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/06/2021 | 5573.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/06/2021 | 16266.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/06/2021 | 2700.00 | 00015127553708 | BÁRBARA ELLEN DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA CIVIL, RELATIVOS À ELABORAÇÃO, ANÁLISE, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/06/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 13/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/06/2021 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/06/2021 | 9900.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/06/2021 | 5170.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/06/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/06/2021 | 9366.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/06/2021 | 1500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/06/2021 | 330.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO (MOTORISTA) DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/06/2021 | 1646.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/06/2021 | 1686.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/06/2021 | 23290.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/06/2021 | 7898.34 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/06/2021 | 12900.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/06/2021 | 6520.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/06/2021 | 33348.34 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/06/2021 | 3450.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/06/2021 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/06/2021 | 109469.73 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/06/2021 | 34682.88 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/06/2021 | 72.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/06/2021 | 1931.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/06/2021 | 3500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/06/2021 | 1210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/06/2021 | 15300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/06/2021 | 2600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/06/2021 | 6050.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/06/2021 | 1800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/06/2021 | 6600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/06/2021 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/06/2021 | 1540.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/06/2021 | 13569.93 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/06/2021 | 12800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/06/2021 | 1500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/06/2021 | 2707.50 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO COM VERNIZ UVB PARA PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO COLETOR), LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/06/2021 | 7836.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/06/2021 | 13790.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/06/2021 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/06/2021 | 6400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000132021 | 0001201 | 30/06/2021 | 8964.15 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO E DISPENSA POR VALOR N° 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2021 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001216 | 30/06/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001217 | 30/06/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2021 | 392.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2021 | 283.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2021 | 1104.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2021 | 1438.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2021 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001213 | 30/06/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001214 | 30/06/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001215 | 30/06/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2021 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER COMPATÍVEL HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2021 | 865.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA Nº OEU-6534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2021 | 5963.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2021 | 30983.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2021 | 8568.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001212 | 30/06/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001211 | 30/06/2021 | 569.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2021 | 8190.26 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2021 | 4430.85 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2021 | 2223.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2021 | 5484.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2021 | 1395.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2021 | 5364.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2021 | 6003.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2021 | 1563.06 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DOANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2021 | 3987.22 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001202 | 30/06/2021 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000142021 | 0001203 | 30/06/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001205 | 30/06/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO À CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0001208 | 30/06/2021 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001209 | 30/06/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001210 | 30/06/2021 | 521.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001218 | 30/06/2021 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001244 | 01/07/2021 | 30.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (FLUIDO FREIO BOSCH DOT 4), DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2021 | 1650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2021 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 14/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇAO DO AÇOUGUE E MERCADO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001237 | 01/07/2021 | 69052.45 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040084-00/2017 (8468 56) TURISMO - MTUR PROGRAMA DE DESEMVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NEVES, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇAO DO AÇOUGUE E MERCADO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001238 | 01/07/2021 | 1596.67 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRA PARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040084-00/2017 (8468 56) TURISMO - MTUR PROGRAMA DE DESEMVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NEVES, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001245 | 01/07/2021 | 1176.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX TURBO CH-4 5W40 - BALDE 20 LT E ÓLEO HIDRÁULICO 68 C 20 L), DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 009 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2021 | 924.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA N° MNE-5236, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001250 | 01/07/2021 | 1349.13 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CUICAO FREIO, LIMPADOR DE PARABRISA E MOLA DO FEIXE MESTRE), DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO VW DE PLACA NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001251 | 01/07/2021 | 11819.17 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001252 | 01/07/2021 | 3426.96 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (BUCHAEPOXI PINO CENTRAL EIXO DIANT CAT-416, CORREIA JOGO COM 02 PECAS, DENTE DIANTEIRO E ROLAMENTO CONE E CAPA), DESTINADAS AO VEÍCULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2021 | 490.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001243 | 01/07/2021 | 92.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BALDE 20LT), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001248 | 01/07/2021 | 725.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL NO MODULO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-8510, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2021 | 1910.00 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) TONELADAS DE PRODUTOS DO PAA NO DIA 01/07/2021, DA CIDADE DE ITABAIANA-PB À CIDADE DE CARAÚBAS-PB, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001246 | 01/07/2021 | 92.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BALDE 20LT), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001247 | 01/07/2021 | 416.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX BALDE 20LT EXTRA TURBO CH-4), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VOLKS DE PLACA N° OEZ-4645, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001255 | 02/07/2021 | 22666.66 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021E AO DIA 01 E 02 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020 E CONTRATO Nº 61701/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001256 | 02/07/2021 | 9769.38 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (PREGO GERDAU 20X34 (3X8) C/CABECA, PREGO 18X27 2.1/2X10 KG BELGO, COLUNA POP 8.00 MM 7 X 17 - 6MT, TABUA DE 30/05, LINHA MAD. 15/7, CAIBROS, RIPA DE MADEIRA, CP II Z 32 MONTES CLAROS (CPR) - SACO 50 E TELHA DE CERAMICA), DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001257 | 02/07/2021 | 438.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CATRACA FREIO L-D, JG LONA FREIO, LÂMPADA 1 CONTATO E LÂMPADA 2 CONTATOS), DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA N° OEZ-4645, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001268 | 02/07/2021 | 4648.54 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA 008 CASE, CAÇAMBA VOLKS DE PLACA Nº OEZ-4G45 E CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº FQO-1F28, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001269 | 02/07/2021 | 597.17 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001258 | 02/07/2021 | 1464.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, PARACHOQUE DIANT, FAROL DIANTEIRO E CORREIA ALTERNADOR), DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001266 | 02/07/2021 | 1419.46 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BROS DE PLACA Nº OEU-6534, GOL DE PLACA Nº QFI-4463 E FIAT PALIO DE PLACA Nº OGF-7874, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001267 | 02/07/2021 | 1658.01 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES) DE PLACA Nº OGE-6H20, OGC-5I79, QFG-1033 E OGE-8F10, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001265 | 02/07/2021 | 25739.26 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001259 | 02/07/2021 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001263 | 02/07/2021 | 3674.05 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/07/2021 | 279.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/07/2021 | 279.39 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072021 | 0001260 | 02/07/2021 | 1900.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/07/2021 | 650.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 02 (DOIS) FREEZER, 20 (VINTE) PALETE E 02 (DUAS) BALANÇA, AMBOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-PB, PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SAINDO DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001264 | 02/07/2021 | 1256.01 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/07/2021 | 1019.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/07/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS O CEARENSE, GRANPEÇAS E PNEUMAX, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/07/2021 | 174.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001272 | 05/07/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/07/2021 | 153.01 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/07/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/07/2021 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/07/2021 | 215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO PE 14/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/07/2021 | 91.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001273 | 05/07/2021 | 4133.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001274 | 05/07/2021 | 4723.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ESCOLAR, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULASEM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/07/2021 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANUIDADE JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS-PB), CONFORME TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O COEGEMAS-PB E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/07/2021 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/07/2021 | 357.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇAFELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/07/2021 | 31.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001292 | 06/07/2021 | 400.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE ÓLEO E INSTALAÇÃO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL DE PLACA N° QFI-4463, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001295 | 06/07/2021 | 2997.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001296 | 06/07/2021 | 3215.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/07/2021 | 2400.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/07/2021 | 365.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001288 | 06/07/2021 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/07/2021 | 2948.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS GASTOS COM O PNAE - 2013, CONFORME PARECER N° 4785/2020/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN, REFERENTE A ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MEC/FNDE DESCRITO NO OFICIO N° 19985/2020/DIAFI/COPRA/CGAPE/DIFIN-FNDE, CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/07/2021 | 681.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/07/2021 | 910.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAMSERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/07/2021 | 800.00 | 13484796000147 | FABIO ALVES GRACIANO 05542005462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT, ARTE FINAL E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA VOTAÇÃO DAS DEMANDAS DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001298 | 07/07/2021 | 774.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/07/2021 | 430.00 | 00060046538453 | ELIANE MARIA DOS SANTOS MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO 7° ENCONTRONACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/07/2021 | 430.00 | 00009320722404 | RAQUEL DAIANE DAS NEVES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO 7° ENCONTRONACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/07/2021 | 430.00 | 00007699524454 | JOÃO PAULO HOSTIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO 7° ENCONTRONACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/07/2021 | 570.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO ADEILTO DOS SANTOS SILVA, CPF N° 102.627.264-59, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB Á CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/07/2021 | 1000.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA (URNA PEROLA), DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE ADEILTO DOS SANTOS SILVA, CPF N° 102.627.264-59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/07/2021 | 3100.00 | 00012927319405 | ALISON FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA ALISSON LEVADO E BANDA FORRÓ LEVADO NA LIVE JUNINA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/07/2021 | 2666.57 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/07/2021 | 6104.93 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/07/2021 | 2250.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/07/2021 | 3535.48 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/07/2021 | 550.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/07/2021 | 1458.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/07/2021 | 550.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/07/2021 | 6387.86 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/07/2021 | 867.83 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/07/2021 | 2529.71 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/07/2021 | 290.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/07/2021 | 2750.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/07/2021 | 639.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/07/2021 | 5624.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/07/2021 | 5270.81 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/07/2021 | 500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/07/2021 | 1000.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS LAMINAS DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/07/2021 | 3550.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/07/2021 | 3691.58 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/07/2021 | 3189.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/07/2021 | 14483.30 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/07/2021 | 1178.03 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/07/2021 | 601.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/07/2021 | 53260.77 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/07/2021 | 11631.92 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001344 | 09/07/2021 | 9802.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA Nº OGB-7232, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/07/2021 | 2200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/07/2021 | 7175.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/07/2021 | 200.00 | 13484796000147 | FABIO ALVES GRACIANO 05542005462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT E ARTE FINAL DOS CARNÊS DE IPTU 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/07/2021 | 164.95 | 13488508000122 | NEXWAY S.A.S. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DO ANTIVIRUS KASPERKY TOTAL SEGURITY (UM PACOTE DE CHAVES), PARA CINCO COMPUTADORES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/07/2021 | 309.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/07/2021 | 3379.14 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/07/2021 | 2200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/07/2021 | 4221.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/07/2021 | 4350.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/07/2021 | 524.99 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/07/2021 | 550.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/07/2021 | 11874.99 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/07/2021 | 2303.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª/6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/07/2021 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/07/2021 | 481.65 | 00010534548725 | PAULIANA APARECIDA CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DA SENHORA PAULINA APARECIDA CHAGAS, RESIDENTE NARUA PROJETADA, S/N, CENTRO - CARAÚBAS - PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/07/2021 | 720.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA DE DOIS CONTAINERS E UMA LIXEIRA DO DISTRITO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001350 | 13/07/2021 | 1704.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 86H KAMA BREEZE, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA N° QFI-4463, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/07/2021 | 1640.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO PERSONALIZADA DE 1.500 (UM MIL E QUINHENTAS) CAPAS DE CARNÊ DO IPTU, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001348 | 13/07/2021 | 8250.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB NO DISTRITO DE BARREIRAS, ANGIQUINHO, MOREIRA, BARAÚNA GRANDE, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, CURIMATÃES, BOI POMBO, PÉ DE JERIMUM, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE JUNHO À 13 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/07/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA PNEUMAX, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E RECUPOERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001355 | 15/07/2021 | 99772.43 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20201/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061333-56/2018 (877696) - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E RECUPOERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001356 | 15/07/2021 | 440.94 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20201/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATODE REPASSE Nº 1061333-56/2018 (877696) - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/07/2021 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA AQUISIÇÃO DE TALÕES DE CHEQUES DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001352 | 15/07/2021 | 403.75 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001360 | 16/07/2021 | 1319.14 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001361 | 16/07/2021 | 1320.25 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/07/2021 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001357 | 16/07/2021 | 98179.34 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1038272-55/2017 (844004) - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001358 | 16/07/2021 | 1973.00 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1038272-55/2017 (844004) - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001366 | 19/07/2021 | 87.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (COPO PLAST.180 ML TRANSP.CRISTAL C/100), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001367 | 19/07/2021 | 423.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (AGUA SANITÁRIA 2 LT, COPO PLAST.180 ML TRANSP.CRISTAL C/100, PANO P/CHAO BRANCO, PAPEL HIGIÊNICO FD C/16 PCT C/4 UND, SACO P/ LIXO PATINHO 100LT PRETO C/10 E SACO PARA LIXO50 LITROS C/10), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001362 | 19/07/2021 | 1304.84 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001363 | 19/07/2021 | 1320.25 | 00097921076491 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001364 | 19/07/2021 | 1313.15 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001368 | 19/07/2021 | 389.18 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (AGUA SANITÁRIA 2 LT, PANO P/CHÃO BRANCO, PAPEL HIGIÊNICO FD C/16 PCT C/4 UND, RODO BOM ÁGUA 30 C, SABÃO EM BARRA, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VASSOURAO DE NYLON GARI), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001365 | 19/07/2021 | 634.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (COPO PLAST.180 ML TRANSP.CRISTAL C/100, PANO P/CHÃO BRANCO, SACO P/ LIXO PATINHO 100LT PRETO C/10, SACO P/ LIXO PATINHO 50LT PRETO C/10 E SACOLA RECICLADAS KG), DESTINADAS AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/07/2021 | 2057.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/07/2021 | 12437.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/07/2021 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE SÃO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/07/2021 | 963.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/07/2021 | 219.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001371 | 20/07/2021 | 4399.34 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 PL G8 R1052812, 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 ECOBORR E 02 (DUAS) CAMARAS 1000R20 V3-06-5 X8 JFFS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/07/2021 | 3292.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/07/2021 | 242.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 3/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/07/2021 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOBREACK 1200VA (REPARO NA PLACA CONTROLADORA, REPARO NAS SAÍDAS DE TENSÃO E RECARGA DA BATERIA) PERTENCENTE À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/07/2021 | 86.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO O JOSETÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001370 | 20/07/2021 | 235.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (COPOS PLAST.180 ML TRANSP.CRISTAL C/100 E MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DOMUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/07/2021 | 162.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARREGADOR DE PILHA AA, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/07/2021 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON (CABEÇA DE IMPRESSÃO E KIT LIMPEZA) PERTENCENTE À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001387 | 21/07/2021 | 40.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) ÁLCOOL 70% GEL 1LT, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001382 | 21/07/2021 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001388 | 21/07/2021 | 200.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) ÁLCOOL 70% GEL 1LT, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001383 | 21/07/2021 | 1311.77 | 00011243759453 | JOÃO GENUINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001385 | 21/07/2021 | 192.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) ÁLCOOL 70% GEL 1LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/07/2021 | 410.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO COMERCIO DE PROD AGROPECUARIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PERI 1CV BC 610 THOR, DESTINADO AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO E CARAUBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001386 | 21/07/2021 | 40.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) ÁLCOOL 70% GEL 1LT, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001401 | 22/07/2021 | 79.20 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/07/2021 | 577.65 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COM. VAREJ. DE EPI, FERRAGENS E FER. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001403 | 22/07/2021 | 179.13 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/07/2021 | 33.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001394 | 22/07/2021 | 632.49 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001396 | 22/07/2021 | 176.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAMARA 750-16 TR-15 KR16 7501620 JFF AGRICOLA E UMA CAMARA 750R16 JFF F4000 PITO FERRO, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-6H20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/07/2021 | 1107.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES AÇO C/6 PRATELEIRAS L26 ESP, DESTINADAS À BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001402 | 22/07/2021 | 41.28 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001400 | 22/07/2021 | 635.75 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICON° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/07/2021 | 93.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001395 | 22/07/2021 | 402.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 TOP TEC, 01 (UMA) CAMARA 1000R20 V3-06-5 X8 JFF E 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 ECOBORR, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001404 | 22/07/2021 | 116.90 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/07/2021 | 225.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/07/2021 | 168.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001405 | 22/07/2021 | 359.20 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/07/2021 | 596.26 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) DISPLAY DE MESAS EM PS DE 2MM MEDINDO 0,25X0,15, 01 (UM) BANNER EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRAS E PONTEIRAS DE BORRACHA MEDINDO 2,00X1,20 E 01 (UM) BANNER EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRAS E PONTEIRAS DE BORRACHA MEDINDO 1,50X1,00, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO TURÍSTICO DA ROTA CARIRI CULTURAL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/07/2021 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9872, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/07/2021 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9871, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/07/2021 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/07/2021 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/07/2021 | 300.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9862,ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/07/2021 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9873, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/07/2021 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE AGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 9874, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/07/2021 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9867, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/07/2021 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9868,ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/07/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9869, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/07/2021 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/07/2021 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9870, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/07/2021 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9860, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/07/2021 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9861, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/07/2021 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9863, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/07/2021 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9864 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/07/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9865, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/07/2021 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A.Nº 9866, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/07/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001426 | 26/07/2021 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE ARRECADAÇÃO (SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001427 | 27/07/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000142021 | 0001429 | 27/07/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001431 | 27/07/2021 | 320.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/07/2021 | 5300.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DAS RUAS PROJETADA I, II E III NO CONJUNTO HABITACIONAL E DAS RUAS PRINCIPAL, PROJETADAS I, II, III, IV, V E VI PRÓXIMO AO GINÁSIO DO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM CURVA DE NÍVEL E GEOREFERECIAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/07/2021 | 2400.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANTA BAIXA COM PERFIL E SEÇÕES LONGITUDINAL, MEMÓRIA DE CÁLCULO, QUANTITATIVO, RELATÓRIO DE VOLUME DE CORTE E ATERRO DE TODAS AS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/07/2021 | 28.54 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001442 | 27/07/2021 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001443 | 27/07/2021 | 436.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001449 | 27/07/2021 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/07/2021 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO À CONSULTORIA UM, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001432 | 27/07/2021 | 613.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001444 | 27/07/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001433 | 27/07/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/07/2021 | 41.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/07/2021 | 84.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/07/2021 | 41.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/07/2021 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/07/2021 | 240.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇAFELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001448 | 27/07/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/07/2021 | 1550.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001445 | 27/07/2021 | 421.57 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001446 | 27/07/2021 | 465.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001447 | 27/07/2021 | 567.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001450 | 27/07/2021 | 3988.00 | 37790246000114 | EVOKS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 - R 17.5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N°QFG-1033, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021 E CONTRATO N° 10302/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/07/2021 | 929.90 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (MISTO QUENTE, SUCO NATURAL, BOLO SIMPLES, PAMONHA E SALADA DE FRUTA COPO), DURANTE A CAPACITAÇÃO (CURSO DE CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS PELO MÉTODO DE ENSILAGEM) AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/07/2021 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO TP 3/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/07/2021 | 463.44 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS PARA FESTA, COCA-COLA PET 2L, BOLO SIMPLES E SUCO NATURAL), DURANTE O EVENTO DE ENTREGAR DO CAMINHÃO COMPACTADOR DO LIXO E DO CAMINHÃO REFRIGERADO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA O TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/07/2021 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/07/2021 | 1435.70 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS PARA FESTA, SUCO NATURAL, QUEIJO MUSS NATIVILLE, CHESTER LANCHE PERD, PAMONHA, PÃO FRANCÊS, BOLO SIMPLES E SANDUICHE NATURAL), PARA O CAFÉ DA MANHÃ DEINCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, NA ROTA CARIRI CULTURAL COM A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE: MONTEIRO, SUMÉ, CAMALAÚ, CONGO, SÃO JOÃO DO TIGRE, PRATA, TAPEROÁ, COXIXOLA E SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001456 | 29/07/2021 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/07/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001476 | 29/07/2021 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2021 | 8266.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2021 | 4924.51 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2021 | 2223.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/07/2021 | 5364.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/07/2021 | 1395.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/07/2021 | 6133.75 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/07/2021 | 7526.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/07/2021 | 1595.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DOANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/07/2021 | 3904.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/07/2021 | 7083.63 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2021 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2021 | 30968.18 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2021 | 8986.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/07/2021 | 392.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/07/2021 | 1104.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/07/2021 | 283.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/07/2021 | 1438.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/07/2021 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001490 | 30/07/2021 | 39.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA C/GLITER), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2021 | 1565.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2021 | 3500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2021 | 1210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2021 | 15300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2021 | 2600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2021 | 5866.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2021 | 1800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2021 | 6600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2021 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2021 | 14717.79 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2021 | 15850.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2021 | 4305.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/07/2021 | 380.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001492 | 30/07/2021 | 2712.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2021 | 7935.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2021 | 18038.69 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2021 | 6520.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2021 | 35254.98 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2021 | 5366.12 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2021 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2021 | 108396.74 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2021 | 34612.96 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/07/2021 | 432.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MOTORISTAS) DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2021 | 1304.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2021 | 10066.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2021 | 2000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2021 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2021 | 9900.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2021 | 5520.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2021 | 1320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2021 | 27183.11 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001477 | 30/07/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO À CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0001478 | 30/07/2021 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE A TARIFA DA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REALIZADO ATRAVÉS DOS CONTRATOS DE REPASSE 1074364-51/2020, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2021 | 1750.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÕES COLETIVAS EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMODE CARAÚBAS-PB, NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 20/07/2021, NA CIDADE DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2021 | 420.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES/ALMOÇO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA VISITA TÉCNICA DA ROTA CARIRI CULTURAL NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001489 | 30/07/2021 | 164.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIP 3/0 CAIXA C/100, GRAMPOS GALVANIZADO - 26/6 E PASTA TRANSPARENTE LARGA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DECARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2021 | 333.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2021 | 5371.70 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2021 | 17364.51 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2021 | 420.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA DOMINGUINHOS DO ACORDEOM, DURANTE O EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL NO DIA 23/07/2021, REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2021 | 360.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL EM VOZ E VIOLÃO DA DUPLA ABEL E LINDAILDA, DURANTE O EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL NO DIA 23/07/2021, REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2021 | 6400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0001491 | 30/07/2021 | 678.20 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2021 | 7320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2021 | 13410.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2021 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA, PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS JOSÉ ADELSON DO BONFIM, VEREADOR JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, PROJETADAS I, II, III, IV E V, CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO DE FARIAS BRITO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072021 | 0001527 | 02/08/2021 | 1900.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001530 | 02/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/08/2021 | 3197.78 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DOS EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB (E-MAIL EXCHANGE 50GB E 52G), CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001528 | 02/08/2021 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/08/2021 | 1650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/08/2021 | 1798.00 | 24591143000183 | ANDERSON MACEDO SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) METROS DE PLACAS DE GESSO EM 02 (DUAS) SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001539 | 03/08/2021 | 6839.95 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/08/2021 | 70.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/08/2021 | 70.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001538 | 03/08/2021 | 262.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (COLHER SOB BRANCA C/50, FACA REF CRISTAL PC C/50 PLAZAPEL, GARFO SOB BRANCO C/50 PLAZAPEL, GUARDANAPO 32,5X32,5 C/50 FOLHAS E PRATO DESC. 15 CM C/ 10UND), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001541 | 03/08/2021 | 655.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANT E LÂMPADA 1 CONTATO), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OGC-5879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001542 | 03/08/2021 | 396.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (JG LONA E CORREIA DENTADA), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OGC-5879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001543 | 03/08/2021 | 126.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (LAMPADA FAROL, BORRACHA ESCAPE E FILTRO OLEO), DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/08/2021 | 287.37 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001544 | 03/08/2021 | 1375.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO 90 (AMORTECEDOR DIANT, PIVO SUSPENSÃO INF, CILINDRO MESTRE FREIO, ROLAMENTO PONTA), DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA Nº MNA - 3196, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001547 | 03/08/2021 | 262.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (COLHER SOB BRANCA C/50, FACA REF CRISTAL PC C/50 PLAZAPEL, GARFO SOB BRANCO C/50 PLAZAPEL, GUARDANAPO 32,5X32,5 C/50 FOLHAS E PRATO DESC. 15 CM C/ 10UND), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/08/2021 | 132.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/08/2021 | 640.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MEMORIA RAM DDR3 8GB 1600 ADATA 00841, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/08/2021 | 177.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/08/2021 | 1275.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/08/2021 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/08/2021 | 960.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (VÁLVULA DE RETENÇÃO 1'', CILINDRO DE BRONZE DE 2*3/4, SOLA PARA CILINDRO DE 2X3/4 E EMENDA DE HASTE DE 1/2), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001549 | 04/08/2021 | 915.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (COLHER SOB BRANCA C/50, COPO PLAST.180 ML TRANSP.CRISTAL C/100, ESPONJA DE ACO ASSOLAN 60G 12UND, GUARDANAPO 32,5X32,5 C/50 FOLHAS, PALITO THEOTO C/200, PANO DE PRATO ALGODAO, PRATO DESC. 15 CM C/ 10UND E VASSOURA DE PALHA MUNDIAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/08/2021 | 1596.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERÂMICAS 46X46, DESTINADAS A CENTRAL DE VELÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/08/2021 | 2394.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERÂMICAS 46X46, DESTINADAS AS 02 (DUAS) SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001553 | 04/08/2021 | 9767.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001555 | 06/08/2021 | 110.21 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001558 | 09/08/2021 | 1138.40 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/08/2021 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001561 | 09/08/2021 | 36.60 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001556 | 09/08/2021 | 537.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001560 | 09/08/2021 | 380.70 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/08/2021 | 1535.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAMSERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/08/2021 | 1424.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001559 | 09/08/2021 | 412.90 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/08/2021 | 204.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) COLAS PARA JUNTA 73 G, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001571 | 10/08/2021 | 1374.18 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001570 | 10/08/2021 | 4768.40 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/08/2021 | 4235.10 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001572 | 10/08/2021 | 18459.57 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001567 | 10/08/2021 | 670.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, MANUTENÇÃO NAS DUAS PORTAS DIANTEIRAS COM TROCA DE MAÇANETAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA N° QFI-4463, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/08/2021 | 8.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINAL DE RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ESCOLAR PRONACAMPO 2020, CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001573 | 10/08/2021 | 2676.22 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001574 | 10/08/2021 | 7329.21 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001568 | 10/08/2021 | 5981.40 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001575 | 10/08/2021 | 5957.01 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001576 | 10/08/2021 | 1757.74 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001580 | 11/08/2021 | 681.79 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001582 | 11/08/2021 | 92.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BALDE 20LT), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001579 | 11/08/2021 | 5000.21 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001586 | 11/08/2021 | 92.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BALDE 20LT), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OEZ-9369 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001587 | 11/08/2021 | 92.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BALDE 20LT), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-8F30 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001583 | 11/08/2021 | 380.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (OLEO HIDRAULICO 68 C 20L), DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 009 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001584 | 11/08/2021 | 832.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX BALDE 20LT EXTRA TURBO CH-4), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001585 | 11/08/2021 | 380.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (SPEEDY GERAR 90 GL 4 BALDE 20LT), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA VOLKS DE PLACA N° NQH-1772, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS- PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001578 | 11/08/2021 | 1193.88 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/08/2021 | 144.12 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TRANSFERÊNCIA DE DOMICILIO DE OUTRO ESTADO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE PLACA N° FQO-1F28, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001577 | 11/08/2021 | 485.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/08/2021 | 208.14 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/08/2021 | 2982.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA NO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 11756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/08/2021 | 2303.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª/6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/08/2021 | 1105.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/08/2021 | 206.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/08/2021 | 159.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/08/2021 | 156.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001597 | 13/08/2021 | 5595.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001598 | 13/08/2021 | 3714.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001599 | 13/08/2021 | 3812.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ESCOLAR, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULASEM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112021 | 0001601 | 13/08/2021 | 4971.49 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 11/2021 E CONTRATO N° 51101/2021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001595 | 13/08/2021 | 1937.62 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASCARAS DESCARTÁVEIS PCT C/50 UND, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001600 | 13/08/2021 | 167.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃOELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001596 | 13/08/2021 | 684.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICAN° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/08/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 29/10/2022 DA OP 1038272-55 E CONVENIO 844004 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/08/2021 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/08/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 1,2/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/08/2021 | 215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/08/2021 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO À CAGEPA E A CHEFIA DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/08/2021 | 484.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO PE 14/2021, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PE 14/2021 E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/08/2021 | 3250.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/08/2021 | 146.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 26.485-7 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/08/2021 | 1961.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/08/2021 | 13917.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/08/2021 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE SÃO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/08/2021 | 1067.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/08/2021 | 90.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO O JOSETÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/08/2021 | 45.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/08/2021 | 2719.10 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (UTENSÍLIOS DE COZINHA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001621 | 19/08/2021 | 512.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001622 | 19/08/2021 | 656.66 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 KELLY EDGE TOURING 82T 108730, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N° OFG-7874, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001623 | 19/08/2021 | 1034.57 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/08/2021 | 868.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (UTENSÍLIOS DE COZINHA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001624 | 19/08/2021 | 4312.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, SOLDA DO H DA CONCHA DIANTEIRA E SOLDA DA BASE DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA DO VEICULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001625 | 19/08/2021 | 3542.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PINO E BUCHA DA LANÇA GRANDE, TROCA REPARO DO CILINDRO DE GIRO E SOLDA DA BASE DA CONCHA TRASEIRA DO VEICULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/08/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA PNEUMAX E O CEARENSE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/08/2021 | 790.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA DE 1 1/2CV (REBOBINAMENTO DO MOTOR E MECÂNICA GERAL) DO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/08/2021 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/08/2021 | 580.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO À CAGEPA , CHEFIA DO GABINÊTE DO GOVERNADORE SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA DE RECURSOS HÍDRICOS DO MEIO AMBIENTE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001629 | 20/08/2021 | 3869.85 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), DESTINADAS AS 02 (DUAS) SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001631 | 23/08/2021 | 2500.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS NA TROCA DO PARA-BRISA DIANTEIRO, PORTA DIANTEIRA, ESCAPAMENTO, KIT DE EMBREAGEM, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, PIVÔS, KIT BOMBA ELÉTRICA DE COMB., VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO DE ACELERADOR E EMBREAGEM, AMORTECEDORES TRASEIROS, BANDEJA DE SUSP. TRASEIRA, JUNTA HOMOCINÉTICA, SENSOR DE ROTAÇÃO, TRIZETA, BATENTE E MOLA TRASEIRA EXTERNA E BATENTE DA MOLA TRASEIRA INTERNA, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGB-7232, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/08/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 3/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001632 | 23/08/2021 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/08/2021 | 38.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/08/2021 | 1450.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO PERSONALIZADA DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE FOLDERS EXPLICATIVO PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO PARTICIPATIVO DAS REGIÕES E MICRO REGIÕES DO MUNICÍPIO DECARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/08/2021 | 2894.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/08/2021 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/08/2021 | 41.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001637 | 24/08/2021 | 8250.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB NO DISTRITO DE BARREIRAS, ANGIQUINHO, MOREIRA, BARAÚNA GRANDE, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, CURIMATÃES, BOI POMBO, PÉ DE JERIMUM, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/08/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA SEMEA E PNEUMAX, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000132021 | 0001646 | 25/08/2021 | 8007.96 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE BARREIRAS E NA COMUNIDADE DA PASSAGEM, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N°02 EM ANEXO E DISPENSA POR VALOR N° 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001649 | 25/08/2021 | 1372.01 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA N° OEZ-9369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001651 | 25/08/2021 | 932.66 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA N° OGE-8510, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/08/2021 | 2245.25 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/08/2021 | 41.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/08/2021 | 2283.56 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001645 | 25/08/2021 | 4399.34 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 ECOBORR, 02 (DUAS) CAMARAS 1000R20 QBOM 2526CAM E 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 SUPER CONQUISTADOR GOODYEAR R1051010, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N°OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001647 | 25/08/2021 | 1740.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE MOLAS E REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO E EMBUCHAMENTOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001650 | 25/08/2021 | 989.14 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001652 | 25/08/2021 | 3512.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO VW DE PLACA N° NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001653 | 25/08/2021 | 5311.15 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001654 | 25/08/2021 | 1278.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001655 | 25/08/2021 | 870.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DAS RODAS DIANTEIRAS E REVISÃO DAS RODAS TRASEIRAS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA N° NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DOMUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/08/2021 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE E NA DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/08/2021 | 215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 3/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001658 | 26/08/2021 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000142021 | 0001659 | 26/08/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/08/2021 | 300.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9887,ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/08/2021 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9898, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/08/2021 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE AGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 9899, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/08/2021 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/08/2021 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9893, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/08/2021 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9894, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/08/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9890, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/08/2021 | 1500.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/08/2021 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9896, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/08/2021 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9885, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/08/2021 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9886, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/08/2021 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9888, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/08/2021 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9889 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/08/2021 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9891, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/08/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9892, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/08/2021 | 1000.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRA PARA TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/08/2021 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº9895, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/08/2021 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9897,ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/08/2021 | 192.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/08/2021 | 5619.35 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/08/2021 | 7270.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/08/2021 | 14836.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/08/2021 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/08/2021 | 41.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/08/2021 | 72.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/08/2021 | 175.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/08/2021 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/08/2021 | 392.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/08/2021 | 1104.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/08/2021 | 283.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/08/2021 | 1438.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/08/2021 | 1565.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/08/2021 | 3500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/08/2021 | 1210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/08/2021 | 14200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/08/2021 | 2600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/08/2021 | 6966.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/08/2021 | 1800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/08/2021 | 6600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/08/2021 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/08/2021 | 50.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/08/2021 | 14571.08 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/08/2021 | 16029.03 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/08/2021 | 4305.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/08/2021 | 7674.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/08/2021 | 30983.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/08/2021 | 9048.09 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/08/2021 | 8215.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/08/2021 | 20798.68 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/08/2021 | 6520.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/08/2021 | 35254.98 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/08/2021 | 5650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/08/2021 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/08/2021 | 93156.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/08/2021 | 21676.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/08/2021 | 6242.92 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/08/2021 | 2167.68 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/08/2021 | 9364.38 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/08/2021 | 10838.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/08/2021 | 750.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (REBOQUE) DO VEÍCULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CARAÚBAS - PB À CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001679 | 27/08/2021 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/08/2021 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/08/2021 | 5115.02 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/08/2021 | 17700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/08/2021 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/08/2021 | 10400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/08/2021 | 5520.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/08/2021 | 8375.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/08/2021 | 4997.65 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/08/2021 | 2376.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/08/2021 | 5364.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/08/2021 | 1225.02 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/08/2021 | 6023.34 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/08/2021 | 7637.29 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/08/2021 | 1584.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/08/2021 | 3917.46 | 29979036016225 | INSS | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/08/2021 | 9400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/08/2021 | 1500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/08/2021 | 86.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001687 | 27/08/2021 | 1509.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA REPARO DOS CILINDROS DA PARTE TRASEIRA E DOS PINOS DA CONCHA TRASEIRA DO VEICULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001689 | 27/08/2021 | 2004.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (ROLAMENTO ESFERA, DISCO FREIO PAPER E FILTRO COMBUSTÍVEL), DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/08/2021 | 1320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/08/2021 | 26676.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001753 | 30/08/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001757 | 30/08/2021 | 629.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/08/2021 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2021 | 215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001746 | 30/08/2021 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001747 | 30/08/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO À CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/08/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001750 | 30/08/2021 | 332.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001751 | 30/08/2021 | 440.61 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001752 | 30/08/2021 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0001761 | 30/08/2021 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2021 | 334.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001763 | 30/08/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/08/2021 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001754 | 30/08/2021 | 737.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001755 | 30/08/2021 | 476.73 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001756 | 30/08/2021 | 435.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/08/2021 | 2661.27 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO 18° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELAUNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) QUE TERÁ COMO O TEMA OS 35 ANOS DA UNDIME COMO PROTAGONISTA NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001758 | 30/08/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001759 | 30/08/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2021 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2021 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2021 | 870.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001773 | 31/08/2021 | 11918.73 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE PASSAGEM, MONICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 20201/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 02/2020. | 00012020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172021 | 0001776 | 31/08/2021 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS VIA SIMEC, ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS: MAVS (MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DO SIOPE), PNAE, PNATE, PDDE INTERATIVO. HABILITAÇÃO DO PREFEITO JUNTO AO FNDE, ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DO PAR4, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 17/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001768 | 31/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2021 | 118.27 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001777 | 31/08/2021 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/08/2021 | 1756.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/08/2021 | 330.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO (MOTORISTA) DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2021 | 94.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001772 | 31/08/2021 | 770.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, PRESTADOS NO VEICULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001782 | 01/09/2021 | 756.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) ÓLEOS HIDRÁULICO 15W40 C14 BALDE 20L VR LUB, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR VERDE 006 - JONH DHEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS -PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001785 | 01/09/2021 | 796.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX TURBO CH-4 15W40 - BALDE 20 LT E ÓLEO HIDRÁULICO 68 C 20 L), DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR 002 (ARADO) NEW HOLLAND E PÁ MECÂNICA 005, LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2021 | 5677.04 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10467.730935/2021-23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2021 | 3616.93 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10467.730935/2021-23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2021 | 1650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2021 | 2450.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE 07 (SETE) UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2021 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001786 | 01/09/2021 | 395.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (GRAXA BALDE 20 KG), DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 001 (LIXO) NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2021 | 350.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001791 | 02/09/2021 | 1656.23 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924 E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001790 | 02/09/2021 | 9755.23 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001793 | 02/09/2021 | 1520.38 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BROSS DE PLACA N° OEU-6534, GOL DE PLACA N° GFI-4463 E FIAT PALIO DE PLACA N° OGF-7874, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001794 | 02/09/2021 | 1935.73 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGC-5I79 E ÔNIBUS DE PLACA N° QFG-5D12, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001789 | 02/09/2021 | 3639.72 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001792 | 02/09/2021 | 18430.90 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/09/2021 | 279.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072021 | 0001788 | 02/09/2021 | 1900.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001795 | 02/09/2021 | 2936.33 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº QSE-1516, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/09/2021 | 1277.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/09/2021 | 3795.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/09/2021 | 130.00 | 09303728000167 | SAO JOAO DO CARIRI CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE UMA ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001800 | 03/09/2021 | 2414.75 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/09/2021 | 737.50 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE SUCÇÃO 2 ISAL 25M, DESTINADA AO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001803 | 03/09/2021 | 5736.47 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001804 | 03/09/2021 | 3720.08 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO VW CAMINHÃO PLACA DE Nº NQH - 1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001805 | 03/09/2021 | 994.79 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/09/2021 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001802 | 03/09/2021 | 2165.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA Nº OGB-7232, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001806 | 03/09/2021 | 1059.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001811 | 06/09/2021 | 1341.77 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/09/2021 | 1350.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, À SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDEDO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/09/2021 | 2420.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO VIA MÍDIAS SOCIAIS E LOCUÇÃO DO TORNEIRO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, À SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/09/2021 | 1565.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFÉUS, DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DO TORNEIRO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, À SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADONA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/09/2021 | 2750.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTE FINAL LAYOUT E IMPRESSÃO DE CAMISAS PARA A SECRETÁRIA DO TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBA PB, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/09/2021 | 130.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/09/2021 | 600.00 | 00010267489412 | SILVIO MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR, DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/09/2021 | 400.00 | 00011269148435 | JOSE AGENOR DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR, DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/09/2021 | 200.00 | 00009215416439 | JOSE ROMERO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 3º (TECEIRO) LUGAR, DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/09/2021 | 100.00 | 00012684174407 | JOSE JORLAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO, REFERENTE AO GOLEIRO MENOS VAZADO DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010023491418 | JOSE RONILSON DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO, REFERENTE AO ARTILHEIRO DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006377510438 | IVONEILTON JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO, REFERENTE AO DESTAQUE DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001820 | 08/09/2021 | 1232.52 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001821 | 08/09/2021 | 1593.61 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001822 | 08/09/2021 | 1293.82 | 00097921076491 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001824 | 08/09/2021 | 1198.89 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/09/2021 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR COM REPARO NA FONTE E SISTEMA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO QUE ESTA SENDO CONSTRUÍDO AS MARGENS DO RIO PARAIBA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/09/2021 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA E CADASTRAMENTO DE SENHAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/09/2021 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA E CADASTRAMENTO DE SENHAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001825 | 09/09/2021 | 955.48 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001826 | 09/09/2021 | 1344.38 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/09/2021 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE SOM PROFISSIONAL (REPARO NA FONTE, PLACA CONTROLADORA E RECUPERAÇÃO DO AUTOFALANTE 10), PERTENCENTE A CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/09/2021 | 430.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA Nº OEU-6534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/09/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS LTDA E O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/09/2021 | 4604.02 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/09/2021 | 4251.42 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/09/2021 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/09/2021 | 1120.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. DE DIÁRIAS A SERV. PÚBLICA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA /DF, PARA PART. DO 18º FÓRUM NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME (UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTESMUNIC. DE EDUCAÇÃO) QUE TERÁ COMO O TEMA OS "35 ANOS DA UNDIME COMO PROTAGONISTA NA CONST. DE POLITICAS PUB. EDUCACIONAIS", NO PERÍODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO E RESOLVER PENDENCIA JUNTO AO FNDE, CONF. REQ. DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/09/2021 | 1225.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MICROFONE S/FIO UHF 400 VOKAL, CARREGADOR COM PILHAS E CABO HDMI 3,0M 19 PINOS CONECTOR BANHAD 00833), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/09/2021 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., PARA SOLICITAÇÃODE ABERTURA DE CONTA PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/09/2021 | 1860.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA MULTIESTÁGIO DE 7,5CV TRIFÁSICA (REBOBINAMENTO DO MOTOR) DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇAO DO AÇOUGUE E MERCADO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001841 | 14/09/2021 | 82488.90 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NO TERMO DO ADITIVO Nº 05, PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NEVES, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/09/2021 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/09/2021 | 1020.00 | 00003088551400 | WESLEY MAGNO LINS POLICARPO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, Á SER REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, ENTRE AS EQUIPES DE CURIMATÃES X ATLÉTICO CARAUBENSE E AMIGOS F.C. X ZENIT F.C., NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/09/2021 | 85.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/09/2021 | 1650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA (BOMBA SUB.TSM-1012W 1,0 CV MONOF.230V), DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/09/2021 | 2080.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA (BOMBA TH-16 P 2,0 CV TRIF.IP21/AR), DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/09/2021 | 602.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO COMERCIO DE PROD AGROPECUARIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (LUVA C/ROSC INTERNA 1.1/4 TUPY, TUBO GALV APOLO C/ROSC 1.1/4 E VÁLVULA FUNDO DE POCO DE 1,1/4 REMADI), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CATA-VENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/09/2021 | 129.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/09/2021 | 484.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 6/2021 E AVISO DE RESCISÃO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/09/2021 | 235.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001851 | 17/09/2021 | 1342.23 | 00011243759453 | JOÃO GENUINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001854 | 17/09/2021 | 327.60 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (ARG ACI PREMIUM 20KG), DESTINADAS AOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE VELÓRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001855 | 17/09/2021 | 730.00 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (ARG ACI PREMIUM 20KG E REJ CINZA FLEX FD 15KG), DESTINADAS AS DUAS NOVAS SALAS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001856 | 17/09/2021 | 365.00 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (TUBO NORDPLAS PVC ESGOTO 200MM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/09/2021 | 2548.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS EM ACM COM ADESIVO E APLICAÇÃO DE VERNIZ, MEDINDO 0,70 X 0,50CM, COM IDENTIFICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/09/2021 | 2200.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE O1 (UM) BACKDROP MEDINDO 3,00 X 2,00 COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO COM LONA TENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001859 | 20/09/2021 | 600.00 | 14974969000178 | ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO SINTÉTICO 5W40), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/09/2021 | 298.80 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/09/2021 | 22405.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019 E 2020, REC. PELO PROCESSO ADM. DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N° 01/2021, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCONGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXECUTADOS NOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 22.405,00 (VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS), CONF. NOTAS FISCAIS ATESTADAS PELA SEC. DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONVÊNIO N° 859764/2017, CONTRATO N° 20201/2021 E TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONVÊNIO N° 679649/2014 FUNASA, CONTRATO N° 20101/2021 E TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/09/2021 | 131.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/09/2021 | 1978.45 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001864 | 21/09/2021 | 4004.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO BICO, BOMBA, TROCA DE FILTROS, EMBREAGEM E JUNTA DO CABEÇOTE, PRESTADOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/09/2021 | 3677.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/09/2021 | 2500.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021.2 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/09/2021 | 1500.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) TAPETES SANITIZANTE CONTRA A COVID19, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE SÃO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/09/2021 | 1493.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/09/2021 | 2224.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/09/2021 | 14154.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/09/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS GRANPECAS - COMERCIAL E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA E O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/09/2021 | 1654.00 | 00013641434459 | POLIANA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DEVIDO A SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E VIABILIZAR AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS PARA CURSO DE BOMBEIRO CIVIL, CONFORME PARECER SOCIAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/09/2021 | 1654.00 | 00013641401445 | CARLOS EDUARDO SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DEVIDO A SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E VIABILIZAR AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS PARA CURSO DE BOMBEIRO CIVIL, CONFORME PARECER SOCIAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001874 | 22/09/2021 | 346.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (DETERGENTE 2L, AVENTAL, BALDE E COPO DESCARTÁVEL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/09/2021 | 3390.00 | 04708358000124 | G. L. COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) TUBOS DE PVC DE 75MM (TUBO IRRIGA EP 3 ROSC. TIGRE), PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/09/2021 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA E CADASTRAMENTO DE SENHAS NO NOVO APLICATIVO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/09/2021 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA E CADASTRAMENTO DE SENHAS NO NOVO APLICATIVO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001878 | 22/09/2021 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/09/2021 | 41.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/09/2021 | 40.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001890 | 23/09/2021 | 2560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 1000 X 20 VCB, DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA N° NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001891 | 23/09/2021 | 3693.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (DISCO REFORÇADO, REPARO CILINDRO GRADE ARADOR TATO, PORCA EIXO GRADE ARADOR, EIXO GRADE ARADORA 16 DIS, ANEL OURINGUE QUADRADO FREIO E ROLAMENTO), DESTINADAS AOS VEÍCULOS GRADE ARADORA E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/09/2021 | 67.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/09/2021 | 41.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/09/2021 | 122.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001892 | 23/09/2021 | 2779.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANT, PIVO INFERIOR, PIVO SUPERIOR, AMORTECEDOR TRÁS, CUICA FREIO, LUVA TRANSMISSÃO E ÓLEO 90), DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OGE -8530 E ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6720, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/09/2021 | 1445.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES DE BRITO 07490107466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 85 (OITENTA E CINCO) KITS NECESSAIRES PERSONALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS- PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/09/2021 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/09/2021 | 5300.00 | 00088278972400 | JOSEILDO BARROS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS ALAMBRADOS, LATERAIS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS SEGUINTES COMUNIDADES: SALGADINHO, PONTA DE SERRA, CAMPOS, CURIMATÃS, FRADES, MOREIRA, ANGUIQUINHO E DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/09/2021 | 1020.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, Á SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, ENTRE AS EQUIPES DE BARREIRAS X PONTA DE SERRA E TOMÁ F.C. X FRADES, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/09/2021 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9925, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/09/2021 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9927, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/09/2021 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9924, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/09/2021 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9914, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/09/2021 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9915, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/09/2021 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9917, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/09/2021 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9918, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/09/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9919, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/09/2021 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9920, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/09/2021 | 280.00 | 00012965276467 | DANYLO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL, POLIMENTO, ASPIRAÇÃO NOS BANCOS E ASSOALHO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA Nº OGB-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/09/2021 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9921, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/09/2021 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9922, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/09/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9923, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/09/2021 | 312.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/09/2021 | 2931.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/09/2021 | 300.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9916, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/09/2021 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9926,ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/09/2021 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE AGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 9928, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000142021 | 0001914 | 27/09/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/09/2021 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/09/2021 | 104.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001918 | 27/09/2021 | 4399.34 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 ECOBORR, 02 (DUAS) CAMARAS 1000R20 V3-06-5 X8 JFF E 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 PL G8 R1052812, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA N° NQH-1772, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/09/2021 | 2300.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MISTURADOR DE AUDIO MXS 6SD, CONECTOR XLR LINHA 3 POLOS FEMEA SA2X NIQUELADO, CONECTOR P10 MONO MOD P10 NINJA SANTO ANGELO, CONECTOR P2 ESTEREO MOD P2ST SAS ANTO ANGELO,CABO DE MICROFONE 0,20MM SANTO ANGELO AZUL, MICROFONE DE LAPELA PROFISSIONAL BOYA, MICROFONE CARDIOIDE MOD SAS35C SANTO ANGELO E WEBCAM LOGITECH C920S FULL HD LOGITECH), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/09/2021 | 550.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E IMPRESSÃO DE FOTOS DOS BEBÊS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO BEBÊ DESTAQUE, DURANTE A IV SEMANA DO EVENTO BEBÊ DE CARAÚBAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001916 | 27/09/2021 | 8250.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB NO DISTRITO DE BARREIRAS, ANGIQUINHO, MOREIRA, BARAÚNA GRANDE, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, CURIMATÃES, BOI POMBO, PÉ DE JERIMUM, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/09/2021 | 2500.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA 02423392478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, EDITAL, FICHA DE INSCRIÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/09/2021 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/09/2021 | 84.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/09/2021 | 284.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇAFELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/09/2021 | 45.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001932 | 28/09/2021 | 1075.25 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (COCA-COLA PET 2L C6, PÃO FRANCÊS, SALADA DE FRUTAS TRAVE P/30 PESSOAS, SALGADO FESTA, SANDUICHE NATURAL, SUCO NATURAL E TORTA DOCE P30 PESSOAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001933 | 28/09/2021 | 1286.26 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO, BOLO SIMPLES, COCA-COLA PET 2L C6, SALADA DE FRUTAS TRAVE P/30 PESSOAS, SALGADO FESTA E TORTA DOCE P30 PESSOAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001928 | 28/09/2021 | 691.40 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, MISTO QUENTE, SUCO NATURAL E TAPIOCA RECHEADA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DAS ESCOLAS ALICE JORGE DA SILVA E JOÃOJOSÉ DE ALCÂNTARA QUE PARTICIPARAM DAS OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001929 | 28/09/2021 | 1154.85 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, COCA-COLA PET 2L C6, MISTO QUENTE, SALADA DE FRUTAS TRAVE P/30 PESSOAS, SALGADO FESTA, SANDUICHE NATURAL E SUCO NATURAL COM LEITE), DURANTE A REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA VOLTA AS AULAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001926 | 28/09/2021 | 3234.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS (DESEMPENAR BURDOSO, SOLDAS NA BASE DO CIRCULO, REFORÇO DO BURDOSO, EMBAIXO DA CABINE E DESLIZANTE DO BURDOSO) PRESTADOS NO VEICULO PATROL CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001930 | 28/09/2021 | 847.64 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, COCA-COLA PET 2L C6, SALADA DE FRUTAS TRAVE.P/30 PESSOAS, SALGADOS P FESTA E SANDUICHE NATURAL), DURANTE A CAPACITAÇÃO (CURSO DE CULTIVO DE PALMA ADENSADA) AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, PROMOVIDA PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/09/2021 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001931 | 28/09/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/09/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001940 | 29/09/2021 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/09/2021 | 570.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172021 | 0001937 | 29/09/2021 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR, PREST. DE CONTAS DOS PROG. EDUC. VIA SIMEC, ORIENTAÇÃO E MONIT. DOS SISTEMAS: MAVS (MÓDULO DE ACOMP. E VALIDAÇÃO DOSIOPE), PNAE, PNATE E PDDE INTERATIVO. HABILITAÇÃO DO PREFEITO JUNTO AO FNDE, ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DO PAR4, ADESÃO E MONIT. DO PROG. EDUCAÇÃO CONECTADA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONF. DISPENSA POR VALOR N° 17/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001941 | 29/09/2021 | 2454.48 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001942 | 29/09/2021 | 563.58 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ALMOÇO DOS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001943 | 29/09/2021 | 164.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/09/2021 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/09/2021 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/09/2021 | 1020.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 3ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, Á SER REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ENTRE AS EQUIPES DE ALIANÇA X ZENIT F.C. E UNIÃO CARAUBENSE X ATLÉTICO CARAUBENSE, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2021 | 5300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2021 | 13350.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2021 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2021 | 7170.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2021 | 14607.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2021 | 18093.34 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2021 | 4555.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001958 | 30/09/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001959 | 30/09/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2021 | 1565.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2021 | 3500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2021 | 1576.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2021 | 14200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2021 | 2600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2021 | 6966.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2021 | 1800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2021 | 6600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2021 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2021 | 1438.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2021 | 1104.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2021 | 283.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2021 | 392.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 30/09/2021 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2021 | 2590.00 | 34284122000179 | CHAVES EDICAO DE LIVROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PALESTRA SOBRE OS DESAFIOS DA PANDEMIA NA SALA DE AULA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2021.2 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001955 | 30/09/2021 | 551.21 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001956 | 30/09/2021 | 578.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001957 | 30/09/2021 | 1149.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2021 | 56.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001968 | 30/09/2021 | 4134.00 | 27183604000177 | TECBOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001969 | 30/09/2021 | 425.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2021 | 8181.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2021 | 21366.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2021 | 6520.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2021 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2021 | 114270.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2021 | 26645.24 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2021 | 7803.72 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2021 | 2709.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2021 | 11705.58 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2021 | 22076.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2021 | 9606.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2021 | 19635.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2021 | 2640.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2021 | 7703.03 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2021 | 39922.33 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2021 | 7720.47 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001944 | 30/09/2021 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001945 | 30/09/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO À CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0001946 | 30/09/2021 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/09/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001950 | 30/09/2021 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001951 | 30/09/2021 | 319.09 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001952 | 30/09/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001961 | 30/09/2021 | 2118.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAMSERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001963 | 30/09/2021 | 1740.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2021 | 334.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2021 | 5188.34 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2021 | 17700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001953 | 30/09/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2021 | 1320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2021 | 26800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001954 | 30/09/2021 | 615.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2021 | 330.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO (MOTORISTA) DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2021 | 2282.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2021 | 9400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2021 | 1500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2021 | 8375.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2021 | 4997.65 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2021 | 2376.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2021 | 5364.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2021 | 1155.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2021 | 6130.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2021 | 8077.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2021 | 1563.06 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2021 | 3891.30 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001960 | 30/09/2021 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001962 | 30/09/2021 | 680.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2021 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2021 | 11066.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2021 | 5520.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/10/2021 | 1650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072021 | 0002026 | 01/10/2021 | 1900.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002030 | 01/10/2021 | 2150.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N° QSE-1516, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/10/2021 | 440.00 | 30387320000107 | EVANDRO BATISTA LUCAS 02542288445 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PALESTRA REALIZADA SOBRE ACIDENTES DOMÉSTICOS COM BEBÊS, DURANTE A IV EDIÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/10/2021 | 1440.00 | 00012590593406 | CARLOS DANIEL BATISTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A 1ª RODADA REALIZADA NO DIA 19/09/2021, 2ª RODADA NO DIA 26/09/2021 E 3ª RODADA A SER REALIZADA NO DIA 03/10/2021 DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DECAMPO AMADOR QUE ESTA SENDO REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002042 | 04/10/2021 | 1590.49 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/10/2021 | 630.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/10/2021 | 336.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/10/2021 | 1530.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002035 | 04/10/2021 | 502.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA N° FQO-1F28 E TRATOR (001) NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002041 | 04/10/2021 | 4658.88 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002037 | 04/10/2021 | 92.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BALDE 20LT), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA N° QFG-5D12, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002039 | 04/10/2021 | 5147.75 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002040 | 04/10/2021 | 4403.53 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/10/2021 | 315.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/10/2021 | 408.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002048 | 04/10/2021 | 3076.69 | 13674709000114 | FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002031 | 04/10/2021 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002038 | 04/10/2021 | 2577.91 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº QSE-1516, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/10/2021 | 567.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 6/2021 E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 04/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182020 | 0002034 | 04/10/2021 | 3588.06 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002036 | 04/10/2021 | 1556.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR 002 (ARADO) NEW HOLLAND, CAÇAMBA VOLKS DE PLACA N° NQH-1772 E RETROESCAVADEIRA 009, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182020 | 0002043 | 04/10/2021 | 27999.76 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/10/2021 | 93.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002062 | 05/10/2021 | 1441.85 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA N° NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002063 | 05/10/2021 | 2679.75 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002067 | 05/10/2021 | 3411.75 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/10/2021 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/10/2021 | 283.59 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/10/2021 | 1470.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/10/2021 | 3708.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002060 | 05/10/2021 | 160.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (VINTE) UNIDADES DE ÁLCOOL 70% GEL 1LT, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002059 | 05/10/2021 | 871.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TNT CORES VARIADAS C/ 100MT E PAPEL CARTÃO C/50FLS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/10/2021 | 1550.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CANECAS DE CERÂMICA PARA PRESENTAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PELO DIA DO PROFESSOR E DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/10/2021 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/10/2021 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002064 | 05/10/2021 | 3337.03 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CASE 845-B, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/10/2021 | 2900.00 | 18536932000119 | VALDEMAR R DA SILVA CONSTRUCAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CANALETAS DE 15X 17X35 CM E BLOCOS DE 15X20X40 CM, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS FOSSAS PUBLICAS NA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO E NA COHAB DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002066 | 05/10/2021 | 4800.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE OBRAS E PINTOR, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 E CONTRATO N° 61001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002057 | 05/10/2021 | 1497.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TNT CORES VARIADAS 100MT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002058 | 05/10/2021 | 499.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TNT CORES VARIADAS 100MT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0002056 | 05/10/2021 | 1035.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002068 | 06/10/2021 | 2030.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DOS FREIOS TRASEIROS E DIANTEIROS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS, SERVIÇOS GERAL DO SISTEMA DE AR COM TROCA DE VÁLVULA E DAS CUICAS COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA N° OEZ-4G45, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002069 | 06/10/2021 | 1015.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DOS DOIS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E TRAZEIROS, DOS QUATRO AMORTECEDORES, DO EIXO DO ESTABILIZADOR E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS FEIXES DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA N° OEZ-4G45, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002070 | 06/10/2021 | 2030.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE CORREIAS E FILTROS, SUSPENSÃO COM TROCA DE AMORTECEDORES, DIFERENCIAL DIANTEIRO, DIFERENCIAL TRASEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AJUSTE MONTAGEM E DESMONTAGEM E SERVIÇO DE FAZIMENTO DE ROSCAS PARA OS PARAFUSOS DO DIFERENCIAL, NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-8F30, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONF. PROC. LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/10/2021 | 2421.46 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM AS CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/10/2021 | 923.00 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM AS CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/10/2021 | 45.41 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° BTU-9461, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OPERAÇÃO PIPA 2021/2022, CONFORME CONVENIO GOVERNO DO ESTADO COM O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/10/2021 | 44.57 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° KIG-0A16, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OPERAÇÃO PIPA 2021/2022, CONFORME CONVENIO GOVERNO DO ESTADO COM O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/10/2021 | 380.00 | 32863475000106 | EMANOEL NILTON ALVES DA COSTA 06042477455 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/10/2021 | 1215.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E PERIFÉRICOS (CARTÃO MEMORIA 128GB ADATA MICROSDXC CA 01443, PENDRIVE ADAP SD CARTÃO DE MEM CLAS 00961 E MOUSE USB C3TECH MS20BK PRETO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/10/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS LTDA, PNEUMAX LTDA E GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/10/2021 | 1020.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, Á SER REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ENTRE AS EQUIPES DE FRADES X AMIGOS F.C. E PONTA DESERRA X CURIMATANS, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/10/2021 | 480.00 | 00012590593406 | CARLOS DANIEL BATISTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A 4ª RODADA A SER REALIZADA NO DIA 10/10/2021 DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR QUE ESTA SENDO REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/10/2021 | 4268.11 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/10/2021 | 4500.00 | 00011003671446 | ROGERIO LUCAS SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES BRINQUEDOS: 02 (DUAS) CAMAS ELÁSTICAS, 01 (UM) ESCORREGADOR COM PISCINA E 01 (UM) PULA-PULA SAFARI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS DIAS 09 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2021 NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/10/2021 | 300.00 | 00006968339480 | ELIOMA LIMA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO CARAUBENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR SUB -18 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB NA SETIMA EDIÇÃO DA COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/10/2021 | 3727.00 | 00874823000146 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/10/2021 | 1676.00 | 41493357000217 | REMENS DE BRITO GONCALVES - SURUBIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/10/2021 | 180.00 | 00007717201496 | CARLOS EMANUEL MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENHO TÉCNICO DE ÁREA RURAL, PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO SANHARO, PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PLANTA E COORDENADAS GEOGRÁFICAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/10/2021 | 507.06 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) VIDRO DE DESCER ATERMI, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002089 | 13/10/2021 | 2212.58 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002091 | 13/10/2021 | 47.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002092 | 13/10/2021 | 261.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE SÃO PEDRO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002090 | 13/10/2021 | 721.90 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICON° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/10/2021 | 201.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/10/2021 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544, REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544, REFIL DE TINTA EPSON AMARELA E PEN DRIVE DE 32GB TWIST), DESTINADAS AO SETORDE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002105 | 14/10/2021 | 5197.08 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/10/2021 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002110 | 14/10/2021 | 820.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 750 X 16 G8, DO VEÍCULO D-20 DE PLACA Nº MNA - 3196, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/10/2021 | 215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 6/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002104 | 14/10/2021 | 915.60 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002106 | 14/10/2021 | 2280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 12.5/80X18 VRAGRO, DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002107 | 14/10/2021 | 3500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1400X24 VDAGRO, DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002108 | 14/10/2021 | 5400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 18.4X30 VDAGR, DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/10/2021 | 2392.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4B BP 30X30 2QD 2QS C/F, DESTINADO A CRECHE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONTRATO N° 20501/2021 E TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2021, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/10/2021 | 3200.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRENZINHO DA ALEGRIA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021 E NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARABÚAS - PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002102 | 14/10/2021 | 646.10 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002111 | 14/10/2021 | 352.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) CÂMARAS 750R16 JFF F4000 PITO FERRO, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC-5I79, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000192021 | 0002094 | 14/10/2021 | 17513.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) CÂMERAS DE VÍDEOS IP BULLET VIP 3230 B SL, 01 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM NVD 1232, 01 (UM) DISCO RÍGIDO SATA 3,5" 7200RPM 256MB 8TB E CABOS DE REDE 100% COBRE LAN 4PCAT5E, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002101 | 14/10/2021 | 6908.65 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002103 | 14/10/2021 | 5001.25 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/10/2021 | 120.00 | 00010624928462 | SILVANA MYLLENA FARIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/10/2021 | 39.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002121 | 15/10/2021 | 40504.43 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01, CONTRATO N° 20501/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2021. | 00062021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002119 | 15/10/2021 | 2002.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS (FIBRA E PINTURA) PRESTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5085 E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/10/2021 | 224.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/10/2021 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO À FUNASA, GIGOV E CONSULTORIA UM (SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/10/2021 | 162.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/10/2021 | 480.00 | 00012590593406 | CARLOS DANIEL BATISTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A 5ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, A SER REALIZADA NO DIA 17/10/2021, ENTRE AS EQUIPES DE BARREIRAS X UNIÃO CARAUBENSE E TOME X ALIANÇA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/10/2021 | 1020.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 5ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, Á SER REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ENTRE AS EQUIPES DE BARREIRAS X UNIÃO CARAUBENSE ETOME X ALIANÇA, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/10/2021 | 400.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 1ª RODADA DA COPA CARIRI SUB-18 DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, Á SER REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ENTRE AS EQUIPES DA SELEÇÃO CARAUBENSE SUB-18 X INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE ZABELE, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00058308563449 | RICARDO BARROS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE HOSPEDAGEM, BACKUPS DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS, CRIAÇÃO, ARTE FINAL DE NOVO DESIGNER DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS-PB, JUNTO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/10/2021 | 735.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IMAGENS EM FOTO AÉREA DOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, PARA PRODUÇÃO DO FOLDER, PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/10/2021 | 1830.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/10/2021 | 1809.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DE TRÊS SERVIDORES (SONILDO HOSTIO DA SILVA, CPF: 047.786.094-09, RAFAELA SUENIA FERNANDES NEVES, CPF: 067.493.334-60 E MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO, CPF: 064.171.464-56) PARA O CURSODA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E A FASE DE PLANEJAMENTO, REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL EM CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/10/2021 | 142.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/10/2021 | 1692.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/10/2021 | 3787.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/10/2021 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/10/2021 | 198.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 19/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/10/2021 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE SÃO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/10/2021 | 2076.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/10/2021 | 15549.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/10/2021 | 2693.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002135 | 19/10/2021 | 188.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO HIDRÁULICO 10W20 ATF DULUB), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/10/2021 | 99.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2021 | 658.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA PREFEITURA, DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO UTILIZADOS DO FNDE (APOIO FINANCEIRO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM), RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/10/2021 | 330.00 | 00010624930440 | SUZANA MAYELLE FARIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ESOCIAL) A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/10/2021 | 750.00 | 00012757242482 | MIGUEL MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB NA 10º EDIÇÃO DA BRASIL TRAVEI MARKET QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/10/2021 | 330.00 | 00006749336485 | RAISSA SUELEN FERNANDES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ESOCIAL) A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/10/2021 | 240.00 | 00009669902428 | THIAGO RAUL DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ESOCIAL) A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONTRATO N° 20501/2020, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/10/2021 | 1120.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB NA 10º EDIÇÃO DA BRASIL TRAVEI MARKET QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/10/2021 | 3150.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DE TRÊS SERVIDORES (THIAGO RAUL DE BRITO, CPF: 096.699.024-28, RAISSA SUELEN FERNANDES NEVES, CPF: 067.493.364-85 E SUZANA MAYELE FARIAS FERNANDES, CPF: 106.249.304-40) PARA PARTICIPAR DOCURSO PRESENCIAL NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ESOCIAL) A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/10/2021 | 4380.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA 01158114435 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DA TV CABO BRANCO (GLOBO REGIONAL), TV CORREIO (RECORD), TV TAMBAÚ (SBT) NO SISTEMA REPETIDORA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002146 | 21/10/2021 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/10/2021 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DA ANALISE DE EMPREENDIMENTOS, REANALISE, REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO 1056277-96/2018 E CONVENIO 870104 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO CANGATI DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002147 | 21/10/2021 | 1371.71 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002148 | 21/10/2021 | 1516.09 | 00011243759453 | JOÃO GINUINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002149 | 21/10/2021 | 1304.65 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE SÃO PEDRO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002151 | 21/10/2021 | 701.25 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE SÃO PEDRO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002154 | 21/10/2021 | 1311.93 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/10/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS LTDA, O CEARENSE, PNEUMAX LTDA E GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002150 | 21/10/2021 | 8250.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB NO DISTRITO DE BARREIRAS, ANGIQUINHO, MOREIRA, BARAÚNA GRANDE, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, CURIMATÃES, BOI POMBO, PÉ DE JERIMUM, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002156 | 22/10/2021 | 1950.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, SEGURANÇA E GANDULA, DURANTE A SEXTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NO ESTÁDIO JOSÉVALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 20/2021 E CONTRATO N° 52001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002160 | 22/10/2021 | 558.11 | 00097921076491 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/10/2021 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/10/2021 | 103.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/10/2021 | 53.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/10/2021 | 245.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TRÊS SERVIDORES (THIAGO RAUL DE BRITO, CPF: 096.699.024-28, RAISSA SUELEN FERNANDES NEVES, CPF: 067.493.364-85 E SUZANA MAYELE FARIAS FERNANDES, CPF: 106.249.304-40) NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2021, PERÍODO QUE PARTICIPARÃO DO CURSO PRESENCIAL NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ESOCIAL) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/10/2021 | 53.08 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONTRATO N° 20401/2021, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/10/2021 | 2044.24 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/10/2021 | 300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 5085E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/10/2021 | 114.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/10/2021 | 400.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIA GPS DE 2 (DOIS) CAMINHÕES MAIS INSTALAÇÃO DOS RASTREADORES NOS VEÍCULOS CAMINHÃO L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº BTU-9461 E CAMINHÃO L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº KIG-0A16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000142021 | 0002165 | 25/10/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/10/2021 | 300.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9950, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/10/2021 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9961,ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/10/2021 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE AGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 9962, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/10/2021 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9959, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/10/2021 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9948, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/10/2021 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9949, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/10/2021 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9951, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/10/2021 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9952 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/10/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9954, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/10/2021 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9955, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002166 | 25/10/2021 | 397.40 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE SÃO PEDRO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/10/2021 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9956, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/10/2021 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9957, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/10/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9953, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/10/2021 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9960,ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/10/2021 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº9958, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/10/2021 | 157.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/10/2021 | 97.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/10/2021 | 6000.00 | 12237084000160 | MAIS SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ATENDER O COMPLEXO ESPORTIVO DA CIDADE, ENVOLVENDO O CAMPO DE FUTEBOL E A QUADRA POLIESPORTIVA E TAMBÉM ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DESUBESTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA PARA ATENDER O COMPLEXO ESPORTIVO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002187 | 26/10/2021 | 676.73 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002189 | 26/10/2021 | 45585.74 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 20401/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 04/2021. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002186 | 26/10/2021 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/10/2021 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002197 | 27/10/2021 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002202 | 27/10/2021 | 6000.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO C/06 PRATELEIRAS 26, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/10/2021 | 42.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/10/2021 | 380.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002203 | 27/10/2021 | 200.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS 26, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/10/2021 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO A FUNASA, GIGOV E CONSULTORIA UM, CONFORMEREQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/10/2021 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/10/2021 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/10/2021 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/10/2021 | 1550.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002199 | 27/10/2021 | 20018.22 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 20501/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2020. | 00072021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/10/2021 | 1105.37 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA N° MOC-8604, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/10/2021 | 182.41 | 00006499942480 | MARIA DE LOURDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES, LOCALIZADANO SÍTIO AZEITE, S/N, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/10/2021 | 850.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002200 | 27/10/2021 | 13825.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS Nº OGE - 6720, OEZ-4645 E OGE-8530, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002204 | 27/10/2021 | 3000.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO C/06 PRATELEIRAS 26, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/10/2021 | 197.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172021 | 0002210 | 28/10/2021 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR, PREST. DE CONTAS DOS PROG. EDUC. VIA SIMEC, ORIENTAÇÃO E MONIT. DOS SISTEMAS: MAVS (MÓDULO DE ACOMP. E VALIDAÇÃO DOSIOPE), PNAE, PNATE E PDDE INTERATIVO. HABILITAÇÃO DO PREFEITO JUNTO AO FNDE, ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DO PAR4, ADESÃO E MONIT. DO PROG. EDUCAÇÃO CONECTADA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONF. DISPENSA POR VALOR N° 17/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002213 | 28/10/2021 | 1950.72 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002214 | 28/10/2021 | 1064.08 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002218 | 28/10/2021 | 1759.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002219 | 28/10/2021 | 4423.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002220 | 28/10/2021 | 3233.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002221 | 28/10/2021 | 3657.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002223 | 28/10/2021 | 182.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ALMOÇO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2021.2, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/10/2021 | 900.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002215 | 28/10/2021 | 1507.05 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (COCA-COLA PET 2L C6, SALGADOS PARA FESTA, SANDUICHE NATURAL, TAPIOCA RECHEADA E TORTA DOCE PARA 30 PESSOAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002216 | 28/10/2021 | 1097.18 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (FANTA GUARANA PER 2L, SALGADO FESTA, SANDUICHE NATURAL, SUCO NATURAL E TORTA DOCE PARA 30 PESSOAS), DESTINADOS AS MÃES PARTICIPANTES DO EVENTO SEMANA DO BEBÊ (BEBÊ DESTAQUE), PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/10/2021 | 330.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO (MOTORISTA) DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/10/2021 | 1938.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002211 | 28/10/2021 | 616.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS (SV. AR-CONDICIONADO) PRESTADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HL740-9S, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002212 | 28/10/2021 | 616.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS (SV. AR-CONDICIONADO) PRESTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5085E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002217 | 28/10/2021 | 991.68 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, FANTA GUARANA PER 2L, MISTO QUENTE, SALGADOS PARA FESTA E SUCO NATURAL), DESTINADOS AOS AGRICULTORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO TECNICO SOBRE NEGOCIO CERTO RURAL NOS DIAS 22 E 29 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PROMOVIDO PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002208 | 28/10/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0002209 | 28/10/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO À CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002222 | 28/10/2021 | 1017.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICON° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA NO BALNEÁRIO CANGATI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB - 2ª ETAPA, CONTRATO N° 1070085-04/2020, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/10/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002230 | 29/10/2021 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0002232 | 29/10/2021 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072021 | 0002234 | 29/10/2021 | 1900.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002235 | 29/10/2021 | 2034.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002237 | 29/10/2021 | 2960.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAMSERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/10/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/10/2021 | 345.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/10/2021 | 5225.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/10/2021 | 17600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/10/2021 | 1320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/10/2021 | 26649.98 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/10/2021 | 20000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/10/2021 | 8691.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/10/2021 | 4975.85 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/10/2021 | 2223.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/10/2021 | 1166.30 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/10/2021 | 5408.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/10/2021 | 5857.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/10/2021 | 8422.30 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/10/2021 | 1569.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/10/2021 | 3934.90 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/10/2021 | 9386.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10467.730935/2021-23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/10/2021 | 8700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/10/2021 | 1500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002236 | 29/10/2021 | 1320.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/10/2021 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/10/2021 | 12200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/10/2021 | 5170.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/10/2021 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/10/2021 | 1438.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/10/2021 | 1104.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/10/2021 | 283.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/10/2021 | 392.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/10/2021 | 1565.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/10/2021 | 3500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/10/2021 | 1210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/10/2021 | 14400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/10/2021 | 2600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/10/2021 | 6966.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/10/2021 | 1800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/10/2021 | 6600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/10/2021 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/10/2021 | 15946.06 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/10/2021 | 20083.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/10/2021 | 4951.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/10/2021 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/10/2021 | 8248.03 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/10/2021 | 47558.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/10/2021 | 8977.27 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/10/2021 | 7665.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/10/2021 | 26995.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/10/2021 | 6520.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/10/2021 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/10/2021 | 135293.18 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/10/2021 | 34922.26 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/10/2021 | 9362.92 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/10/2021 | 3251.52 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/10/2021 | 15084.86 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/10/2021 | 26012.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/10/2021 | 9973.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/10/2021 | 22421.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/10/2021 | 2640.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002231 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, 08 (OITO) SEGURANÇAS E 03 (TRÊS) GANDULAS, DURANTE A SEXTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 20/2021 E CONTRATO N° 52001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/10/2021 | 5350.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/10/2021 | 7200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/10/2021 | 13550.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/10/2021 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002299 | 01/11/2021 | 1996.79 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002300 | 01/11/2021 | 5530.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE OBRAS E PINTOR, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, SERVIÇOS NA ZONA RURAL, PINTURA DO PARQUINHO DA PRAÇA DA SAUDADE E MANUTENÇÃO DOS FOSSOS DE CARAÚBAS E DISTRITO DE BARREIRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 E CONTRATO N° 61001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2021 | 1650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002308 | 03/11/2021 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002314 | 03/11/2021 | 3372.07 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/11/2021 | 420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA (REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO) DO POÇO PÚBLICO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/11/2021 | 730.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA MONOFÁSICA DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/11/2021 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DE 3CV (REBNAMENTO E TROCA DE RELÓGIO) DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO CORÓ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2021 | 1150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO BOMBA SUBMERS DE 2CV TRIF E CHAVE MAGNÉTICA DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO CORÓ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002312 | 03/11/2021 | 1176.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR 002 (ARADO) NEW HOLLAND, RETRO 009 CATERPILLAR E MOTONIVELADORA 004 CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002316 | 03/11/2021 | 27631.36 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002321 | 03/11/2021 | 49880.77 | 24575584000191 | MFA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRIMEIRA MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAUBAS PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 679649/2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021. | 00092021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002301 | 03/11/2021 | 48.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002309 | 03/11/2021 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N° QSE-1516, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002311 | 03/11/2021 | 86.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002315 | 03/11/2021 | 3323.57 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº QSE-1516, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002319 | 03/11/2021 | 6551.79 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002320 | 03/11/2021 | 2471.06 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924 E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002302 | 03/11/2021 | 301.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AVENTAL, DETERGENTE, PRENDEDOR DE ROUPA C/12 UND GABOARDI E BALDE), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002313 | 03/11/2021 | 184.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ARLA 32 BALDE 20LT), DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° QFG-1033 E OGE-6H20, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002317 | 03/11/2021 | 3777.72 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA N° QFI-4463, SPIN DE PLACA Nº OGB-7932 E PALIO DE PLACA N° OGF-7874, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002318 | 03/11/2021 | 8885.52 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0002307 | 03/11/2021 | 1050.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/11/2021 | 90.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE O1 (UM) BANNER EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRAS E PONTEIRAS DE BORRACHA MEDINDO 1,20 X 0,80, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, PARA ATENDER A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/11/2021 | 1500.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 3.000 FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DA DÉCIMA EDIÇÃO DA BTM - BRASIL TRAVEI MARKET, REALIZADA EM FORTALEZA - CE, NOPERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002324 | 04/11/2021 | 41254.90 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02, CONTRATO N° 20501/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2021. | 00062021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002326 | 04/11/2021 | 192.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PROTETORES ARO 16 ECOBORR, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC-5I79, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002327 | 04/11/2021 | 6316.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 PL/G8 14 LONAS R1052802, 04 (QUATRO) CAMARA 900R20 JFF E 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 ECOBORR, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OEZ-9369, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002333 | 04/11/2021 | 1120.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002334 | 04/11/2021 | 569.69 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002335 | 04/11/2021 | 541.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002336 | 04/11/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002337 | 04/11/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002328 | 04/11/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002329 | 04/11/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002330 | 04/11/2021 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/11/2021 | 6480.00 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNATIONAL TURISMO E CAMBIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS DO PREFEITO E DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA E BRASÍLIA/JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 9À 12 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSOS DE APRESENTAÇÃO DE EMENDAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS JUNTO À DIVERSOS MINISTÉRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNATIONAL TURISMO E CAMBIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO E DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, NOS DIAS 9 À 12 DE NOVEMBRO DE 2021, PERÍODO QUE IRÃO ACOMPANHAR PROCESSOS DE APRESENTAÇÃO DE EMENDAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS JUNTO À DIVERSOS MINISTÉRIOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002322 | 04/11/2021 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1000R20 KMAXAP, DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002323 | 04/11/2021 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 12,5/80 X 18 VDAGRO, DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇAO DO AÇOUGUE E MERCADO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002325 | 04/11/2021 | 52025.94 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA MEDIÇÃO (MEDIÇÃO FINAL) DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NO TERMO DO ADITIVO Nº 05, PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NEVES, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002332 | 04/11/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002331 | 04/11/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/11/2021 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002343 | 05/11/2021 | 3342.32 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002344 | 05/11/2021 | 3114.88 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (ABRACADEIRA DO FEIXO DE MOLAS, BATERIA DE 150 HP, MOLA QUINTA E MOLA SEXTA), DESTINADAS AO VEÍCULO VW CAMINHÃO DE PLACA N° NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/11/2021 | 169.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CELULAR FIT MUSIC II M011G DU, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002345 | 05/11/2021 | 1306.52 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (DENTE, FILTRO AR PRIMÁRIO E PARAFUSO DE LAMINA), DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CASE 845-B, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002342 | 05/11/2021 | 354.25 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA (ESCAPAMENTO COMPLETO), DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N° OGF - 7874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | REFORMA E CONSTRUÇAO DO ESTADIOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002347 | 05/11/2021 | 306598.62 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20401/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO Nº 1047976-04/2017 (862628) MINISTÉRIO DO ESPORTE ESPORTE DE GRANDE EVENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | REFORMA E CONSTRUÇAO DO ESTADIOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002348 | 05/11/2021 | 12878.73 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20401/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO Nº 1047976-04/2017 (862628) MINISTÉRIO DO ESPORTE ESPORTE DE GRANDE EVENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002350 | 08/11/2021 | 3700.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUAS ARBITRAGEM, 08 (OITO) SEGURANÇAS E 04 (QUATRO) GANDULAS, DURANTE A OITAVA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 20/2021 E CONTRATO N° 52001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/11/2021 | 1000.00 | 31671314000140 | FABRICIO SANTOS VIEIRA 03277048454 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM DRONE PARA VÍDEO INSTITUCIONAL DOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000162021 | 0002355 | 08/11/2021 | 13490.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS COMPLETOS, PARA TIMES DE FUTEBOL FEMININO AMADOR, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 16/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Agropecuária | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/11/2021 | 2010.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) VACINAS (BOVICEL 30ML(15 DOSES) PART/002/21FAB/ABR/21VENC/ABR/23), CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOSPECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/11/2021 | 2350.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS: TURISMO, CIDADANIA, CONGRESSO NACIONAL, FNDE E ANATEL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/11/2021 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/11/2021 | 1120.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS: TURISMO, CIDADANIA, CONGRESSO NACIONAL, FNDE E ANATEL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002356 | 09/11/2021 | 35372.45 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA MEDIÇÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 20401/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 04/2021. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | REFORMA E CONSTRUÇAO DO ESTADIOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002357 | 09/11/2021 | 35806.47 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20401/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO Nº 1047976-04/2017 (862628) MINISTÉRIO DO ESPORTE ESPORTE DE GRANDE EVENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002362 | 10/11/2021 | 33957.93 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 20501/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2020. | 00072021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2021 | 1890.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DA SEMANA DO BEBÊ DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO À 1 DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2021 | 2982.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODODE 26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, EM CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2021 | 4286.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 37ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 10009/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇAO DO AÇOUGUE E MERCADO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002364 | 10/11/2021 | 73135.07 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040084-00/2017 (8468 56) TURISMO - MTUR PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NEVES, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇAO DO AÇOUGUE E MERCADO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002365 | 10/11/2021 | 1696.66 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040084-00/2017 (8468 56) TURISMO - MTUR PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NEVES, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/11/2021 | 139.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIA GPS DE 2 (DOIS) CAMINHÕES L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº BTU-9461 E CAMINHÃO L-1114 2P (DIESEL) DE PLACA Nº KIG-0A16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/11/2021 | 98.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/11/2021 | 213.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/11/2021 | 248.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002369 | 11/11/2021 | 968.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICON° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/11/2021 | 279.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/11/2021 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002370 | 11/11/2021 | 4992.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃOELETRÔNICO Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/11/2021 | 220.00 | 00012965276467 | DANYLO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL, PULIMENTO, ASPIRAÇÃO NOS BANCOS E ASSOALHO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº QFO-5924, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/11/2021 | 576.70 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/11/2021 | 1075.59 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (PISO GRANITO GRAY 61084 60X60 A CX2.58M2 EMBRAMACO E REV ASCOT 37X59 A CX2.43 ARIELLE), DESTINADAS A REFORMA DA CENTRAL DE VELÓRIOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/11/2021 | 32.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/11/2021 | 149.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002387 | 12/11/2021 | 3700.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUAS ARBITRAGEM, 08 (OITO) SEGURANÇAS E 04 (QUATRO) GANDULAS, DURANTE A 9ª (NONA) RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 20/2021 E CONTRATO N° 52001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002383 | 12/11/2021 | 983.28 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (COPO ULTRACOPOS 180ML PP TRANSP PC C/100, MASCARAS DESCARTÁVEIS PCT C/50 UND, PRATO DESC. 15 CM C/ 10UND, SACO P/ LIXO PATINHO 100LT PRETO C/10, VASSOURA DE NYLON COM CABO EVASSOURAO PIACAVA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002384 | 12/11/2021 | 6459.60 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO FOSSÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COHAB NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/11/2021 | 480.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA DE UM CONTAINER E UMA LIXEIRA DO DISTRITO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002381 | 12/11/2021 | 356.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (AGUA SANITÁRIA 2 LT, COPO ULTRACOPOS 180ML PP TRANSP PC C/100, MASCARAS DESCARTÁVEIS PCT C/50 UND, SACO P/ LIXO PATINHO 100LT PRETO C/10 E SACO P/ LIXO PATINHO 50LT PRETO C/10)), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002382 | 12/11/2021 | 487.88 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (AGUA SANITÁRIA 2 LT, COPO ULTRACOPOS 180ML PP TRANSP PC C/100, PAPEL HIGIÊNICO FD C/16 PCT C/4 UND, SABAO EM BARRA E VASSOURA DE NYLON COM CABO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002385 | 12/11/2021 | 3542.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS (RECONDICIONAMENTO DA TURBINA, TROCA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DA TURBINA E TROCA DE VÁLVULA BOMBA DÁGUA) PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/11/2021 | 139.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIA GPS DE 2 (DOIS) CAMINHÕES L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº BTU-9461 E CAMINHÃO L-1114 (DIESEL) DE PLACA Nº KIG-0A16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/11/2021 | 220.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (SOLA PARA CILINDRO DE 2X3/4, TEE 11/4 GALVANIZADO, NYPLE GALVANIZADO DE 1.1/4 E ABRAÇADEIRA DE TUBO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/11/2021 | 3017.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/11/2021 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/11/2021 | 294.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/11/2021 | 2960.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/11/2021 | 16067.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/11/2021 | 4545.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES DE BRITO 07490107466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 355 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO) BOLSAS CORDÃO PERSONALIZADAS TAMANHOS M E G, PARA USO NAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/11/2021 | 2010.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES DE BRITO 07490107466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) BOLSAS CORDÃO PERSONALIZADAS TAMANHOS P E G, PARA USO NAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/11/2021 | 784.00 | 00003428894430 | MARIA MÁRCIA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO HÁ VÁRIOS ANOS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/11/2021 | 69.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/11/2021 | 352.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇAFELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE SÃO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/11/2021 | 3509.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/11/2021 | 342.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/11/2021 | 290.00 | 00004778609409 | SONILDO HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E A FASE DE PLANEJAMENTO, COMO ELABORAR AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS DA FASE INTERNA DA LICITAÇÃO (ETP, TER) ALÉM DE CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE DEMANDAS PELO PCA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/11/2021 | 3475.10 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS À SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/11/2021 | 220.00 | 00006417146456 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E A FASE DE PLANEJAMENTO, COMO ELABORAR AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS DA FASE INTERNA DA LICITAÇÃO (ETP, TER) ALÉM DE CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE DEMANDAS PELO PCA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/11/2021 | 290.00 | 00006749333460 | RAFAELA SUENIA FERNANDES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E A FASE DE PLANEJAMENTO, COMO ELABORAR AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS DA FASE INTERNA DA LICITAÇÃO (ETP, TER) ALÉM DE CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE DEMANDAS PELO PCA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/11/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RT 2021, RELATIVA AO CADASTRAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/11/2021 | 120.00 | 00010624928462 | SILVANA MYLLENA FARIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE MERCADORIAS PARA FORMAÇÃO DE KITSPARA AS GESTANTES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002412 | 18/11/2021 | 330.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA 1K E SAL IODADO REFINADO 1K), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/11/2021 | 100.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROMOVIDA PELO CISCO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ/PB, PARA DISCUTIR A CRIAÇÃO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES, PARA AS APLICAÇÕES DAS ATENÇÕES NECESSÁRIAS À NOSSA POPULAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/11/2021 | 1374.19 | 00070405758413 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO SOCIAL PAGO AO GRUPO DE CAPOEIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/11/2021 | 962.00 | 00012805247400 | JOSÉ RAFAEL DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/11/2021 | 962.00 | 00076454495434 | JOSÉ JOSA DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/11/2021 | 962.00 | 00047101628400 | CARLOS FLAVIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/11/2021 | 962.00 | 00039074862420 | JOSE REGINALDO BATISTA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/11/2021 | 962.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/11/2021 | 962.00 | 00092230105434 | JOSEFA SEVERINA DOS SANTOS HOSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/11/2021 | 962.00 | 00009722450492 | JOSE EDNALDO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/11/2021 | 962.00 | 00009574868478 | JHONATHAN WENDEL DE OLIVEIRA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/11/2021 | 962.00 | 00007098190489 | JULIO GENUINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/11/2021 | 962.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/11/2021 | 962.00 | 00002591535752 | JOSELITO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/11/2021 | 962.00 | 00007831537406 | PEDRO JULIANO BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/11/2021 | 962.00 | 00011545435448 | EDINA RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/11/2021 | 962.00 | 00006103234409 | MARIA JULIANA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/11/2021 | 962.00 | 00069532214453 | JOSILENE MARCELINO BARBOSA TEOTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/11/2021 | 962.00 | 00008352521403 | JORDANIA LIMA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/11/2021 | 962.00 | 00002726934480 | MARIA ROZINEIDE DE LIMA MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/11/2021 | 962.00 | 00009884886474 | JANYLENE TEOTONIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/11/2021 | 962.00 | 00035934255487 | SEBASTIÃO ALFREDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/11/2021 | 962.00 | 00011148210474 | ODAIR LUIS DE SOUSA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/11/2021 | 962.00 | 00010249824400 | AIDA MARILIA BATISTA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/11/2021 | 962.00 | 00004913160460 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/11/2021 | 962.00 | 00006528318425 | SOCIGINO ESTECIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/11/2021 | 962.00 | 00050132830434 | EDMAR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/11/2021 | 962.00 | 00079025188400 | MARIA JOZELIA FEITOZA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/11/2021 | 962.00 | 00011650855770 | ZIENE SALVADORA LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/11/2021 | 962.00 | 00007164411441 | ELAINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/11/2021 | 962.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/11/2021 | 962.00 | 00060046538453 | ELIANE MARIA DOS SANTOS MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/11/2021 | 962.00 | 00038014637453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/11/2021 | 962.00 | 00010667868445 | JONAS MACIEL CAVALCANTE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/11/2021 | 962.00 | 00075576600487 | FILOMENA DE LIMA ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/11/2021 | 962.00 | 00070491895453 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/11/2021 | 962.00 | 00010822152444 | VIVIANE DE ASSIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/11/2021 | 962.00 | 00003301611486 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/11/2021 | 962.00 | 00010267491409 | JOSEFA JOSEANE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/11/2021 | 962.00 | 00005661216467 | VANUZA MARTINELHE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/11/2021 | 962.00 | 00010267489412 | SILVIO MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/11/2021 | 962.00 | 00059000945453 | JOSILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/11/2021 | 962.00 | 00005415361413 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/11/2021 | 962.00 | 00073207055400 | MARIA DO CARMO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/11/2021 | 962.00 | 00009494739442 | RONIELY EDSON DA SILVA TIMOTIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/11/2021 | 962.00 | 00090600177491 | JOSÉ EDSON DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/11/2021 | 962.00 | 00003166719407 | MARINALVA FERNANDES DE BRITO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/11/2021 | 962.00 | 00001464641412 | ELETICIA VANDERLEIA DO O SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/11/2021 | 962.00 | 00012524325776 | GILMAR JUNIOR BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/11/2021 | 962.00 | 00005222509478 | MARIA JOZIMERE DE ASSIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/11/2021 | 962.00 | 00013116378428 | RODOLFO RONIELY DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/11/2021 | 962.00 | 00002871914435 | JOSÉ ROCHA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/11/2021 | 962.00 | 00059169885400 | HELIONILZA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO PROFISSIONAL DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, LEI MUNICIPAL Nº 398/2021, LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002471 | 22/11/2021 | 1850.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA ARBITRAGEM, 04 (QUATRO) SEGURANÇAS E 02 (DOIS) GANDULAS, DURANTE A 10ª (DECIMA) RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 20/2021 E CONTRATO N° 52001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/11/2021 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9983, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/11/2021 | 41.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/11/2021 | 199.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/11/2021 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9984, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/11/2021 | 69.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/11/2021 | 70.00 | 00000078306450 | MARTA DIONES DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/11/2021 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9978, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/11/2021 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9980, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/11/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9981, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/11/2021 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9972, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/11/2021 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9973, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/11/2021 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9975, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/11/2021 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9976 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/11/2021 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9977, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/11/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9979, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/11/2021 | 3792.52 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/11/2021 | 5800.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW-HOLLAND E-215B 20H, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA RECAPEAMENTO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/11/2021 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9982, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002465 | 22/11/2021 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/11/2021 | 1581.83 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, REFERENTE À RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 1084/2021, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1056613 30/2018 (872374) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/11/2021 | 101.25 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA INTEGRA PARAÍBA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/11/2021 | 535.36 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LONA COM LOGOMARCA DA GESTÃO E DO SELO UNICEF, PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS SOCIAIS E EDUCATIVAS DO SELO UNICEF 2021/2024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/11/2021 | 300.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9974, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/11/2021 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9985,ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/11/2021 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE AGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 9986, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/11/2021 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/11/2021 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/11/2021 | 305.00 | 31598707000175 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002503 | 23/11/2021 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002504 | 23/11/2021 | 2675.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMÁRIOS EM AÇO COM DUAS PORTAS E CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE ELETRÔNICO 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002505 | 23/11/2021 | 535.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E CHAVES, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE ELETRÔNICO 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/11/2021 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/11/2021 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/11/2021 | 664.62 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS NA REVISÃO DE 10.000 KM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/11/2021 | 50.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002502 | 23/11/2021 | 1540.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/11/2021 | 120.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CAMINHÃO COMPACTADOR JUNTO A EMPRESA IVECO PARA A REVISÃO DE DEZ MIL QUILÔMETROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/11/2021 | 800.00 | 00004827113459 | MARIA DO CARMO FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO HÁ VÁRIOS ANOS, DA SENHORA MARIA DO CARMO FARIAS DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, CJ HABITACIONAL, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/11/2021 | 209.00 | 00009080860409 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO HÁ VÁRIOS ANOS DA SENHORA FABIANA MARIAS DA CONCEIÇÃO SANTOS, RESIDENTE NA RUA VEREADOR JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002506 | 23/11/2021 | 6420.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ARMÁRIOS EM AÇO COM DUAS PORTAS E CHAVES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE ELETRÔNICO 17/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002507 | 23/11/2021 | 112962.17 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL, ESCOLA SOTER CORREIA NEVES (SÍTIO CAMPOS) E ESCOLA EMÍLIANO PEREIRADE ARAÚJO (SÍTIO SALGADINHO)), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03, CONTRATO N° 20501/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2021. | 00062021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002514 | 24/11/2021 | 1432.98 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002515 | 24/11/2021 | 1392.10 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002516 | 24/11/2021 | 1357.72 | 00097921076491 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE SÃO PEDRO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002517 | 24/11/2021 | 633.27 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002518 | 24/11/2021 | 1400.38 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002519 | 24/11/2021 | 1036.87 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002526 | 24/11/2021 | 582.19 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATENDIDOS NA SALA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/11/2021 | 428.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/11/2021 | 163.63 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002524 | 24/11/2021 | 1488.00 | 37790246000114 | EVOKS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N° QFO-5924, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021 E CONTRATO N° 10302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/11/2021 | 106.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/11/2021 | 2120.92 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/11/2021 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/11/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/11/2021 | 3800.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO À ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT), NO ÂMBITO DA PREFEITURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/11/2021 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/11/2021 | 1800.00 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DARF RELACIONADA À DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, CONFORME DARF ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/11/2021 | 290.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 (1 ANO) C/ URG PARA A PREFEITURA DE CARAUBAS EM NOME DO TITULAR JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) TONELADAS DE PRODUTOS DO PAA NO DIA 25/11/2021, DA ZONA RURAL DA CIDADE DE PILAR-PB À CIDADE DE CARAÚBAS-PB, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO CITROEN AIRCROS DE PLACA Nº QSE-9699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002532 | 25/11/2021 | 3943.34 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 1000R20 STEELMARK AGS 121923, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1722 DE PLACA N° OEZ-4G45, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/11/2021 | 482.27 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 2021, DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS N° OGE-8F10 E OEZ-9369, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/11/2021 | 743.54 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS N° OEZ-9369 E NPR-6643, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002533 | 25/11/2021 | 1390.83 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE SÃO PEDRO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/11/2021 | 7665.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/11/2021 | 32393.34 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/11/2021 | 6520.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/11/2021 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/11/2021 | 135349.55 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/11/2021 | 44221.92 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/11/2021 | 9362.92 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/11/2021 | 4118.12 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAT), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/11/2021 | 15084.86 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT), RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/11/2021 | 26012.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/11/2021 | 9973.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/11/2021 | 1100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/11/2021 | 21321.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/11/2021 | 1100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/11/2021 | 2640.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002535 | 26/11/2021 | 20984.82 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 20401/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°04/2021. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/11/2021 | 14864.42 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/11/2021 | 21070.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/11/2021 | 4305.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/11/2021 | 1565.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/11/2021 | 3500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/11/2021 | 660.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/11/2021 | 13100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/11/2021 | 2600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/11/2021 | 6966.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/11/2021 | 2826.67 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/11/2021 | 6600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/11/2021 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002578 | 26/11/2021 | 945.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DURANTE A SEMANA CULTURAL, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/11/2021 | 357.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/11/2021 | 4381.67 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/11/2021 | 15800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002579 | 26/11/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/11/2021 | 9400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/11/2021 | 2270.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002534 | 26/11/2021 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/11/2021 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/11/2021 | 12200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/11/2021 | 5903.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/11/2021 | 1320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/11/2021 | 26956.67 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/11/2021 | 7863.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/11/2021 | 13940.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/11/2021 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/11/2021 | 5450.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/11/2021 | 1540.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/11/2021 | 187.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002586 | 29/11/2021 | 3700.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUAS ARBITRAGENS, 08 (OITO) SEGURANÇAS E 04 (QUATRO) GANDULAS, DURANTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 20/2021 E CONTRATO N° 52001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/11/2021 | 577.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA N° MNE-5236, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/11/2021 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544, REFIL DE TINTA EPSON AMARELA, REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 E REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA), DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/11/2021 | 279.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0002590 | 29/11/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO À CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002591 | 29/11/2021 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N° QSE-1516, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000142021 | 0002592 | 29/11/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002583 | 29/11/2021 | 688.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº QFO-5924, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/11/2021 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002596 | 29/11/2021 | 431.10 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS ATIVIDADES DO BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUIDA) NA ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/11/2021 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/11/2021 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002582 | 29/11/2021 | 5022.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS Nº OGC - 5879 E NPR - 6643, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/11/2021 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544, REFIL DE TINTA EPSON AMARELA, REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 E REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172021 | 0002594 | 29/11/2021 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR, PREST. DE CONTAS DOS PROG. EDUC. VIA SIMEC, ORIENTAÇÃO E MONIT. DOS SISTEMAS: MAVS (MÓDULO DE ACOMP. E VALIDAÇÃO DOSIOPE), PNAE, PNATE E PDDE INTERATIVO. HABILITAÇÃO DO PREFEITO JUNTO AO FNDE, ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DO PAR4, ADESÃO E MONIT. DO PROG. EDUCAÇÃO CONECTADA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONF. DISPENSA POR VALOR N° 17/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002595 | 29/11/2021 | 1755.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000252021 | 0002603 | 30/11/2021 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 25/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002607 | 30/11/2021 | 58936.53 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO E ESCOLA SOTER CORREIA NEVES NO SÍTIO CAMPOS), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04, CONTRATO N° 20501/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2021. | 00062021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2021 | 10154.08 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2021 | 50004.02 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2021 | 8008.23 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2021 | 1000.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002633 | 30/11/2021 | 497.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002634 | 30/11/2021 | 503.19 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002635 | 30/11/2021 | 1009.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/11/2021 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER COMPATÍVEL COM HP, DESTINADOS A CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2021 | 330.00 | 00009706920722 | PATRICK BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAPARAIBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2021 | 330.00 | 00010624928462 | SILVANA MYLLENA FARIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIASOCIAL DA PARAIBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2021 | 378.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2021 | 1438.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2021 | 1104.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2021 | 283.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2021 | 616.21 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002637 | 30/11/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002638 | 30/11/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002639 | 30/11/2021 | 1354.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DURANTE A SEMANA CULTURAL, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002597 | 30/11/2021 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2021 | 655.47 | 09303728000167 | SAO JOAO DO CARIRI CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000082021 | 0002599 | 30/11/2021 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0002600 | 30/11/2021 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2021 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000252021 | 0002602 | 30/11/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 25/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002604 | 30/11/2021 | 2042.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAMSERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002628 | 30/11/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002629 | 30/11/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002630 | 30/11/2021 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2021 | 60.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO (MOTORISTA) DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2021 | 200.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2021 | 8691.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2021 | 4399.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2021 | 2544.06 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2021 | 5005.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2021 | 1523.82 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2021 | 6164.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2021 | 8792.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2021 | 1714.21 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2021 | 4019.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002632 | 30/11/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2021 | 9432.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10467.730935/2021-23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002631 | 30/11/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002650 | 01/12/2021 | 1495.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGD-9709 E RETROESCAVADEIRA 009 CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002653 | 01/12/2021 | 25019.26 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002644 | 01/12/2021 | 552.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/12/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/12/2021 | 462.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 7/2021 E PE 19/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002643 | 01/12/2021 | 624.15 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/12/2021 | 1650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002651 | 01/12/2021 | 4056.58 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002652 | 01/12/2021 | 3910.04 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº QSE-1516, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2021 | 178.00 | 00009080861480 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, PARA POSSIBILITAR A RELIGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, RESIDENTE NA RUA VEREADOR JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS - PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002656 | 01/12/2021 | 3546.83 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002657 | 01/12/2021 | 534.30 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N°07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002649 | 01/12/2021 | 92.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BALDE LT), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002655 | 01/12/2021 | 10678.27 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002648 | 01/12/2021 | 30.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (FLUIDO FREIO BOSCH DOT 4), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGE-8F10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002654 | 01/12/2021 | 4108.10 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002659 | 01/12/2021 | 17389.07 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002658 | 01/12/2021 | 220.00 | 03865570000132 | ALESSANDRA NUNES LORDS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0002645 | 01/12/2021 | 1268.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002665 | 02/12/2021 | 554.20 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO, COCA-COLA PET 2L C6, SALADA DE FRUTAS TRAVE P/30 PESSOAS E SALGADOS P FESTA), DURANTE A FORMAÇÃO COM GESTORES ESCOLAR E EQUIPE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA SOBRE O PDDE E AVALIAÇÃO DO SEAB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002666 | 02/12/2021 | 1062.28 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS TRAVE P/30 PESSOAS, SALGADOS PARA FESTA E SUCO NATURAL COM LEITE), DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO ENEM NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002667 | 02/12/2021 | 1080.80 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE BATATA, BOLO DE MILHO, BOLO SIMPLES, MIXTO QUENTE E SUCO NATURAL COM LEITE), DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE EVENTO PARA RECEBEREM O CERTIFICADO DO PROGRAMA ENTREGA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002674 | 02/12/2021 | 328.98 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CABO VELA E VELA IGNIÇÃO), DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N° OGF - 7874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002675 | 02/12/2021 | 1305.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (BATERIA DE 150 HP, BORRACHA DO ESCAPE, INTERRUPTOR DE RE E FILTROS DE COMBUSTÍVEL, AR E ÓLEO), DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA VW 15190 N° OGE - 8510, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0002678 | 02/12/2021 | 2750.00 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BANDEIRA E LAGOA DOS CHAGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 26/2021 E CONTRATO 52601/2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0002679 | 02/12/2021 | 2750.00 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO NOVO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 26/2021 E CONTRATO 52601/2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0002680 | 02/12/2021 | 2937.00 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ANJIQUINHO, PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 26/2021 E CONTRATO 52601/2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0002681 | 02/12/2021 | 1100.00 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTE NOS SÍTIOS MONTE ALEGRE E MOREIRA, COM DESTINO AO DIST. DE BARREIRAS, PARA SEREM TRANSPORTADOS ATRAVÉS DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO PARA A ESC. ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONF. DISPENSA POR VALOR Nº 26/2021 E CONTRATO 52601/2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002669 | 02/12/2021 | 1160.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DOS CHICOTES, CONECTORES, TOMADAS DE FORÇA, ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LAVAGEM DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO CAMINHÃOCAÇAMBA DE PLACA N° OEZ-4G45, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002670 | 02/12/2021 | 3190.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PARA-LAMAS DIANTEIROS, RODAS, PARA-CHOQUE TRASEIRO, PARA-LAMA DO BASCULHANTE, RECUPERAÇÃO DO PARA-LAMA, LAVAGEM E POLIMENTO GERAL DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA N° OEZ-4G45, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002671 | 02/12/2021 | 4930.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM FIBRA DO CAPU E PARA-CHOQUE, RECUPERAÇÃO DA LATERAL DIREITA E PINTURA DO ESTRIBO E DO CURVÃO DIREITO, PINTURA DO CAPU E DO PARA-CHOQUE DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA N° OEZ-4G45, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002672 | 02/12/2021 | 2465.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MECANISMO DAS HASTES DO MOTOR DE LIMPADORES E RECUPERAÇÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE LIMPADOR DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA N° OEZ-4G45, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002673 | 02/12/2021 | 870.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE PEÇAS, RECUPERAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E FAIXAS REFLETIVAS DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA N° OEZ-4G45, LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002660 | 02/12/2021 | 1200.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002661 | 02/12/2021 | 1000.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/12/2021 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002662 | 02/12/2021 | 435.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO VR HIDRAMATIC ATF 10W BALDE 20L, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/12/2021 | 3300.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (TUBO GALVANIZADO DE 11/4 COM ROSCA E GAXETA REPRESSORA EMBRONZE 11/4), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002668 | 02/12/2021 | 1081.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, COCA-COLA PET 2L C6, SALGADOS PARA FESTA E SUCO NATURAL COM LEITE), DESTINADOS AOS AGRICULTORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO TÉCNICO SOBRE NEGOCIO CERTO RURAL NOS DIAS 05, 12 E 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PROMOVIDO PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002676 | 02/12/2021 | 1374.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CRUZETA DO CARDAN, REPARO DE VALVULA, ROLAMENTO CARDAN BOIADEIRO, ROLAMENTO DA PONTA E ROLAMENTO PINHAO), DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA N° OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002677 | 02/12/2021 | 3113.58 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (MOLAS, OITAVA, QUARTA, SEGUNDA, SÉTIMA, SEXTA E TERCEIRA), DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA N° NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002682 | 03/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072021 | 0002683 | 03/12/2021 | 1900.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002685 | 03/12/2021 | 354.60 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SAND.HAMBURGUER E SUCO NATURAL COM LEITE) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002684 | 03/12/2021 | 9200.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E SERVIÇOS NA ZONA RURAL, MANUTENÇÃO NA LAJE DA FOSSA DE CARAÚBAS E DISTRITO DE BARREIRAS, RESTAURO DEREBOCO E REVESTIMENTO CERÂMICO EM CAPELA DE CEMITÉRIO, ALVENARIA E REBOCO DE PASSAGEM MOLHADA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 E CONTRATO N° 61001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002689 | 06/12/2021 | 1796.60 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, BOLO DE BATATA, BOLO SIMPLES, COCA-COLA PET 2L C6, PÃO DE QUEIJO, SALADA DE FRUTAS TRAVE PARA 30 PESSOAS E TAPIOCA RECHEADA), DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/12/2021 | 4500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DA VISITA DE CAMPO PARA AFERIÇÃO DO ÚLTIMO DESBLOQUEIO DO (CTEF) Nº 20301/2019 RESCISÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1056277-96/2018 (870104) - CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002688 | 06/12/2021 | 2450.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA ARBITRAGEM, 08 (OITO) SEGURANÇAS E 02 (DOIS) GANDULAS, DURANTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 20/2021 E CONTRATO N° 52001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | REFORMA E CONSTRUÇAO DO ESTADIOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002702 | 07/12/2021 | 24501.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM FINAL DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20401/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO Nº 1047976-04/2017 (862628) MINISTÉRIO DO ESPORTE ESPORTE DE GRANDE EVENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/12/2021 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002703 | 07/12/2021 | 590.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA 1/2 CV, DESTINADA AO POÇO PUBLICO, LOCALIZADO NA PRAÇA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/12/2021 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ASSINATURA NA ALTERAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002694 | 07/12/2021 | 1740.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃOELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00076454495434 | JOSÉ JOSA DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TROFÉUS ARTESANAL EM MADEIRA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO CARAÚBAS CULTURAL QUE IRÁ ACONTECER NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTEOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002696 | 07/12/2021 | 380.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DOIS COXINS, PASTILHAS DE FREIOS, ÓLEO E AJUSTES NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N° QFO 5924, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOMUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/12/2021 | 1000.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA (URNA POPULAR), DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE EVALDO PEREIRA DOS SANTOS, CPF N° 025.615.754-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/12/2021 | 540.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO EVALDO PEREIRA DOS SANTOS, CPF N° 025.615.754-54, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB Á CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002700 | 07/12/2021 | 2578.38 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE, COCA-COLA PET 2L C6, SALGADOS, SANDUICHE NATURAL, TAPIOCA RECHEADA E TORTA DOCE), DESTINADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO, DURANTE OS ENSAIOS PARA SE APRESENTAREM NO EVENTO CARAÚBAS CULTURAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. PROC. LICITATÓRIO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002701 | 07/12/2021 | 3016.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002690 | 07/12/2021 | 14171.50 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 20501/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2020. | 00072021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002693 | 07/12/2021 | 3071.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002697 | 07/12/2021 | 720.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS CABOS DE VELAS, TROCA DE VELAS, LIMPEZA DE PICOS E SCANNER DO MOTOR, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº OGF-7874 E TROCA DAS MAÇANETAS DAS PORTAS, LIMPEZA DE PICO, SCANNER DO MOTOR E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/12/2021 | 215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PE 19/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/12/2021 | 95.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/12/2021 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 872374/2018 OPERAÇÃO 1056613-30, CORRESPONDENTE A TARIFA DE VERIFICAÇÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/12/2021 | 717.66 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE, NA GINCANA EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002709 | 09/12/2021 | 18875.78 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 20401/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 04/2021. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000292021 | 0002710 | 09/12/2021 | 46500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE PALCO PLATAFORMA, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO PARA O PALCO, ILUMINAÇÃO CÊNICA, GRID DE ALUMÍNIO, SOM E 10 (DEZ) TENDAS, DESTINADOS À SEMANA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/12/2021 | 1050.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS/FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/12/2021 | 2100.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO VIA MÍDIAS SOCIAIS E LOCUÇÃO DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, À SER REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, ENTRE AS EQUIPES:AMIGOS X BARREIRAS E PASSAGEM X ZENIT, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002711 | 09/12/2021 | 6499.95 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS AS EQUIPES SEMIFINALISTAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/12/2021 | 2768.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2021 | 256.67 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/12/2021 | 6336.87 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2021 | 2250.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2021 | 3698.95 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/12/2021 | 1700.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MONTAGEM DO PORTAL CARAÚBAS CULTURAL, RELACIONADO A SEMANA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/12/2021 | 850.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/12/2021 | 1750.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2021 | 504.09 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2021 | 6623.76 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/12/2021 | 1332.17 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2021 | 3162.48 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/12/2021 | 1080.79 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/12/2021 | 660.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2021 | 306.03 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2021 | 290.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/12/2021 | 1028.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/12/2021 | 1326.11 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002779 | 10/12/2021 | 1200.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO C/06 PRATELEIRAS 26, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/12/2021 | 3191.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 2ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002715 | 10/12/2021 | 8006.66 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 1400-24 ROAD GDER TT 12 LONAS TITAN 1601025, DESTINADOS AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS- PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/12/2021 | 6157.71 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/12/2021 | 8554.99 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/12/2021 | 2152.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002717 | 10/12/2021 | 3504.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) CÂMARAS 750R16 JFF F4000 PITO FERRO, 04 (QUATRO) PROTETORES ARO 16 E 04 (QUATRO) PNEUS 750-16 PL/G8 10 R1000831, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA Nº OGC-5I79, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002718 | 10/12/2021 | 852.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 FATE AR360 SENTIVA 86H, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA DE Nº QFI-4463, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002724 | 10/12/2021 | 1060.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) RECAPAGENS DE PNEUS 900 X 20 CT162 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OEZ-9369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/12/2021 | 3279.14 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/12/2021 | 12123.47 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2021 | 3110.84 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2021 | 183.28 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/12/2021 | 850.27 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2021 | 40.79 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMOTERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/12/2021 | 14343.68 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A 2ª PARCELA DODÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2021 | 1083.84 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A 2ª PARCELA DODÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/12/2021 | 7961.87 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/12/2021 | 3850.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/12/2021 | 550.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/12/2021 | 9166.70 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2021 | 6773.99 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANOEM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2021 | 6994.05 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002778 | 10/12/2021 | 3000.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO C/06 PRATELEIRAS 26, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/12/2021 | 45938.54 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/12/2021 | 3121.46 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/12/2021 | 4682.19 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/12/2021 | 550.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/12/2021 | 1100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/12/2021 | 32103.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002721 | 10/12/2021 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N° QSE-1516, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/12/2021 | 2037.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/12/2021 | 7625.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 10/12/2021 | 367.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002716 | 10/12/2021 | 4399.34 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CÂMARAS 1000R20 V3-06-5 X8 JFF, 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 TOP TEC E 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 PL G8 R1052812, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA N° OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002723 | 10/12/2021 | 2700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 14.4 X 30 VDAGRO, DO VEICULO TRATOR ARADO NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/12/2021 | 550.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/12/2021 | 13113.42 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/12/2021 | 1650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002722 | 10/12/2021 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/12/2021 | 5599.97 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/12/2021 | 2200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/12/2021 | 5000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/12/2021 | 4309.08 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 38ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/12/2021 | 4350.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/12/2021 | 841.67 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/12/2021 | 2986.22 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2021 | 4137.59 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/12/2021 | 2246.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/12/2021 | 4880.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/12/2021 | 1270.35 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2021 | 5822.93 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2021 | 6307.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/12/2021 | 1614.73 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2021 | 3781.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/12/2021 | 216.80 | 03327900000136 | HIDRAUMANG - MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS E CONEXÕES GLP 3/8/ MANG. GPL TEXTIL EXTERNO 300LBS PRETA 9,53MM 3 E MAB1319/ ABRACADEIRA ACO CARBONO), DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002789 | 13/12/2021 | 6860.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK I3 8G 256T WIN10, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002790 | 13/12/2021 | 1148.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL CANON JT PIXMA G3110, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002787 | 13/12/2021 | 2450.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA ARBITRAGEM, 08 (OITO) SEGURANÇAS E 02 (DOIS) GANDULAS, DURANTE A semifinal DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 20/2021 E CONTRATO N° 52001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/12/2021 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10011, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/12/2021 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10009, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/12/2021 | 8572.19 | 27050443000143 | J. A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA INFANTIL COM 45 ITENS, UMA CAMA ELÁSTICA 3,05 E UM BANCO LÁPIS ESCOLAR GRANDE, DESTINADOS À CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/12/2021 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10007, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/12/2021 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10008, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/12/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10004, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/12/2021 | 2320.00 | 27050443000143 | J. A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA PRATELEIRA INFANTIL COLORIDA, UMA TRAVE FUTEBOL MIRIM, UM KIT ALFABETIZAÇÃO, UMA GANGORRA INFANTIL INDIVIDUAL E DOIS FANTOCHE INCLUSÃO, DESTINADOS À CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002811 | 14/12/2021 | 235.00 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE 2 LT. CAMPINENSE DIVERSAS FRAG. E SAB. LIQUIDO P/MaOS 1LT CAMPINENSE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/12/2021 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10010, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/12/2021 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 9999, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/12/2021 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10000, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/12/2021 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10002, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/12/2021 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10003, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/12/2021 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10005, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/12/2021 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10006, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002809 | 14/12/2021 | 377.89 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE 2 LT. CAMPINENSE DIVERSAS FRAG., ALCOOL 5 LITROS 70 LIQUIDO CAMPNENSE E SACO PARA LIXO 30 LITROS C/10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000142021 | 0002791 | 14/12/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/12/2021 | 300.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10001, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/12/2021 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10012, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/12/2021 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE AGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10013, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002810 | 14/12/2021 | 635.75 | 08158664000195 | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICON° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002812 | 15/12/2021 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072021 | 0002818 | 15/12/2021 | 1900.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/12/2021 | 139.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIA GPS DE 2 (DOIS) CAMINHÕES L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº BTU-9461 E CAMINHÃO L-1114 (DIESEL) DE PLACA Nº KIG-0A16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002817 | 15/12/2021 | 2911.30 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002821 | 15/12/2021 | 1280.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO AR PRIMÁRIO, FILTRO AR SECUNDÁRIO E PLACA), DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/12/2021 | 302.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002816 | 15/12/2021 | 11889.18 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002814 | 15/12/2021 | 6860.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK I3 8G 256T WIN10, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002819 | 15/12/2021 | 242.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CABO VELA E CORREIA DENTADA), DESTINADAS AO VEÍCULO GOL PLACA DE Nº QFI-4463, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002820 | 15/12/2021 | 1300.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CILINDRO FREIO AUXILIAR, CUICA FREIO, PONTEIRA CARDAN FIXA E CRUZETA CARDAN), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº QFG-1033, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302021 | 0002822 | 15/12/2021 | 10000.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIO ECOLÓGICO, EM FESTEJOS AO PERÍODO NATALINO E DE FINAL DE ANO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 30/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002824 | 16/12/2021 | 2104.79 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA N° OGE8F10, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃOELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/12/2021 | 525.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) COPOS DE ACRÍLICO E 10 (DEZ) CANECA DE CERÂMICA, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/12/2021 | 2160.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017 E ALTERAÇÃO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE O CNPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, A FIM DE REGULARIZAR A SITUAÇÃO FISCAL DAS RESPECTIVAS ESCOLAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002823 | 16/12/2021 | 1580.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002828 | 16/12/2021 | 16246.30 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ornamentação das ruas para o natal DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/12/2021 | 1800.00 | 00004438206430 | CLAUDIO JOSE TOME LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFONICA DE MONTEIRO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021 NO PALCO DO EVENTO CARAÚBAS CULTURAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002829 | 16/12/2021 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/12/2021 | 3880.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 28 (VINTE E OITO) RENOVAÇÕES, 06 (SEIS) SOLICITAÇÃO DE PLACA, 02 (DOIS) PRIMEIRO EMPLACAMENTO E 3 (TRÊS) SEGUNDA VIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/12/2021 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002841 | 17/12/2021 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/12/2021 | 242.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 10/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/12/2021 | 800.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM DO SELO UNICEF CARAÚBAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002830 | 17/12/2021 | 784.74 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002831 | 17/12/2021 | 1120.63 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE SÃO PEDRO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002832 | 17/12/2021 | 450.96 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATENDIDOS NA SALA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002833 | 17/12/2021 | 821.73 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002834 | 17/12/2021 | 1700.34 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002835 | 17/12/2021 | 1059.88 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002836 | 17/12/2021 | 914.57 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002845 | 20/12/2021 | 833.78 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002852 | 20/12/2021 | 881.19 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002853 | 20/12/2021 | 406.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIODE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002854 | 20/12/2021 | 359.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002865 | 20/12/2021 | 813.99 | 00097921076491 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE SÃO PEDRO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002870 | 20/12/2021 | 104248.78 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO, ESCOLA SOTER CORREIA NEVES NO SÍTIO CAMPOS, ESCOLA EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SÍTIO SALGADINHO E ESCOLA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO NO SÍTIO PONTA DE SERRA), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05, CONTRATO N° 20501/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2021. | 00062021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002855 | 20/12/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002856 | 20/12/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0002866 | 20/12/2021 | 17408.00 | 30201231000124 | JOSIVALDO LOPES DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, SENDO 136 HORAS AULAS, CONFORME DISPENSA POR VALOR 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/12/2021 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/12/2021 | 690.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/12/2021 | 352.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TP Nº 07/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002850 | 20/12/2021 | 426.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002851 | 20/12/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/12/2021 | 1350.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002847 | 20/12/2021 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002848 | 20/12/2021 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002849 | 20/12/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/12/2021 | 210.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) PEN DRIVE 32GB PRETO KROSS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002867 | 20/12/2021 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DECARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/12/2021 | 2100.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO VIA MÍDIAS SOCIAIS E LOCUÇÃO DA DISPUTA DO 3° LUGAR E FINAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, ENTRE AS EQUIPES: AMIGOS X PASSAGEM E BARREIRAS X ZENIT, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002846 | 20/12/2021 | 2750.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUAS ARBITRAGEM, PARA DECIDIR O 1º, 2º, 3º E 4º LUGAR, 10 (DEZ) SEGURANÇAS E 02 (DOIS) GANDULAS, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA19 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 20/2021 E CONTRATO N° 52001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00010267489412 | SILVIO MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR, DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR CARAUBENSE 2021, REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00008423442411 | JOSE CASSIO BRUNO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR, DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR CARAUBENSE 2021, REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/12/2021 | 600.00 | 00084453362404 | CARLOS DAMASIO REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR, DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR CARAUBENSE 2021, REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/12/2021 | 400.00 | 00005465266406 | RIVALDO PAULO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 4º (QUARTO) LUGAR, DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR CARAUBENSE 2021, REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/12/2021 | 150.00 | 00010797228403 | ALMIR GOGERIO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO, REFERENTE AO DESTAQUE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR CARAUBENSE 2021, REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/12/2021 | 250.00 | 00013587644411 | RENATO MARLON MARCELINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO, REFERENTE AO GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR CARAUBENSE 2021, REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/12/2021 | 250.00 | 00001778275486 | FABIO HENRIQUE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO, REFERENTE AO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR CARAUBENSE 2021, REALIZADO NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/12/2021 | 3212.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000252021 | 0002876 | 21/12/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 25/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002878 | 21/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002879 | 21/12/2021 | 1539.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA Nº MNA - 3196, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002883 | 21/12/2021 | 7602.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PLACA MAE 1151 BIOSTAR, ADAPTADOR RJ45, HD 1TB WD E WEBCAM HD4K) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS -PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/12/2021 | 257.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002880 | 21/12/2021 | 1350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA MULTIESTÁGIO (REBOBINAMENTO E MECÂNICA) DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/12/2021 | 2581.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/12/2021 | 2839.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/12/2021 | 15549.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002881 | 21/12/2021 | 3151.30 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (COCA-COLA PET 2L C6, EMPADA DE FRANGO, ENROLADINHO DE SALSICHA, PANQUECA RECHEADA E PIZZA EM FATIA), DESTINADOS AS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADA PELA EQUIPE COM OS USUÁRIOS DOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002882 | 21/12/2021 | 5571.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (COCA-COLA PET 2L C6, CROQUETE DE CARNE BOVINA, ENROLADINHO DE SALSICHA, MUSSE DE MARACUJA TRAV 30 PESSOAS, PANQUECA RECHEADA, SALADA DE FRUTAS TRAVE.PARA30 PESSOAS, SUCO NATURALCOM LEITE, TAPIOCA RECHEADA E TORTA SALGADA 15 PESSOAS), DESTINADOS AS ATIV. CULTURAIS REALIZADA PELA EQUIPE COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO, CONF. PROC. LIC. MOD. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002872 | 21/12/2021 | 340.73 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002873 | 21/12/2021 | 462.03 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002874 | 21/12/2021 | 238.43 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002875 | 21/12/2021 | 336.07 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000252021 | 0002877 | 21/12/2021 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 25/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE SÃO PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/12/2021 | 5688.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/12/2021 | 80.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172021 | 0002896 | 22/12/2021 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR, PREST. DE CONTAS DOS PROG. EDUC. VIA SIMEC, ORIENTAÇÃO E MONIT. DOS SISTEMAS: MAVS (MÓDULO DE ACOMP. E VALIDAÇÃO DOSIOPE), PNAE, PNATE E PDDE INTERATIVO. MONITORAMENTO DO PAR 2, PAR 3 E PAR4, ADESÃO E MONIT. DO PROG. EDUCAÇÃO CONECTADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONF. DISPENSA POR VALOR N° 17/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002903 | 22/12/2021 | 1060.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 900 X 20 G-8 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OGE-8510, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/12/2021 | 34.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/12/2021 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/12/2021 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/12/2021 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/12/2021 | 112.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272021 | 0002901 | 22/12/2021 | 47000.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE FACHADA TOTAL EM ACM COM PINTURA KAINÁ E LETREIRO EM 3D COM ILUMINAÇÃO EM LED E FONTES BLINDADAS NO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA PORVALOR Nº 27/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/12/2021 | 2120.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/12/2021 | 57.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/12/2021 | 6000.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE 59428708453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BANHO DE PISCINA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO NO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/12/2021 | 1730.00 | 00005473279430 | HUGO CRISTIANO DE FIGUEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM DOIS CLARINETES, DOIS TROMPETES, DOIS TROMBONES DE VARA E UM SAXOFONE, PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/12/2021 | 5400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/12/2021 | 1650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/12/2021 | 8270.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/12/2021 | 13350.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/12/2021 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172021 | 0002910 | 23/12/2021 | 2293.20 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS PARA COMPUTADOR/MDF E 05 (CINCO) CADEIRAS GIRATÓRIAS/HOME OFFICE, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/12/2021 | 354.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/12/2021 | 4528.34 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/12/2021 | 16471.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/12/2021 | 9400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/12/2021 | 1763.81 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/12/2021 | 352.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS DE ADITIVOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/12/2021 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/12/2021 | 12700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/12/2021 | 5536.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/12/2021 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 15/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 22/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/12/2021 | 286.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - P.E Nº 19/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172021 | 0002909 | 23/12/2021 | 378.90 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA / HOME OFFICE, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/12/2021 | 1320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/12/2021 | 26400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/12/2021 | 1140.00 | 00006949259425 | MARISA JORDÃO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) METROS DE FORRO EM GESSO, NA SALA DE VELÓRIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/12/2021 | 14662.74 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/12/2021 | 20696.68 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/12/2021 | 4555.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002908 | 23/12/2021 | 791.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (AMORTECEDOR TRAS, PIVO SUSP, TENCIONADOR CORREIA E LÂMPADA 2 CONTATOS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº QFO-5924, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/12/2021 | 1565.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/12/2021 | 3500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/12/2021 | 13400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/12/2021 | 2600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/12/2021 | 6600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/12/2021 | 2900.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/12/2021 | 6600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/12/2021 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002906 | 23/12/2021 | 1864.00 | 37790246000114 | EVOKS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65 R 15 , DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021 E CONTRATO N° 10302/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172021 | 0002911 | 23/12/2021 | 7500.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) MESAS PLÁSTICAS QUADRADA, DESTINADAS A ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/12/2021 | 8185.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/12/2021 | 33690.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/12/2021 | 7320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/12/2021 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/12/2021 | 153215.73 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/12/2021 | 46268.08 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/12/2021 | 9362.92 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/12/2021 | 4256.52 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/12/2021 | 14044.38 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/12/2021 | 26512.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/12/2021 | 9240.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/12/2021 | 1100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/12/2021 | 20955.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/12/2021 | 1100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/12/2021 | 2640.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/12/2021 | 4256.52 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70% (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAT), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/12/2021 | 1482.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/12/2021 | 1650.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002966 | 27/12/2021 | 410.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 750 - 16 PL G-8 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OGE-6H20, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002969 | 27/12/2021 | 2960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 750-16 PL/G8 10 R1000831, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGE-6H20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002970 | 27/12/2021 | 2960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 750-16 CT160 10 LONAS R1000420, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC-5I79, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002971 | 27/12/2021 | 5520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 PL G8 14 LONAS R1052802, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OEZ-9D69, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002972 | 27/12/2021 | 5520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 PL G8 14 LONAS R1052802, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGE-8F10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/12/2021 | 1016.56 | 00094439133487 | JOSE MARIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, LOCALIZADA NA RUA MAJOR HIGINO DE FARIAS CASTRO, Nº 62, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/12/2021 | 576.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/12/2021 | 440.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/12/2021 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002967 | 27/12/2021 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 12,5/80-18 TRAÇÃO, DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA Nº CAT-416E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002968 | 27/12/2021 | 2750.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 17,5-25, DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/12/2021 | 161.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002956 | 27/12/2021 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/12/2021 | 1230.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/12/2021 | 880.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/12/2021 | 750.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL SOBRE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/12/2021 | 117.61 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/12/2021 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/12/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0002980 | 28/12/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVO À CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0002981 | 28/12/2021 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002987 | 28/12/2021 | 3258.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/12/2021 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/12/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/12/2021 | 7802.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO) NOS DIAS 23, 24 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME N.F.S.E. N° 1040157, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002979 | 28/12/2021 | 3430.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR (NOTEBOOK I3 8G 256T WIN10), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO Nº 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002982 | 28/12/2021 | 14970.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E SERVIÇOS NA ZONA RURAL, MANUTENÇÃO DO MATA BURRO, CAIÇÃO EM MEIO FIO, PINTURA DE ALAMBRADO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 E CONTRATO N° 61001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2021 | 1180.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA A SEMANA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002988 | 28/12/2021 | 3430.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK I3 8G 256T WIN10, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/12/2021 | 165.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2021 | 696.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2021 | 580.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002984 | 28/12/2021 | 2115.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (MOLA MESTRE, MOLA TERCEIRA, MOLA QUINTA, REPARO VÁLVULA E FILTRO ÓLEO), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OFG-1033, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002985 | 28/12/2021 | 751.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (ESCAPAMENTO COMPLETO E LÂMPADA CONTATO), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGC-5879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002989 | 28/12/2021 | 22441.04 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS PARA FORMAÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002990 | 28/12/2021 | 3942.72 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS PARA FORMAÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/12/2021 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/12/2021 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS LTDA, O CEARENSE, PNEUMAX LTDA E GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/12/2021 | 432.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003008 | 29/12/2021 | 1000.00 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTE NOS SÍTIOS MONTE ALEGRE E MOREIRA, COM DESTINO AO DIST. DE BARREIRAS, PARA SEREM TRANSPORTADOS ATRAVÉS DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO PARA A ESC. ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONF. DISPENSA POR VALOR Nº 26/2021 E CONTRATO 52601/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003009 | 29/12/2021 | 2500.00 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO NOVO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 26/2021 E CONTRATO 52601/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003010 | 29/12/2021 | 2670.00 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ANJIQUINHO, PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 26/2021 E CONTRATO 52601/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003011 | 29/12/2021 | 1842.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (ENGRENAGEM SATELITE, MOLA DO FEIXE QUARTA, CRUZETA CARDAN E ABRAÇADEIRA FEIXO MOLA), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº QFG1-033, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003012 | 29/12/2021 | 1620.70 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE BATATA, BOLO DE MILHO, PÃO FRANCÊS E SALADA DE FRUTAS TRAVE PARA 30 PESSOAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003014 | 29/12/2021 | 2500.00 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BANDEIRA E LAGOA DOS CHAGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 26/2021 E CONTRATO 52601/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003013 | 29/12/2021 | 49974.47 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 5ª (QUINTA) E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO ADITIVADO Nº 20401/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 04/2021. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003015 | 29/12/2021 | 1176.45 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 20501/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2020. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003016 | 29/12/2021 | 2582.75 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO RELATIVA AO ADITIVO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 20501/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2020. | 00072021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003017 | 29/12/2021 | 14165.96 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO RELATIVA AO ADITIVO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 20501/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2020. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003005 | 29/12/2021 | 8400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES (PC I7, 16GB, SSD 480GB, HD 1TB, PLACA MÃE, PLACA DE VIDEO 2GB, FONTE, GABINETE HOME, MONITOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/12/2021 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/12/2021 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO TP 7/2021, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003007 | 29/12/2021 | 1300.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003000 | 29/12/2021 | 580.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA (RECUPERAÇÃO GERAL) DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO MOREIRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003001 | 29/12/2021 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA (MANUTENÇÃO GERAL) DO POÇO PÚBLICO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/12/2021 | 279.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/12/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2022, DA OP 1056277-96, CONVENIO Nº 870104, DO BALNEÁRIO CANGATI LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003006 | 29/12/2021 | 1600.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003044 | 30/12/2021 | 3138.10 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº QSE-1516, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003061 | 30/12/2021 | 60.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (FLUIDO FREIO BOSCH DOT 4), DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003045 | 30/12/2021 | 22154.04 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003062 | 30/12/2021 | 1480.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX BALDE 20 LT EXTRA TURBO CH-4, OLEO HIDRÁULICO 68 C 20 L), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003043 | 30/12/2021 | 3874.97 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2021 | 3469.25 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2021 | 2310.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2021 | 8898.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2021 | 4760.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2021 | 2457.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2021 | 5044.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2021 | 1573.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2021 | 6187.10 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2021 | 8933.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2021 | 1845.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2021 | 3984.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2021 | 9487.27 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10467.730935/2021-23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003021 | 30/12/2021 | 7900.33 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003046 | 30/12/2021 | 8801.95 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003060 | 30/12/2021 | 92.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BALDE 20LT), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003022 | 30/12/2021 | 1111.75 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2021 | 600.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO COM MOLDURA DO BEBE PREFEITO E CONFECÇÃO DE UMA CHAVE EM PS PARA O BEBE PREFEITO, DURANTE A SEMANA DO BEBE REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2021 | 4008.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2021 | 647.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2021 | 290.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2021 | 1130.51 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2021 | 1473.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003047 | 30/12/2021 | 4184.64 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924 E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE (26.485-7) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2021 | 728.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A SEMANA CULTURAL E IMPRESSÃO DE FOTOS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2021 | 10980.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2021 | 8199.26 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2021 | 50680.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003048 | 30/12/2021 | 5296.09 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003049 | 30/12/2021 | 13996.93 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003050 | 30/12/2021 | 567.50 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003051 | 30/12/2021 | 6712.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGE-6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003052 | 30/12/2021 | 6064.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº QFG-1033, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003053 | 30/12/2021 | 6911.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGE-8530, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003054 | 30/12/2021 | 5342.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGC-5879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003057 | 30/12/2021 | 3073.63 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS 15190 DE PLACA Nº OGE8F10, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003058 | 30/12/2021 | 3950.09 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA Nº OEZ-9369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2021 | 892.88 | 00394460028909 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BRANC - RECURSOS EMERGÊNCIAS DA CULTURA (COVID-19), CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003023 | 30/12/2021 | 2571.37 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2021 | 6400.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO DE RÉVEILLON DO ANO 2021/2022 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0003063 | 31/12/2021 | 1034.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3063
Última atualização: 11/06/2024