| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 151.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2021 | 35638.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2021 | 26.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000003 | 06/01/2021 | 39438.70 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1017842-09/2014 (805577) - MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2021 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2021 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE IPTU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 10.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE SNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 14.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 23970.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFEITUADO PELO BANCO DO BRASIL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 6158.21 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 571.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 764.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 13851.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE EDUÇÃO - FUNDEB 40 - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 56198.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE EDUÇÃO - FUNDEB 60 - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 08/01/2021 | 12347.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PSF - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 08/01/2021 | 3910.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 08/01/2021 | 2497.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PEVA - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 08/01/2021 | 9875.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 08/01/2021 | 1277.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - NASF - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CFEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2021 | 8850.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2021 | 2570.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 19/01/2021 | 5015.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 20/01/2021 | 250.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2021 | 1435.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2021 | 8785.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2021 | 535.00 | 35775818000160 | RJW SERVIÇOS GRÁFICOS E DE ESCRITÓRIOS PARA EMPRESAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESETE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO,MÁQ.E EQUIPAM.P/SEC TRNASP.OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2021 | 1330.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA BCO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2021 | 200.00 | 00058238131472 | ASSIS AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2021 | 400.00 | 00002515655483 | MACELO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO QUANDO EM OBRAS NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2021 | 400.00 | 00006756830414 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2021 | 400.00 | 00010319526402 | SIMONE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2021 | 600.00 | 00006450463457 | JOSE JANDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO COVEIRO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO POVOADO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2021 | 600.00 | 00012514637465 | JOSE ROBERTO TARGINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO COVEIRO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2021 | 400.00 | 00005428850426 | ANTONIO SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2021 | 400.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2021 | 200.00 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2021 | 200.00 | 00093341849491 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000009 | 21/01/2021 | 12500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA CONS CSV 120 BC 220V DESTINADA A UBS DO CENTRO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 21/01/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A UBS DE CACHOEIRA E A UBS DO BRAGA DE CIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 21/01/2021 | 350.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA AMOSTRA E ESTOJO DESTINADO A UBS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 21/01/2021 | 771.20 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF E E-CNPJ COM VALIDADE DE 36 MESES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2021 | 771.20 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF E E-CNPJ COM VALIDADE DE 36 MESES JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2021 | 400.00 | 00012391834888 | LUCIENE BEZERRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2021 | 520.00 | 00010955609488 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2021 | 400.00 | 00007233656444 | JORGE LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2021 | 600.00 | 00005536877437 | ANDRE LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2021 | 480.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2021 | 400.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2021 | 400.00 | 00011048448428 | ANA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2021 | 480.00 | 00070518908402 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2021 | 600.00 | 00070018896448 | LIDIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2021 | 600.00 | 00009076359466 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2021 | 480.00 | 00011195667469 | DANIEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2021 | 480.00 | 00003416967496 | JOSENALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2021 | 200.00 | 00076827119491 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PODAGEM DE ARVORES DE PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2021 | 440.00 | 00013894180498 | FABRICIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2021 | 200.00 | 00006730436492 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2021 | 480.00 | 00071784461458 | ANDERSON NATHAN SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2021 | 480.00 | 00000890295425 | JOSIAS GUALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2021 | 400.00 | 00010756393442 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2021 | 400.00 | 00009129963745 | PAULO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2021 | 200.00 | 00008977354471 | ARNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2021 | 147.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2021 | 1000.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2021 | 1459.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 25/01/2021 | 13800.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO DE ARAUJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO X XDENT - COLUNA MÓVEL 220V DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2021 | 3.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2021 | 3350.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2021 | 14.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2021 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2021 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2021 | 700.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2021 | 2032.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 3250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRIC, PEC, MEIO AMB E DESENV ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 320.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE DESENV. HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 6895.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENV. HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 5383.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE DESENV. HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 3025.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV. HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 1850.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE ESPECIAL COM TRANSLADO REALIAZADO NO PERÍMETRO URBANO E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DESTIANDO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A OBRA DE RECAPEAMENTO CE CONTRATO Nº 1052959-27/2018 (866339). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A OBRA DE RECAPEAMENTO CE CONTRATO Nº 1058726-55-2018 (870239) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 16344.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DA INFRAESTRUT E SEV URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 32780.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DA INFRAESTRUT E SEV URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 2420.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DA INFRAESTRUT E SEV URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 209310.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO F70% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO F70% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 10496.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 107544.57 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 40006.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 592.84 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 2498.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 580.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 1737.84 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 559.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 1806.85 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 16791.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 25929.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 6270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PESSOAL PENSIONISTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 24000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE AGENTE POLÍTICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 7650.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 4600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO GESTAO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 7737.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO GESTAO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 4696.83 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 960.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 147.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 1435.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 6158.21 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 3250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 29/01/2021 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 29/01/2021 | 30038.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 29/01/2021 | 17384.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 29/01/2021 | 37780.54 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 29/01/2021 | 2818.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 29/01/2021 | 62826.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 29/01/2021 | 11586.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 29/01/2021 | 18340.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOALEFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 29/01/2021 | 18425.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 29/01/2021 | 5816.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 29/01/2021 | 1096.77 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 3250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 01/02/2021 | 1400.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2021 | 780.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00005667088410 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUAND NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2021 | 520.00 | 00071784461458 | ANDERSON NATHAN SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2021 | 320.00 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2021 | 800.00 | 00008281812419 | ELAIDO JACINTO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2021 | 400.00 | 00071772994405 | THIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TAPA BURACOS QUNDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00005415877495 | REGINALDO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2021 | 400.00 | 00002515655483 | MACELO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO QUANDO EM OBRAS NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2021 | 600.00 | 00012514637465 | JOSE ROBERTO TARGINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO COVEIRO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2021 | 320.00 | 00012391834888 | LUCIENE BEZERRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2021 | 600.00 | 00006450463457 | JOSE JANDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO COVEIRO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO POVOADO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2021 | 400.00 | 00010319526402 | SIMONE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2021 | 440.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2021 | 440.00 | 00011048448428 | ANA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2021 | 400.00 | 00006756830414 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2021 | 240.00 | 00006730436492 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2021 | 440.00 | 00003416967496 | JOSENALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2021 | 480.00 | 00011195667469 | DANIEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2021 | 520.00 | 00005536877437 | ANDRE LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2021 | 480.00 | 00071714217400 | LEONARDO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TAPA BURACOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2021 | 440.00 | 00076827119491 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PODAGEM DE ARVORES DE PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2021 | 440.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2021 | 400.00 | 00013894180498 | FABRICIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2021 | 440.00 | 00070018716482 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DA CIDADE DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2021 | 440.00 | 00007233656444 | JORGE LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2021 | 800.00 | 00048481661449 | ANTONIO HERMINEGILDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS DE PEDREIRO QUANDO NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2021 | 440.00 | 00000890295425 | JOSIAS GUALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2021 | 480.00 | 00070518908402 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2021 | 480.00 | 00010955609488 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2021 | 400.00 | 00010756393442 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2021 | 480.00 | 00070018896448 | LIDIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2021 | 440.00 | 00008977354471 | ARNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO EM PODAS DE ÁVORES NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2021 | 320.00 | 00058238131472 | ASSIS AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2021 | 320.00 | 00093341849491 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2021 | 320.00 | 00009129963745 | PAULO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA DO POVOADO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2021 | 320.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2021 | 320.00 | 00005428850426 | ANTONIO SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2021 | 300.00 | 00014166424475 | JOSE LAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUJDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2021 | 1230.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE ESPECIAL COM TRANSLADO REALIAZADO NO PERÍMETRO URBANO E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2021 | 2265.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE ESPECIAL COM TRANSLADO REALIZADO NO PERÍMETRO URBANO E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2021 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS OPERACIONAIS D APOLÍTICA MINUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2021 | 600.00 | 00003847644440 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EM CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2021 | 955.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS DE SOLDA ELÉTRICA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 03/02/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 04/02/2021 | 189.00 | 00005895615457 | ODAIZA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2021 | 3650.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2021 | 1400.00 | 00067592830400 | LUIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2021 | 700.00 | 00010413833470 | DANIEL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIODO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2021 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/02/2021 | 1300.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/02/2021 | 400.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/02/2021 | 1440.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULOS FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2021 | 993.55 | 00013055072405 | LIDYANE JESSICA EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA NO SITIO POMBOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 05/02/2021 | 1400.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QSL-4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 05/02/2021 | 170.00 | 00000180877445 | MARIA VILMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TV E ANTENA DESTINADO A CASA DOS MÉDICOS DE TACIMA E DO BRAGA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 08/02/2021 | 3277.72 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE 0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 08/02/2021 | 569.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS QFO-4774, QFS-1623, QSE-1627 E QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 08/02/2021 | 10870.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFO-4774, QFS-1623, QSE-1627, QSL-6810, NQA-8258, NQI-4842, NQI-4852, OET-8239 E OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2021 | 1996.00 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTE JOSE TEIXEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2021 | 800.00 | 15411870000120 | AUTO ESCAPAMENTO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-0794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2021 | 1131.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNX-4261, MOK-9162 E OGB-2210 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2021 | 618.45 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2021 | 324.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2021 | 3609.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2021 | 847.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCIMERI MARIA RIBEIRO SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCIMERI MARIA RIBEIRO SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2021 | 500.00 | 24353640000143 | ANA FLAVIA AGUIAR BELARMINO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA POR OCASIÃO DA POSSE DE PREFEITO E VICE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2021 | 1030.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS E SERVIÇOS MECÂNICOS EM MAQUINÁRIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2021 | 137.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2021 | 600.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2021 | 276.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNQ-3163 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2021 | 10591.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA JKH-1641, OGG-7J95, TRATOR MF 275 01, TRATOR MF 275 02, TRATOR MF 275 TR 03, TRATOR MF 290, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2021 | 1356.97 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2021 | 3912.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFC-9798, QFO-4784 E QSK-7B47 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2021 | 366.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFC-9798 E QFO-4784 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2021 | 175.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2021 | 520.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGNES TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 JUNTO AO DETRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2021 | 188.49 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2021 | 315.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 JUNTO AO DETRAN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 09/02/2021 | 781.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERALE BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A POSTOS DE SAÚDE JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 09/02/2021 | 1650.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA E BANDEIRAS DESTINADOS AOS AGENTE DE ENDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 09/02/2021 | 745.16 | 00008312481494 | WALQUIRIA SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DO POVOADO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 10/02/2021 | 2100.00 | 00018113591400 | JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COMO FARMACÊUTICO NA UNIDADE BÁSICA NA ZONA URABANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2021 | 690.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DOS POMBOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 10/02/2021 | 427.00 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 10/02/2021 | 633.00 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2021 | 400.00 | 00051290928487 | MARISTELA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2021 | 817.50 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2021 | 11861.86 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2021 | 27115.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2021 | 2.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2021 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MSC MENSAL AO SICONFI E ACOMP. DA GESTÃO FISCAL REF AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2021 | 190.00 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE ADMISNITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2021 | 331.00 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEC DE ADMISNITRAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2021 | 440.00 | 00008492617403 | MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOTRANSTORÁCICO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, SEU FILHO MENOR DE IDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2021 | 2144.25 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE ESPECIAL COM TRANSLADO REALIZADO NO PERÍMETRO URBANO E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2021 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2021 | 5500.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2021 | 700.00 | 00072734124491 | PEDRO SOARES TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA EM ÓRGÃOS DESTA PREFEITRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2021 | 750.00 | 00035409156803 | ROGERIO BEZERRA DE LIMA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA EM ÓRGÃOS DESTA PREFEITRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 11/02/2021 | 12575.83 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 11/02/2021 | 1790.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 11/02/2021 | 1840.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 11/02/2021 | 790.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS DE SOLDAS ELÉTRICA EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 12/02/2021 | 300.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 12/02/2021 | 175.00 | 00006229116430 | PEDRO DANILO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/02/2021 | 4968.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2021 | 1061.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS QUANDO EM SEGUNDAS VIAS, AUTENTICAÇÃOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2021 | 1730.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2021 | 860.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2021 | 1200.00 | 00005413162499 | ELIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO LIMPEZA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2021 | 530.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 15/02/2021 | 375.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 15/02/2021 | 2600.00 | 00078974828472 | MARIA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES OARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 15/02/2021 | 1606.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 15/02/2021 | 853.00 | 00002998066429 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 16/02/2021 | 1143.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAOS DA REGIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 16/02/2021 | 3590.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 16/02/2021 | 250.00 | 00035409156803 | ROGERIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA DESTINADO A UBS DO CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2021 | 1512.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2021 | 440.00 | 00009129963745 | PAULO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA DO POVOADO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2021 | 321.00 | 00091664080406 | FRANCISCO URSULINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/02/2021 | 881.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS EM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/02/2021 | 560.00 | 00010955609488 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2021 | 440.00 | 00076827119491 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PODAGEM DE ARVORES DE PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2021 | 520.00 | 00000890295425 | JOSIAS GUALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2021 | 400.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2021 | 440.00 | 00011048448428 | ANA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2021 | 440.00 | 00006756830414 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2021 | 600.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2021 | 440.00 | 00005428850426 | ANTONIO SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2021 | 520.00 | 00070518908402 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2021 | 440.00 | 00008977354471 | ARNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO EM PODAS DE ÁVORES NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/02/2021 | 880.00 | 00008281812419 | ELAIDO JACINTO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS DE PEDREIRO QUANDO NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2021 | 440.00 | 00010319526402 | SIMONE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2021 | 880.00 | 00048481661449 | ANTONIO HERMINEGILDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS DE PEDREIRO QUANDO NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2021 | 600.00 | 00003416967496 | JOSENALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2021 | 480.00 | 00007233656444 | JORGE LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2021 | 440.00 | 00012391834888 | LUCIENE BEZERRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2021 | 880.00 | 00005415877495 | REGINALDO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS DE PEDREIRO QUANDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2021 | 480.00 | 00071784461458 | ANDERSON NATHAN SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2021 | 640.00 | 00070018896448 | LIDIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2021 | 440.00 | 00013894180498 | FABRICIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2021 | 440.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2021 | 400.00 | 00005536877437 | ANDRE LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2021 | 440.00 | 00006730436492 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2021 | 440.00 | 00058238131472 | ASSIS AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2021 | 520.00 | 00011195667469 | DANIEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2021 | 440.00 | 00093341849491 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2021 | 440.00 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 16/02/2021 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO HOSPITALAR JUNTO A SEC DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2021 | 350.00 | 00005085596420 | OZENIRA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE DO CRANIO PARA O ESPOSO, O SR. JOSEMILTON ALVES CHAVES, O PACIENTE ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO EM DECORRÊNCIA DE UMA AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2021 | 216.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2021 | 478.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2021 | 185.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2021 | 10752.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2021 | 180.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON MF290 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2021 | 135.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 02 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2021 | 250.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2021 | 480.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDOM PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2021 | 417.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO A CAMINHONETE FRONTIER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2021 | 445.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CAMIHNÃO VOLKSWAGEN DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2021 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY HL740-9S PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2021 | 2379.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2021 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO E ELABORAÇÃO DE GEFIPS JUNTO A PREV SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2021 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2021 | 320.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2021 | 565.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2021 | 332.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 17/02/2021 | 297.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECREATARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 17/02/2021 | 260.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECREATARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 17/02/2021 | 106.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECREATARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 17/02/2021 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OETE-8239 PERTENCENTE A ESTA SECREATARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 17/02/2021 | 82.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 17/02/2021 | 260.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 17/02/2021 | 251.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 17/02/2021 | 80.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 17/02/2021 | 170.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 18/02/2021 | 50.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 18/02/2021 | 40.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 18/02/2021 | 1000.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOISTOQUIMICO DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2021 | 300.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2021 | 1956.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2021 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2021 | 6780.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÕES, CONTROLE DE FROTA E ALMOXARIFADO, REFERENTE A JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2021 | 240.00 | 00030837162491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TE,MPORAIS E EVENTUAIS NAS TROCAS DE TÁBUAS DA RAMPA E PINTURA DO CARROÇÕA QUE TRANSPORTA CARNE, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2021 | 880.00 | 00071772994405 | THIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TAPA BURACOS QUNDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2021 | 440.00 | 00010756393442 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2021 | 6700.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZAS DE BARREIROS COM A RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2021 | 880.00 | 00071714217400 | LEONARDO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TAPA BURACOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2021 | 560.00 | 00070018716482 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DA CIDADE DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 18/02/2021 | 572.50 | 00006817337488 | FLAVIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA SCNES (SISTEMA NACIONAL DE ESTABELECIMENTO EM SAÚDE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 19/02/2021 | 3300.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE BLOCOS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 19/02/2021 | 11260.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE BLOCOS, FICHAS, RECEITUÁRIOS, CARIMBOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2021 | 1205.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2021 | 8785.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DE DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2021 | 164.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2021 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E APOIO ADMINIS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2021 | 1037.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS QUANDO EM IMPRESSÕES DE TALOES, BLOCOS, FICHAS E CARIMBOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2021 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2021 | 720.00 | 00091664047468 | IRENILDA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000278 | 22/02/2021 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2021 | 76.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2210. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2021 | 1690.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFO-4794. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2021 | 830.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFO-4794. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2021 | 99.40 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 22/02/2021 | 250.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 22/02/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A UBS DE CACHOEIRA E A UBS DO BRAGA DE CIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 22/02/2021 | 2070.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO A CASA DOS MÉDICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 22/02/2021 | 5104.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFO-4774, QFS-1623, QSE-1627, QSL-6810, NQI-4852, OET-8239 E OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 22/02/2021 | 3827.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFO-4774, QFS-1623, QSE-1627, QSL-6810, NQI-4852, NQA-8258 E OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2021 | 2700.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE QUANDO EM VIAGENS DIVERSAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2021 | 2700.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE QUANDO EM VIAGENS DIVERSAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2021 | 866.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFO-4784 E OFC-9798, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2021 | 447.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFO-4784, OFC-9798 E QSK-7B47, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2021 | 1670.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS DE SOLDA ELÉTRICA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2021 | 138.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNQ-3163 E MOTOBOMBA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2021 | 7675.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS500 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG-7J95, JKH-1641, TRATOR MF290, TRATOR MF275 01, TRATOR MF275 02, TRATOR MF275 TR 03, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2021 | 81.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNQ - 3163, MOTOBOMBA PIPA PAC, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2021 | 3677.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS500 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG-7J95, JKH-1641, TRATOR MF290, TRATOR MF275 01, TRATOR MF275 02, TRATOR MF275 TR 03, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2021 | 2200.00 | 00031805833472 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS D EPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2021 | 2200.00 | 00031805833472 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS D EPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 23/02/2021 | 1180.00 | 38946804000150 | EDMILSON BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEC DE SAÚDE: SALA DE REPOUSO, SALA DO MÉDICO, CONSULTÓRIO, FARMÁCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2021 | 1400.00 | 38946804000150 | EDMILSON BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2021 | 1220.00 | 38946804000150 | EDMILSON BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2021 | 1254.84 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV CAMPO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (INSTINTO) - IPECS ACORDADO COM ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2021 | 329.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2021 | 163.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2021 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 24/02/2021 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 24/02/2021 | 1663.83 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE 0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 24/02/2021 | 933.66 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE 0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2021 | 957.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2021 | 488.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2021 | 113.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2021 | 2188.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA DE CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00070364673478 | JAEDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TREMPORAIS E EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BRAGA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAM. PARA UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 25/02/2021 | 3350.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO E 3 COLCHÕES BOX ACOPLADO DESTIANDO A CASA DOS MÉDICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 25/02/2021 | 3400.75 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000303 | 25/02/2021 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2021 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2021 | 3042.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2021 | 1.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000311 | 26/02/2021 | 3000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DO ESIC E DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, LOCAÇÃODE DO ESIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DESTES PORTAIS E CONSULTORIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2021 | 960.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2021 | 593.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2021 | 2501.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2021 | 580.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2021 | 1740.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 560.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 506.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 527.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 14125.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 36298.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 1809.15 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 19400.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2021 | 27760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 6270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMBONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021 E 04/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2021 | 79.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA MOK-9162 JUNTO AO DETRAN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2021 | 2510.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2021 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 212493.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - 70% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO - 70% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 16600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - 70% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2021 | 119015.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 51280.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 24000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 9750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 4000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPAMNHAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 7950.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPAMNHAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 26/02/2021 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 26/02/2021 | 38960.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 26/02/2021 | 19149.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 26/02/2021 | 74858.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 26/02/2021 | 1320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 26/02/2021 | 76815.71 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 26/02/2021 | 2770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 26/02/2021 | 13798.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 26/02/2021 | 21970.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE -PACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 26/02/2021 | 27830.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE -PACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 26/02/2021 | 8672.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE -PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 26/02/2021 | 1600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE -NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 26/02/2021 | 1700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE -NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 4350.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 1230.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2021 | 320.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 6895.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 5903.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 4800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 23328.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 32740.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 4770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 6230.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 3250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2021 | 9180.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVEROS TIPOS DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2021 | 99.40 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2021 | 94.45 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2021 | 545.72 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA AO MÊS DE NOVEMBRO DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2021 | 492.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº: 08005911920188150061, AUTOR: VANUSA MOREIRA DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 NO JORNAL DOU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2021 | 60.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL JUNTO A EMPRESA SOGO TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2021 | 60.00 | 00010186082495 | SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL JUNTO A EMPRESA SOGO TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2021 | 60.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL JUNTO A EMPRESA SOGO TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2021 | 60.00 | 00070067250467 | JOSE PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL JUNTO A EMPRESA SOGO TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2021 | 60.00 | 00070004694473 | JOSE BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL JUNTO A EMPRESA SOGO TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00009961656490 | JUBERLANE TARGINO PONTES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000357 | 01/03/2021 | 135723.00 | 12924624000184 | TCPAV - TECNO EM CONST E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARTE DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE TACIMA, CONFORME CONTRATO Nº 1052959-27/2018, CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2021 | 600.00 | 00003847644440 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EM CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2021 | 701.00 | 00005649651469 | JOSE UELINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2021 | 300.00 | 00071373770414 | JULIANA FELIX SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FRETE DE MUDANÇA VINDO DE NATAL - RN PARA A CIDADE DE TACIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2021 | 360.00 | 00007690505490 | JOEL MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2021 | 360.00 | 00009129963745 | PAULO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA DO POVOADO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2021 | 360.00 | 00010413833470 | DANIEL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO POVOADO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2021 | 360.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2021 | 360.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2021 | 320.00 | 00071772994405 | THIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TAPA BURACOS QUNDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2021 | 360.00 | 00071714217400 | LEONARDO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TAPA BURACOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2021 | 720.00 | 00048481661449 | ANTONIO HERMINEGILDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS DE PEDREIRO QUANDO NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2021 | 640.00 | 00008281812419 | ELAIDO JACINTO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS DE PEDREIRO QUANDO NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2021 | 360.00 | 00071784461458 | ANDERSON NATHAN SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2021 | 360.00 | 00000890295425 | JOSIAS GUALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2021 | 480.00 | 00070018716482 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DA CIDADE DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2021 | 640.00 | 00005415877495 | REGINALDO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS DE PEDREIRO QUANDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2021 | 360.00 | 00076827119491 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PODAGEM DE ARVORES DE PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2021 | 360.00 | 00010756393442 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2021 | 400.00 | 00003416967496 | JOSENALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2021 | 1277.90 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS GRADE ARADORA 1 AZUL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2021 | 560.00 | 00006730436492 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2021 | 400.00 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2021 | 400.00 | 00093341849491 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2021 | 400.00 | 00058238131472 | ASSIS AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2021 | 360.00 | 00013894180498 | FABRICIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2021 | 360.00 | 00011048448428 | ANA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2021 | 400.00 | 00011195667469 | DANIEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2021 | 400.00 | 00008977354471 | ARNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO EM PODAS DE ÁVORES NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2021 | 360.00 | 00070518908402 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2021 | 360.00 | 00010955609488 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2021 | 560.00 | 00070018896448 | LIDIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2021 | 360.00 | 00007233656444 | JORGE LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2021 | 360.00 | 00005536877437 | ANDRE LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2021 | 400.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2021 | 360.00 | 00010319526402 | SIMONE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2021 | 360.00 | 00006756830414 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2021 | 1400.00 | 00067592830400 | LUIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2021 | 60.00 | 00010255398425 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA GUINADO O CARRO PIPA PARA AFERIÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2021 | 360.00 | 00012391834888 | LUCIENE BEZERRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2021 | 130.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/03/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2021 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2021 | 1300.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/03/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2021 | 648.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2021 | 2209.27 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GARIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2021 | 2130.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2021 | 920.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A GRADE ARADORA 2 AMARELA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2021 | 3000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO FRONTIER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2021 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS OPERACIONAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2021 | 100.00 | 00070501624422 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO DE PARTO E RECEBEU DUAS BOLSAS DE SANGUE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 04/03/2021 | 3452.84 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2021 | 960.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR MF290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2021 | 3688.43 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2021 | 1254.67 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV CAMPO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (INSTINTO) - IPECS ACORDADO COM ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2021 | 4.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2021 | 1476.26 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2021 | 790.40 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVEROS TIPOS DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2021 | 264.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2021 | 1015.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000420 | 05/03/2021 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MSC MENSAL AO SICONFI E ACOMP. DA GESTÃO FISCAL REF AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2021 | 60.00 | 00003400679429 | LENILSON DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/03/2021 BUSCANDO EQUIPAMENTOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2021 | 2981.30 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVEROS TIPOS DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2021 | 3664.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL BS500 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG-7J95, FRONTIER DE PLACA JKH-1641, TRATOR MF275 01, TRATOR MF275 02, TRATOR MF275 03 E RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2021 | 71.37 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO MOTOR BOMBA PIPA E A MOTO CG DE PLACA MNQ-3163, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2021 | 10.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO MOTOR BOMBA PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2021 | 4003.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS500 DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA OGG-7J95, TRATOR MF 290, TRATOR MF275 01, TRATOR MF275 02, TRATOR MF275 03, RETROESCADAVEIRA E PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2021 | 514.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2021 | 1236.00 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2021 | 312.74 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS GRADE ARADORA 3 VERMELHA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2021 | 600.00 | 00048982504400 | ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAISCOMO GARI QUANDO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DO POVOADO CACHOEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2021 | 600.00 | 00011688123482 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2021 | 600.00 | 00009351837440 | JOSEMAR PEDRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2021 | 1020.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SITIO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2021 | 4530.00 | 40353776000100 | JOSE EMERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA DESBSTRUIR A ÁREA QUE SERÁ FEITO O MURO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 05/03/2021 | 1132.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PALIO NQI-4852, FIESTA OET-8239, FIORINO QFS-1623, FIORINO QSE-1627 E FIAT ARGO QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 05/03/2021 | 3609.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PALIO NQI-4852, FIESTA OET-8239, FIORINO QFS-1623, FIORINO QSE-1627 E FIAT ARGO QSL-6810 E MOTO CG NQA-8258 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 05/03/2021 | 435.01 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO QFE 0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 05/03/2021 | 970.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO QFE 0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2021 | 1205.49 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2021 | 436.08 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2021 | 3500.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DO RADIADOR E INTERCOOLER, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR E DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS NAS 4 RODAS DA MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2021 | 1013.80 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVEROS TIPOS DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2021 | 121.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFO-4784, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2021 | 982.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFO-4784, E FORD FIESTA OFC-9798 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2021 | 1573.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2021 | 2625.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADO A PESSOAS GRÁVIDAS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/03/2021 | 22.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO TIPO LEVE AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2021 | 90.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO TIPO LEVE FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2021 | 720.00 | 00003621548483 | GILIARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2021 | 7200.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 08/03/2021 | 630.00 | 00031590669835 | PRISCILA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE CAMAS DO POSTO DE SAÚDE DE TACIMA, JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 08/03/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 08/03/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 08/03/2021 | 120.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 08/03/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 08/03/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 08/03/2021 | 360.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 08/03/2021 | 40.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 08/03/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE IMPLEMENTOS TIPO CARROÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2021 | 160.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2021 | 90.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO TIPO MÁQUINA PESADA, TRATOR MF275 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2021 | 90.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO TIPO MÁQUINA PESADA RETROSECAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2021 | 645.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2021 | 100.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2021 | 6049.57 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2021 | 300.55 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2021 | 942.20 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A REUNIÃO PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2021 | 2000.00 | 30367131000172 | ISABEL CRISTINA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFESÇÃO DE MÁSCARAS E PORTA-LÁPIS DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MINICIPAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2021 | 43955.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, ORIGINADA DA FOLHA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2021 | 887.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, ORIGINADA DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2021 | 2593.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, ORIGINADA DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2021 | 24347.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2021 | 8693.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2021 | 161.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2021 | 647.30 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2021 | 137.00 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2021 | 556.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2021 | 682.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2021 | 1606.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2021 | 8002.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2021 | 3870.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2021 | 682.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2021 | 5688.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2021 | 3866.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2021 | 1252.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2021 | 1276.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2021 | 1447.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2021 | 635.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2021 | 682.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2021 | 1111.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2021 | 1624.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2021 | 294.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2021 | 360.00 | 00071373786418 | DANILO FELIX DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA CIDADE DE TACIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2021 | 1778.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 09/03/2021 | 720.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA REGIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 09/03/2021 | 19705.55 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 09/03/2021 | 2600.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICOS DE REPOSIÇÃO DE CAIXA DE EVAPORADOR E NA REPOSIÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 09/03/2021 | 1229.55 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 09/03/2021 | 699.15 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 09/03/2021 | 6820.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DA UBS CACHOEIRA, UBS V, UBS II, UBS BOLA, UBS CENTRO E UBS BRAGA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 09/03/2021 | 4367.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - FUS - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 09/03/2021 | 230.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PROG.NASF, VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - FUS - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 09/03/2021 | 3991.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - FUS - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 09/03/2021 | 6794.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - FUS - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 09/03/2021 | 3858.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - FUS - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 09/03/2021 | 689.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - FUS - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 09/03/2021 | 13193.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DE CONTRATOS, VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - PSF - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 09/03/2021 | 3880.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DE EFETIVOS, VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - PACS - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 09/03/2021 | 4161.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DE CONTRATOS, VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - PACS - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 09/03/2021 | 1270.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DE CONTRATOS, VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - PEVA - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 09/03/2021 | 2530.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DE CONTRATOS, VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 09/03/2021 | 380.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE SUPRAHYAL INJETÁVEL DESTINADO A PACIENTE ADELIANA VIEGAS DIONÍZIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 09/03/2021 | 123.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE IRANI TARGINO EMILIANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 09/03/2021 | 944.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A POSTOS DE SAÚDE JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2021 | 200.00 | 00009786103424 | IRANILDA LOPES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAME CÃNULA TRAQUEOSTOMIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2021 | 610.00 | 00004061435442 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM FUNERAL DA SUA IRMÃ A SENHORA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2021 | 332.50 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2021 | 42.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 10/03/2021 | 180.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DE TACIMA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2021 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS NO DIA 11/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2021 | 310.00 | 00065188179415 | ADEMIR DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2021 | 5523.15 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2021 | 27125.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2021 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2021 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESCRITÓRIO DE PROJETO NO DIA 11/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS NO DIA 11/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2021 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2021 | 400.00 | 00051290928487 | MARISTELA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2021 | 1250.00 | 00070197410456 | JUNIOR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 11/03/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE TOMOGRADIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE JOANA PAULINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 11/03/2021 | 225.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 11/03/2021 | 170.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE ADELIANA VIEGAS DIONIZIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2021 | 290.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2021 | 600.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS DE SOLDA ELÉTRICA NA JUNTA DO DETONADOR E DESEMPENAR NA GRADE FINA DO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2021 | 1030.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS EM PORTÕES E GRADES JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2021 | 400.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2021 | 2000.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR, PARTE ELÉTRICA E SUSPENSÃO DO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2021 | 800.00 | 40353776000100 | JOSE EMERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA DESBSTRUIR A ÁREA QUE SERÁ FEITO O MURO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2021 | 600.00 | 00005192427428 | EDVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00011131288440 | ALISON MARCOS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTES DE TERRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00001699916446 | MANOEL GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTES DE TERRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 12/03/2021 | 534.10 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 12/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 12/03/2021 | 2000.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO MOTOR, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 12/03/2021 | 1000.96 | 00079130909449 | EDERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 03/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 12/03/2021 | 2485.20 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAOS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 12/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 12/03/2021 | 1768.55 | 00005810636438 | FRANKLIN DUARTE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 12/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 12/03/2021 | 1822.80 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 12/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 12/03/2021 | 726.95 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 19/01/2021 A 12/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 12/03/2021 | 1308.00 | 00008974145430 | JOSE WILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 15/02/2021 A 11/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 12/03/2021 | 1983.60 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 15/02/2021 A 11/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 12/03/2021 | 5255.81 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 01/02/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 12/03/2021 | 3640.80 | 18869587000135 | JOAO MACIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 12/03/2021 | 3879.65 | 18869587000135 | JOAO MACIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DOS MÉDICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2021 | 300.00 | 00072657006434 | MARIA JOSE DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2021 | 2000.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE MANGUEIRA DE ARREFEICIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO, | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2021 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO E ELABORAÇÃO DE GEFIPS JUNTO A PREV SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2021 | 500.00 | 00003798735409 | JOSE ARATI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2021 | 715.00 | 00005395199446 | JOSE SANTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 15/03/2021 | 170.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RAIO-X DAS MÃOES E DO TÓRAX DESTINADO A PACIENTE MARIA DA PIEDADE RAMOS DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2021 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DOS POMBOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2021 | 452.50 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMINAIS E MANGUEIRAS E CAPAS DESTINADAS GRADE ARADORA 3 VERMELHA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2021 | 5252.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/03/2021 | 3246.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 16/03/2021 | 225.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE MARIA DA PIEDADE RAMOS DE OLIVEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 16/03/2021 | 856.36 | 00003730585436 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA AS UBS DO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 16/03/2021 | 1185.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO E TOMOGRAFIA DE TORAX DESTINADA A PACIENTE APARECIDA RODRIGUES TEODOSIO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 16/03/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000534 | 16/03/2021 | 383.55 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2021 | 72.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/03/2021 | 390.00 | 00004190317403 | SANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021 E 04/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/03/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021 E 02/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 19/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 01/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021 E 02/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 23/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2021 | 11166.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/03/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/03/2021 | 86.72 | 00010454783850 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO COORDENADORES PARA ENCONTRO PEDAGÓGICO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/03/2021 | 2949.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/03/2021 | 20503.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE OBROGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2021 | 18953.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE OBROGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/03/2021 | 300.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS NOS DIAS 16/03/2021 E 17/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2021 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2021 | 120.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A FEIRA LIVRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2021 | 468.00 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/03/2021 | 150.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS QUANDO EM SEGUNDAS VIAS, AUTENTICAÇÃOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/03/2021 | 1170.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PE 06/2021, AVISO DE ADIAMENTO PE 06/2021 E AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO PE 03/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 17/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/03/2021 | 55.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FICHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 17/03/2021 | 5052.89 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERIODO DE 01/02/2021 A 12/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 17/03/2021 | 195.12 | 00096673443472 | JOSE LIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 17/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 17/03/2021 | 3067.72 | 00006509890402 | ALDEMIR SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE NOSSA REGIÃO NO PERIDO DE 01/02/2021 A 12/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 17/03/2021 | 3876.00 | 00070666499403 | KALLIL CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE NOSSA REGIÃO NO PERIODO DE 01/02/2021 A 12/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 17/03/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/03/2021 | 463.16 | 00008977354471 | ARNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADAS DE ENTULHO E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/03/2021 | 505.26 | 00071784461458 | ANDERSON NATHAN SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADAS DE ENTULHO E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/03/2021 | 926.31 | 00048481661449 | ANTONIO HERMINEGILDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADAS DE ENTULHO E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/03/2021 | 421.05 | 00005536877437 | ANDRE LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADAS DE ENTULHO E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/03/2021 | 463.15 | 00011048448428 | ANA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/03/2021 | 294.74 | 00048982504400 | ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADAS DE ENTULHO E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2021 | 505.26 | 00070518908402 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2021 | 2250.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2021 | 1200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE 2" DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA OGG8025, FIO DE NYLON QUADRADO DESTINADO AO MOTOR CORTA GRAMA E MANGOTE 3" DESTINADO A IMUNIZADORA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2021 | 463.16 | 00012391834888 | LUCIENE BEZERRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAISCOM VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEMDOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2021 | 294.74 | 00011688123482 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2021 | 294.74 | 00009351837440 | JOSEMAR PEDRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2021 | 463.16 | 00010413833470 | DANIEL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2021 | 1820.00 | 36291338000197 | WS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE RUAS JUNO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2021 | 463.16 | 00009129963745 | PAULO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2021 | 463.16 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2021 | 463.16 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2021 | 252.63 | 00071903883466 | JOSE FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2021 | 463.16 | 00006756830414 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2021 | 631.58 | 00003525115407 | PAULO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2021 | 463.16 | 00071714217400 | LEONARDO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PREPARO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA PEDREIRO, PREPARO DA MASSA E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2021 | 631.58 | 00070922570426 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2021 | 631.58 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2021 | 631.58 | 00070018617409 | FABIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2021 | 252.63 | 00001752735455 | WELLISSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2021 | 724.00 | 00010454782888 | EDILSON FELIPE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REPAROS DE REBOCO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, FUNDAÇÕES, COBERTURAS DENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2021 | 252.63 | 00071301082406 | EDIVALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2021 | 463.16 | 00058238131472 | ASSIS AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2021 | 252.63 | 00079008348420 | JOSE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2021 | 463.16 | 00093341849491 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2021 | 463.16 | 00011195667469 | DANIEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2021 | 926.31 | 00005415877495 | REGINALDO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS DE PEDREIRO QUANDO EM REPAROS EM REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, COBERTURAS, APLICAÇÃO DE MASS ASSENTAMENTO DE PEDRAS E REVESTIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2021 | 463.16 | 00007233656444 | JORGE LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2021 | 463.16 | 00071772994405 | THIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS COMO SERVENTE QUANDO NO PREPARO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA QUE O PEDREIRO EXECUTE O PREPARO DE MASSA, COLOCAÇÃO DE MATERIAL JUNTO AO LOCAL DE TRABALHO DO PEDREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2021 | 463.16 | 00076827119491 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAISDE JARDINAGEM, CAPINAR, IMPLANTAR, MANTER E REFORMAR JARDINS, IMPLANTAR E MANTER GRAMADOS, CONSERVAR CANTEIROS E PODAR ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2021 | 926.31 | 00008281812419 | ELAIDO JACINTO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS DE REPAROS DE REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, COBERTURAS, APLICAÇÕES DE MASSA , ASSENTAMENTO DE PEDRAS E REVESTIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2021 | 463.16 | 00013894180498 | FABRICIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2021 | 463.16 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2021 | 463.16 | 00010955609488 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2021 | 505.26 | 00070018896448 | LIDIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2021 | 505.26 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/03/2021 | 463.16 | 00070018716482 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2021 | 463.16 | 00010756393442 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/03/2021 | 463.16 | 00000890295425 | JOSIAS GUALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/03/2021 | 505.26 | 00003416967496 | JOSENALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 18/03/2021 | 6820.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DA UBS CACHOEIRA, UBS V, UBS II, UBS BOLA, UBS CENTRO E UBS BRAGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 18/03/2021 | 1918.68 | 00009236642462 | MARIA GIVANILDA DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 11/01 A 12/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 18/03/2021 | 1897.00 | 00009236642462 | MARIA GIVANILDA DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 15/02 A 17/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 18/03/2021 | 17157.55 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO NOSSO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 18/03/2021 | 328.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO NOSSO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 18/03/2021 | 26665.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - FUS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 18/03/2021 | 31832.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - CUSTEIO SUS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2021 | 2000.00 | 00004993158475 | RIZONALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AREALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE TENOPLASTIA PERNA E OSTEOTOMIA DO PÉ, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2021 | 216.00 | 00001636467407 | CCERO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA NO DIA 19/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2021 | 39254.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2021 | 3616.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/03/2021 | 45316.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - F70% JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2021 | 38546.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA NO DIA 19/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2021 | 600.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANTUTENÇÃO DE NOTBOOKS, DESKTOPS E ESTABILIZADOR PERTENCENTE A SES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2021 | 450.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTE3NÇÃO DE REDE TELEFÔNICA DA PREFEITURA DE TACIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2021 | 700.00 | 00008025563456 | EDJANE BEZERRA DE OLIVEIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FLORES E ORNAMENTAÇÃO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2021 | 860.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE PORTAS DE VIDRO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2021 | 1531.86 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/03/2021 | 8785.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DE DIVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/03/2021 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2021 | 300.00 | 00057375003491 | MARLENE FRANCISCA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2021 | 250.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANTUTENÇÃO DE NOTBOOKS E DESKTOP PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 19/03/2021 | 350.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DO OFFICE, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO DESKTOP E DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2021 | 294.74 | 00009078699477 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2021 | 421.05 | 00070197357466 | ELANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2021 | 317.00 | 00004206077495 | MARIA SONIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2021 | 2500.00 | 40353776000100 | JOSE EMERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA DESBSTRUIR A ÁREA QUE SERÁ FEITO O MURO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2021 | 463.16 | 00010319526402 | SIMONE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2021 | 631.58 | 00070730158454 | GILBERTO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/03/2021 | 230.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR MF290 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2021 | 3000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00070364673478 | JAEDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TREMPORAIS E EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DO BRAGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2021 | 835.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E EM RUAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 22/03/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 22/03/2021 | 8997.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 22/03/2021 | 8456.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000621 | 22/03/2021 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2021 | 200.85 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 23/03/2021 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NA PACIENTE EDINILZA ESMERINDA DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 23/03/2021 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2021 | 400.00 | 00005674033439 | ISABEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2021 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVODO DE CACHOEIRINHA PARA A GUARDA DE MÁQUINAS, TRATOR, CARROÇAS, PÁS E ENXADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2021 | 1783.20 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOM PREÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUISIÇÃO DE MATERIAS]IS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2021 | 1000.00 | 00005413162499 | ELIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/03/2021 | 830.00 | 00005413162499 | ELIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 24/03/2021 | 4400.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE EC21D ADVANCE 22OV. DESTINADO AO CENTRO DE ESPELIZAÇÃO ODONTOLOGICO EM FUNCIOMAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2021 | 2800.00 | 00001678877425 | JACKSON RAFAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÕES DE PEÇAS EM DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/03/2021 | 2600.00 | 00001678877425 | JACKSON RAFAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÕES DE PEÇAS EM DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/03/2021 | 2600.00 | 00001678877425 | JACKSON RAFAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÕES DE PEÇAS EM DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/03/2021 | 60.00 | 00003400679429 | LENILSON DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DESANTA RITA, NA FAZENDA JAPUNGU - LEROLANDIA, NO DIA 25/03/2021 BUSCANDO LITROS DE ÁLCOOL 70 GL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/03/2021 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FEITA A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA UNDIME. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2021 | 5.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 25/03/2021 | 130.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CIVIL EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER DIVERSOS PROBLEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO 2º NUCLEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 25/03/2021 | 65.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA CIVIL EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER DIVERSOS PROBLEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO 2º NUCLEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 25/03/2021 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2021 | 180.00 | 00007169939452 | JOSIDALTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2021 | 300.00 | 00067470688404 | MARIA VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO TENDO EM VISTA UMA CIRURGIA DE GLAUCOMA NO OLHO DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2021 | 300.00 | 23463613000160 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A UTILIZAÇÃO NA DOAÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2021 | 540.00 | 04663950000157 | C.C.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TAMPA DESTINADAS A OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NA TRAVESSA DO BAIRRO SANTOS REIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2021 | 2408.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS E REDES DE PROTEÇÃO PARA BOLAS JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2021 | 8750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2021 | 5450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2021 | 1900.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TUBOS DE MANILHAS E PEDRAS DE MEIO FIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2021 | 23759.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2021 | 34060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2021 | 4620.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2021 | 3200.00 | 40353776000100 | JOSE EMERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA DESBSTRUIR A ÁREA QUE SERÁ FEITO O MURO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2021 | 5500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2021 | 10550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2021 | 5753.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2021 | 5200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 26/03/2021 | 1152.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 26/03/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 26/03/2021 | 34138.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE -FUS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 26/03/2021 | 18683.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE -FUS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 26/03/2021 | 87134.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SEC DE SAÚDE -FUS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 26/03/2021 | 1320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE -PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 26/03/2021 | 76671.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE -PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 26/03/2021 | 2770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 26/03/2021 | 14678.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SEC DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 26/03/2021 | 20320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE -PACS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 26/03/2021 | 27830.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE -PACS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 26/03/2021 | 7640.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE -PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 26/03/2021 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE -NASF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2021 | 9850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2021 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000646 | 26/03/2021 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2021 | 3095.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2021 | 3095.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2021 | 3095.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2021 | 379.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA MULTAS - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2021 | 379.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA MULTAS - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2021 | 379.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA MULTAS - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2021 | 77.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA MULTAS - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2021 | 77.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2021 | 77.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2021 | 18.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA MULTA - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2021 | 18.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA MULTA - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2021 | 18.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA MULTA - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2021 | 32.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA MULTA - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2021 | 32.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA MULTA - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2021 | 32.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA MULTA - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2021 | 609.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA -DARF FAZENDÁRIO - PASEP - DEMAIS DÉBITOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2021 | 581.61 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - DÍVIDA FAZENDÁRIA - PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2021 | 42.92 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - DÍVIDA FAZENDÁRIA - PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2021 | 23485.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2021 | 28160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2021 | 6556.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2021 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2021 | 800.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE HONORÁRIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2021 | 213981.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2021 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2021 | 19471.79 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2021 | 17753.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2021 | 117135.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2021 | 55570.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2021 | 24000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2021 | 14040.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2021 | 3500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2021 | 8570.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2021 | 5376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000711 | 29/03/2021 | 49080.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE HORAS DE TRATORES AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS PARA ATENDER AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2021 | 440.00 | 00012391834888 | LUCIENE BEZERRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAISCOM VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEMDOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2021 | 480.00 | 00070730158454 | GILBERTO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2021 | 480.00 | 00070922570426 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2021 | 560.00 | 00003525115407 | PAULO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2021 | 520.00 | 00011195667469 | DANIEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2021 | 480.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2021 | 480.00 | 00003416967496 | JOSENALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2021 | 480.00 | 00013894180498 | FABRICIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2021 | 600.00 | 00007233656444 | JORGE LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2021 | 360.00 | 00005536877437 | ANDRE LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADAS DE ENTULHO E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2021 | 440.00 | 00006756830414 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2021 | 640.00 | 00000890295425 | JOSIAS GUALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2021 | 480.00 | 00008977354471 | ARNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADAS DE ENTULHO E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2021 | 480.00 | 00070518908402 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2021 | 480.00 | 00076827119491 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAISDE JARDINAGEM, CAPINAR, IMPLANTAR, MANTER E REFORMAR JARDINS, IMPLANTAR E MANTER GRAMADOS, CONSERVAR CANTEIROS E PODAR ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2021 | 560.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2021 | 480.00 | 00011048448428 | ANA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2021 | 400.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2021 | 560.00 | 00070018896448 | LIDIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2021 | 600.00 | 00070018716482 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2021 | 520.00 | 00071784461458 | ANDERSON NATHAN SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADAS DE ENTULHO E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2021 | 560.00 | 00070018617409 | FABIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2021 | 480.00 | 00010955609488 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2021 | 480.00 | 00010756393442 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2021 | 440.00 | 00010319526402 | SIMONE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2021 | 480.00 | 00010413833470 | DANIEL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00071855089408 | MANOEL DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO CACHOEIRA, ZONA RURAL DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2021 | 480.00 | 00071714217400 | LEONARDO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PREPARO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA PEDREIRO, PREPARO DA MASSA E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2021 | 800.00 | 00002952445427 | ADRIANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS DE PEDREIROS QUANDO EM REPAROS EM REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, FUNDAÇÕES, COBERTURAS, APLICAÇÕES DE MASSA, ASSENTAMENTO DE PEDRAS, REVESTIMENTOS DENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2021 | 960.00 | 00008281812419 | ELAIDO JACINTO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS DE REPAROS DE REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, COBERTURAS, APLICAÇÕES DE MASSA, ASSENTAMENTO DE PEDRAS E REVESTIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2021 | 317.00 | 00004206077495 | MARIA SONIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2021 | 960.00 | 00005415877495 | REGINALDO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS DE PEDREIRO QUANDO EM REPAROS EM REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, COBERTURAS, APLICAÇÃO DE MASS ASSENTAMENTO DE PEDRAS E REVESTIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2021 | 960.00 | 00048481661449 | ANTONIO HERMINEGILDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADAS DE ENTULHO E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2021 | 480.00 | 00071772994405 | THIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS COMO SERVENTE QUANDO NO PREPARO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA QUE O PEDREIRO EXECUTE O PREPARO DE MASSA, COLOCAÇÃO DE MATERIAL JUNTO AO LOCAL DE TRABALHO DO PEDREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2021 | 480.00 | 00058238131472 | ASSIS AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2021 | 480.00 | 00009129963745 | PAULO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2021 | 480.00 | 00009351837440 | JOSEMAR PEDRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2021 | 480.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2021 | 480.00 | 00071903883466 | JOSE FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2021 | 480.00 | 00071301082406 | EDIVALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2021 | 480.00 | 00001752735455 | WELLISSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2021 | 480.00 | 00079008348420 | JOSE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2021 | 480.00 | 00093341849491 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2021 | 480.00 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2021 | 480.00 | 00011688123482 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2021 | 480.00 | 00048982504400 | ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADAS DE ENTULHO E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2021 | 480.00 | 00009078699477 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2021 | 672.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIBROS E TABUAS DESTINADOS A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 30/03/2021 | 3360.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2021 | 596.20 | 00007596115489 | VALDEY MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA A ENTRGA DE COCOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2021 | 3000.40 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.308 UNIDADES DE COCOS SECO DE BOA QUALIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2021 | 3743.03 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2021 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2021 | 594.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - DEMAIS DÉBITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2021 | 2504.21 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - DEMAIS DÉBITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2021 | 1742.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - DEMAIS DÉBITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2021 | 560.74 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - DEMAIS DÉBITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2021 | 1811.13 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PERJ FAZENDÁRIO- DEMAIS DÉBITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2021 | 506.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2021 | 528.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2021 | 14143.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2021 | 36345.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2021 | 1778.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COBRADA DE EXRCÍCIOS ANTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2021 | 200.00 | 23463613000160 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A UTILIZAÇÃO NA DOAÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000761 | 04/04/2021 | 1814.21 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000763 | 05/04/2021 | 49080.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE HORAS DE TRATORES AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS PARA ATENDER AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 05/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ANO EM CURSO, PLACA NQI4852 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 05/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ANO EM CURSO, PLACA NQI4842. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 05/04/2021 | 50.00 | 00005733627425 | ALVARO RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 05/04/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE AO COMPLEXO HOSPITALAR TRAUMINHA E O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 05/04/2021 | 818.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A POSTOS DE SAÚDE JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2021 | 314.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E 1 BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000772 | 05/04/2021 | 28290.00 | 41125732000195 | FERNANDA PASCOAL DE FRANCA SILVA 10148867405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.300 QUILOS DE PEIXE TILÁPIA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2021 | 139.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS PEQUENA DESTINADAS AO TRATOR MF275 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2021 | 2520.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COROA E PINHÃO DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2021 | 6300.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TIJOLOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2021 | 1250.00 | 00013751081402 | THIAGO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REPAROS EM REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, FUNDAÇÕES, COBERTURAS, APLICAÇÃO DE MASSA, ASSENTAMENTO DE PEDRAS, REVESTIMENTOS ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2021 | 720.00 | 00007690505490 | JOEL MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COM PODAS DE ÁRVORES NO SÍTIO VARZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2021 | 1260.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SITIO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2021 | 600.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO, CAPINAR, IMPLANTAR E REFORMAR JARDINS E GRAMADOS E CONSERVAÇÃO E CANTEIROS E PODAS DE ARVORES EM CANTEIROS E VIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2021 | 1550.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS DE SOLDA ELÉTRICA EM MAQUINÁRIO PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2021 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2021 | 860.50 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2021 | 546.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000773 | 05/04/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA DETA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2021 | 720.00 | 00012248303424 | JOSE ESMERINDO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2021 | 1223.71 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV CAMPO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (INSTINTO) - IPECS ACORDADO COM ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2021 | 609.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E 1 BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 05/04/2021 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME EM EXAMES RADIOLÓGICOS RM COLUMA TORACICA E LOMBAR DESTINADO A PACIENTE JOSE ROBERTO FELIPE DOS SANTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 05/04/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICOS TC TORNOZELO DIREITO DESTINADO A PACIENTE ARMANDO AGUIAR DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 05/04/2021 | 70.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RAIO-X DO TÓRAX DESTINADO A PACIENTE EDENILZA ESMERINDO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 06/04/2021 | 2060.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO A CASA DOS MÉDICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2021 | 1840.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000786 | 06/04/2021 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MSC MENSAL AO SICONFI E ACOMP. DA GESTÃO FISCAL REF AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2021 | 700.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVO DE EMPREAGEM DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2021 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2021 | 274.00 | 00001824013400 | IZAEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS COMO GARI REALIZANDO LIMPEZA DO SITIO ABREU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2021 | 3600.00 | 40353776000100 | JOSE EMERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA DESBSTRUIR A ÁREA QUE SERÁ FEITO O MURO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2021 | 3767.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2021 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS OPERACIONAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 06/04/2021 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME EM EXAMES RADIOLÓGICOS DESTINADO A PACIENTE JOSE ROBERTO FELIPE DOS SANTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/04/2021 | 1230.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/04/2021 | 1230.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2021 | 480.00 | 00070197357466 | ELANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2021 | 600.00 | 00003847644440 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EM CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0000792 | 07/04/2021 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 07/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO FIAT DUCATO GREEN AMBULALNCIA QFEOE83 DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 07/04/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CINTOLOGRAFIA OSSEA DESTINADO A PACIENTE MARIA LINDOLFO DA COSTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00089376390415 | ELIZARD JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORAIS QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE NOSSA REGIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL, PLACA QFE0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 07/04/2021 | 120.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICOSIDROME DE DEFICIENCIA POSTORAL REALIZADO NO PACIENTE WELLINGTON PATRICIO DE SOUZA FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA NO DIA 08/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA NO DIA 08/04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2021 | 900.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MF290 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2021 | 900.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG7J95 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A OBRA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A OBRA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2021 | 88.33 | 00070097272442 | JANICE FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2021 | 532.00 | 00004284115413 | VERA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2021 | 1227.00 | 00001699916446 | MANOEL GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTES DE TERRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2021 | 1227.00 | 00011131288440 | ALISON MARCOS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTES DE TERRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0000808 | 09/04/2021 | 549.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0000807 | 09/04/2021 | 879.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2021 | 6780.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÕES, CONTROLE DE FROTA E ALMOXARIFADO, REFERENTE A FEVEREIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0000806 | 09/04/2021 | 699.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2021 | 11.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2021 | 6197.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2021 | 31622.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PARC 60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2021 | 2208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2021 | 22554.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIFERENÇA DE PREVIDÊNCIA DA DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 5000215 | 09/04/2021 | 759.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 12/04/2021 | 607.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 12/04/2021 | 230.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 12/04/2021 | 130.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 12/04/2021 | 110.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 12/04/2021 | 310.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIA/DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 12/04/2021 | 35.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIA/DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 12/04/2021 | 320.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 12/04/2021 | 127.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 12/04/2021 | 130.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 12/04/2021 | 278.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 12/04/2021 | 178.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NQI-4851 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 12/04/2021 | 138.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 12/04/2021 | 140.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PAÇAS E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 12/04/2021 | 70.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE DE ÓLEO E PAÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 12/04/2021 | 70.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE CAVALETE DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 12/04/2021 | 50.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 12/04/2021 | 230.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE LAMPADA H-7 E JOGO DE SAPATA TRAVEIRA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 12/04/2021 | 607.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 12/04/2021 | 310.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 12/04/2021 | 320.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 12/04/2021 | 278.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 12/04/2021 | 130.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 12/04/2021 | 138.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 12/04/2021 | 127.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 12/04/2021 | 130.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 12/04/2021 | 178.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIRE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 12/04/2021 | 110.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DESTINADO AO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 12/04/2021 | 70.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE CORREIAS E ROLAMENTO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 12/04/2021 | 50.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 12/04/2021 | 70.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR DESTINADO AO VEÍCULO MOBI PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 12/04/2021 | 220.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E ÓLEOS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000247 | 12/04/2021 | 117.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO AO VEÍCULOS PALIO NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000248 | 12/04/2021 | 913.74 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO QFE 0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000249 | 12/04/2021 | 2239.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PALIO NQI-4852, FIESTA OET-8239, MOBI LIKE QFO-4774, AMBULÂNCIA FIORINO QFS-1623,FIORINO AMB QSE-1627 E FIAT/ARGO QSL-6810 A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000250 | 12/04/2021 | 3711.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PALIO NQI-4852, FIESTA OET-8239, MOBI QFO-4774, AMB FIORINO QFS-1623,FIORINO AMB QSE-1627, FIAT QSL-6810 E MOTOC NQA-8258 A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000251 | 12/04/2021 | 8111.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PALIO NQI-4852, FIESTA OET-8239, MOBI QFO-4774, AMB FIORINO QFS-1623,FIORINO AMB QSE-1627, FIAT QSL-6810 E MOTOC NQA-8258 A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000252 | 12/04/2021 | 1293.98 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO QFE 0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000253 | 12/04/2021 | 1982.91 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO QFE 0E82 E DUCATO AMBULÂNCIA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 12/04/2021 | 35.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 12/04/2021 | 90.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 12/04/2021 | 2040.00 | 38946804000150 | EDMILSON BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEC DE SAÚDE: SALA DE VACINA, CURATIVO, DENTISTA, LABORATÓRIO E INSTALAÇÃO COMPLETA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 12/04/2021 | 90.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO TIPO LEVE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 12/04/2021 | 40.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO TIPO FURGÃO PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 12/04/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO TIPO LEVE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 12/04/2021 | 330.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO TIPO LEVE PLACAS QFE-0E82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 12/04/2021 | 15.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO TIPO MODO PLACA NQA-8285 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 12/04/2021 | 25.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO TIPO LEVE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 12/04/2021 | 150.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO TIPO LEVE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 12/04/2021 | 90.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO TIPO LEVE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 12/04/2021 | 1311.64 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERIODO DE 19/03/2021 A 12/04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 12/04/2021 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO HOSPITALAR JUNTO A SEC DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2021 | 1680.00 | 38946804000150 | EDMILSON BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS EM SALAS JUNTO A SEC DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2021 | 80.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2021 | 125.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2021 | 60.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA DE ALTERNADOR DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000847 | 12/04/2021 | 439.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000848 | 12/04/2021 | 184.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000849 | 12/04/2021 | 224.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000850 | 12/04/2021 | 1323.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000851 | 12/04/2021 | 358.98 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000852 | 12/04/2021 | 775.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2021 | 110.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASERVIÇOS DE TROCAS DE PEÇAS E OLEO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2021 | 500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2021 | 271.00 | 00005649651469 | JOSE UELINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PEIXES NA ROTA TACIMA/CACHOEIRA/BRAGA PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2021 | 250.00 | 00003773011407 | MARIA GORETTI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2021 | 520.00 | 00009857954413 | MARIA ANGELICA DE LIMA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2021 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000855 | 12/04/2021 | 103.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000856 | 12/04/2021 | 1133.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT MOBI, FORD FIESTA E CITROEN AIRCROSS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000857 | 12/04/2021 | 772.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT MOBI, FORD FIESTA E CITROEN AIRCROSS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000858 | 12/04/2021 | 2269.68 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT MOBI E FORD FIESTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2021 | 195.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO TFH 3LT DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000838 | 12/04/2021 | 49080.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE HORAS DE TRATORES AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS PARA ATENDER AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000853 | 12/04/2021 | 471.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000854 | 12/04/2021 | 235.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2021 | 80.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2021 | 80.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DA CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2021 | 15.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DA MOTO CG DE PLACA MNQ-3163 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2021 | 100.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2021 | 42.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO 24V DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2021 | 6.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE 4400 DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2021 | 96.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2021 | 270.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E BALDE DE ÓLEO DESTINADO AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2021 | 340.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E BALDE DE ÓLEO DESTINADO AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2021 | 390.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDE DE ÓLEO E GRAXA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2021 | 70.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDE DE ÓLEO 68 DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2021 | 580.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDE 90 E ÓLEO 90 DESTINADOS AO TRATOR MF275 02 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2021 | 670.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF275 02 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2021 | 22.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE 4400 DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2021 | 280.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2021 | 265.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDE 3L E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO TRATAOR MF290 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2021 | 1430.00 | 00067592830400 | LUIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/04/2021 | 1073.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS MECÂNICOS EM MAQUINÁRIO PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000859 | 12/04/2021 | 149.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA E AO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000860 | 12/04/2021 | 2303.19 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000861 | 12/04/2021 | 13002.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE, FRONTIER, TRATOR MF 275 01, TRATOR MF 275 02, TRATOR MF 275 03 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000862 | 12/04/2021 | 3961.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE, FRONTIER, TRATOR MF 275 01, TRATOR MF 275 02, TRATOR MF 275 03, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000863 | 12/04/2021 | 10853.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE, FRONTIER, TRATOR MF 275 01, TRATOR MF 275 02, TRATOR MF 275 03, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000864 | 12/04/2021 | 303.98 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVELGASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA, MOTOR BOMBA E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000865 | 12/04/2021 | 34.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVELGASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-3163 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/04/2021 | 272.15 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2021 | 272.15 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2021 | 835.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DOS POMBOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/04/2021 | 385.00 | 00070166586439 | GABRIELA FELIPE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2021 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000875 | 13/04/2021 | 977.96 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000876 | 13/04/2021 | 184.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/04/2021 | 400.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2021 | 300.00 | 00072657006434 | MARIA JOSE DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2021 | 250.00 | 00000180961403 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/04/2021 | 2640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2021 | 1395.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/04/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 13/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 13/04/2021 | 4356.30 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E OS HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 19/03/2021 A 12/04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 13/04/2021 | 271.00 | 00070197573401 | LUCAS REINALDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E OS HOSPITAIS NA NOSSA REGIÃO NO DIA 06/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 13/04/2021 | 1365.84 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 06/03/2021 A 07/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 13/04/2021 | 2558.24 | 00070666499403 | KALLIL CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICÍPIO PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DE NOSSA REGIÃO NO PERIODO DE 13/03/2021 A 08/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 13/04/2021 | 1311.64 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 08/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 13/04/2021 | 8461.58 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 08/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 13/04/2021 | 2243.88 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 05/04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 13/04/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA REAL HOSPITALA PORTUGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 13/04/2021 | 3630.25 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERIODO DE 15/03/2021 A 08/04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 13/04/2021 | 422.76 | 00005810636438 | FRANKLIN DUARTE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 13/03/2021 A 15/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 13/04/2021 | 100.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE USG TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE VANUSA MOREIRA DE SOUSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 13/04/2021 | 975.00 | 00008186381414 | EDGELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 13/04/2021 | 975.60 | 00008186381414 | EDGELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 13/04/2021 | 932.24 | 00003228252450 | JOSE MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 08/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 13/04/2021 | 596.20 | 00070922343446 | VICTOR PAULINO DEPONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 07/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 13/04/2021 | 650.40 | 00005380660401 | JOSE LEANDRO DA LUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 09/03/2021 A 07/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 13/04/2021 | 6652.80 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 11/03/2021 A 08/04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 14/04/2021 | 2536.56 | 00008974145430 | JOSE WILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 13/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 14/04/2021 | 769.64 | 00004347046448 | VANDERLEI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 25/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAM. PARA UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 14/04/2021 | 1400.00 | 22458866000183 | LUCIA MARIA DA SILVA - MARMORARIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BANCADAS DE NARMORE VERDE UBATUBA PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 14/04/2021 | 1920.00 | 38946804000150 | EDMILSON BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UBS DO BRAGA: CARGAS DE GÁS E INSTALAÇÕES COMPLETA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 14/04/2021 | 21.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2021 | 445.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/04/2021 | 1344.20 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS CONSUMIDOS QUANDO EM REUNIÕES JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/04/2021 | 200.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK, DESFRAGMENTADORA E IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/04/2021 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/04/2021 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/04/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2021 | 400.00 | 00007440733401 | MARIA CRISTINA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/04/2021 | 250.00 | 00001238570402 | MARLI INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/04/2021 | 25.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/04/2021 | 50.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANTUTENÇÃO DE DESKTOP PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/04/2021 | 120.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2021 | 548.00 | 00091664080406 | FRANCISCO URSULINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2021 | 2170.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS EM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2021 | 600.00 | 00005192427428 | EDVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2021 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZÇÃO DE ESCAVAÇÃO NO CEMITÉRIO DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2021 | 4857.00 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ESGOTOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/04/2021 | 1437.00 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE PREDIOS PÚBLICS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/04/2021 | 820.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MEIO FIO DE PREMOLDADOS DESTINADO AO CANTEIRO DA PRAÇA DO POVOADO CAHOEIRINHA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2021 | 1360.00 | 00070018719406 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 23/03/2021 A 15/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2021 | 100.00 | 00009885938400 | CINDY SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2021 | 300.00 | 00005621192486 | ERIVALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA IMPORT INFORMÁTICA NO DIA 15/04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 15/04/2021 | 420.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE TC DO TORAX COM CONSTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CARMELITA RAMOS DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 15/04/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A UBS DE CACHOEIRA E A UBS DO BRAGA DE CIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 15/04/2021 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 16/04/2021 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/04/2021 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS ACOMP AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/04/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/04/2021 | 180.00 | 00023673836854 | GILMARA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2021 | 2230.50 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2021 | 378.00 | 33054690000110 | INGRID JESSICA CORCINO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A OBRA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A OBRA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A OBRA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000907 | 16/04/2021 | 8160.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PINTOR EM MEIO FIO DAS VIAS URBANAS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000908 | 16/04/2021 | 6070.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVIÇOS DE SERVENTE E SERVIÇOS DE CALCETEIROS NA TRAVESSA PEDRO MORENO GONDIM, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000909 | 16/04/2021 | 999.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE MARCENEIRO EM MÓVEIS E PEÇAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000910 | 16/04/2021 | 5820.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE JARDINEIRO EM CANTEIROS, PRAÇAS E GRAMADOS DOS DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000911 | 16/04/2021 | 12237.75 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZA DOS CANTEIROS/PRAÇAS/PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000912 | 16/04/2021 | 1516.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE AZULEJISTA NA MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000913 | 16/04/2021 | 1216.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO DE FORROS, PORTAS E JANELAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000914 | 16/04/2021 | 2158.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE ENCANADOR E AUXILIAR DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMIISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000915 | 16/04/2021 | 18223.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVIÇOS DE SERVENTE E SERVIÇOS DE ARMADOR DE FERRAGENS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000916 | 16/04/2021 | 2227.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2021 | 240.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS DE SOLDA ELÉTRICA NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/04/2021 | 360.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA IMUNIZADORDORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2021 | 1079.68 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2021 | 210.00 | 00082713626404 | SEVERINO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2021 | 300.00 | 00003254724402 | ALUISIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2021 | 252.50 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMIDOS EM REUNIÕES JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2021 | 168.00 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2021 | 1310.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIUS E EVENTUAIS COM A PATROL QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/04/2021 | 131.00 | 00001636466435 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2021 | 44973.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2021 | 728.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIFERENÇA DE PREVIDÊNCIA DA DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2021 | 852.90 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMIDOS EM REUNIÕES JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/04/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/04/2021 | 53466.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA DA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO F 70% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2021 | 35919.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2021 | 682.16 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 19/04/2021 | 2416.67 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 19/04/2021 | 852.90 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 19/04/2021 | 28370.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - FUS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 19/04/2021 | 33076.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - CUSTEIO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 19/04/2021 | 1079.68 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA OS PSF DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 19/04/2021 | 792.68 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA OS PSF DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 20/04/2021 | 159.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 20/04/2021 | 200.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNOSTICA REALIZADO EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE GONÇALA MELO DA SILVA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 20/04/2021 | 270.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X DO TÓRAX, MÃOS E PUNHOS DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA SILVA AMARO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2021 | 440.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO EM ONIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2021 | 440.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO EM ONIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2021 | 3288.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2021 | 1125.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000943 | 20/04/2021 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2021 | 4221.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2021 | 180.00 | 00004704429482 | MARIA DO ROSARIO LUCI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00004190418420 | SEVERINA DA ORA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2021 | 400.00 | 00050115332472 | NEUZA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2021 | 490.00 | 00002240431458 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2021 | 216.00 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS OBRAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2021 | 8262.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2021 | 1132.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DE POUSADA E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTIANDA A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 21/04/2021 | 350.00 | 39393017000191 | MARCO ANTONIO DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECODIFICAÇÃO AUTOMOTIVA, VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA OFY-5350 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 22/04/2021 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 22/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO FIAT DUCATO GREEN AMBULALNCIA QFE-0E83 DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 22/04/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO FIAT DUCATO GREEN AMBULALNCIA QFE-0E83 DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 22/04/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO FIAT DUCATO GREEN AMBULALNCIA QFE-0E83 DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 22/04/2021 | 47.21 | 27317418000183 | ADVANCE DIAGNOSTICO LABORATORIO DE ANALISES CLINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS DE EXAME DE RAIO-X DO CAVUM REALIZADO NA PACIENTE NATHALLY VITORIA CALDAS CONCEIÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2021 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA SEVA TCO DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2021 | 280.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/04/2021 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2021 | 210.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA, TERMINAL DE CONTATO PARA TOMADA, CABOS PRESSIONADOR DE BOBINA E CARTÃO MOTORISTA MIFARE DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2021 | 50.00 | 00072734124491 | PEDRO SOARES TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 22/04/2021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA OGB-2210 PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2021 | 50.00 | 00010255398425 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 22/04/2021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QFJ-9886 PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/04/2021 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/04/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO ENERGISA NO DIA 23/04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000957 | 23/04/2021 | 1750.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 23/04/2021 | 1476.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROJETO VISÃO TOTAL COM REALIZAÇÕES DE EXAME DE VISTA GRATUITE EM TODO NOSSO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 26/04/2021 | 740.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICOS TC DE COLUNA TORACICA + COLUMA LOMBAR DESTINADO A PACIENTE MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 26/04/2021 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICOS USG ABDOME TOTAL DESTINADO A PACIENTE MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2021 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2021 | 924.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2021 | 36.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2021 | 1781.20 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2021 | 206.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2021 | 2606.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2021 | 43555.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO IBAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 27/04/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO MÉDICO COM UMA CONSULTA NEURO, REALIZADO COM PACIENTE ARTHUR MIGUEL RODRIGUES BARBOSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 27/04/2021 | 393.00 | 27317418000183 | ADVANCE DIAGNOSTICO LABORATORIO DE ANALISES CLINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE SUEIRLLY MARILIA EDUARDO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 27/04/2021 | 630.00 | 36094208000164 | GLAUCIA GOMES DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLETOS EM BRIM E CAMISETAS EM PP COM ESTAMPA PARA OS VACINADORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 27/04/2021 | 302.00 | 27317418000183 | ADVANCE DIAGNOSTICO LABORATORIO DE ANALISES CLINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PIEDADE RAMOS DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2021 | 6.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO CAGEPA NO DIA 28/04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2021 | 24000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2021 | 17550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2021 | 251149.11 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2021 | 3860.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO 70% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2021 | 19471.79 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2021 | 123180.02 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2021 | 25658.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2021 | 59320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001001 | 29/04/2021 | 984.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A KOMBI DE PLACA OFA-7279 E A DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001002 | 29/04/2021 | 464.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A KOMBI DE PLACA OFA-7279 E A DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2021 | 23935.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2021 | 30318.05 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2021 | 6556.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2021 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000996 | 29/04/2021 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2021 | 595.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2021 | 2508.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2021 | 1745.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2021 | 561.76 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2021 | 529.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2021 | 36417.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2021 | 14171.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2021 | 507.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2021 | 78.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2021 | 32.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2021 | 18.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2021 | 380.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2021 | 3101.93 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2021 | 1814.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 29/04/2021 | 34690.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE SAÚDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 29/04/2021 | 20361.59 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 29/04/2021 | 84954.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 29/04/2021 | 1320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 29/04/2021 | 79146.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 29/04/2021 | 2770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 29/04/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 29/04/2021 | 15228.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 29/04/2021 | 26143.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 29/04/2021 | 30483.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 29/04/2021 | 7640.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE-PEVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 29/04/2021 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000331 | 29/04/2021 | 5165.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PALIO NQI-4852, FIESTA OET-8239, AMBULANCIA FIORINO QFS-1623,FIORINO AMB QSE-1627, FIAT/ARGO QSL-6810 E MOTOC NQA-8258 A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000332 | 29/04/2021 | 2902.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PALIO NQI-4852, FIESTA OET-8239, AMBULANCIA FIORINO QFS-1623,FIORINO AMB QSE-1627, FIAT/ARGO QSL-6810 E MOTOC NQA-8258 A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000333 | 29/04/2021 | 2190.15 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULANCIA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2021 | 4500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2021 | 9670.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2021 | 5500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2021 | 11650.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2021 | 5753.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2021 | 5200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001003 | 29/04/2021 | 1320.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 E MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001004 | 29/04/2021 | 1131.68 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798, MOBI DE PLACA QFO-4784 E CITROEN DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2021 | 9850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2021 | 23309.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2021 | 34646.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2021 | 8628.48 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2021 | 1428.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2021 | 360.00 | 00014623293491 | IVANILDO ESTEVAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ENVARETAMENTO DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000997 | 29/04/2021 | 159.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA, MOTOR BOMBA PIPA, MOTOBOMBA E MOOR CORTA GRAMA 01 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000998 | 29/04/2021 | 974.97 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000999 | 29/04/2021 | 8486.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500 DESTINADO A CAMINHÃO BASCULANTE, FRONTIER, CAMINHÃO BASCULANTE, TRATOR MF 290, TRATOR MF 275 01, TRATOR MF 275 02, TRATOR MF 275 TR 03, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001000 | 29/04/2021 | 60.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA, MOTOR BOMBA PIPA, MOTOBOMBA, MOTOR CORTA GRAMA 01, MOTOR CORTA GRAMA 02, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2021 | 8750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2021 | 5450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2021 | 3965.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2021 | 10178.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001022 | 30/04/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA PREFEITURA REF ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001023 | 30/04/2021 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MSC MENSAL AO SICONFI E ACOMP. DA GESTÃO FISCAL REF AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2021 | 705.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA GERAL - INSS- PARTE PATRONAL (EMPRESA) REFERENTE A DIFERENÇA APURADA DA COMPETÊNCIA 03/2021 EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2021 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2021 | 1840.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE JEREMIAS DE SOUZA LUDOVICO, PROCESSO: 00005379120158150061ID: 081230000006446777 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2021 | 643.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE JEREMIAS DE SOUZA LUDOVICO, PROCESSO: 00005379120158150061 ID: 081230000006446793 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2021 | 890.50 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2021 | 3080.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APPRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL EM DATA ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DE DIA DE REIS FERIADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2021 | 3080.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APPRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL EM DATA ALUSIVA A COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2021 | 5400.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA EMACIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2021 | 4000.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO PARA USO DO MATERIAL NA LIVE DE EMANCIPAÇÃO POÍTICA DE 62 ANOS DA CIDADE DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 03/05/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICOS TC COLUNA LOMBAR DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 03/05/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICOS TC ABDOME SUPERIOR S/ CONTRASTE DESTINADO AO PACIENTE JOSE BEZERRA SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 03/05/2021 | 280.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESTINADOS AS OFICINAS DO PREVINE BRASIL DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2021 | 600.00 | 00003847644440 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EM CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001031 | 03/05/2021 | 393.55 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001037 | 03/05/2021 | 17172.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO E ARMADOR DE FERRAGENS, QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE FOSSÃO NA TRAVESSA PEDRO MORENO GONDIM, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001038 | 03/05/2021 | 8160.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS PINTOR EM MEIO FIO DAS VIAS URBANAS E TREVO DA ENTRADA DA CIDADE DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001039 | 03/05/2021 | 5749.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM CAPINAGEM DAS MARGENS DA PB 111, NAS ENTRADAS DA CIDADE: RUA LUIS PEREIRA, RUA TAVARES TEIXEIRA DA CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001040 | 03/05/2021 | 3492.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ARVORES NA COMUNIDADE DO BRAGA E CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001041 | 03/05/2021 | 16092.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVIÇOS DE SERVENTE E SERVIÇOS DE ARMADOR DE FERRAGENS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001042 | 03/05/2021 | 2152.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVIÇOS DE SERVENTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001043 | 03/05/2021 | 2362.65 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVIÇOS DE SERVENTE E SERVIÇOS DE CALCETEIRO QUANDO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001044 | 03/05/2021 | 3444.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECFRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010216263417 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2021 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2021 | 615.35 | 00072129271472 | JOSE DE LIMA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2021 | 1517.60 | 00002209805430 | ORLANDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE TACIMA PARA A CIDADE DE NATAL-RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2021 | 500.00 | 00076827127400 | MARINICE JESUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2021 | 100.00 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2021 | 720.00 | 00012248303424 | JOSE ESMERINDO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2021 | 2925.00 | 00048481459453 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA RELIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA INTERDIÇÕES DE RUAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2021 | 720.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SITIO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 04/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL, PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 04/05/2021 | 3695.00 | 41633802000116 | MACIELA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E COM OSSO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2021 | 304.00 | 00061538947390 | KAIQUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE VINHETAS SPOTS E ABERTURAS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2021 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/05/2021 | 995.04 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001070 | 05/05/2021 | 699.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/05/2021 | 178.00 | 00069035474449 | ALZENI RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E PROCURAÇÃO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/05/2021 | 600.00 | 00071599327490 | ANTONIO ALISSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM DATA ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TACIMA NO DIA 30/04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM DATA ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TRACIMA NO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/05/2021 | 1626.51 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001072 | 05/05/2021 | 879.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2021 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 5000339 | 05/05/2021 | 759.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 05/05/2021 | 712.58 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 05/05/2021 | 3410.00 | 41633802000116 | MACIELA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E COM OSSO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/05/2021 | 3363.50 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO FOSSÃO PROXIMO AO AÇUDE DESTE MUNICÍPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2021 | 1623.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2021 | 1670.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E ENBUCHAMENTO DE CENTRO DOS ROLAMENTOS DO SCRAPER PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2021 | 325.20 | 00051001659449 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNCÍPIO PARA CIDADES DA REGIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/05/2021 | 1250.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2021 | 400.00 | 00006090026433 | JOSE CARLOS REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001071 | 05/05/2021 | 549.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2021 | 545.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2021 | 600.00 | 00072578467404 | SOLANGILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS DE REFLETORES E MANUTENÇÃO NAS PORTAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TEIXEIRÃO", JUNTO A SEC DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2021 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS OPERACIONAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2021 | 159.30 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NO PORTAL TURÍSTICO DE ENTRADA NA CIDADE DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/05/2021 | 1085.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BOMBA MANUAL PARA GRAXA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/05/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETATARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 06/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/05/2021 | 200.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COBEROM DESTINADO AO LIMPA FOSSA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 06/05/2021 | 709.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A POSTOS DE SAÚDE JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2021 | 579.20 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/05/2021 | 800.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE HONORÁRIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0001081 | 06/05/2021 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2021 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS ACOMP AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2021 | 738.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/05/2021 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÕES, CONTROLE DE FROTA E ALMOXARIFADO, REFERENTE A ABRIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/05/2021 | 12791.94 | 08326720000153 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/05/2021 | 410.00 | 00035918791850 | REGINALDO FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/05/2021 | 300.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001089 | 07/05/2021 | 3783.73 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001106 | 10/05/2021 | 49080.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE HORAS DE TRATORES AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS PARA ATENDER AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2021 | 388.13 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAT[ORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2021 | 200.00 | 00053622936720 | PAULO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2021 | 146.23 | 00001616049430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2021 | 100.00 | 00010099117401 | MARCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2021 | 300.00 | 00028298560400 | LUIZ JUSTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001107 | 10/05/2021 | 1436.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001112 | 10/05/2021 | 1300.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 E MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2021 | 360.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E POSIÇÃO DE PALHETAS DO MOTOR DO LIMPA FOSSAS, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DA MOT0 DE PLACA MNQ-3163 JUNTO AO DETRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001108 | 10/05/2021 | 7960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-7J95, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2021 | 1066.00 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001116 | 10/05/2021 | 1318.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001117 | 10/05/2021 | 7345.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE, FRONTIER, CAMINHÃO BASCULANTE, TRATOR MF 290, TRATOR MF 275 01, TRATOR MF 275 02, TRATOR MF 275 TR 03 E RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001118 | 10/05/2021 | 6948.48 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE, FRONTIER, CAMINHÃO BASCULANTE, TRATOR MF 290, TRATOR MF 275 01, TRATOR MF 275 02, TRATOR MF 275 TR 03 E RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001119 | 10/05/2021 | 381.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO MOTOR CORTA GRAMA O1, MOTOR CORTA GRAMA O2, MOTOR BOMBA PIPA E MOTO CG 125, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 10/05/2021 | 8305.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DAS UBS DE CACHOEIRA, UBS V, UBS II, UBS BOLA, UBS CENTRO E UBS BRAGA DESTA EDILIDADE.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 10/05/2021 | 2680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7 CILINDROS DE OXIGENIO PPU, 8 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 E 4 CILINDROS DE OXIGENIO SAMU DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 10/05/2021 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICOS US PARTES MOLES DESTINADO AO PACIENTE CRISTIANO ALVES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 10/05/2021 | 1094.84 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE NOSSA REGIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 10/05/2021 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO HOSPITALAR JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 10/05/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICOS RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE DESTINADO AO PACIENTE ANDREA FERREIRA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000350 | 10/05/2021 | 5862.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTOCIC NQA-8258, PALIO FIRE NQI-4852, UNO MILE OFY-5350, AMB FIORINO QFS-1623, FIORINO AMB QSE-1627 E FIAT/ARGO QSL-6810 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000351 | 10/05/2021 | 998.52 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULANCIA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 10/05/2021 | 2190.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO PARA AS CASAS DOS MÉDICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2021 | 360.00 | 00095406654420 | JOSE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA DATA ALUSIVA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE TACIMA-PB NO DIA 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001113 | 10/05/2021 | 1673.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 E DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001114 | 10/05/2021 | 542.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001115 | 10/05/2021 | 376.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2021 | 420.00 | 00078963419487 | ROSALIA CECILIA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2021 | 8318.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2021 | 31638.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA (PARCELA 60) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2021 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2021 | 26211.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2021 | 11643.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001109 | 10/05/2021 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/05/2021 | 2664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2021 | 440.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇO METROLÓGICO E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2021 | 440.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇO METROLÓGICO E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2021 | 430.27 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/05/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2021 | 80.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000353 | 11/05/2021 | 1188.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70R13 DESTINADO AO VEICULO PALIO NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 11/05/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO TIPO LEVE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 11/05/2021 | 1325.70 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA OS PSF DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 11/05/2021 | 1466.90 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 11/05/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO TIPO LEVE, FIESTA PLACA OET-8239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 11/05/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2021 | 300.00 | 00072657006434 | MARIA JOSE DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2021 | 186.00 | 00033330218894 | MARIA APARECIDA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/05/2021 | 4405.20 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADO A PESSOAS GRÁVIDAS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2021 | 2910.02 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2021 | 76.90 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2021 | 1060.80 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2021 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2021 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2021 | 300.00 | 00067470688404 | MARIA VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REVISÃO OCULAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/05/2021 | 150.00 | 00010242769454 | MARIA DA LUZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/05/2021 | 360.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/05/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/05/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FORD FISESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/05/2021 | 90.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/05/2021 | 92.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E LAMPADA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-47984 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/05/2021 | 114.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-47984 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/05/2021 | 110.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE SIBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/05/2021 | 20.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/05/2021 | 120.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/05/2021 | 100.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM 2 NOTBOOKS PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001138 | 12/05/2021 | 127.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A MOTO CG 125, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001139 | 12/05/2021 | 776.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADO AO CAÇAMBÃO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/05/2021 | 260.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/05/2021 | 100.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/05/2021 | 50.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULOTRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/05/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DA IMUNIZADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/05/2021 | 80.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DA CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/05/2021 | 400.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO DESTINADO AO TRATOR MF275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/05/2021 | 1005.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM E FILTRO DE OLEO DESTINADO A FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/05/2021 | 240.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO FLUIDO DE FREIO E OLEO DE MOTOR DESTINADO A FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/05/2021 | 125.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E COLA DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/05/2021 | 1684.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR E BALDE DE OLEO DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/05/2021 | 25.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/05/2021 | 505.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÓLEO THF E OLEO HIDRÁULICO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/05/2021 | 50.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 90 DESTINADO A MOTOBOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/05/2021 | 35.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 10W30 DESTINADO A MOTO CG DE PLACA MNQ-3163 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2021 | 1660.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 12/05/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, MOBI LIKE PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 12/05/2021 | 80.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO FURGÃO SIMPLES, FIAT/DUCATO AMB PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 12/05/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, UNO MILE WAY ECOM PLACA OFY-5350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 12/05/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, PALIO FIRE PLACA NQI-4852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 12/05/2021 | 120.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 12/05/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 12/05/2021 | 280.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO FURGÃO, FIAT/DUCATO AMB PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 12/05/2021 | 150.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, FIAT/ARGO PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 12/05/2021 | 100.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PLACA, LIMPEZA INTERNA DA BOTOEIRA LIGA-DESLIGA, RESSOLDAGEM DE SOLDA FRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 12/05/2021 | 250.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E TROCA DE COMPONENTES DA PLACA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 12/05/2021 | 200.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, LIMPEZA INTERNA E UMA PLACA DA MEMÓRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 12/05/2021 | 140.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO DO OFFICE E NAVEGADOR E SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 12/05/2021 | 79.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ABRAÇADEIRA, COLA VEDA ESCAPE E UMA LAMPADA H-7 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 12/05/2021 | 829.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 12/05/2021 | 112.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM OLEO ATF DE DIREÇÃO E 3 OLEO 5W30 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 12/05/2021 | 598.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 12/05/2021 | 175.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BASE CAMBIO, UM PARAFUSO E UM FILTRO DE OLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 12/05/2021 | 130.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRES LITRO DE OLEO DE MOTOR 5W30 E UM LITRO DE OLEO CX 80W DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 12/05/2021 | 190.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO LITROS DE OLEO 5W30 DO VEÍCULO FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 12/05/2021 | 50.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS LITROS DE OLEO DE CAIXA 80W DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 12/05/2021 | 90.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRES LITROS DE OLEO 5W30 DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 12/05/2021 | 689.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 12/05/2021 | 868.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 12/05/2021 | 10.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FLUIDO DE FREIO DOT4 200ML DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 12/05/2021 | 290.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E OLEO E DE TORNEIRO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 12/05/2021 | 170.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E OLEO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 12/05/2021 | 630.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DO CABEÇOTE E OLEO DO VEICULO MOBI LIKE PLACA QOF-4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 12/05/2021 | 180.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE OLEO E UM FILTRO DE AR DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 12/05/2021 | 180.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E OLEO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 12/05/2021 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/05/2021 | 571.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, COLA SILICONE, BASE MOTOR E SELO BLOCO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/05/2021 | 82.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORRACHA DO ESCAPE E LAMPADA DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/05/2021 | 130.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE NOTBOOK PERTENCENTE A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/05/2021 | 200.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, LIMPEZA INTERNA COMPLETA E PLACA DE MEMÓRIA DE 2GB PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/05/2021 | 100.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 3 TECLAS, LIMPEZA INTERNA COMPLETA EDE NOTEBOOK PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/05/2021 | 100.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM 3 NOTEBOKS DIFERENTES PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001170 | 12/05/2021 | 1089.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS QUANDO EM INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE ESTRUTURA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM FIBRA ÓTICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/05/2021 | 5490.96 | 00006089918482 | JOSE JUNHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE A AÇÃO N° 00005360920158150061 DE RPV DE NATUREZA TRABALHISTA MOVIDO POR JOSE JUNHO FLORENTINO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/05/2021 | 298.24 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/05/2021 | 354.15 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2021 | 748.00 | 33920912000130 | AUTO PEÇAS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES TRAZEIROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/05/2021 | 766.30 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 13/05/2021 | 2054.18 | 00070666499403 | KALLIL CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICÍPIO PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DE NOSSA REGIÃO NO PERIODO DE 12/04/2021 A 08/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 13/05/2021 | 6438.96 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 02/04/2021 A 11/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 13/05/2021 | 672.08 | 00008186381414 | EDGELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 12/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 13/05/2021 | 563.68 | 00004347046448 | VANDERLEI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 31/04/2021 A 29/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 13/05/2021 | 4568.53 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERIODO DE 16/04/2021 A 13/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 13/05/2021 | 1029.80 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERIODO DE 15/04/2021 A 05/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 13/05/2021 | 1788.60 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 04/04/2021 A 07/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 13/05/2021 | 2428.16 | 00008974145430 | JOSE WILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 15/04/2021 A 11/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 13/05/2021 | 231.50 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 13/05/2021 | 319.20 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO PARA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 13/05/2021 | 10000.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 200 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 13/05/2021 | 3652.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 13/05/2021 | 198.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 5000402 | 13/05/2021 | 43567.69 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/05/2021 | 1430.00 | 00067592830400 | LUIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2021 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/05/2021 | 1500.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS AO FOSSÃO LOCALIZADO POR TRAS DA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/05/2021 | 455.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LAJOTAS DESTINADOS AO FOSSÃO LOCALIZADO POR TRAS DA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/05/2021 | 1260.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 90 METROS DE TRILHOS DESTINADOS AO FOSSÃO LOCALIZADO POR TRAS DA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2021 | 922.40 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/05/2021 | 105.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/05/2021 | 60.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/05/2021 | 250.00 | 00000735521433 | JOSE HELIO FERNANDES ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELAT[ORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/05/2021 | 380.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/05/2021 | 540.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO NPIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/05/2021 | 60.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/05/2021 | 760.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PATROL PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/05/2021 | 760.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/05/2021 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO NO CEMITÉRIO DO BRAGA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/05/2021 | 1073.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS MECÂNICOS EM MAQUINÁRIO PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/05/2021 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DOS POMBOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 14/05/2021 | 685.98 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 14/05/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITALDA FAP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 14/05/2021 | 997.28 | 00005380660401 | JOSE LEANDRO DA LUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 05/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 14/05/2021 | 3056.88 | 00070197573401 | LUCAS REINALDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO DIA 13/04/2021 A 07/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 14/05/2021 | 1897.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 08/04/2021 A 01/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 14/05/2021 | 1441.72 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICÍPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 18/04/2021 A 08/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 14/05/2021 | 5064.40 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 16/04/2021 A 13/05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 14/05/2021 | 747.96 | 00010954421477 | THIAGO CLEBISON GUEDES HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PFS DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERIODO DE 28/04/2021 A 06/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 14/05/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000412 | 14/05/2021 | 1436.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70R13 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 14/05/2021 | 574.52 | 00079130909449 | EDERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PFS E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 30/04/2021 A 10/05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 14/05/2021 | 435.50 | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE NEOCATE LCP 400G PARA O MENOR CARENTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 14/05/2021 | 5306.11 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 26/03/2021 A 11/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 14/05/2021 | 959.34 | 00006317954488 | JOSE AERCIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICÍPIO PARA OS PFS E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 17/04/2021 A 07/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 14/05/2021 | 2818.40 | 00006509890402 | ALDEMIR SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICÍPIO PARA PFS E HOSPITAIS DE NOSSA REGIÃO NO PERIODO DE 15/04/2021 A 10/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 14/05/2021 | 2395.64 | 00070922343446 | VICTOR PAULINO DEPONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICÍPIO PARA PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 10/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/05/2021 | 450.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCAS DE PNEUS DO ONIBUS OGG-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/05/2021 | 1050.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCAS DE PNEUS DO ONIBUS OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/05/2021 | 2304.63 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/05/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA NO DIA 14/05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/05/2021 | 614.50 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/05/2021 | 445.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/05/2021 | 484.77 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2021 | 1005.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2021 | 480.00 | 00008856066475 | MARIA SANGELA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZÇAO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMISNITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/05/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA I PARA RESOLVER ASSUTNOS SOBRE CONVÊNIOS NO DIA 17/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/05/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA I - SME - PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIOS NO DIA 17/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/05/2021 | 2266.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BRINDES PARA SORTEIO REALIZADO NO DIA DAS MÃES EM ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2021 | 1100.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE COMPUTADOR STUDIO DESTINADO AO SETOR EDUCACIONAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 17/05/2021 | 650.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMA SOLTEIRO SPAZIU NEW CANELA LEIFER E ACOMPANHANDO DE 01 COLCHÃO D20 LISO 88X188X12 COM REGISTRO 0026762014 DESTIANDO AO POSTO DE PSF DE CACHOEIRINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 17/05/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001201 | 17/05/2021 | 2227.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001202 | 17/05/2021 | 998.26 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE ENCANADOR E SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ BEZERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001203 | 17/05/2021 | 6528.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PINTOR EM PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS, TREVO DA ENTRADA DA CIDADE (RUA MANOEL ANSELMO), TREVO DA ROD PB-073 COM A PB-109 E A PRAÇA DA SANTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001204 | 17/05/2021 | 3492.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE JARDINEIRO EM PODAS DE ÁRVORES NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, CONJUNTO DO PADRE E PRÉDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001205 | 17/05/2021 | 2200.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE JARDINEIRO E SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PODAS E LIMPEZA DE GRAMA DA CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001206 | 17/05/2021 | 4072.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE SERVENTE E SERVIÇOS DE CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIURA E DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001207 | 17/05/2021 | 3108.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CORTE DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL - O MACHADÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001208 | 17/05/2021 | 10618.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVIÇOS DE SERVENTE E SERVIÇOS DE ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSÃO NA TRAVESSA PEDRO MORENO GONDIM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001209 | 17/05/2021 | 10618.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVIÇOS DE SERVENTE EM OBRA NO CEMITÉRIO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001210 | 17/05/2021 | 5698.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DAS MARGENS DA PB-109 NA ENTRADA DA CIDADE - RUA MANOEL ANSELMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/05/2021 | 600.00 | 00005192427428 | EDVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/05/2021 | 800.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVODO DE CACHOEIRINHA PARA A GUARDA DE MÁQUINAS, TRATOR, CARROÇAS, PÁS E ENXADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/05/2021 | 1826.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/05/2021 | 2606.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/05/2021 | 4085.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/05/2021 | 200.00 | 00015313139819 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DEVIDO A CONSEQUENCIA DO COVID-19, CONFORM RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/05/2021 | 170.00 | 00009885938400 | CINDY SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/05/2021 | 650.40 | 00005649651469 | JOSE UELINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 18/05/2021 | 1790.00 | 00006817337488 | FLAVIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA SCNES (SISTEMA NACIONAL DE ESTABELECIMENTO EM SAÚDE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 18/05/2021 | 2200.00 | 00002244816494 | ALLYSSON SHIGEAK FORTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA HOROS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/05/2021 | 11225.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/05/2021 | 3531.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/05/2021 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/05/2021 | 1200.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/05/2021 | 2168.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DA SEDE DO MINICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/05/2021 | 2168.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DA SEDE DO MINICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 19/05/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADO A UBS DE CACHOEIRA E A UBS DO BRAGA DE CIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/05/2021 | 1517.60 | 00002209805430 | ORLANDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE TACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERÍODO DE 08/05/2021 A 19/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/05/2021 | 1390.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2021 | 150.00 | 00070197769497 | JOSIVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2021 | 150.00 | 00076827119491 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2021 | 400.00 | 00050115332472 | NEUZA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/05/2021 | 1060.80 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 20/05/2021 | 2538.80 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 20/05/2021 | 3978.80 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA AS UBS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 20/05/2021 | 126.89 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 20/05/2021 | 250.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 20/05/2021 | 34866.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - CUSTEIO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 20/05/2021 | 29401.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - FUS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2021 | 1235.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CR 1023487 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/05/2021 | 1235.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CR 1017842-09 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2021 | 970.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS PARA EVENTOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/05/2021 | 1242.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2021 | 10435.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2021 | 48333.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DA ADMISNITRAÇÃO EM GERAL EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2021 | 2256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2021 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2021 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2021 | 670.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2021 | 89010.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADODA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2021 | 12457.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/05/2021 | 414.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR ELET 28V E EST MB VOLVO 28V DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/05/2021 | 600.00 | 00070018565417 | CLEITON GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAL E EVENTUAL REFERENTE AO APOIO EM CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001252 | 21/05/2021 | 1750.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 21/05/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE ADELSON DANTAS DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 5000434 | 24/05/2021 | 56187.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUIS DE 1 VEÍCULO FIAT ARGO 1.0 FLEX ESP PASSAGEIRO, POT 77, O KM ANO/MOD 2021, COR BRANCO BANCHISA, RENAVAN 177707, CH: 9BD358A1NMYL05186 DESTINADO A UBS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 5000435 | 24/05/2021 | 56187.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUIS DE 1 VEÍCULO FIAT ARGO 1.0 FLEX ESP PASSAGEIRO, POT 77, O KM ANO/MOD 2021, COR BRANCO BANCHISA, RENAVAN 177707, CH: 9BD358A1NMYL15332 DESTINADO A UBS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 5000436 | 24/05/2021 | 56187.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUIS DE 1 VEÍCULO FIAT ARGO 1.0 FLEX ESP PASSAGEIRO, POT 77, O KM ANO/MOD 2021, COR BRANCO BANCHISA, RENAVAN 177707, CH: 9BD358A1NMYL15310 DESTINADO A UBS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/05/2021 | 244.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001260 | 24/05/2021 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÕES, CONTROLE DE FROTA E ALMOXARIFADO, REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/05/2021 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/05/2021 | 220.00 | 23463613000160 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A UTILIZAÇÃO NA DOAÇÃO DE PEIXES PARA PESSOAS CARENTES JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/05/2021 | 420.00 | 00066061881487 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AREIA DESTIANDO A CONSTRUÇÃO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/05/2021 | 750.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS DE TROCA E REPOSIÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/05/2021 | 270.00 | 00008607187430 | RANIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DO TRATOR 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/05/2021 | 270.00 | 00008607187430 | RANIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DO TRATOR 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/05/2021 | 30912.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/05/2021 | 29994.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/05/2021 | 186.90 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO, | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/05/2021 | 300.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E TROCA DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/05/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 25/05/2021 | 900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OTOSCOPIO MINI MIKATOS-PRETO E 01 DETECTOR FETAL DIGITAL-JUNPER DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 5000438 | 25/05/2021 | 27000.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 TABLET 3G QUAD CORE/32GB DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUANDO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 26/05/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A RETIRADA DE 03 VEICULOS ADQUIDOS JUNTO A FIORE VEICULOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 26/05/2021 | 50.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A RETIRADA DE 03 VEICULOS ADQUIDOS JUNTO A FIORE VEICULOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 26/05/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A RETIRADA DE 03 VEICULOS ADQUIRIDOS JUNTO A FIORE VEICULOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 26/05/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A RETIRADA DE 03 VEICULOS ADQUIRIDOS JUNTO A FIORE VEICULOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 26/05/2021 | 50.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/05/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A RETIRADA DE 03 VEÍCULOS ADQUIRIDOS JUNTO A FIORI VEÍCULOS NO DIA 26/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/05/2021 | 150.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR A RETIRADA DE 03 VEÍCULOS ADQUIRIDOS JUNTO A FIORI VEÍCULOS NO DIA 26/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2021 | 200.00 | 00012603779460 | JOAO EVANGELISTA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/05/2021 | 150.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2021 | 275.00 | 00003773011407 | MARIA GORETTI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/05/2021 | 202.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LINHAS 3/4 VIGOTA ALGELIM E LINHA 3/6 VIGA ANGELIM DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO FOSSÃO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/05/2021 | 100.00 | 00394460000141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TAXAS ACESSÓRIAS TRIBUTÁRIAS DO CONSELHO JURÍDICO DA UNIDADE EXECUTORA DA REDE MUNICIPAL - EMEF PEDRO TARGINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/05/2021 | 250.00 | 00394460000141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TAXAS ACESSÓRIAS TRIBUTÁRIAS DO CONSELHO JURÍDICO DA UNIDADE EXECUTORA DA REDE MUNICIPAL - EMEF PEDRO TARGINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2021 | 250.00 | 00394460000141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TAXAS ACESSÓRIAS TRIBUTÁRIAS DO CONSELHO JURÍDICO DA UNIDADE EXECUTORA DA REDE MUNICIPAL - CRECHE MARIA DE LOURDES | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2021 | 250.00 | 00394460000141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TAXAS ACESSÓRIAS TRIBUTÁRIAS DO CONSELHO JURÍDICO DA UNIDADE EXECUTORA DA REDE MUNICIPAL - CRECHE MARIA DE LOURDES | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/05/2021 | 500.00 | 00003941719424 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2021 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO NOV REGIMENTO DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - INTEGRA EDUCAÇÃO PB, NO DIA 27/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2021 | 8.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001279 | 27/05/2021 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 27/05/2021 | 128.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM FÓRMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE IRANI TARGINO EMILIANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 28/05/2021 | 34890.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 28/05/2021 | 21966.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 28/05/2021 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR COM CONTRTASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 28/05/2021 | 90335.23 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 28/05/2021 | 1320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 28/05/2021 | 79146.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 28/05/2021 | 2770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISIONADO DA SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 28/05/2021 | 15228.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 28/05/2021 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE- PACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 28/05/2021 | 27900.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- PACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 28/05/2021 | 7640.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- PEVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2021 | 4733.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2021 | 12036.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2021 | 24085.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMISNITRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2021 | 1752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2021 | 28826.64 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMISNITRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMISNITRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/05/2021 | 6556.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/05/2021 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIADO TESOURO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2021 | 4006.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/05/2021 | 10178.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/05/2021 | 211638.12 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO SA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2021 | 6832.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2021 | 33524.18 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2021 | 126315.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2021 | 29108.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2021 | 65006.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2021 | 24000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2021 | 21400.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001286 | 28/05/2021 | 528209.99 | 12924624000184 | TCPAV - TECNO EM CONST E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAUQ) DE ACESSO A IGREJA MATRIZ A ESTÁTUA DE SANTANA E AO CENTRO TURÍSTICO CONFORME CONTRATO Nº 1058726-55/2018, SINCONV N: 870239. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/05/2021 | 23459.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/05/2021 | 43725.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/05/2021 | 7700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2021 | 68.26 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPA 1/2 IMPORTADA E MANGUEIRA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2021 | 7333.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2021 | 11650.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2021 | 7548.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/05/2021 | 5200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/05/2021 | 11550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/05/2021 | 8750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/05/2021 | 5500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001315 | 31/05/2021 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MSC MENSAL AO SICONFI E ACOMP. DA GESTÃO FISCAL REF AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001316 | 31/05/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA PREFEITURA REF MAIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2021 | 14200.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2021 | 3108.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2021 | 36492.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2021 | 596.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2021 | 381.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2021 | 1748.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2021 | 32.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2021 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2021 | 18.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2021 | 1817.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2021 | 78.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2021 | 2513.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2021 | 562.83 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2021 | 530.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 31/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL, PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 31/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL, PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 31/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL, PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 31/05/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETARIO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE P/ RESOLVER ASSUNTO DE ENTERESSE DA SECRETARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2021 | 264.00 | 00070656109424 | KAROLAYNE HENRIQUE ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001331 | 31/05/2021 | 5872.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVIÇOS DE SERVENTE E ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSÃO NA TRAVESSA PEDRO MORENO GONDIM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001332 | 31/05/2021 | 2036.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM CACHOEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001333 | 31/05/2021 | 240.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE CACHOEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001334 | 31/05/2021 | 2036.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE SERVENTE E SERVIÇOS DE CALCETEIRO EM REPAROS NO CALÇAMENTO DE CACHOEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001335 | 31/05/2021 | 6892.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO,SERVIÇOS DE SERVENTE E SERVIÇOS DE CALCETEIRO EM REPAROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001336 | 31/05/2021 | 9738.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DO LIXONA SEDE DO MUNICÍPIO, NO BOLA/LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA/BILINGUIM E BRAGA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001337 | 31/05/2021 | 1346.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CAPINAGEM DA CRECHE CANTINHO FELIZ, ESCOLA JOAQUIM LINS E ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001338 | 31/05/2021 | 8806.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL, PRAÇAS, MARGENS DO POSTO, RUAS, CEMITÉRIO E PRÉDIO DA SEC AÇÃO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001339 | 31/05/2021 | 3492.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA RUA DO CEMITÉRIO, RUA JOAQUIM LINS, RUA JOAO BATISTA CASTRO E COMUNIDADE CACHOEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001340 | 31/05/2021 | 6800.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PINTOR NO COMPLEXO DAS 3 PRAÇAS/CANTEIROS DA RUA PEDRO MORENO GONDIM, PRAÇA SANTOS REIS E CAMPO DE FUTEBOL O MACHADÃO (PINTURA INTERNA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001341 | 31/05/2021 | 2296.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA NA SEC DE INFRAESTRUTURA (GALPÃO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001342 | 31/05/2021 | 4592.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVIÇOS DE SERVENTE EM REPAROS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2021 | 30912.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2021 | 29994.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2021 | 880.00 | 23463613000160 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE ALIMENTOS PROVENIENTES DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) PARA PESSOAS CARENTES JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2021 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS OPERACIONAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001349 | 01/06/2021 | 1390.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001350 | 01/06/2021 | 2837.44 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2021 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2021 | 3050.00 | 00003057423450 | GILBRAZ GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA ADESIVAÇÃO NOS CARROS DA FROTA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 02/06/2021 | 600.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL DESTINADO AO PACIENTE LUIZ CARLOS DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 02/06/2021 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX, COM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE MARIA CLAUDINO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2021 | 120.00 | 00070730224422 | MARIA EDICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATARN DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001351 | 02/06/2021 | 528210.03 | 12924624000184 | TCPAV - TECNO EM CONST E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAUQ) DE ACESSO A IGREJA MATRIZ A ESTÁTUA DE SANTANA E AO CENTRO TURÍSTICO CONFORME CONTRATO Nº 1058726-55/2018, SINCONV N: 870239. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2021 | 600.00 | 00003847644440 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EM CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2021 | 160.00 | 00009562350428 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 03/06/2021 | 1285.20 | 00066061687400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MACACÃO DESTINADOS AOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA PESAGEM DAS CRIANÇAS BENEFICIARIA DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/06/2021 | 1098.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE EXPEDITO SOARES DE OLIVEIRA, PROCESSO: 00010462720128150061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001362 | 04/06/2021 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001364 | 04/06/2021 | 4027.65 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/06/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 04/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001363 | 04/06/2021 | 3901.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/06/2021 | 300.00 | 00080509134491 | JOSE EDSON EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/06/2021 | 1015.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SITIO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/06/2021 | 835.00 | 00010166323470 | SWELYSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NAS COMUNIDADES DO BRAGA, SITIO POMBOS E CACHOEIRINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001365 | 04/06/2021 | 8002.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001366 | 04/06/2021 | 18657.30 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UM FOSSÃO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/06/2021 | 227.00 | 00091664209468 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/06/2021 | 275.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001371 | 07/06/2021 | 549.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS QUANDO EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM FIBRA ÓTICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001376 | 07/06/2021 | 162.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001373 | 07/06/2021 | 879.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS QUANDO EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM FIBRA ÓTICA PARA ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001374 | 07/06/2021 | 537.40 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/06/2021 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001372 | 07/06/2021 | 699.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS QUANDO EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM FIBRA ÓTICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001375 | 07/06/2021 | 590.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 5000466 | 07/06/2021 | 759.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 5000467 | 07/06/2021 | 478.40 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A POSTOS DE SAÚDE JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAM. PARA UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 07/06/2021 | 3598.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COND SPLIT 9000 EVAP E COND SPLIT 9000 COND SPRINGER, 01 COND SPLINT 12000 EVAP E COND 12000 COND SPRINGER DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO E UBS II DESTA EDILIDADE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 08/06/2021 | 4700.00 | 41633802000116 | MACIELA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E COM OSSO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000470 | 08/06/2021 | 6771.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000471 | 08/06/2021 | 7077.33 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000472 | 08/06/2021 | 1295.25 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000473 | 08/06/2021 | 913.90 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000474 | 08/06/2021 | 2316.86 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 08/06/2021 | 280.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO FURGÃO-SIMPLES, FIAT/DUCATO AMB PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 08/06/2021 | 200.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO FURGÃO-SIMPLES, FIAT/DUCATO AMB PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 08/06/2021 | 120.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, AMBULÂNCIA FIORINO -PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 08/06/2021 | 180.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, FIORINO AMBULÂNCIA - PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 08/06/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, SAVEIRO AMBULÂNCIA - PLACA QRF-7170, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 08/06/2021 | 90.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, FIAT/ ARGO - PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 08/06/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, PALIO FIRE - PLACA NQI-4842, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAM. PARA UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5000482 | 08/06/2021 | 13720.00 | 33149146000152 | BLUE DENT COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 AUTOCLAVES DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, SENDO 02 DESTINADA A UBS-III, 01 UBS-II E 01 UBS-IV DESTA EDILIDADE | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 5000483 | 08/06/2021 | 22031.45 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 5000484 | 08/06/2021 | 7302.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 5000485 | 08/06/2021 | 2497.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5000486 | 08/06/2021 | 13906.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052021 | 5000487 | 08/06/2021 | 14000.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COVID19 IGG/IGM COM REGISTRO NA ANVISA PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/06/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001386 | 08/06/2021 | 1349.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001387 | 08/06/2021 | 1187.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001388 | 08/06/2021 | 395.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCILOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001390 | 08/06/2021 | 156.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001391 | 08/06/2021 | 1684.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/06/2021 | 120.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/06/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/06/2021 | 80.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO ONIBUS VOLLARE DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/06/2021 | 80.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/06/2021 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/06/2021 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001389 | 08/06/2021 | 1346.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001392 | 08/06/2021 | 2079.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/06/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/06/2021 | 120.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001385 | 08/06/2021 | 741.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCILOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001380 | 08/06/2021 | 5734.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001381 | 08/06/2021 | 494.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCILOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001382 | 08/06/2021 | 635.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001383 | 08/06/2021 | 12416.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001384 | 08/06/2021 | 2470.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCILOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001393 | 08/06/2021 | 732.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001394 | 08/06/2021 | 8167.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001395 | 08/06/2021 | 1884.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCILOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/06/2021 | 280.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/06/2021 | 80.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/06/2021 | 80.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DA CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/06/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DA IMPLEMENTO TANQUE PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/06/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMÉRCIO REPAROS HIDRÁULICOS NO DIA 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/06/2021 | 2917.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/06/2021 | 760.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/06/2021 | 1140.90 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001410 | 09/06/2021 | 2683.38 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/06/2021 | 421.86 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/06/2021 | 340.30 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/06/2021 | 490.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTE A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001412 | 09/06/2021 | 1080.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS QUANDO EM IMPRESSÕES DE FICHAS DE HISTÓRICO ESCOLAR DESTINADO A ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001413 | 09/06/2021 | 6540.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS QUANDO EM CONFECÇÕES DE CADERNOS COM CAPA PERSONALIZADA DESTINADOS A PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/06/2021 | 704.04 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/06/2021 | 334.22 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/06/2021 | 490.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTBOOKS E IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/06/2021 | 573.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL, PROCESSO: 00007304320148150061 - ID: 081230000006524980 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/06/2021 | 5736.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL, PROCESSO: 00007304320148150061 - ID: 081230000006524921 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/06/2021 | 414.90 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001419 | 09/06/2021 | 2250.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS QUANDO EM IMPRESSÕES DE REVISTA INSTITUCIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001420 | 09/06/2021 | 1674.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS QUANDO EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS COM IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADOS AOS CARROS DA FROTA DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001421 | 09/06/2021 | 5130.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS QUANDO EM CONFECÇÕES BANNER E TALÕES DE PEDIDOS JUNTO A SEC DE ADMINSITRAÇÃO DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/06/2021 | 450.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTBOOKS E IMPRESSORAS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5000488 | 09/06/2021 | 9877.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITAR DESTINADOS AO COBATE COVID-19 PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5000489 | 09/06/2021 | 2750.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICOSE ON CALL PLUS CX 50 UND VP DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 5000490 | 09/06/2021 | 6035.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 5000491 | 09/06/2021 | 10877.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAMBATE COVID-19 PARA AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 09/06/2021 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NA PACIENTE ANDREA FERREIRA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 09/06/2021 | 184.35 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 09/06/2021 | 1060.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE GAB, RECUPERAÇÃO DA PLACA, TESTE E INSTALAÇÃO DE IMPRES E VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 09/06/2021 | 2769.57 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 09/06/2021 | 2516.12 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5000497 | 09/06/2021 | 2790.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 30 METROS DE ADESIVO COM IMPRESSÃO COLORIDA EM ALTA DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5000498 | 09/06/2021 | 15375.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BLOCOS DIVERSOS, RECEITUARIO MÉDICO E CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAM. PARA UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 09/06/2021 | 3598.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 9000 E 12000 BTUS SPRINGER DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO E UBS II DESTA EDILIDADE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 10/06/2021 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, COM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE BEATRIZ TOME DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 10/06/2021 | 1450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, COM CONTRASTE, TM PELVE COM CONTRASTE E TM ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE ANDREIA FERREIRA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 10/06/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICOS RM PELVE DESTINADO AO PACIENTE MARIA LUCINEIA DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 10/06/2021 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICOS USG GLANDULAS SALIVARES DESTINADO AO PACIENTE TEREZINHA DA SILVA AMARO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 10/06/2021 | 1824.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 10/06/2021 | 5283.15 | 18864260000170 | IMPRER ACESSORIA E COBRANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0001426 | 10/06/2021 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2021 | 6477.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2021 | 31659.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2021 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2021 | 1840.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2021 | 2245.00 | 00048481459453 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA RELIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2021 | 2245.00 | 00048481459453 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA RELIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2021 | 2354.54 | 18864260000170 | IMPRER ACESSORIA E COBRANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA JUNTO A OI PARA COM ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2021 | 250.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2021 | 169.00 | 00011116160439 | AFRA DANILLA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2021 | 144.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2021 | 1060.80 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001427 | 10/06/2021 | 24500.25 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2021 | 1560.00 | 00067592830400 | LUIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2021 | 1073.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MAQUINÁRIO PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2021 | 720.00 | 00012248303424 | JOSE ESMERINDO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/06/2021 | 200.00 | 00015313139819 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DEVIDO A CONSEQUENCIA DO COVID-19, CONFORM RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/06/2021 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/06/2021 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS ACOMP AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/06/2021 | 420.00 | 00005191481429 | IDENILDO DANIEL ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/06/2021 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS CONSELHOS ESCOLARES NO DIA 11/06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/06/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 11/06/2021 | 350.46 | 36094208000164 | GLAUCIA GOMES DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS MOD 01 E MACACÃO MOD 02 PARA OS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 11/06/2021 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 14/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 14/06/2021 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO HOSPITALAR JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 14/06/2021 | 986.44 | 00051001659449 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA PSF DO NOSSO MUNCIPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 04/05/2021 A 07/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001467 | 14/06/2021 | 1657.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CAPINAGEM NA ESCOLA LUCIÉLIO BERNARDINO - COMUNIDADE CARNAÚBA, NA CRECHE JOSILENE ARCANJO E CRECHE SEVERINO BEZERRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001468 | 14/06/2021 | 5051.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO BOM SUCESSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/06/2021 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001466 | 14/06/2021 | 1089.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS QUANDO EM INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE ESTRUTURA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM FIBRA ÓTICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/06/2021 | 2183.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/06/2021 | 840.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/06/2021 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001458 | 14/06/2021 | 5051.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVIÇOS DE SERVENTE QUANDO NA REFORMA NO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001472 | 14/06/2021 | 2720.08 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/06/2021 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001465 | 14/06/2021 | 49080.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE HORAS DE TRATORES AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS PARA ATENDER AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 03/05 A 15/05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001470 | 14/06/2021 | 32944.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE HORAS DE TRATORES AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS PARA ATENDER AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 15/05 A 17/05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001454 | 14/06/2021 | 2239.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE SERVENTE E SERVIÇOS DE CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE CACHOEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001455 | 14/06/2021 | 459.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRAVESSA PEDRO MORENO GONDIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001456 | 14/06/2021 | 6120.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PINTOR NOS BANCOS DAS PRAÇAS DA R. PEDRO MORENO GONDIM, POSTO FISCAL, PRAÇA JOAO FERREIRA, MEIO FIO DA R. VÁRZEA, RUA PROJETADA E MURO DO GALPÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001457 | 14/06/2021 | 2449.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001459 | 14/06/2021 | 555.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE ENCANADOR E SERVIÇO DE AUXILIAR DE ENCANADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001460 | 14/06/2021 | 6064.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVIÇO DE SERVENTE E SERVIÇO DE CALCETEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001461 | 14/06/2021 | 4454.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL, R. MARIA GONÇALVES, R.31 DE MARÇO, R. PROJ, ACESSO DE RUAS, POSTO FISC E ENTRADA DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001462 | 14/06/2021 | 3841.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE JARDINEIRO EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001463 | 14/06/2021 | 11499.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE APOIO NA COLETA DO LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, E NA ZONA RURAL NO POV BOLA/ LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA/BILIGUIM E BRAGA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/06/2021 | 2283.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E 87 METROS DE PEDRAS DE MEIO-FIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/06/2021 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DOS POMBOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/06/2021 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/06/2021 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/06/2021 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/06/2021 | 1425.00 | 00022245330803 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/06/2021 | 200.00 | 00066063078487 | JOSE IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/06/2021 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC´PIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/06/2021 | 247.40 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/06/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021 E 08/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/06/2021 | 897.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRAMÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO 0001265.62.2015.815.0061 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SER/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/06/2021 | 11207.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/06/2021 | 490.90 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/06/2021 | 1256.60 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/06/2021 | 4675.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 15/06/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 15/06/2021 | 3992.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 16/06/2021 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, 2 CIL DE OXIGENIO SAMU E 2 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 16/06/2021 | 4579.70 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 13/05/2021 A 11/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 16/06/2021 | 1885.95 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICÍPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 16/06/2021 | 2482.36 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 16/06/2021 | 379.40 | 00004347046448 | VANDERLEI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 02/05/2021 A 27/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 16/06/2021 | 3414.96 | 00070197573401 | LUCAS REINALDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERIODO DE 11/05/2021 A 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 16/06/2021 | 3638.16 | 00070666499403 | KALLIL CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICÍPIO PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DE NOSSA REGIÃO NO PERIODO DE 11/05/2021 A 08/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 16/06/2021 | 5144.97 | 00010954421477 | THIAGO CLEBISON GUEDES HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PFS DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERIODO DE 07/05/2021 A 11/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 16/06/2021 | 2319.76 | 00096949619472 | GILSON NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENSCOM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 13/05/2021 A 14/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 16/06/2021 | 5685.94 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERIODO DE 13/05/2021 A 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 16/06/2021 | 4891.75 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 16/06/2021 | 1929.00 | 00066061687400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MACACÃO DESTINADOS AOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA PESAGEM DAS CRIANÇAS BENEFICIARIA DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 16/06/2021 | 2113.80 | 00070922343446 | VICTOR PAULINO DEPONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICÍPIO PARA PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 05/05/2021 A 07/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 16/06/2021 | 2178.84 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 05/05/2021 A 06/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 16/06/2021 | 3708.44 | 00008974145430 | JOSE WILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 13/05/2021 A 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 16/06/2021 | 4564.44 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 13/05/2021 A 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 16/06/2021 | 3078.56 | 00079130909449 | EDERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PFS E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 08/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 16/06/2021 | 1257.44 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERIODO DE 21/04/2021 A 08/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 16/06/2021 | 1192.40 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSTIPAIS DE NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 05/05/2021 A 01/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 16/06/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 16/06/2021 | 2986.06 | 00006317954488 | JOSE AERCIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICÍPIO PARA OS PFS E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 07/05/2021 A 08/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/06/2021 | 808.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - LEI 10522/ INSS 60 X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/06/2021 | 808.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - LEI 10522/ INSS 60 X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/06/2021 | 4199.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - LEI 10522/ INSS 60 X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/06/2021 | 4199.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - LEI 10522/ INSS 60 X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/06/2021 | 3162.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - LEI 10522/ INSS 60 X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/06/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 16/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/06/2021 | 170.00 | 00009885938400 | CINDY SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/06/2021 | 200.00 | 00092746900459 | ANGELA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/06/2021 | 300.00 | 00072657006434 | MARIA JOSE DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/06/2021 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/06/2021 | 1163.00 | 00001699916446 | MANOEL GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTES DE TERRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/06/2021 | 1929.00 | 00048480444487 | GILSON HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/06/2021 | 295.00 | 00013580921410 | LUANA MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/06/2021 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVODO DE CACHOEIRINHA PARA A GUARDA DE MÁQUINAS, TRATOR, CARROÇAS, PÁS E ENXADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/06/2021 | 176.00 | 00006543749458 | GERLANE DE AGUIAR FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/06/2021 | 300.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/06/2021 | 180.00 | 00066063361472 | MARIA NAZARE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/06/2021 | 775.19 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/06/2021 | 1821.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO PASEP -- PERT FAZENDÁRIO - PASEP ESPECIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/06/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO TOMADA DE PREÇOS 03/2019 NO JORNAL DOU NO DIA 16/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 17/06/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE HÉLIO FLORENTINO PARA O CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA NO DIA 17 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 17/06/2021 | 50.00 | 00091664160434 | ROMILDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NO DIA 17 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 17/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 17/06/2021 | 1128.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BOX DE VIDRO DE 8MM E JANELA COM VIDRO DE 4MM DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 17/06/2021 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 18/06/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CLAUDINO DE SOUSA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 18 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 18/06/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE ANDREIA FERREIRA ALVES PARA A CLINICA DIAGNOSTICA NO DIA 18 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 18/06/2021 | 30910.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - FUS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 18/06/2021 | 33130.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - CUSTEIO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 18/06/2021 | 617.88 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 07/05/2021 A 07/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 18/06/2021 | 23.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/06/2021 | 2070.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/06/2021 | 52069.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/06/2021 | 26221.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/06/2021 | 13651.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/06/2021 | 85557.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO - F70% DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/06/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO, | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/06/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001516 | 18/06/2021 | 14172.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVIÇOS DE SERVENTE E SERVIÇOS DE ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSÃO - TRAVESSA PEDRO MORENO GONDIM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/06/2021 | 200.00 | 00001821097475 | FABIANA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2021 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2021 | 500.00 | 00007375141401 | ALINE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2021 | 200.00 | 00008006519447 | ALEXANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2021 | 2699.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METALON, BARTCHT E LAMBRI DESTINADO A CONFECÇÃO DO PORTÃO DESTIANDO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2021 | 370.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2021 | 6586.59 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 21/06/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACCINETE SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 21 SO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 21/06/2021 | 50.00 | 00091664160434 | ROMILDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE BEATRIZ TOME DE SOUSA PARA A CLINICA DIAGSON NO DIA 21 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 21/06/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 21 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 21/06/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE ANDREIA FERREIRA ALVES PARA CLÍNICA DIAGSON NO DIA 21 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 21/06/2021 | 50.00 | 00011422390470 | OLIEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO REINALDO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO DIA 21 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 21/06/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 21/06/2021 | 125.85 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000553 | 21/06/2021 | 1436.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEICULO FIAT/ ARGO PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 5000554 | 21/06/2021 | 19960.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 COMPUTADORES COMPLETO INTEL 2,58 GHZ 08 GB RAM, HD 01 TB, MONITOR DE 19,5", TECLADO DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DA APS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 22/06/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADO A UBS DE CACHOEIRA E A UBS DO BRAGA DE CIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 22/06/2021 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICOS RESSONÂNCIA MAGNEÉTICA ABDOME TOTAL DESTINADO A PACIENTE MARIA CLAUDINO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 22/06/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE ANDREIA FERREIRA ALVES PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 22 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 22/06/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE VERA LÚCIA FELIX GONZAGA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 22/06/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA PARA O HEMOCENTRO NO DIA 22 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/06/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÊNICO 10/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 22/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/06/2021 | 3050.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DA SEDE DO MINICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/06/2021 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/06/2021 | 300.00 | 31297333000158 | CANTINHO DO BOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS JUNINO VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001526 | 22/06/2021 | 30024.75 | 12924624000184 | TCPAV - TECNO EM CONST E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª PARTE DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE TACIMA CONFORME CONTRATO Nº 1052959-27/2018, SINCONV N: 866339. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/06/2021 | 27908.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA QUANDO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/06/2021 | 200.00 | 00070018582427 | EDUARDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/06/2021 | 2168.00 | 00002209805430 | ORLANDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA PAA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TACIMA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO DETRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEÍCULO DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO DETRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/06/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEÍCULO DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO DETRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/06/2021 | 453.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO JUNTO AO DETRAN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/06/2021 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA SEVA E TAMPA LACRE DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/06/2021 | 137.00 | 00061538947390 | KAIQUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE VINHETAS SPOTS E INFORMATIVOS PARA MATERIAL AUDIOVISUAL DE ENTREGA DE 3 VEÍCULOS, DIA D DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, DECRETO MUNICIPAL E ENTREGA DO CAMINHÃO DO PAA PARA A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/06/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001541 | 23/06/2021 | 1750.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 23/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL, PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 23/06/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE GELZA RAMOS DA SILVA PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY NO DIA 23 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 23/06/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE VERA LUCIA FELIX GONZAGA PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL CRISTO NO DIA 23 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 23/06/2021 | 3002.68 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERIODO DE 13/05/2021 A 11/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/06/2021 | 86.00 | 00001636466435 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ÓGÃOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/06/2021 | 239.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001549 | 25/06/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/06/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/06/2021 | 193.60 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/06/2021 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A 2ª GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO CENSO ESCOLAR, NO DIA 25/06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 5000566 | 25/06/2021 | 3800.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 NOBREAK UPS 1300VA ONE 3.1 TRI/115V - MCM DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DA APS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 25/06/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CLAUDINO DE SOUZA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 25 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 25/06/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO DIA 25 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 25/06/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EDUARDA LIMA SILVA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAURENTINO NO DIA 25 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 5000570 | 25/06/2021 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/06/2021 | 200.00 | 00071378460413 | MARIA DA VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/06/2021 | 300.00 | 00076854060478 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/06/2021 | 500.00 | 00032420420420 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/06/2021 | 150.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/06/2021 | 500.00 | 00076827259404 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/06/2021 | 100.00 | 00004216212492 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/06/2021 | 140.00 | 00009601515402 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/06/2021 | 240.00 | 00003773011407 | MARIA GORETTI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/06/2021 | 400.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001557 | 28/06/2021 | 2030.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FILTRO SECADOR FILTRO ACUNULADOR E BOMBA DE ÁGUA DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001559 | 28/06/2021 | 389.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E JUNTA HOMOCINÉTICA DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001560 | 28/06/2021 | 2585.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LONA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001561 | 28/06/2021 | 184.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DESTINADO AO TRATOR MF290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001562 | 28/06/2021 | 1177.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MANCAL E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO AO TRATOR MF275 - 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001563 | 28/06/2021 | 803.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANCAL DA GRADE E FILTRO DO HIDRÁULICO DESTINADO AO TRATOR MF275 - 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001564 | 28/06/2021 | 196.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTINADO AO TRATOR MF275 TR- 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001565 | 28/06/2021 | 839.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001566 | 28/06/2021 | 1710.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 750R DESTINADO AO TRATOR MF290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/06/2021 | 435.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO DE EMBREAGEM, PORCA E PARAFUSO DE REGULAGEM DESTINADO AO TRATOR MF275-03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/06/2021 | 126.19 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVE DE LUZ, FIO, PORCA, ROLAMENTO E TERMINAL DE BATERIA DESTINADA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 28/06/2021 | 300.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS MIELOGRAMA DESTINADO AO PACIENTE TOME MARIANO DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 28/06/2021 | 50.00 | 00091664160434 | ROMILDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE CÍCERO BELO DE LIMA PARA A HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL NO DIA 28 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 28/06/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE ROSA MARIA FRANCISCA PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 28/06/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ANTONIO FERREIRA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAURENTINO NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000577 | 28/06/2021 | 133.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO DA LINHA LEVE, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000578 | 28/06/2021 | 133.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO DA LINHA LEVE, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000579 | 28/06/2021 | 136.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO DA LINHA LEVE, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSE-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000580 | 28/06/2021 | 429.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTEO RODA DIANT E 02 BUCHA BAND MAIOR DO VEICULO FIAT ARGO COM PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000581 | 28/06/2021 | 202.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 KIT DA JUNTA HOMOCINETICA E 01 COXIM DO AMORT DIANT DO VEICULO FIAT FIRE COM PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000582 | 28/06/2021 | 129.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CILINDRO RODA TRASEIRA DO VEICULO FIAT MOBI LIKE COM PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000583 | 28/06/2021 | 33.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT DA JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO FORD FIESTA COM PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000584 | 28/06/2021 | 337.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PIVO E 01 FILTRO DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO COM PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000585 | 28/06/2021 | 420.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AH DO VEICULO AMBULANCIA VOLKSWAGEN SAVEIRO COM PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000586 | 28/06/2021 | 20.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BUCHA BAND MENOR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO COM PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000587 | 28/06/2021 | 483.10 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BUCHA BAND MENOR, 02 KIT ROLAMENTO TRASEIRO E 01 CUBO DA RODA DIANT DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO COM PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5000588 | 28/06/2021 | 1367.98 | 10728371000148 | TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PAPAGAIO EM AÇO INOX ARTNOX E 02 OFTALMOSCOPIO MACROSUL OMNI 3000 DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DO BRAGA | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001558 | 28/06/2021 | 189.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COXIM DO AMORT DIANTEIRO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/06/2021 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/06/2021 PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIAÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA UNIDADES QUE OFERECEM EDUCAÇÃO INFANTIL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/06/2021 | 7.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/06/2021 | 6061.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA GILSA DA SILVA, PROCESSO: 00008636620068150061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/06/2021 | 5.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA GILSA DA SILVA, PROCESSO: 00008636620068150061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/06/2021 | 411.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA GILSA DA SILVA, PROCESSO: 00008636620068150061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001574 | 29/06/2021 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/06/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO 01/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 29/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 29/06/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 29/06/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA COUTINHO DE LIMA PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/06/2021 | 200.00 | 00004216208460 | MARIA DE FATIMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2021 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS OPERACIONAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2021 | 11650.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2021 | 5753.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2021 | 5200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001627 | 30/06/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001642 | 30/06/2021 | 2525.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2021 | 1310.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2021 | 12300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001626 | 30/06/2021 | 1150.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÃNICOS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2021 | 100.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO ALTERNADOR NO TRATOR 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2021 | 54.80 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO TRATOR 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2021 | 21339.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2021 | 34323.63 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2021 | 12070.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001631 | 30/06/2021 | 920.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001632 | 30/06/2021 | 1026.60 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001633 | 30/06/2021 | 345.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001634 | 30/06/2021 | 230.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001635 | 30/06/2021 | 230.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001636 | 30/06/2021 | 345.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001641 | 30/06/2021 | 357.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE SERVENTE, ARMADOR DE FERRAGENS E PEDREIRO MA REFORMA NA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS (GALPÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001643 | 30/06/2021 | 2661.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE SERVENTE, PEDREIRO E PINTOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001644 | 30/06/2021 | 2449.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001645 | 30/06/2021 | 10878.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO BOLA/LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA/BILIGUIM E BRAGA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001646 | 30/06/2021 | 3647.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA JOSE LINS IRMÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001647 | 30/06/2021 | 6358.45 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE AUXILIAR DE SERV GERAIS QUANDO EM CAPINAGEM NAS RUAS DO BILIGUIM, BRAGA, CACHOEIRA, NO CEMITÉRIO, RUA Mª GONÇALVES, RETIRADA DE ENTULHOS NO BOLA E RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001648 | 30/06/2021 | 5440.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA DO PISO DO GINÁSIO, MEIO-FIO DA RUA SANTA RITA, RUAS DO BILIGUIM, RUA LUIS PEREIRA, RUA Mª GONÇALVES, RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA E BRAGA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001649 | 30/06/2021 | 3841.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001650 | 30/06/2021 | 1221.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001651 | 30/06/2021 | 1221.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001652 | 30/06/2021 | 1221.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTOS NA RUA NOVA DESCOBERTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5000592 | 30/06/2021 | 414.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA QUANDO EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM CAPINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CACHOEIRA E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS-V, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 30/06/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SANDRO FERREIRA DE MIRANDA PARA O HOSPITAL GERAL DA PARAÍBA, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 30/06/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA NEUZA FIRMINO PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 30/06/2021 | 36240.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE- FUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 30/06/2021 | 19033.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE- FUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 30/06/2021 | 86767.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- FUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 30/06/2021 | 1320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE- PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000600 | 30/06/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 HORAS DA LINHA LEVE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000601 | 30/06/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 HORAS DA LINHA LEVE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QFS 1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 30/06/2021 | 160.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE FIOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 9000 BTU, GÁS REFRIGERANTE R22 PERTCENTE A UBS BOLA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 30/06/2021 | 45.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇA E REPARO NA TUBULAÇÃO CONDENSADORA, EM AR CONDICIONADO CONSUL, 9000 BTU, GÁS REFRIGERANTE R22 PERTCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 30/06/2021 | 40.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA MANGUEIRA CONDENSADORA NO AR CONDICIONADO HITACHI, 9000 BTU, PERTCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 30/06/2021 | 100.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO CONSUL, 9000 BTU, R22 PERTCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 30/06/2021 | 100.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, 9000 BTU, PERTCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 30/06/2021 | 100.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO CONSUL, 9000 BTU, PERTCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 30/06/2021 | 100.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO CONSUL, 9000 BTU, PERTCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 30/06/2021 | 100.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO CONSUL, 9000 BTU, PERTCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000610 | 30/06/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 HORAS DA LINHA LEVE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL 6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 30/06/2021 | 79896.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 30/06/2021 | 2770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 30/06/2021 | 22427.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 30/06/2021 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE- PACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 30/06/2021 | 27900.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- PACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 30/06/2021 | 8880.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- PEVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 30/06/2021 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2021 | 5700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAM GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2021 | 12650.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAM GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001578 | 30/06/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA PREFEITURA REF JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2021 | 3186.09 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2021 | 10178.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO PREF TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2021 | 597.71 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2021 | 2518.89 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA- MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2021 | 1752.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2021 | 564.21 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2021 | 510.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2021 | 531.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2021 | 14238.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2021 | 36589.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2021 | 382.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2021 | 18.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2021 | 32.55 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2021 | 78.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2021 | 3116.61 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2021 | 1821.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2021 | 23750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMISNITRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2021 | 28026.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMISNITRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMISNITRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2021 | 6556.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2021 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2021 | 4868.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA GILSA DA SILVA, PROCESSO: 00008636620068150061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2021 | 63920.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2021 | 212234.48 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO F70% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2021 | 6043.93 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO F70% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2021 | 40264.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2021 | 119212.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2021 | 29858.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001628 | 30/06/2021 | 575.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS NO MICROÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001629 | 30/06/2021 | 460.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORREÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR E TROCA DE RADIADOR DO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001630 | 30/06/2021 | 6555.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MICROÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001637 | 30/06/2021 | 698.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001638 | 30/06/2021 | 3933.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE BOM SUCESSO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001639 | 30/06/2021 | 621.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ, CRECHE MARIA DE LOURDES BEZERRA E CRECHE JOSILENE ARCANJO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001640 | 30/06/2021 | 5517.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM SERVIÇOS DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA NA COMUNIDADE DO BOLA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA NO DIA 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2021 | 24000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2021 | 21500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2021 | 9300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2021 | 7450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 01/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001656 | 01/07/2021 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MSC MENSAL AO SICONFI E ACOMP. DA GESTÃO FISCAL REF AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 01/07/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE EDILANE MAXIMINO CAMELO PARA A MATERNIDADE FREI DAMIÃO NO DIA 01 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 01/07/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO DIA 01 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 01/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE ELIZABETE CARDOSO DA SILVA PARA O OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE NO DIA 01 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5000622 | 01/07/2021 | 9065.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DAS UBS DE CACHOEIRA, UBS V, UBS II, UBS BOLA, UBS CENTRO E UBS BRAGA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/07/2021 | 420.00 | 00065209567400 | SEVERINA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DEVIDO A CONSEQUÊNCIA DA COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/07/2021 | 1310.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/07/2021 | 2300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMINA CORTANTE RETA 13 FUROS DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 02/07/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CLAUDINO DE SOUSA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO DIA 02 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 02/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE JOSELEIDE MARIA DA SILVA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DAS PRAIAS MARIA A CAVALCANTE NO DIA 02 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/07/2021 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS JUNTO A SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, NO DIA 02/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/07/2021 | 3510.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, HOMOLOGAÇÕES E EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL DOU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001662 | 02/07/2021 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÕES, CONTROLE DE FROTA E ALMOXARIFADO, REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/07/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00006/2021 NO JORNAL DOU DO DOA 02/07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/07/2021 | 242.00 | 00069035474449 | ALZENI RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO QUANDO EM PROCURAÇÃO, SVD, CERTIDÕES E ABERTURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/07/2021 | 296.21 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/07/2021 | 71.50 | 00003941719424 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO MÊS JUNINO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/07/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0001671 | 05/07/2021 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/07/2021 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/07/2021 | 456.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 05/07/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO REINALDO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO L WANDERLEY NO DIA 05 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 05/07/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE O1 DIÁRIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE SANDRO FERREIRA DE MIRANDA PARA A HAPCLÍNICA ARIANO SUASSUNA NO DIA 05 DO CORRETNE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 05/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE O CRUZ PARA A OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE NO DIA 05 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 05/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 05/07/2021 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICOS RESSONÂNCIA MAGNEÉTICA DE ABDOME TOTAL DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA DA SILVA ÁMARO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/07/2021 | 300.00 | 00004242224427 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/07/2021 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/07/2021 | 600.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO DETRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/07/2021 | 798.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LINHA 3/3 SARRAFO DESTINADO A OBRAS E REFORMAS DIVERSAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/07/2021 | 250.00 | 00006676136414 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/07/2021 | 300.00 | 00008874171404 | ALINE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/07/2021 | 510.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOMUNE CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADO A ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 06/07/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAGUIA DA SILVA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, NO DIA 06 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 06/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 06 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 06/07/2021 | 2300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CIL DE OXIGENIO PPU, 03 CIL DE OXIGENIO 4m3, 04 CIL OXIGENIO MEDICINAL 7m3 E 05 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL 10m3 DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000635 | 06/07/2021 | 1188.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/07/2021 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE PELÍCULAS E CASE PARA TABLETS JUNTO A SEC DE ACOMP GESTÃO E CONTR INTERNO, NO DIA 06/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/07/2021 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/07/2021 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001687 | 07/07/2021 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001692 | 07/07/2021 | 699.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001693 | 07/07/2021 | 879.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 07/07/2021 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DESTINADO A PACIENTE ADRIANA SOARES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 07/07/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO HEITOR EDUARDO DANTAS PARA A MATERNIDADE CÂNDIDA VARGAS NO DIA 07 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 07/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE LUZINETE GALDINO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY NO DIA 07 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 07/07/2021 | 3098.10 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 07/07/2021 | 3012.10 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 5000642 | 07/07/2021 | 759.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 07/07/2021 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DESTINADO AO PACIENTE LUAN ITALLO RIBEIRO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001688 | 07/07/2021 | 920.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001694 | 07/07/2021 | 2843.09 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/07/2021 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/07/2021 | 150.00 | 00007619015400 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/07/2021 | 100.00 | 00032460937415 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/07/2021 | 230.00 | 00012339314402 | ADRIANA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001691 | 07/07/2021 | 549.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001689 | 07/07/2021 | 345.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001690 | 07/07/2021 | 805.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00012248303424 | JOSE ESMERINDO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001700 | 08/07/2021 | 7098.25 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OBRAS DIVERSAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/07/2021 | 150.00 | 00009695289495 | CLAUDIO NILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001697 | 08/07/2021 | 389.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA KONDOR DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001698 | 08/07/2021 | 2031.75 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001703 | 08/07/2021 | 283.70 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 08/07/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 08/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JURANDIR CÂNDIDO RIBEIRO PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 08/07/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO MÉDICO, 01 CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADO COM O PACIENTE ARTHUR MIGUEL RODRIGUES BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5000648 | 08/07/2021 | 593.70 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GÁS DE COZINHA (GLP) DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5000649 | 08/07/2021 | 2025.15 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS-II DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000337 - SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001699 | 08/07/2021 | 5093.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001705 | 08/07/2021 | 605.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/07/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA REPRESENTANDO A PREFEITRA MUNICIPAL COMO PREPOSTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EM AUDIÊNCIA NO DIA 08/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/07/2021 | 5800.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001704 | 08/07/2021 | 635.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/07/2021 | 638.48 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/07/2021 | 473.22 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/07/2021 | 1853.00 | 00048481459453 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA RELIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/07/2021 | 16.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/07/2021 | 5433.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/07/2021 | 31684.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PARC60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/07/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/07/2021 | 150.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRALAÇÃO, BACKUP, LIMPEZA INTERNA E EINSTALAÇÃO DE PRAGRAMAS EM DESKTOP JUNTO SEC DE ADMISNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/07/2021 | 80.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO USUÁRIO EM NOTEBOOK JUNTO SEC DE ADMISNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/07/2021 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001738 | 09/07/2021 | 3143.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001739 | 09/07/2021 | 587.62 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/07/2021 | 862.36 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/07/2021 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/07/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QFO-4794, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/07/2021 | 420.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK JUNTO SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001732 | 09/07/2021 | 1032.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001737 | 09/07/2021 | 2003.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001742 | 09/07/2021 | 563.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001740 | 09/07/2021 | 277.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001741 | 09/07/2021 | 1428.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS QUANDO EM CONFECÇÕES DE TALÕES DIVERSOS JUNTO A SEC DE ACOMPANH, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5000651 | 09/07/2021 | 516.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DS UNIDADES BÁSICAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5000652 | 09/07/2021 | 5585.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BLOCOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 09/07/2021 | 1095.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA GERAL, MONTAGEM, ESTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO SISTEMA E ANTENAS WI FI, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 5000654 | 09/07/2021 | 1295.03 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5000655 | 09/07/2021 | 2300.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPA DE PROCESSO CARTÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 09/07/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, MOBI LIKE - PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 09/07/2021 | 280.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, AMBULÂNCIA FIAT DUCATO - PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 09/07/2021 | 400.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, AMBULÂNCIA FIAT DUCATO - PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 09/07/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, FIAT ARGO - PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 09/07/2021 | 30.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, FIAT ARGO 1.0 - PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 09/07/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, FIAT ARGO 1.0 - PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 09/07/2021 | 210.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, FIAT ARGO - PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 09/07/2021 | 120.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, FIORINO AMBULÂNCIA - PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 09/07/2021 | 150.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, AMBULÂNCIA FIORINO - PLACA QSF-1623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 09/07/2021 | 60.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO LEVE, PALIO FIORI - PLACA NQI-4852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 09/07/2021 | 1857.48 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 09/07/2021 | 1096.12 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 5000668 | 09/07/2021 | 29743.39 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 09/07/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ HEITOR EDUARDO DANTAS PARA A MATERNIDADE CÂNDIDO VARGAS, NO DIA 09 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 09/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CLAUDINO DE SOUZA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 09 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/07/2021 | 322.78 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/07/2021 | 431.20 | 00011588273423 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DEVIDO A CONSEQUÊNCIA DE UM TUMOR NA REGIÃO DA COLUNA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/07/2021 | 200.00 | 00001095304461 | SELMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/07/2021 | 250.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/07/2021 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFO-4784, PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/07/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47, PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/07/2021 | 340.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO EM DESKTOP E MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK JUNTO SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001730 | 09/07/2021 | 987.46 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001733 | 09/07/2021 | 1032.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/07/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001736 | 09/07/2021 | 173.22 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/07/2021 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO IMPLEMENTO TIPO CARROÇÃO, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/07/2021 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/07/2021 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001731 | 09/07/2021 | 2064.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E AO REBOCO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, JUNTO A SEC D EINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001734 | 09/07/2021 | 212.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/07/2021 | 600.00 | 00003847644440 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EM CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/07/2021 | 1346.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SITIO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/07/2021 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001763 | 12/07/2021 | 8103.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001764 | 12/07/2021 | 2964.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001765 | 12/07/2021 | 3112.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001767 | 12/07/2021 | 421.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001768 | 12/07/2021 | 232.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001769 | 12/07/2021 | 1539.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001770 | 12/07/2021 | 11141.53 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001771 | 12/07/2021 | 28.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/07/2021 | 1060.80 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001762 | 12/07/2021 | 4841.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001766 | 12/07/2021 | 3991.52 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/07/2021 | 300.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/07/2021 | 214.00 | 00070335873413 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00080509282415 | FRANCISCO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/07/2021 | 157.72 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/07/2021 | 300.00 | 00003243891400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/07/2021 | 150.00 | 00070197769497 | JOSIVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/07/2021 | 400.00 | 00004088516435 | MARIA GORETTI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001759 | 12/07/2021 | 1004.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001760 | 12/07/2021 | 1761.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001761 | 12/07/2021 | 272.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 12/07/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ ANTONIO FERREIRA DANTAS PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 12 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 12/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ HEITOR EDUARDO DANTAS PARA A MATERNIDADE CÂNDIDA VARGAS, NO DIA 12 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000675 | 12/07/2021 | 630.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000676 | 12/07/2021 | 1506.70 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000677 | 12/07/2021 | 3255.46 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 5000678 | 12/07/2021 | 1308.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 LATAS DE NEOCATE LCP 1LT - DANONE PARA O MENOR CARENTE, AUGUSTO DE LIMA NETO, CONFORME LADO MEDICO EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5000679 | 12/07/2021 | 5929.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, ENFERMAGEM, MÉDICO E HOSPITALAR PARA ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5000680 | 12/07/2021 | 2937.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, ENFERMAGEM, MÉDICO E HOSPITALAR PARA ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 5000681 | 12/07/2021 | 9189.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMBATE COVID-19 PARA MANTER O PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 5000682 | 12/07/2021 | 15805.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5000683 | 12/07/2021 | 7997.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO COMBATE COVID-19 PARA ATENDER AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5000684 | 12/07/2021 | 10823.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, ENFERMAGEM, MÉDICO E HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000685 | 12/07/2021 | 8838.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001756 | 12/07/2021 | 494.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001757 | 12/07/2021 | 411.99 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001758 | 12/07/2021 | 315.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001772 | 12/07/2021 | 1787.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001773 | 12/07/2021 | 1520.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001774 | 12/07/2021 | 479.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/07/2021 | 105.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AOS ARRAIA JUNINO NAS ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/07/2021 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 13/07/2021 | 3785.00 | 41633802000116 | MACIELA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E COM OSSO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000687 | 13/07/2021 | 613.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000688 | 13/07/2021 | 298.50 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRAS DIVERVOS DA LINHA LEVE REALIZADO NA AMBULÂNCIA FIORINO, PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 13/07/2021 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000690 | 13/07/2021 | 12006.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 13/07/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO DIA 13 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 13/07/2021 | 25.00 | 00091664160434 | ROMILDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE TAIAM DA CRUZ COSTA PARA O CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHO NO DIA 13 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 13/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE JOSENILDA MARIA FARIAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 13 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 5000694 | 13/07/2021 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 13/07/2021 | 2800.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONTROLE E COMBATE COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 13/07/2021 | 313.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 13/07/2021 | 3785.00 | 41633802000116 | MACIELA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E COM OSSO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 13/07/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVICO MEDICO, 01 CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADO COM O PACIENTE ARTHUR MIGUEL RODRIGUES BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 13/07/2021 | 250.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME DE HOLTER 24HS REALIZANDO COM O PACIENTE FRANCISCO RAPHAEL FERNANDES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 5000650 | 13/07/2021 | 9065.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO DAS UBS DE CACHOEIRA, UBS V, UBS II, UBS BOLA, UBS CENTRO E UBS BRAGA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001775 | 13/07/2021 | 575.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA IMUNIZADRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/07/2021 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/07/2021 | 2410.00 | 00065968913487 | PAULO MELQUIADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO KINTO A SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001782 | 13/07/2021 | 102.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A IMUNIZADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/07/2021 | 359.00 | 00006509890402 | ALDEMIR SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/07/2021 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVODO DE CACHOEIRINHA PARA A GUARDA DE MÁQUINAS, TRATOR, CARROÇAS, PÁS E ENXADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/07/2021 | 203.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/07/2021 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/07/2021 | 200.00 | 00001235946428 | TEREZINHA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/07/2021 | 300.00 | 00072657006434 | MARIA JOSE DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/07/2021 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 14/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA LINDOLFO SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 14 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 14/07/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE J PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE GABRIEL FELIPE DA C SANTOS PARA A FUNAD, NO DIA 14 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/07/2021 | 370.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/07/2021 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS ACOMP AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/07/2021 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DOS POMBOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/07/2021 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/07/2021 | 616.25 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/07/2021 | 182.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/07/2021 | 50.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/07/2021 | 2000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/07/2021 | 558.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/07/2021 | 1410.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/07/2021 | 100.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/07/2021 | 1120.00 | 00006381350440 | ALISSON DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/07/2021 | 375.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA QUE ATENDE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE 14/06 A 30/06. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001820 | 15/07/2021 | 1243.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CAPINAGEM DA ESCOLA PAULO ROBERTO CESÁRIO, ESCOLA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ E ESC Mª DO CARMO PINH | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001821 | 15/07/2021 | 2525.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA CRECHE JOSILENE DE SOUSA ARCANJO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001822 | 15/07/2021 | 1360.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL OTAVIANO PESSOA - COMUNIDADE BOLA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001823 | 15/07/2021 | 1360.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA - COMUNIDADE BOLA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001824 | 15/07/2021 | 2525.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE BOM SUCESSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 15/07/2021 | 878.04 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICIPIO E OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 09/06/2021 A 08/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 15/07/2021 | 1539.28 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 07/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 15/07/2021 | 975.60 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICIPIO E OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 06/07/2021 A 06/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 15/07/2021 | 1626.00 | 00096949619472 | GILSON NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 10/06/2021 A 05/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 15/07/2021 | 2373.96 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 01/06/2021 A 08/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 15/07/2021 | 1506.76 | 00079130909449 | EDERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OS PFS E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 11/06/2021 A 18/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 15/07/2021 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORMECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA ATENDER AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 15/07/2021 | 1907.84 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 11/06/2021 A 13/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 15/07/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO DIA 15 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 15/07/2021 | 5386.68 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 14/06/2021 A 12/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 15/07/2021 | 2655.80 | 00008974145430 | JOSE WILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 12/06/2021 A 10/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 15/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 15 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 15/07/2021 | 1452.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 15/07/2021 | 2514.88 | 00070197573401 | LUCAS REINALDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 12/06/2021 A 10/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 15/07/2021 | 542.00 | 00010954421477 | THIAGO CLEBISON GUEDES HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PFS DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 15/06/2021 A 21/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 15/07/2021 | 1430.88 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 09/06/2021 A 08/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 15/07/2021 | 1355.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 12/06/2021 A 22/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 15/07/2021 | 542.00 | 00066062586420 | ANTONIO LUCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSTIPAIS DE NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 25/05/2021 A 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 15/07/2021 | 1582.64 | 00070922343446 | VICTOR PAULINO DEPONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 01/06/2021 A 08/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 15/07/2021 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 15/07/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5000724 | 15/07/2021 | 680.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA QUANDO EM SERVICOS DE PINTOR DO PSF IV - COMUNIDADE BOLA, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5000725 | 15/07/2021 | 1828.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA QUANDO EM SERVICOS DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE, EXECUTADO NA SALA DA VACINA DO PSF II - CENTRO, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5000726 | 15/07/2021 | 4540.00 | 37650759000120 | BGF COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 FONTE DE LUZ EPOXI LED - LV 107 LED E 02 CARRO PADIOLA L. CH INOX C/G.S.S. LV1421 - LEVITA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E O POSTO DE SAUDE DO BRAGA. PREGAO ELET | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/07/2021 | 132.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E DESENGRIPANTE DESTINADO AO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001797 | 15/07/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001818 | 15/07/2021 | 1148.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA NO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001808 | 15/07/2021 | 2525.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001809 | 15/07/2021 | 5840.45 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO BILIGUIM E DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001810 | 15/07/2021 | 11085.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE APOIO NA COLTA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, BOLA, LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA, BILIGUIM E BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001811 | 15/07/2021 | 5387.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BILIGUIM, BRAGA, CACHOEIRA E RUAS DA SEDE, E PSF V DO CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001812 | 15/07/2021 | 1018.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NA RUA JOAO SOARES DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001813 | 15/07/2021 | 1148.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO CEMITÉRIO PÚBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001814 | 15/07/2021 | 2860.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001815 | 15/07/2021 | 1148.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA DO GALPÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001816 | 15/07/2021 | 2856.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA DO PISO DO GINÁSIO, PINTURA DO MEIO-FIO NA COMUNIDADE DO BRAGA E PINTURA DA PRAÇA DA RUA MARIA GONÇALVES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001817 | 15/07/2021 | 5121.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA COMUNIDADE DO BOLA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001819 | 15/07/2021 | 1018.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DESCOBERTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/07/2021 | 1256.60 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/07/2021 | 550.00 | 00002240431458 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/07/2021 | 2700.00 | 42579311000105 | ELOISA CARLA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DO FOSSÃO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/07/2021 | 2200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POÇO ARTESIANO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001845 | 16/07/2021 | 753.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/07/2021 | 470.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/07/2021 | 193.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/07/2021 | 126.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO IMUNIZADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/07/2021 | 180.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/07/2021 | 473.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/07/2021 | 400.00 | 00008014242408 | ARTUR LINDOLFO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/07/2021 | 100.00 | 00070197799485 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/07/2021 | 265.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/07/2021 | 800.00 | 00070730404404 | JOSE RAILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/07/2021 | 350.00 | 00000747160422 | ANDRE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/07/2021 | 150.00 | 00070922378401 | PAULO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001841 | 16/07/2021 | 334.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/07/2021 | 525.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E ADITIVO DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/07/2021 | 175.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/07/2021 | 144.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADITIVO E ÓLEO DESTINADO AO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 16/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JOSE HEITOR EDUARDO DANTAS PARA A MATERNIDADE CANDIDO VARGAS, NO DIA 16 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 16/07/2021 | 50.00 | 00011422390470 | OLIEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE CARMELITA RAMOS DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 16 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 16/07/2021 | 1105.68 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 11/06/2021 A 09/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 16/07/2021 | 5731.98 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 11/06/2021 A 12/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 16/07/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 16/07/2021 | 240.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 LITROS DE OLEO 5W30 DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO COM PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 16/07/2021 | 240.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 LITROS DE OLEO 5W30 DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO COM PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 16/07/2021 | 160.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LITRO DE OLEO CX 90, 01 LITRO DE OLEO 10W40 E 03 LITRO DE OLEO 85W90 DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA COM PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 16/07/2021 | 82.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LITROS DE OLEO CX 90, 02AGUA DESTILADA E 01 ADITIVO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO COM PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 16/07/2021 | 160.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04LITROS DE OLEO 5W40 DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA COM PLACA QFR-1671 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 16/07/2021 | 105.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 LITROS DE OLEO 5W30 DO VEICULO FIAT MOBI LIKE COM PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/07/2021 | 100.00 | 00010186082495 | SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/07/2021 PARA PARTICIPAR DO CUSRO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-LICITAÇÃO PROMOVIDO PELA ELMAR TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/07/2021 | 100.00 | 00008628026444 | JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16/07/2021 PARA PARTICIPAR DO CUSRO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-LICITAÇÃO PROMOVIDO PELA ELMAR TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/07/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/07/2021 | 1334.00 | 00070197410456 | JUNIOR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/07/2021 | 3400.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADO A COMEMORAÇÕES JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/07/2021 | 542.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/07/2021 | 1065.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 19/07/2021 | 200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO DE 01 JOGO DE SAPATA DO VEICULO FIAT ARGO COM PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 19/07/2021 | 109.20 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, 01 BUJAO CARTER E 01 JOGO DE PALHETAS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA COM PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 19/07/2021 | 355.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA COM PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 19/07/2021 | 1465.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO COM PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 19/07/2021 | 833.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO COM PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000743 | 19/07/2021 | 157.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, 01 ROLAMENTO DE RODA DIANT E 01 FILTRO DE AR DO VEICULO FIAT MOBI LIKE COM PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000744 | 19/07/2021 | 241.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, 01 CILINDRO DE RODA TRAS E 01 KIT DE ROLAMENTO TRAS. DO VEICULO FIAT ARGO COM PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000745 | 19/07/2021 | 412.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO PALIO FIRE COM PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000746 | 19/07/2021 | 428.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO COM PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000747 | 19/07/2021 | 20.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO DE 01 BUCHA BAND MENOR DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA COM PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000748 | 19/07/2021 | 67.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO DE 01 FILTRO DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO COM PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000749 | 19/07/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E CAMBAGEM DO VEICULOS UNO MILLE COM PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000750 | 19/07/2021 | 133.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE, ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULOS FIAT ARGO COM PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 19/07/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE IRACI ROQUE DA CRUZ PARA O HOSTITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 19 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 19/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE GEOVANA ELIAS FIRMINO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 19 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 19/07/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 19/07/2021 | 650.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 E 12000 BTUS REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE E CEO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/07/2021 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/07/2021 | 280.00 | 00003730585436 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/07/2021 | 500.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/07/2021 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/07/2021 | 200.00 | 00066063078487 | JOSE IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/07/2021 | 302.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/07/2021 | 200.00 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/07/2021 | 315.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A TÍTULO DE SORTEIO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/07/2021 | 2790.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS DESTINADO A PROGRAMAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/07/2021 | 148.72 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADASA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/07/2021 | 32727.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA QUANDO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2021 | 300.00 | 00004689226440 | SUELY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001867 | 20/07/2021 | 1585.60 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 20/07/2021 | 3522.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 20/07/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIcO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADO A UBS DE CACHOEIRA E A UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 20/07/2021 | 105.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORMICIMENTO DE DIVERSOS SALGADINHO SERVIDO POR OCASIAO DE UMA PALESTRA COM OS PROFISSIONAIS DO CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 20/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 20 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 20/07/2021 | 2455.26 | 00070666499403 | KALLIL CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 06/06/2021 A 19/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 20/07/2021 | 50.00 | 00091664160434 | ROMILDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE TAIAM DA CRUZ COSTA PARA O CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHO NO DIA 20 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 20/07/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 20/07/2021 | 35060.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - CUSTEIO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 20/07/2021 | 29828.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - FUS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/07/2021 | 11361.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2021 | 105.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE QUATRO ROTEADORES JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001869 | 20/07/2021 | 1750.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÊNICO 012/2021 NO JORNAL DOU DO DOA 20/07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/07/2021 | 1768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2021 | 1032.13 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEO NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/07/2021 | 247.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/07/2021 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/07/2021 | 12497.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/07/2021 | 50757.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/07/2021 | 3879.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/07/2021 | 85704.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/07/2021 | 13423.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- MDE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001888 | 21/07/2021 | 108.00 | 23231495000165 | ARMARINHO FEITOSA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/07/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA I - SME, NO DIA 21/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001895 | 21/07/2021 | 29.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/07/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA REPRESENTANDO A PREFEITRA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DA 13ª REGIÃO - PB NO DIA 21/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001884 | 21/07/2021 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÕES, CONTROLE DE FROTA E ALMOXARIFADO, REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/07/2021 | 1170.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREG ELETRONICO 07/2021, HOMOLOGAÇÃO E AJUDICIAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001889 | 21/07/2021 | 672.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 21/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE VIVIANE MEDEIROS DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 21 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 21/07/2021 | 150.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 21/07/2021 | 139.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 21/07/2021 | 104.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 21/07/2021 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 5000769 | 21/07/2021 | 45.00 | 23231495000165 | ARMARINHO FEITOSA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE 02 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQ E 03 BORRACHA PONTEIRA CX COM 40 UNIO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 5000770 | 21/07/2021 | 491.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSA UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 5000771 | 21/07/2021 | 1003.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE MASCARA N 95 DESTINADOS AS UNIDADES ODONTOLOGICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE BOLO SERVIDO POR OCASIO DE UMA COMENORACAO DO SAO JOAO PARA EQUIPE DO PSF DO BOLA, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001891 | 21/07/2021 | 363.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ACOMPANH, GESTÃO E CONTROLE INTERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001892 | 21/07/2021 | 13.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ACOMPANH, GESTÃO E CONTROLE INTERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001886 | 21/07/2021 | 40.50 | 23231495000165 | ARMARINHO FEITOSA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001890 | 21/07/2021 | 376.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001896 | 21/07/2021 | 125.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001894 | 21/07/2021 | 12.75 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001887 | 21/07/2021 | 13.50 | 23231495000165 | ARMARINHO FEITOSA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001893 | 21/07/2021 | 12.75 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE TURISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/07/2021 | 500.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/07/2021 | 1420.00 | 38946804000150 | EDMILSON BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS EM SALA DO CONSELHO TUTELAR E CASA DOS IDOSOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 22/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 22 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 22/07/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOUDES RODRIGUES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 22/07/2021 | 82.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/07/2021 | 5.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/07/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001904 | 23/07/2021 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 23/07/2021 | 50.00 | 00091664160434 | ROMILDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE CAIO DA ROCHA SILVA PARA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA, NO DIA 23 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 23/07/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CLAUDINO DE SOUZA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 23 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 23/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE GELZA RAMOS DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 23 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/07/2021 | 300.00 | 00076854060478 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/07/2021 | 500.00 | 00003073298444 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/07/2021 | 300.00 | 00013792663430 | MATHEUS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/07/2021 | 2721.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NAVALHA E PARAFUSOS PARA LÂMINA DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/07/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMÉRCIO REPAROS HIDRÁULICOS NO DIA 23/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/07/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO TOMADA DE PREÇO 001/20214 NO JORNAL DOU NO DIA 26/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/07/2021 | 600.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE QUATRO ROTEADORES JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001909 | 26/07/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/07/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001915 | 27/07/2021 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/07/2021 | 1740.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL DE COMEMORAÇÕES DA PADROEIRA DA CIDADE DE TACIMA (NOSSA SENHORA SANTANA) NOS DIAS 24 E 26 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 27/07/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE ARTHUR FELIPE ALVES DUARTE PARA FUNAD, NO DIA 27 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 27/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 27 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO DETRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/07/2021 | 400.00 | 00009857954413 | MARIA ANGELICA DE LIMA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/07/2021 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS OPERACIONAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/07/2021 | 1750.00 | 09139551001772 | SEBRAE PB- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE ARARUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DA CIDADE DE TACIMA-PB JUNTO A SEC DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/07/2021 | 150.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/07/2021 | 116.00 | 00008744959460 | ROSICLEIDE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 28/07/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 28/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE ADAILMA BARBOSA DA SILVA PARA A MATERNIDADE CANDIDO VARGAS, NO DIA 28 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5000786 | 28/07/2021 | 855.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 BIOMBO EM ACO PINTADO, TAMANHO TRIPLO COM RODIZIOS EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE TACIMA E POSTO DE SAUDE DO BRAGA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/07/2021 | 880.00 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/07/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/07/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 05/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/07/2021 | 1170.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TOMADA D EPREÇO 001/20219 NO DIA 28/07/2021 E PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2021 E 02/2021 NO DIA 28/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001932 | 29/07/2021 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MSC MENSAL AO SICONFI E ACOMP. DA GESTÃO FISCAL REF AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001931 | 29/07/2021 | 575.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 5000787 | 29/07/2021 | 11800.80 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 IMPRESSORA LASER COMUM, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE APS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 29/07/2021 | 50.00 | 00091664160434 | ROMILDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 29 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 29/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 28 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 29/07/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE GEOVANA ELIAS FIRMINO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/07/2021 | 135.00 | 00001607831430 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/07/2021 | 200.00 | 00076828166434 | MARIA ELIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/07/2021 | 248.00 | 00070966003454 | JANIELE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/07/2021 | 100.00 | 00010099117401 | MARCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/07/2021 | 100.00 | 00010346172497 | LUCICLEIDE PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/07/2021 | 163.00 | 00003773011407 | MARIA GORETTI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/07/2021 | 156.20 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001953 | 30/07/2021 | 1188.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MNO-7228, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001954 | 30/07/2021 | 8580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001955 | 30/07/2021 | 15920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2021 | 21439.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2021 | 34191.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2021 | 16221.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2021 | 5650.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2021 | 10215.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2021 | 5753.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2021 | 5200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001936 | 30/07/2021 | 345.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PARAFUSOS DA LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2021 | 12300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DEAGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 30/07/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE O1 DIÁRIA AO SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LINDOLFO DA COSTA PARA A FAP NO DIA 30 DO CORRETNE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 30/07/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA SILVA PARA O CAIS JAGUARIBE, NO DIA 30 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 30/07/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE TOME MARIANO DE LIMA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 30 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 30/07/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 30/07/2021 | 118.24 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIGACAO FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 30/07/2021 | 42196.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE- FUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 30/07/2021 | 20726.38 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE- FUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 30/07/2021 | 99704.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- FUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 30/07/2021 | 1320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE- PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 30/07/2021 | 80900.72 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 30/07/2021 | 3563.84 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 30/07/2021 | 29192.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 30/07/2021 | 26298.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 30/07/2021 | 29192.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE- PACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 30/07/2021 | 40427.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- PACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 30/07/2021 | 7640.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- PEVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 30/07/2021 | 4887.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE- NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2021 | 5100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMP, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2021 | 11550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMP, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001951 | 30/07/2021 | 98.80 | 33920912000130 | AUTO PEÇAS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2021 | 1090.00 | 33920912000130 | AUTO PEÇAS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGF-7910 E DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/07/2021 | 213378.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO - F70 DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/07/2021 | 4926.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO - F30 DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2021 | 47753.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO - F70 DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2021 | 118279.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - F70 DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2021 | 30958.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - F30 DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2021 | 62199.51 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2021 | 24000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2021 | 21550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2021 | 3766.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2021 | 10178.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2021 | 1826.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2021 | 511.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2021 | 14281.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2021 | 533.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2021 | 78.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/07/2021 | 383.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/07/2021 | 18.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/07/2021 | 32.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/07/2021 | 3126.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/07/2021 | 36701.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2021 | 565.79 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2021 | 1757.81 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/07/2021 | 599.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/07/2021 | 2525.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 30/07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001957 | 30/07/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA DESTA PREFEITURA REF JULHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/07/2021 | 24200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/07/2021 | 28626.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2021 | 6556.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2021 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL BONIFICAÇÃO PECUNÁRIA DO TESOURO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2021 | 7450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2021 | 9300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/08/2021 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001983 | 02/08/2021 | 5872.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CRECHE MUNICIPAL JOSILENE DE SOUSA ARCANJO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001984 | 02/08/2021 | 2296.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO BOM SUCESSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001985 | 02/08/2021 | 414.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CAPINAGEM DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO ANDRÉ BEZERRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 02/08/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE ISAAC LOPES DA SILVA PARA FUNAD, NO DIA 02 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 02/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA SANTOS SOARES DA SILVA PARA A OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE, NO DIA 02 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 02/08/2021 | 1730.00 | 00060079894453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAL E EVENTUAL QUANDO NA REALIZACAO DE PLANTOES ODONTOLOGICOS, NA UNIDADE DE SAUDE DO BOLA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRETNE ANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/08/2021 | 2850.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EIXO CICLO 120K COM 3 FUROS DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/08/2021 | 131.00 | 00008490932441 | MARIA VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/08/2021 | 100.00 | 00070921961405 | THALIA HORTENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/08/2021 | 100.00 | 00070501624422 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/08/2021 | 300.00 | 00070018699456 | JOYCE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/08/2021 | 110.00 | 00009149685481 | REJANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/08/2021 | 150.00 | 00066063833404 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001986 | 02/08/2021 | 6734.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001987 | 02/08/2021 | 1554.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001988 | 02/08/2021 | 5352.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO MARIA CELINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001989 | 02/08/2021 | 5016.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001990 | 02/08/2021 | 2720.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001991 | 02/08/2021 | 1018.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DO CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001992 | 02/08/2021 | 3316.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRAVESSA SANTA RITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001993 | 02/08/2021 | 9945.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO BOLA, LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA, BILIGUIM E POVOADO DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001994 | 02/08/2021 | 4656.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA COMUNIDADE DA MALVA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001995 | 02/08/2021 | 2600.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/08/2021 | 1615.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METALON, LAMBRI, BARRA CHATA E DISCO DESTINADO A CONFECÇÃO DO PORTÃO DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/08/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMÉRCIO SÓ TRATORES NO DIA 02/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/08/2021 | 650.40 | 00002209805430 | ORLANDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA PAA DA CIDADE DE MARI PARA TACIMA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/08/2021 | 120.00 | 00004216183450 | MARIA DA PENHA TEIXEIRA DE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/08/2021 | 600.00 | 00004205895461 | MARIA DA LUZ DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/08/2021 | 100.00 | 00009973401425 | JOSE ALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 03/08/2021 | 227.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE BOLO SERVIDO POR OCASIO DE UMA COMEMORACAO DO SAO JOAO PARA EQUIPE DO PSF DO BOLA, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 03/08/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA PARA CAIS JAGUARIBE, NO DIA 03 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 03/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LINDOLFO DA COSTA PARA A FAP NO DIA 03 DO CORRETNE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 03/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA NAZARE VIEIRA DOS SANTOS PARA A MATERNIDADE FREI DAMIAO, NO DIA 03 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 03/08/2021 | 3400.00 | 34828901000198 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIA DE GESSO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 03/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 03/08/2021 | 3797.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 03/08/2021 | 2350.00 | 22710948000173 | JOAO ANTONIO MARTINS DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS TABLET; CAPAS, PELICULAS E MOUSE DESTINADOS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/08/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DA 13ª REGIÃO - PB NO DIA 03/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0002014 | 03/08/2021 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/08/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021 E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 03/08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002018 | 04/08/2021 | 5300.00 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO, NO LEVANTAMENTO E COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEI NO TERRITÓRIO MUNICIPAL COM INCID DE ISSQN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/08/2021 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/08/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002021 | 04/08/2021 | 753.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/08/2021 | 110.00 | 23463613000160 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002022 | 04/08/2021 | 596.40 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002024 | 04/08/2021 | 52318.47 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 04/08/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE WILDE DE LIMA SILVA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 04 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 04/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CLAUDINO DE SOUSA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 04 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5000824 | 04/08/2021 | 517.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20LT E GÁS DE COZINHA (GLP) DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 04/08/2021 | 600.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAME, INFILTRACAO ACIDO HIALURONICO DESTINADO A PACIENTE ADELINA VIEGAS DIONIZIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 04/08/2021 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAME, ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO AO PACIENTE JOSE ORLANDO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 5000827 | 04/08/2021 | 3121.56 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002023 | 04/08/2021 | 301.40 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E BOTIJOES DE GÁS DESTINADO A JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/08/2021 | 306.39 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/08/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO CONCESSIONÁRIA FIAT NO DIA 05/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/08/2021 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/08/2021 | 77.00 | 00033330218894 | MARIA APARECIDA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/08/2021 | 60.00 | 00071778855440 | ADRIANA ALEXANDRE ABDON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/08/2021 | 250.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/08/2021 | 79.00 | 00065463455449 | HELIO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 05/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 05 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 05/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE JOYCE KELLY DOS SANTOS SILVA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, NO DIA 05 DO CORRETNE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 05/08/2021 | 233.17 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO PARA REVISAO FLEX-KM OU, VEICULO FIAT ARGO 1.0, PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 05/08/2021 | 262.83 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NA TROCA DE 01 FILTRO OLEO MOT, 01 ELEMENTO FILTRA E 03 MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20 DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 05/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/08/2021 | 167.00 | 00061538947390 | KAIQUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE VINHETAS SPOTS E INFORMATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/08/2021 | 96.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/08/2021 | 2168.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DA SEDE DO MINICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/08/2021 | 2710.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DA SEDE DO MINICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/08/2021 | 1352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/08/2021 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002043 | 06/08/2021 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/08/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 06/08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 06/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE JACILENE SOARES RIBEIRO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 06 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 06/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA GONCALVES VIANA PARA A CLINICA DOM RODRIGO, NO DIA 06 DO CORRETNE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 06/08/2021 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO FONSECA DA SILVA PARA A POLICLINICA JAGUARIBE, NO DIA 06 DO CORRENTE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5000836 | 06/08/2021 | 1776.95 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 DETECTOR FETAL JUMPER, 01 REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL MORIYA E 01 REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO COMPOWEER DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE TACIMA E A UBS DO BOLA E BRAGA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 06/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 06/08/2021 | 254.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 06/08/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, MOBI LIKE - PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 06/08/2021 | 210.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, AMBULANCIA FIORINO - PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 06/08/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIORINO AMBULANCIA - PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 06/08/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO - PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 06/08/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO 1.0 - PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 06/08/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO 1.0 - PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 06/08/2021 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO 1.0 - PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 06/08/2021 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, AMBULANCIA FIAT DUCATO AMB - PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 06/08/2021 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, AMBULANCIA FIAT DUCATO AMB - PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/08/2021 | 150.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/08/2021 | 150.00 | 00004284115413 | VERA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/08/2021 | 500.00 | 00070222172460 | BRUNA DUARTE CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/08/2021 | 150.00 | 00001161500413 | MARIA ELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/08/2021 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/08/2021 | 1310.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/08/2021 | 179.00 | 00009578012462 | RISONILDO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REPAROS NO CORTA GRAMA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002052 | 09/08/2021 | 805.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DA TAMPA TRASEITA DA CAÇAMBA DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/08/2021 | 30.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/08/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/08/2021 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/08/2021 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/08/2021 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/08/2021 | 200.00 | 00000747160422 | ANDRE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/08/2021 | 200.00 | 00037700396884 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/08/2021 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002060 | 09/08/2021 | 1300.79 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002064 | 09/08/2021 | 549.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR EIO DE FIBRA ÓPTICA JUNTO A SEC AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/08/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/08/2021 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002051 | 09/08/2021 | 920.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DAS LÂMINAS DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/08/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 09/08/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE ADAILMA BARBOSA DA SILVA PARA A MATERNIDADE CANDIDO VARGAS, NO DIA 09 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 09/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA NAZARE VIEIRA DOS SANTOS PARA A MATERNIDADE FREI DAMIAO, NO DIA 09 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 09/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE IRANI TARGINO EMILIANO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 09 DO CORRETNE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 5000852 | 09/08/2021 | 759.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 09/08/2021 | 1740.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, 03 CIL DE OXIGENIO SAMU E 03 CIL OXIGENIO MEDICINAL 7m3 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5000854 | 09/08/2021 | 17238.90 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 ARMARIO EM ACO, 02 ARMARIO VITRINE, 04 LONGARINA ASSENTO, 07 ESTANTE, 06 MESA DE ESC. 06 AR COND. 08 ESCADA C/ DEGRAUS, 16 CADEIRAS FIXA ACO/ FERRO PIN DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE DE TACIMA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/08/2021 | 3250.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO, REPAROS DE RELE TÉRMICOS E BOIAS ELÉTRICAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/08/2021 | 7116.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA, PROCESSO: 00017350820118150061 ID: 08123000006937487 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/08/2021 | 420.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002062 | 09/08/2021 | 699.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR EIO DE FIBRA ÓPTICA EM PREDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/08/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 09/08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/08/2021 | 400.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002055 | 09/08/2021 | 460.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002056 | 09/08/2021 | 345.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002057 | 09/08/2021 | 460.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002058 | 09/08/2021 | 460.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/08/2021 | 385.00 | 23463613000160 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002061 | 09/08/2021 | 7057.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002063 | 09/08/2021 | 879.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR EIO DE FIBRA ÓPTICA EM ESCOLAS JUNTO A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/08/2021 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/08/2021 | 140.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002082 | 10/08/2021 | 696.60 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002087 | 10/08/2021 | 600.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002088 | 10/08/2021 | 695.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002089 | 10/08/2021 | 687.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002090 | 10/08/2021 | 513.83 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002091 | 10/08/2021 | 632.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002092 | 10/08/2021 | 564.48 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002093 | 10/08/2021 | 161.28 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2021 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2021 | 276.11 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2021 | 249.30 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2021 | 1786.00 | 00004976937470 | FABIO JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE LEILÃO VIRTUAL JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2021 | 732.90 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2021 | 377.94 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2021 | 510.22 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2021 | 7997.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2021 | 31712.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PARC 60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 10/08/2021 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME CINTOLOGRAFIA OSSEA DESTINADO A PACIENTE IRACI ROQUE DA CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5000856 | 10/08/2021 | 1528.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 14 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, 14 ESTETOSCOPIO ADULTO E SELADORA (BIOTRON) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 10/08/2021 | 5930.00 | 41633802000116 | MACIELA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E COM OSSO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000858 | 10/08/2021 | 1436.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 BRILLANTIS 2 84T BARUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5000859 | 10/08/2021 | 154.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 10/08/2021 | 1436.68 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA OS PSF DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 10/08/2021 | 1940.08 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000862 | 10/08/2021 | 4360.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA NQI-4842, UNO MILE PLACA OFY-5350, AMB FIORINO PLACA QFS-1623, FIORINO AMB PLACA QSE-1627, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000863 | 10/08/2021 | 9503.33 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO SAVEIRO AMB PLACA QFR-7170, PALIO FIRE PLACA NQI-4842, UNO MILE PLACA OFY-5350, AMB FIORINO PLACA QFS-1623, , DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000864 | 10/08/2021 | 972.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL COMUM DESTINADO AOS VEICULO, PALIO FIRE PLACA NQI-4842, AMB FIORINO PLACA QFS-1623, FIORINO AMB PLACA QSE-1627, FIAT ARGO PLACA RLS- 0G45, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000865 | 10/08/2021 | 9839.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO, MOTOCICLETA PLACA NQA-8258, PALIO FIRE PLACA NQI-4842, AMB FIORINO PLACA QFS-1623, FIAT ARGO PLACA RLS- 0G95, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000866 | 10/08/2021 | 5213.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO, PALIO FIRE PLACA NQI-4842, UNO MILE PLACA-OFY 5350, AMB FIORINO PLACA QFS-1623, FIAT ARGO PLACA RLS- 0G95, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000867 | 10/08/2021 | 1057.16 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS CUCATO AMB PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000868 | 10/08/2021 | 1784.16 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS CUCATO AMB PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000869 | 10/08/2021 | 3539.10 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS CUCATO AMB PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 10/08/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE ADAILMA BARBOSA DA SILVA PARA A MATERNIDADE CANDIDO VARGAS, NO DIA 10 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 10/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO LUCAS PEDRO, PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, NO DIA 10 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 10/08/2021 | 262.83 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NA TROCA DE 01 FILTRO OLEO MOT, 01 ELEMENTO FILTRA E 03 MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20 DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0H45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 10/08/2021 | 233.17 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO PARA REVISAO FLEX-KM OU, VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0H45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002094 | 10/08/2021 | 869.44 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002095 | 10/08/2021 | 2570.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002096 | 10/08/2021 | 4386.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA E TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2021 | 1060.80 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005389802497 | JOSIMAR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2021 | 60.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002078 | 10/08/2021 | 3526.61 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002081 | 10/08/2021 | 283.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002083 | 10/08/2021 | 365.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002084 | 10/08/2021 | 1089.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002085 | 10/08/2021 | 2211.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002086 | 10/08/2021 | 662.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2021 | 435.69 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006676136414 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2021 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2021 | 1000.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002080 | 10/08/2021 | 1057.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS E REFORMA NO GALPÃO JUNTO A SEC DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002097 | 10/08/2021 | 91.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A MOTO CG125, MOTOR BOMBA E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002098 | 10/08/2021 | 236.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A MOTO CG125, MOTOR BOMBA E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002099 | 10/08/2021 | 411.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A MOTO CG125, FIAT UNO, MOTOR BOMBA E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002100 | 10/08/2021 | 136.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO, MOTOR BOMBA E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002101 | 10/08/2021 | 2663.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002102 | 10/08/2021 | 11188.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002103 | 10/08/2021 | 14327.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002104 | 10/08/2021 | 1580.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PAC - OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002105 | 10/08/2021 | 3210.48 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PAC - OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002106 | 10/08/2021 | 4659.16 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PAC - OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2021 | 1579.70 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO CONCESSIONÁRIA FIAT NO DIA 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/08/2021 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/08/2021 | 71.28 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/08/2021 | 210.00 | 00005322662421 | LUIS GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC´PIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002128 | 11/08/2021 | 90.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO NUMERADOR DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 11/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE APARECIDA RODRIGUES TEODOSIO DA SILV, PARA O UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 11 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 11/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE ROSEMILDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA PARA A POLICLINICA JAGUARIBE , NO DIA 11 DO CORRETNE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5000877 | 11/08/2021 | 7234.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BLOCOS, RECEITTUARIO MEDICO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 5000878 | 11/08/2021 | 180.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE 02 CARIMBOS NUMERADOS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 11/08/2021 | 5652.70 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 11/08/2021 | 4867.85 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 11/08/2021 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO/ VULVOCOLPISCOPIA DESTINADO A PACIENTE KALYGIA SILVESTRE EMIDIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 11/08/2021 | 303.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/08/2021 | 2805.00 | 00048481459453 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA RELIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002129 | 11/08/2021 | 180.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS NUMERADOR DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/08/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO DETRAN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002148 | 12/08/2021 | 460.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO NOTEBOOK JUNTO SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/08/2021 | 1500.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/08/2021 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS ACOMP AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/08/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DA 13ª REGIÃO - PB NO DIA 12/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002149 | 12/08/2021 | 2395.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, TROCAS DE HD, CASE PARA HD E TECLADO JUNTO SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 5000883 | 12/08/2021 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5000884 | 12/08/2021 | 630.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INCLUINDO TROCA DE PECAS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5000885 | 12/08/2021 | 90.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INCLUINDO TROCA DE PECAS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 12/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSIENE DUARTE, PARA A MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NO DIA 12 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 12/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE GEOVANA ELIAS FIRMINO, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY , NO DIA 12 DO CORRETNE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 12/08/2021 | 50.00 | 00008016882722 | SERGIO FERREIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO ANSELMO DE SOUS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO , NO DIA 12 DO CORRETNE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 12/08/2021 | 233.17 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO PARA REVISAO FLEX-KM OU, VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0H95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 12/08/2021 | 262.83 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NA TROCA DE 01 FILTRO OLEO MOT, 01 ELEMENTO FILTRA E 03 MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20, VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0H95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 12/08/2021 | 1248.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 12/08/2021 | 177.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002147 | 12/08/2021 | 180.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS NUMERADOR DESTINADO A SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/08/2021 | 150.00 | 00004217913494 | JOSE CESARIO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/08/2021 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/08/2021 | 400.00 | 00004001191458 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/08/2021 | 100.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/08/2021 | 300.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002145 | 12/08/2021 | 145.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JUNTO SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002146 | 12/08/2021 | 145.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JUNTO SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2021 | 240.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/08/2021 | 1460.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/08/2021 | 1429.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SITIO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/08/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO CONCESSIONÁRIA FIAT NO DIA 12/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/08/2021 | 900.00 | 42579311000105 | ELOISA CARLA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DO FOSSÃO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002166 | 13/08/2021 | 599.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002167 | 13/08/2021 | 146.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002168 | 13/08/2021 | 173.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002169 | 13/08/2021 | 855.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002170 | 13/08/2021 | 81.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002171 | 13/08/2021 | 437.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002172 | 13/08/2021 | 378.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002174 | 13/08/2021 | 691.60 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXA DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002175 | 13/08/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002176 | 13/08/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002177 | 13/08/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA AO CAMINHÃO DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/08/2021 | 650.00 | 00072129271472 | JOSE DE LIMA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/08/2021 | 200.00 | 00011688123482 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/08/2021 | 300.00 | 00014731168481 | ISAIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/08/2021 | 350.00 | 00001265336440 | MANOEL FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002163 | 13/08/2021 | 69.60 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/08/2021 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002161 | 13/08/2021 | 797.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002173 | 13/08/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 13/08/2021 | 320.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO CONSUL E TROCA DE GAS R22 PERTCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 13/08/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARCELA FERREIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SEN, NO DIA 13 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 13/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LINDOLFO DA COSTA, PARA O HOSPITAL FAP , NO DIA 13 DO CORRETNE MÊS E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000897 | 13/08/2021 | 281.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PACAS DA LINHA LEVE, 01 JUNTA HOMOCINETICA, 01 CILINDRO RODA TRAS E 01 CILINDRO RODA DO VEICULOS UNO MILLE WAY ECOM, PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000898 | 13/08/2021 | 351.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PACAS DA LINHA LEVE, 01 FILTRO DE OLEO E 01 MOLA TRAS DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/08/2021 | 1425.00 | 00022245330803 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/08/2021 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/08/2021 | 1331.40 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002165 | 13/08/2021 | 814.90 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002162 | 13/08/2021 | 362.90 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/08/2021 | 1120.00 | 00006381350440 | ALISSON DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002192 | 16/08/2021 | 1607.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CRECHE MUNICIPAL JOSILENE DE SOUSA ARCANJO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002198 | 16/08/2021 | 776.10 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002199 | 16/08/2021 | 497.50 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002214 | 16/08/2021 | 443.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002215 | 16/08/2021 | 460.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DO RADIADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002216 | 16/08/2021 | 443.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DO ÓLEO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/08/2021 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/08/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLAGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 16/08/2021ÃP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002217 | 16/08/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO UNO MILLE MNO-7228 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000899 | 16/08/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000900 | 16/08/2021 | 133.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO, PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000901 | 16/08/2021 | 133.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO, PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 16/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JOSE HEITOR EDUARDO DANTAS, PARA A MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NO DIA 16 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 16/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE COSMA DAS NEVES SILVA, PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL , NO DIA 16 DO CORRETNE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 16/08/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JOAO MIGUEL MARTINS DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO L WANDERLEY , NO DIA 16 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5000905 | 16/08/2021 | 3746.32 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA QUANDO EM SERVICOS DE ENCANADOR, AUX DE ENCANADOR, PEDREIRO E SERVENTE, EXECUTADO NA REFORMA DO PSF II - CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 16/08/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000907 | 16/08/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000908 | 16/08/2021 | 24.60 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000909 | 16/08/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000910 | 16/08/2021 | 24.60 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO, PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000911 | 16/08/2021 | 701.90 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT MOBI LIKE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000912 | 16/08/2021 | 1532.30 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5000913 | 16/08/2021 | 225.80 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000914 | 16/08/2021 | 298.50 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT UNO MOBI LIKE, PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000915 | 16/08/2021 | 199.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS DA LINHA LEVE DO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO, PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000916 | 16/08/2021 | 398.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS DA LINHA LEVE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO, PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 5000917 | 16/08/2021 | 16537.12 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTA MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 5000918 | 16/08/2021 | 37500.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOKS I5/8GB/500GB) DESTINADOS A INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE PARA IMPLEMENTACAO ELETRONICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002213 | 16/08/2021 | 1150.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS DO VEÍCULO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/08/2021 | 150.00 | 00070652127428 | GILBSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002209 | 16/08/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/08/2021 | 1108.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO, TAMPAS DE CISTERNA E SOLDAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002183 | 16/08/2021 | 1018.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO MARIA CELINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002184 | 16/08/2021 | 4765.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002185 | 16/08/2021 | 5283.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM APOIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DE AÇUDE, NIVELAMENTO DE ESTRADAS E APOIO NA LIMPEZA DE FOSSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002186 | 16/08/2021 | 2321.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA TARGINO PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002187 | 16/08/2021 | 10360.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002188 | 16/08/2021 | 3879.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002189 | 16/08/2021 | 2525.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002190 | 16/08/2021 | 5121.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002191 | 16/08/2021 | 1148.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS (CAIXA D'ÁGUA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002193 | 16/08/2021 | 1018.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO FRAZÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002194 | 16/08/2021 | 1904.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PINTOR EM PINTURAS DE MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO E EM PINTURA DE FAIXA NO GALPÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002195 | 16/08/2021 | 1657.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002196 | 16/08/2021 | 2239.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA ESMERINDO GOMES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002200 | 16/08/2021 | 895.50 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002201 | 16/08/2021 | 1540.20 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002202 | 16/08/2021 | 792.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002203 | 16/08/2021 | 3320.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002204 | 16/08/2021 | 1150.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE PEÇAS E ÓLEO DO TRATOR MF275 TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002205 | 16/08/2021 | 566.60 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE PEÇAS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002206 | 16/08/2021 | 575.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE PEÇAS DO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002207 | 16/08/2021 | 681.60 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE PEÇAS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002208 | 16/08/2021 | 1018.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE PEÇAS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002210 | 16/08/2021 | 1691.40 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E SERVIÇO NAS RODAS DIANTEIRAS, BOMBA DE SUCÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002211 | 16/08/2021 | 920.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE FEIXO DE MOLA, SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002212 | 16/08/2021 | 1248.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DA IMUNIZADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/08/2021 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/08/2021 | 600.00 | 00009520159436 | GIVANILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EM CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002223 | 17/08/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NA FRONTIER JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/08/2021 | 36371.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA QUANDO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 17/08/2021 | 3538.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 17/08/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA SALUSTIANO GOMES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA , NO DIA 17 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 17/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SEVASTIAO ALVES DO NASCIMENTO, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 17 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 17/08/2021 | 50.00 | 00091664160434 | ROMILDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE TAIAM DA CRUZ COSTA PARA O CEREST (CENTRO DE REF EM SAUDE DO TRABALHO, NO DIA 17 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 17/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE CAIO DA ROCHA SILVA, PARA O CEREST (CENTRO DE REF EM SAUDE DO TRABALHO, NO DIA 17 DO CORRETNE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5000925 | 17/08/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT UNO MILE WAY, PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5000926 | 17/08/2021 | 31076.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 COMPUTADOR DESCKTOP (I5/8GB/1TB/TC/MONIT) 04 NOBREAK (COMP/IMPRES) 04 ARQUIVO DE ACO C/3 GAVETAS; 04 TELEVISOR TEL DESTINADOS A INFORM DAS EQ DE SAUDE DA FAM E EQUIPES DE APS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082021 | 5000927 | 17/08/2021 | 712.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ESFIG EM NYLON FECHO VELCON S EST C MAN COM SELO PREMIUM; 04 ESTETO DUO ADL C PROT PRETO AD E 01 MESA SECRETARIA PARA ESTRUTURACAO E ADEQUACAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNID BASICA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/08/2021 | 12320.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/08/2021 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002221 | 17/08/2021 | 575.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPOSIÇÃO DE PARABRISA NO MICRO-ÔNIBUS OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/08/2021 | 68.61 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/08/2021 | 3796.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/08/2021 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DOS POMBOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/08/2021 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES NO DIA 18/08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002231 | 18/08/2021 | 450.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA QUE ATENDE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/08/2021 | 239.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002232 | 18/08/2021 | 400.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA QUE ATENDE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA PÚBLICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 18/08/2021 | 2308.92 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 08/07/2021 A 04/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 18/08/2021 | 5524.80 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 15/07/2021 A 12/08/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 18/08/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE IRACI ROQUE DA CRUZ PARA A CLINICA NOVA DIAGNOSTICA , NO DIA 18 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 18/08/2021 | 2818.40 | 00008974145430 | JOSE WILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 12/07/2021 A 12/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 18/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ANTONIO FERREIRA, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 18 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 18/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUZINETE DA SILVA, PARA O HOSPITAL NOVA ESPERANCAO, NO DIA 18 DO CORRETNE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 18/08/2021 | 2861.76 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 15/07/2021 A 12/08/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 18/08/2021 | 2276.40 | 00070666499403 | KALLIL CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 20/08/2021 A 13/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 18/08/2021 | 1062.32 | 00070922343446 | VICTOR PAULINO DEPONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 08/07/2021 A 04/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 18/08/2021 | 964.76 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 14/07/2021 A 05/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 18/08/2021 | 5662.92 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 14/07/2021 A 12/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 18/08/2021 | 3585.57 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 05/07/2021 A 06/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 18/08/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 18/08/2021 | 2926.80 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICIPIO E OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 14/07/2021 A 12/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 18/08/2021 | 1571.80 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 25/06/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 18/08/2021 | 758.80 | 00096949619472 | GILSON NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 12/07/2021 A 29/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 18/08/2021 | 639.56 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 09/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 18/08/2021 | 607.04 | 00004347046448 | VANDERLEI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 07/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5000946 | 18/08/2021 | 250.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA GASTOS DIVERSOS (EXCETO POTAVEL) DO MANANCIAL DE BREJINHO/RN PARA O MUNICIPIO DE TACIMA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5000947 | 18/08/2021 | 1277.25 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000350 - SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002233 | 18/08/2021 | 132.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/08/2021 | 431.20 | 00011588273423 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, FRALDAS GERIÁTRICAS, POMADAS, ÓLEO DE GIRASSOL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/08/2021 | 207.00 | 00009975671470 | VERA LUCIA FERREIRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/08/2021 | 2168.00 | 00005649651469 | JOSE UELINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/08/2021 | 198.50 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/08/2021 | 358.99 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/08/2021 | 933.88 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM ALUSÃO A CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/08/2021 | 103.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA QUANDO NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO (PNCF) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 19/08/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JURANDIR CANDIDO RIBEIRO, PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA , NO DIA 19 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 19/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 19 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 19/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 19 DO CORRETNE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 19/08/2021 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 19/08/2021 | 726.28 | 00005380660401 | JOSE LEANDRO DA LUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 05/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 5000954 | 19/08/2021 | 8024.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO DESTINADO AS UBS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/08/2021 | 620.00 | 00005619071456 | JOSEFA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNCEIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/08/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DA 13ª REGIÃO - PB NO DIA 19/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/08/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002243 | 19/08/2021 | 1112.25 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/08/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA I - SME, NO DIA 19/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/08/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NO DIA 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/08/2021 | 54859.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO - F70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/08/2021 | 7546.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO - F30 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/08/2021 | 13080.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/08/2021 | 1274.89 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002253 | 20/08/2021 | 1750.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/08/2021 | 51230.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 20/08/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUZINETE DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO , NO DIA 20 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 20/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LINDOLFO DA COSTA, PARA A FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA, NO DIA 20 DO CORRETNE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 20/08/2021 | 126.20 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIGACAO FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 20/08/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADO A UBS DE CACHOEIRA E A UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 20/08/2021 | 2160.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 06 INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS E 03 TROCA DE COMPONENTE CAPACITOR DE 35UF REALIZADO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 20/08/2021 | 34078.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - FUS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 20/08/2021 | 40788.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - CUSTEIO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 5000963 | 20/08/2021 | 37500.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOKS I5/8GB/G00MG) DESTINADOS A INFORM DAS EQ DE SAUDE DA FAM E EQUIPES DE APS, QUANDO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/08/2021 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NO DIA 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/08/2021 | 100.00 | 00004739560470 | DEBORA DA SILVA ALEXANDRIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NO DIA 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002252 | 20/08/2021 | 3038.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002254 | 20/08/2021 | 38.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002255 | 20/08/2021 | 120.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002251 | 20/08/2021 | 7247.75 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/08/2021 | 610.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/08/2021 | 2521.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NAVALHA E PARAFUSOS PARA LÂMINA DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 23/08/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA SALUSTIANO GOMES, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA, NO DIA 23 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 23/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE HELIO FLORENTINO DA COSTA, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 23 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 23/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE CARMELITA RAMOS DA SILVA, PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEY, NO DIA 23 DO CORRETNE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/08/2021 | 525.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/08/2021 | 202.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/08/2021 | 2656.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - FAZENDÁRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002266 | 23/08/2021 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÕES, CONTROLE DE FROTA E ALMOXARIFADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/08/2021 | 115503.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/08/2021 | 172.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTOS MENSAIS REALIZADOS NAS ESCOLAS JOAO EMÍDIO, ESC JOAQUIM LINS, ESC PEDRO BELO, NOS DIAS 07, 10 E 11 DE AGOSTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002267 | 23/08/2021 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST.AMPLIAR/REFORMAR UNID. ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002268 | 23/08/2021 | 33170.30 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. PERÍODO DA MEDIÇÃO: 25/06/2021 A 18/08/2021. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/08/2021 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TERCIVAL BARACUHY NO DIA 24/08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/08/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 24/08/2021ÃP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/08/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA NO DIA 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/08/2021 | 370.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 24/08/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LURDES NOGUEIRA , PARA A OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE, NO DIA 24 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 24/08/2021 | 250.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 24/08/2021 | 310.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENÇÃO A MAMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL E USG MAMARIA, REALIZADO NA PACIENTE VANUSA MOREIRA DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 24/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE PEDRO SALUSTINO DE OLIVEIRA, PARA A CLINICA DE FRATURAS, NO DIA 24 DO CORRETNE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 24/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 24 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5000974 | 24/08/2021 | 11281.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LIXEIRA C PEDAL RECIP PLASTICO; 02 OTOSCOPIO; 07 SUPORTE P SORO EM ACO INOX; 04 ESTETO DUO INF; 03 MESA DE MAYO INOX RB; 02 NEGATOSCOPIO DE 2 CORPOS E DEMAIS EQUIP DESTINADO A SEC MUN E UBS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/08/2021 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO MR COMÉRCIO, NO DIA 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/08/2021 | 1076.94 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/08/2021 | 890.25 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/08/2021 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVODO DE CACHOEIRINHA PARA A GUARDA DE MÁQUINAS, TRATOR, CARROÇAS, PÁS E ENXADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002287 | 25/08/2021 | 414.80 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS NO POVOADO CACHOEIRA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/08/2021 | 600.00 | 00021918350400 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 25/08/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS , PARA O HISPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDE, NO DIA 25 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 25/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO A PACIENTE VIVIANE MEDEIROS DA SILVA, PARA O HOSTIPAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 25 DO CORRETNE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 25/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE SEVERINA FONSECA DA SILVA, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 25 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 25/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082021 | 5000979 | 25/08/2021 | 4356.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ARMARIO ACO 02 PORTAS E 04 SELADORA C/ GUILHANTINA, DESTINADOS A ESTRUTURACAO E ADEQUACAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA, QUANDO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 5000980 | 25/08/2021 | 13269.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 5000981 | 25/08/2021 | 20306.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 5000982 | 25/08/2021 | 13005.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5000983 | 25/08/2021 | 2215.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, ENFERMAGEM, MEDICO E HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADE BASICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5000984 | 25/08/2021 | 4775.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, ENFERMAGEM, MEDICO E HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADE BASICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5000985 | 25/08/2021 | 9727.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE COVID 19 PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 5000986 | 25/08/2021 | 7972.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMBATE COVID 19 PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/08/2021 | 9679.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PASEP COBRADO BOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/08/2021 | 7.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0002284 | 25/08/2021 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/08/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 014/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 25/08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/08/2021 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002282 | 25/08/2021 | 79.33 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002283 | 25/08/2021 | 200.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTAS OFÍCIO DESTINADO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002285 | 25/08/2021 | 5520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 NO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002293 | 26/08/2021 | 14580.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/08/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE A ESTA PREFEITURA NA GOVERNADORIA DO ESTADO NO DIA 26/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/08/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/08/2021 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002291 | 26/08/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002292 | 26/08/2021 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000987 | 26/08/2021 | 1188.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 CITYTECH II 82T VIKING DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA OFY-5180 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002294 | 26/08/2021 | 15920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/08/2021 | 300.00 | 00072657006434 | MARIA JOSE DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/08/2021 | 3640.00 | 40353776000100 | JOSE EMERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS DESTINADA A OBRAS NO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002297 | 27/08/2021 | 3316.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TACIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 27/08/2021 | 50.00 | 00005811211473 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE APARECIDA RODRIGUES TEODOSIO DA SILVA, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CRISTO, NO DIA 27 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 27/08/2021 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O1 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE TOME MARIANO DE LIMA, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 27 DO CORRETNE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 27/08/2021 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA AO SERVICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE SELMA MARIA BORGES SOARES, PARA A CLINICA SAO LUCAS, NO DIA 27 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5000992 | 27/08/2021 | 1280.25 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000357 - SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5000993 | 27/08/2021 | 11281.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LIXEIRA C PEDAL RECIP PLASTICO; 02 OTOSCOPIO; 07 SUPORTE P SORO EM ACO INOX; 04 ESTETO DUO INF; 03 MESA DE MAYO INOX RB; 02 NEGATOSCOPIO DE 2 CORPOS E DEMAIS EQUIP DESTINADO A SEC MUN E UBS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002298 | 27/08/2021 | 1150.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DEREVISÃO DE FREIOS, TROCA DE FARÓIS E MANUTENÇÃO DE JANELAS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/08/2021 | 1500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR 1.2 POL COM CÂMERA DE RÉ E FRONTAL DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/08/2021 | 1500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR 1.2 POL COM CÂMERA DE RÉ E FRONTAL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-791 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/08/2021 | 1500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR 1.2 POL COM CÂMERA DE RÉ E FRONTAL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2021 | 510.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2021 | 160.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2021 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002303 | 30/08/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA DESTA PREFEITURA REF AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2021 | 3546.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2021 | 10178.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2021 | 0.66 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2021 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 30/08/2021 | 47.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADA AO PACIENTE JOSE LAZARO DA SILVA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 31/08/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 31/08/2021 | 35355.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 31/08/2021 | 21353.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 31/08/2021 | 90763.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 31/08/2021 | 2898.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 31/08/2021 | 74550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 31/08/2021 | 2770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 31/08/2021 | 22968.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 31/08/2021 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 31/08/2021 | 26760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 31/08/2021 | 11390.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 31/08/2021 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5001007 | 31/08/2021 | 1798.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA QUANDO EM SERVICOS DE ELETRICISTA, PEDREIRO E SERVENTE, EXECUTADO NA REFORMA DO PREDIO DO CAPS, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5001008 | 31/08/2021 | 1828.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA QUANDO EM SERVICOS DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE, EXECUTADO NA REFORMA DO PSF II, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2021 | 5100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMP, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2021 | 11900.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMP, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002312 | 31/08/2021 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MSC MENSAL AO SICONFI E ACOMP. DA GESTÃO FISCAL REF AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 10/08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/08/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 31/08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2021 | 1763.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2021 | 513.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2021 | 36830.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2021 | 14332.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2021 | 567.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2021 | 2533.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVDA. - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2021 | 601.11 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2021 | 384.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVDA- MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2021 | 535.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2021 | 78.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVDA- MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2021 | 32.76 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVDA- MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2021 | 18.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVDA- MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2021 | 3137.09 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVDA- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2021 | 1831.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVDA- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2021 | 23460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMISNIATRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2021 | 29209.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/08/2021 | 6556.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/08/2021 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/08/2021 | 215026.35 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO F70 DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/08/2021 | 4439.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO F30 DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/08/2021 | 18179.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO F70 DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/08/2021 | 120874.99 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO F30 DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/08/2021 | 64350.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO F30 DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/08/2021 | 61770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO- MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002358 | 31/08/2021 | 7312.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE NO REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DE SOUSA PINHEIRO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002359 | 31/08/2021 | 1148.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL OTAVIANO PESSOA NA COMINIDADE DO BOLA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2021 | 24000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2021 | 21450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/08/2021 | 21539.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/08/2021 | 34280.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2021 | 21231.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002355 | 31/08/2021 | 4656.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA COMUNIDADE DO BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002356 | 31/08/2021 | 408.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA DE MEIO-FIO COMUNIDADE DE CACHOEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002357 | 31/08/2021 | 1018.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALÇAMENTOS NA COMUNIDADE DO BRAGA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002360 | 31/08/2021 | 556.85 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES DO BOLA E FOSSÃO LOCALIZADO NA TRAVESSA PEDRO MORENO GONDIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002361 | 31/08/2021 | 2600.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002362 | 31/08/2021 | 1658.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO EM SERVIÇOS NO ESGOTAMENTO SANITÉRIO NA RUA TARGINO PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002363 | 31/08/2021 | 9116.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002364 | 31/08/2021 | 4144.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002365 | 31/08/2021 | 7044.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CAPINAGEM DE TERRENOS, E ROÇO DE MATOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2021 | 5500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/08/2021 | 10550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/08/2021 | 4433.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/08/2021 | 5200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/08/2021 | 12300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/08/2021 | 9350.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2021 | 7450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/08/2021 | 1064.52 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002369 | 01/09/2021 | 4154.34 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002370 | 01/09/2021 | 2900.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/09/2021 | 22260.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2021 | 600.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR - JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PF - 3 ANOS JUNTO A SEC DE ADMISNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021 E 04/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 01/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 01/09/2021 | 1600.00 | 34828901000198 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIA DE GESSO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2021 | 898.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA CONTA DO CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2021 | 37.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA CONTA DO CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/09/2021 | 115.00 | 00009975672442 | VERINALVA FERREIRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/09/2021 | 250.00 | 00066061741472 | JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/09/2021 | 250.00 | 00049618407420 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/09/2021 | 250.00 | 00027687538404 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/09/2021 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC´PIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/09/2021 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS E AÇÕES MO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/09/2021 | 185.00 | 00011116160439 | AFRA DANILLA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/09/2021 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2021 | 150.00 | 00070018699456 | JOYCE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2021 | 150.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/09/2021 | 209.00 | 00066061385404 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/09/2021 | 182.00 | 00009908387499 | MARCELO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2021 | 200.00 | 00009540088470 | JACKELINE TARGINO DE SAILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/09/2021 | 150.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/09/2021 | 100.00 | 00014366192462 | LAVINIA LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/09/2021 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/09/2021 | 1550.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RAURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/09/2021 | 200.00 | 00010423781855 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/09/2021 | 150.00 | 00070647648490 | JOSINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/09/2021 | 200.00 | 00066063078487 | JOSE IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/09/2021 | 6540.00 | 40353776000100 | JOSE EMERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/09/2021 | 2400.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONÇALVES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÉVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA REPAROS DE CALÇAMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/09/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021 E 04/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 03/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/09/2021 | 840.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO SENTENÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001011 | 03/09/2021 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R16C VAN LIFE 2 8PR LDR 110/10BR SEMPERIT DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA FIAT DUCATO, PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 03/09/2021 | 800.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TEMPORAIS E EVENTUAS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS PSF DO NOSSO MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO DIA 26/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/09/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/09/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 08/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002407 | 08/09/2021 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/09/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/09/2021 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002412 | 08/09/2021 | 699.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMISNITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002411 | 08/09/2021 | 879.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 08/09/2021 | 768.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICOS DESTINADO A PACIENTE KALYGIA SILVESTRE EMIDIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 08/09/2021 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL PPU, 02 CIL DE OXIGENIO SAMU E 02 CIL OXIGENIO MEDICINAL 7m3 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 5001016 | 08/09/2021 | 759.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/09/2021 | 182.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA MANGUEIRA E NO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/09/2021 | 49.72 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/09/2021 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/09/2021 | 300.00 | 00003779005409 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/09/2021 | 500.00 | 00008744959460 | ROSICLEIDE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/09/2021 | 500.00 | 00003730585436 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/09/2021 | 950.00 | 00002209805430 | ORLANDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE TACIMA PAR AA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002410 | 08/09/2021 | 549.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA JUNTO A SEC AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002417 | 09/09/2021 | 1106.98 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA E MOBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002418 | 09/09/2021 | 2097.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA, MOBI E AIRCROSS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/09/2021 | 2700.00 | 00004055784406 | MARIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/09/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002419 | 09/09/2021 | 959.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTOCICLETA, UNO MILE, MOTOR CORTA GRAMA E MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002420 | 09/09/2021 | 742.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTOCICLETA, UNO MILE, MOTOR CORTA GRAMA E MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002421 | 09/09/2021 | 14499.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS CAMINHÕES BASCULANTE, TRATORES, FRONTIER E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002422 | 09/09/2021 | 22225.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS CAMINHÕES BASCULANTE, TRATORES, FRONTIER E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/09/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/09/2021 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/09/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 09/09/2021 | 240.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS E TEMPORAIS EM LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DE VACINA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 09/09/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO 1.0 - PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 09/09/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO 1.0 - PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 09/09/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO 1.0 - PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 09/09/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO - PLACA QSL - 6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 09/09/2021 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, AMBULANCIA FIAT/ DUCATO - PLACA QFE - 0E82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 09/09/2021 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, AMBULANCIA FIAT/ DUCATO - PLACA QSK - 2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 09/09/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIORINO AMBULANCIA - PLACA QSE - 1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 09/09/2021 | 40.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 01 LAVAGEM DO VEICULO FIRGAO SIMPLES- PLACA INV-7590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 09/09/2021 | 40.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 01 LAVAGEM DO VEICULO TIPO FURGAO SIMPLES- PLACA OEW-6527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 09/09/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, AMBULANCIA FIORINO - PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001028 | 09/09/2021 | 15823.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO, PALIO FIRE PLACA NQI-4842, UNO MILE PLACA-OFY 5350, AMB FIORINO PLACA QFS-1623, FIAT ARGO PLACA RLS- 0G95, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001029 | 09/09/2021 | 15731.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO, MOTO, PALIO FIRE PLACA NQI-4842, UNO MILE PLACA-OFY 5350, AMB FIORINO PLACA QFS-1623, FIAT ARGO PLACA RLS-0G95, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001030 | 09/09/2021 | 97.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AO VEICULO FURGAO PLACA INV-7590, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002414 | 09/09/2021 | 1157.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002415 | 09/09/2021 | 1499.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS KOMBI E DOBLÔ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002416 | 09/09/2021 | 1802.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS KOMBI E DOBLÔ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002431 | 09/09/2021 | 2600.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 NOBREAKS DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/09/2021 | 1245.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/09/2021 | 226.00 | 42938278000154 | OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE TACIMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO QUANDO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, SEGUNDAS VIAS E PROCURAÇÃO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/09/2021 | 600.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS PARA EVENTOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/09/2021 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2021 | 5295.61 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2021 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2021 | 31745.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PARC 60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2021 | 320.90 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DESTINADOS A SEC DE ADMISNIATRAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002448 | 10/09/2021 | 1123.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2021 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS ACOMP AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/09/2021 | 771.10 | 19200615000190 | ANA BETANIA RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOM SUCESSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002441 | 10/09/2021 | 1464.43 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO MICROÔNIBUS OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002442 | 10/09/2021 | 1628.64 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO MICROÔNIBUS OGB-2210, MICROÔNIBUS OGF-7910, MICROÔNIBUS MOK-9162 E ÔNIBUS QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002449 | 10/09/2021 | 898.30 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002450 | 10/09/2021 | 1986.60 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002454 | 10/09/2021 | 5150.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 10/09/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 10/09/2021 | 800.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO HITACHI-900 BTU E TROCA DE GAS R22 PERTCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001033 | 10/09/2021 | 2622.37 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CUCATO AMB PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PERIODO DE 17/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 10/09/2021 | 5000.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001035 | 10/09/2021 | 3102.27 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CUCATO AMB PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PERIODO DE 01/08/2021 A 16/08/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 5001036 | 10/09/2021 | 8776.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 TELA DE PROJECAO E 02 PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW), DESTINADOS A ESTRUTURACAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME A PORTARIA 3393. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001037 | 10/09/2021 | 309.60 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 SACOS DE CIMENTOS CP II Z 32 MONTES CLAROS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001038 | 10/09/2021 | 649.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/09/2021 | 2300.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO, REPAROS DE RELE TÉRMICOS E BOIAS ELÉTRICAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002443 | 10/09/2021 | 5681.39 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE PIPA OGG-8025 E FRONTIER JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002444 | 10/09/2021 | 4737.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE PIPA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002451 | 10/09/2021 | 3121.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE CACHOEIRA, MANUTENÇÃO DO GINÁSIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002453 | 10/09/2021 | 1313.55 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/09/2021 | 400.00 | 00079008046415 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA UM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002447 | 10/09/2021 | 425.80 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADO A JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002445 | 10/09/2021 | 4895.65 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA E TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002446 | 10/09/2021 | 6446.76 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA E TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/09/2021 | 100.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/09/2021 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/09/2021 | 250.00 | 00006676136414 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/09/2021 | 250.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/09/2021 | 100.00 | 00013741678430 | POLIANA BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/09/2021 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/09/2021 | 165.00 | 00004046486490 | MARIA DAS GRAÇAS BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/09/2021 | 200.00 | 00076828166434 | MARIA ELIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/09/2021 | 250.00 | 00001607831430 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/09/2021 | 250.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/09/2021 | 600.00 | 00005395199446 | JOSE SANTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002471 | 13/09/2021 | 734.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS QUANDO EM CONFECÇÕES DE BANNER CRACHÁS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002472 | 13/09/2021 | 85.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK JUNTO SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002468 | 13/09/2021 | 230.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO FEIXE DE MOLA DA IMUNIZADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/09/2021 | 600.00 | 00009520159436 | GIVANILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EM CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/09/2021 | 1140.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SITIO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5001039 | 13/09/2021 | 354.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 01 LONA 440 TAMANHO 3,00x1,00m DESTINADO A X-CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5001040 | 13/09/2021 | 8764.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BLOCOS FICHA FORMATO 310x210mm, RECEITUARIO MEDICO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E CARTAO FORMATO 1,50x2,10mm DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 13/09/2021 | 1446.81 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA AS UBS E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5001042 | 13/09/2021 | 1335.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INCLUINDO TROCA DE PECAS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002469 | 13/09/2021 | 65700.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS) DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002473 | 13/09/2021 | 370.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK E IMPRESSORA E TROCA DE TECLADO E CABO USB JUNTO SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/09/2021 | 425.76 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DE SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/09/2021 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/09/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002474 | 13/09/2021 | 465.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK E TROCA DE TECLADO JUNTO SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/09/2021 | 769.47 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/09/2021 | 715.00 | 00048446688468 | MANOEL FERREIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NO GRUPO ESCOLAR, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/09/2021 | 113.00 | 00001636466435 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ÓGÃOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/09/2021 | 3000.00 | 00000894483404 | ROSILEIDE CAVALCANTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE UM QUIOSQUE E DESAPROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/09/2021 | 3725.00 | 00048481459453 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/09/2021 | 1800.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002489 | 14/09/2021 | 525.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA QUE ATENDE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA PÚBLICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/09/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002487 | 14/09/2021 | 2926.75 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/09/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), PNAE, PNATE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002490 | 14/09/2021 | 450.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002504 | 14/09/2021 | 3290.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR , PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DE SOUSA PINHEIRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5001043 | 14/09/2021 | 2066.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE, EXECUTADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CAPS, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 14/09/2021 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5001045 | 14/09/2021 | 250.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA GASTOS DIVERSOS (EXCETO POTAVEL) DO MANANCIAL DE BREJINHO/RN PARA O MUNICIPIO DE TACIMA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001046 | 14/09/2021 | 3730.45 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000359 - SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 5001047 | 14/09/2021 | 1220.00 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 14/09/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALAR DE COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DO PACIENTE MANOEL AVELINO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS, LAUDO MÉDICO, TERMO DE DOACAO E RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/09/2021 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/09/2021 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO NO CEMITÉRIO DO BRAGA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/09/2021 | 800.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL PARA PROJETO DE CALÇAMENTO DE RUAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002492 | 14/09/2021 | 8909.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DO BOLA, LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA, BILIGUIM, BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002493 | 14/09/2021 | 6837.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CAPINAGEM NAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA, BILINGUIM, BRAGA E ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002494 | 14/09/2021 | 3724.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO E COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002495 | 14/09/2021 | 2984.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RUA JOAO SOARES DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002496 | 14/09/2021 | 3936.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO EM RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002497 | 14/09/2021 | 2080.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002499 | 14/09/2021 | 1832.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE LINS IRMÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002500 | 14/09/2021 | 1148.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D'ÁGUA NA RUA MANOEL ANSELMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002501 | 14/09/2021 | 932.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SPOIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E CAIXAS D'ÁGUA PÚBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002502 | 14/09/2021 | 828.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O MACHADÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002503 | 14/09/2021 | 349.65 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/09/2021 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/09/2021 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002498 | 14/09/2021 | 828.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO EM NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS COM A MOTONIVELADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/09/2021 | 150.00 | 00004323365403 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE UNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/09/2021 | 100.00 | 00070501624422 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/09/2021 | 100.00 | 00070921961405 | THALIA HORTENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002509 | 15/09/2021 | 9722.90 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESGOTOS E OBRAS JUNTO A SEC DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082021 | 5001050 | 15/09/2021 | 113.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CADEIRA ACO/FERRO, PARA ESTRUTURACAO E ADEQUACAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE ODONTOLOGICA DESTA EDILIDADE, CONFORME PORTARIA GM/MS 3391. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/09/2021 | 1120.00 | 43371674000105 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/09/2021 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/09/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO: 2777002 ID: 081230000007108808 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/09/2021 | 212.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/09/2021 | 348.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/09/2021 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DOS POMBOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/09/2021 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/09/2021 | 120.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/09/2021 | 370.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/09/2021 | 26283.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO - COMPLEMENTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002517 | 16/09/2021 | 283.67 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 5001051 | 16/09/2021 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 16/09/2021 | 177.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 5001053 | 16/09/2021 | 528.78 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000366 - SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/09/2021 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002518 | 16/09/2021 | 607.98 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS DE REDE ELÉTRICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/09/2021 | 1050.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRADAS DE AREIA EM CAMINHÃO BASCULANTE JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/09/2021 | 1625.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/09/2021 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA A GUARDA DE MÁQUINAS, TRATOR, CARROÇAS, PÁS E ENXADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/09/2021 | 953.00 | 00008111594429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/09/2021 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A SEDH- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/09/2021 | 215.00 | 00078963419487 | ROSALIA CECILIA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CORTINAS E TOALHAS PARA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/09/2021 | 1046.00 | 00026140330491 | ANTONIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇOS NOS SÍTIOS POMBOS E BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/09/2021 | 60.00 | 00070067250467 | JOSE PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL-RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/09/2021 | 679.00 | 00071733792457 | JOSE DE ARIMATEIA MENDONÇA D ASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/09/2021 | 130.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAR DA FERIRA DE TURISMO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL NO DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/09/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO NO DIA 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/09/2021 | 1263.49 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/09/2021 | 0.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002546 | 20/09/2021 | 3047.30 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002549 | 20/09/2021 | 1750.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/09/2021 | 52230.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/09/2021 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS VIA RÁDIO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/09/2021 | 141.19 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/09/2021 | 3049.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APPRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL EM DATA ALUSIVA A COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, FERIADO NACIONAL, NO DIA 07/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002548 | 20/09/2021 | 7300.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS) DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/09/2021 | 48973.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/09/2021 | 39829.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/09/2021 | 12971.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002555 | 20/09/2021 | 557.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 20/09/2021 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICOS DE USG ABDOME TOTAL DESTINADO AO PACIENTE, FELIPE LINS DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 20/09/2021 | 3117.30 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA UBS E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 5001056 | 20/09/2021 | 17230.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001057 | 20/09/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO E CAMBAGEM DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001058 | 20/09/2021 | 133.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA OFY-5180 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001059 | 20/09/2021 | 133.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO FIAT DUCATO ODONTOMOVEL, PLACA INV-7590 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001060 | 20/09/2021 | 183.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULOS FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA, CONFORME NOTA FISCAL N. 2509 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001061 | 20/09/2021 | 793.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULOS FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA, CONFORME NOTA FISCAL N. 2510. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001062 | 20/09/2021 | 905.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT DUCATO ODONTOMOVEL, PLACA INV-7590 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA, CONFORME NOTA FISCAL N. 2511 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001063 | 20/09/2021 | 698.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT DUCATO AMBULACIA, PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA, CONFORME NOTA FISCAL N. 2512 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001064 | 20/09/2021 | 621.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT DUCATO AMBULACIA, PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA, CONFORME NOTA FISCAL N. 2513 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001065 | 20/09/2021 | 599.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ, PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA, CONFORME NOTA FISCAL N. 2508 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 20/09/2021 | 38374.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - FUS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 20/09/2021 | 29504.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - CUSTEIO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 20/09/2021 | 127.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 20/09/2021 | 755.00 | 00004347046448 | VANDERLEI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 14/08/2021 A 02/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 20/09/2021 | 1250.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERÍODO DE 03/08/2021 A 02/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 20/09/2021 | 1065.00 | 00070922343446 | VICTOR PAULINO DEPONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 13/07/2021 A 10/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 20/09/2021 | 2250.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICIPIO E OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 13/08/2021 A 13/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 20/09/2021 | 1275.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 12/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/09/2021 | 728.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/09/2021 | 555.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002562 | 20/09/2021 | 435.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002563 | 20/09/2021 | 437.20 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002564 | 20/09/2021 | 234.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002565 | 20/09/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002566 | 20/09/2021 | 138.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002567 | 20/09/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E ALINHAMENTO NO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/09/2021 | 402.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002569 | 20/09/2021 | 80.90 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/09/2021 | 1190.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002571 | 20/09/2021 | 352.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002572 | 20/09/2021 | 1828.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/09/2021 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/09/2021 | 900.00 | 00013203441861 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO DE CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/09/2021 | 250.00 | 00001699916446 | MANOEL GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/09/2021 | 100.00 | 00003121184490 | JOAO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ULTRASSOM OCULAR DO OLHO DIREITO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/09/2021 | 225.00 | 00004836002451 | MARIA JOSE ABREU NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/09/2021 | 200.00 | 00000747160422 | ANDRE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/09/2021 | 600.00 | 00001678899402 | BRUNO ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002544 | 20/09/2021 | 2649.20 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM QUE FORAM DISCUTIDOS EIXOS DE PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002556 | 20/09/2021 | 200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/09/2021 | 382.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002558 | 20/09/2021 | 112.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002559 | 20/09/2021 | 860.20 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E GRAXA DESTINADAS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/09/2021 | 2600.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMINAS CORTANTES DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/09/2021 | 3704.49 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADO A PESSOAS GRÁVIDAS ALOCADOS NO AUXÍLIO NATALIDADE, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/09/2021 | 36297.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 21/09/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS AS UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 21/09/2021 | 3883.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 21/09/2021 | 2825.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 13/08/2021 a 13/09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 21/09/2021 | 2195.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 13/08/2021 A 13/09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 21/09/2021 | 2270.00 | 00008974145430 | JOSE WILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 13/08/2021 A 14/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 21/09/2021 | 440.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 11/08/2021 A 09/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 21/09/2021 | 4265.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 13/08/2021 A 13/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 14/08/2021 A 02/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 21/09/2021 | 3325.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 29/07/2021 A 08/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 21/09/2021 | 2790.00 | 00070666499403 | KALLIL CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 16/08/2021 A 15/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 21/09/2021 | 1290.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 13/08/2021 A 13/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 21/09/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 5001086 | 21/09/2021 | 3226.60 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 APARELHOS ULTRASSOM C/ JATO DE BICARBONATO DENTEMED DESTINADO A ESTRUTURACAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PORTARIA GM/MS 3391. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 21/09/2021 | 1371.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIDORES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 21/09/2021 | 61111.05 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA P/ CONST. E INSTALACAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE, REF.AO BOLETIM DE 1ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO No. 000752019, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TACIMA, | 00032021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/09/2021 | 4168.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/09/2021 | 274.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/09/2021 | 12569.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/09/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO EMPREENDER-PB NO DIA 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/09/2021 | 427.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIDORES DE TRANSPORTE DEPESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002583 | 22/09/2021 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002584 | 22/09/2021 | 1612.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 22/09/2021 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NA TROCA DE DIVERSAS PECAS DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 22/09/2021 | 450.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OSISANITIZACAO E 2ª REVISAO FLEX DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001091 | 22/09/2021 | 718.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14 BRILLANTIS 2 84T BARUM, DESTINADO AO VEICULO ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 22/09/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/09/2021 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNADOR, NO DIA 22/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/09/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SOBRE REVISÃO VEICULAR DO VEÍCULO ARGO RLS-0H05 JUNTO CONCESSIONÁRIA FIAT FIORI NO DIA 22/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/09/2021 | 2168.00 | 00005649651469 | JOSE UELINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS DE TACIMA A CACHOEIRA, BRAGA E BOM SUCESSO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/09/2021 | 380.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICA NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/09/2021 | 1905.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJ DE PEÇAS AUTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/09/2021 | 143.00 | 00066061881487 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 5001093 | 23/09/2021 | 1700.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E COMMERCE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ESTILADOR DE AGUA KONDENTECH DESTINADO AOS CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 3391. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/09/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 23/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0002590 | 23/09/2021 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/09/2021 | 1560.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 02/2021 E 03/2021, GESTOR E FISCAL DO CONTRATO TOMADA DE PREÇOS 02/2021 E 03/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 24/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/09/2021 | 10892.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002600 | 24/09/2021 | 213.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONSTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002601 | 24/09/2021 | 319.80 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONSTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 24/09/2021 | 250.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME OFTALMOLOGICA DE ECOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE SOARES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001095 | 24/09/2021 | 1188.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13 CITYTECH II 82T VIKING, DESTINADO AO VEICULO PALIO, PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 5001096 | 24/09/2021 | 2902.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR DE AR 40L E 02 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONT DESTINADO A ESTRUTURACAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PORTARIA GM/MS 3391. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001097 | 24/09/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA OFY-5180 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001098 | 24/09/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA, PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/09/2021 | 2500.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUANDO EM REPAROS DE RELE TÉRMICOS E BOIAS ELÉTRICAS PARA POÇOS ARTESIANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002597 | 24/09/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002598 | 24/09/2021 | 168.30 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DESTINADO A CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002599 | 24/09/2021 | 230.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSA DESTINADO AO CAMIHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/09/2021 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDÊNCIAS ACERCA DE DOCUMENTAÇÕES JUNTO A SEDHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002596 | 24/09/2021 | 345.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICA DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/09/2021 | 1400.00 | 00002813507440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO QUANDO EM CARRADAS DE ÁGUA DESTINADA A DIVERSAS OBRAS NO MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001099 | 27/09/2021 | 718.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14 BRILLANTIS 2 84T BARUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002602 | 27/09/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/09/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS 00002/2021 E 0000/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 28/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/09/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO SME SERVIÇOS - CONSULTORIA I - NO DIA 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/09/2021 | 275.00 | 00002998066429 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE BARRA DOS TARGINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/09/2021 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002613 | 29/09/2021 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/09/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002617 | 29/09/2021 | 805.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA BOMBA DO HIDRÁULICO E TROCAS DOS REPAROS DA CUIA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 29/09/2021 | 130.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE GALDINO DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 29/09/2021 | 5250.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO FERNANDES ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS SIMPLES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO NO DE 2021, COM PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001102 | 29/09/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001103 | 29/09/2021 | 1436.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 BRILLANTIS 2 84T BARUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO, PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002606 | 29/09/2021 | 216626.12 | 12924624000184 | TCPAV - TECNO EM CONST E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE TACIMA CONFORME CONTRATO Nº 1052959-27/2018, SINCONV N: 866339. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002608 | 29/09/2021 | 690.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA E ARREFEICIMENTO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002610 | 29/09/2021 | 2817.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TACIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002614 | 29/09/2021 | 460.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE NO TRATOR 275 TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002615 | 29/09/2021 | 106.60 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002616 | 29/09/2021 | 1071.50 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, SOLDAS ELÉTRICAS, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DO FLUTUANTE DA CAIXA DIR NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002607 | 29/09/2021 | 1018.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE GIRO DAS LÂMINAS, TROCA DE ÓLEO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/09/2021 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS E AÇÕES NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002619 | 29/09/2021 | 2025.70 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2021 | 74.00 | 00004216195466 | MARIA DAS GRAÇAS MAXIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2021 | 10550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2021 | 4433.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2021 | 5200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2021 | 0.50 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE A DIFERENÇA DA NOTA FISCAL 900044320, DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2021 | 12300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2021 | 170.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO TRATOR TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2021 | 1029.02 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SOBRE REVISÃO VEICULAR DO VEÍCULO ARGO RLS-0G45 JUNTO CONCESSIONÁRIA FIAT FIORI NO DIA 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2021 | 21489.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2021 | 34500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2021 | 21720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 30/09/2021 | 500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZACAO E 3ª REVISAO FLEX DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 30/09/2021 | 267.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA RESPOSICAO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 30/09/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 30/09/2021 | 35140.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 30/09/2021 | 22387.02 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 30/09/2021 | 93523.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 30/09/2021 | 2770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 30/09/2021 | 22968.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 30/09/2021 | 31411.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 30/09/2021 | 1686.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 30/09/2021 | 74550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 30/09/2021 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 30/09/2021 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2021 | 5700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2021 | 11900.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2021 | 214886.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2021 | 4784.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2021 | 19279.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2021 | 120220.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2021 | 65481.19 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2021 | 62266.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002621 | 30/09/2021 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MSC MENSAL AO SICONFI E ACOMP. DA GESTÃO FISCAL REF AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002624 | 30/09/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO P/ CUMPRIMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA DESTA PREFEITURA REF SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2021 | 3507.76 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2021 | 1.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2021 | 10178.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2021 | 32.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2021 | 537.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2021 | 18.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2021 | 2542.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2021 | 3150.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2021 | 386.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2021 | 79.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2021 | 1770.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2021 | 569.83 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2021 | 603.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2021 | 36984.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2021 | 14392.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2021 | 515.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2021 | 1838.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2021 | 23410.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2021 | 28009.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2021 | 6556.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2021 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2021 | 3312.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2021 | 24000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2021 | 21400.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2021 | 7450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2021 | 9300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002678 | 01/10/2021 | 483.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002679 | 01/10/2021 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÕES, CONTROLE DE FROTA E ALMOXARIFADO, REF A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2021 | 1800.00 | 00004094776486 | ARISTIDES EZEQUIEL DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM GELADEIRA E BEBEDOURO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002673 | 01/10/2021 | 9096.15 | 39619837000159 | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE O5 IMPRESSORAS MONO HP LASER MP DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TACIMA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2021 | 141.19 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA EM FAVOR DO BRADESCO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2021 | 1800.00 | 00008454158405 | JOSE BRUNO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 01/10/2021 | 72.00 | 00070252511433 | EVERALDO DANIELDE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5001119 | 01/10/2021 | 3919.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE 02 POLTRONA RECLINAVEL, 02 CADEIRA ESTOFADA P/ COLETA DE SANGUE, 01 CADEIRA ESTOFADA P/ COLETA DE SANGUE COM BRACADEIRA E 01 RECREIO PRETA DESTINADO A SECRETARIA MUN DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/10/2021 | 883.87 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2021 | 1800.00 | 00031191480836 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CHAFARIZES EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PARA A POPULAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2021 | 1910.00 | 00048982504400 | ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE DESCARREGAMENTO DE AREIA E PEDRAS DESTINADO AO CALÇAMENTO EM CACHOEIRA PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2021 | 1910.00 | 00002584674440 | ADEILTON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE AREIA E PEDRAS DESTINADAS AO CALÇAMENTO EM CACHOEIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2021 | 1786.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATOS DIVERSOS DE CONTAS CORRENTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002688 | 04/10/2021 | 3219.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002685 | 04/10/2021 | 8802.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA SUPORTE DAS CAIXAS D'ÁGUA EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002690 | 04/10/2021 | 4336.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002691 | 04/10/2021 | 4938.08 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002692 | 04/10/2021 | 6518.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO NAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA, BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002693 | 04/10/2021 | 12224.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO A COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, BOLA, LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA, BILINGUIM E BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002694 | 04/10/2021 | 2590.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO SITIO BILINGUIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002695 | 04/10/2021 | 4642.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA JOAO SOARES DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002698 | 04/10/2021 | 2312.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA DE MEIO-FIO NA RUA 07 DE SETEMBRO, RUA ESMERINDO GOMES, RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, RUA DA MATRIZ, RUA LUIS PEREIRA, RUA PEDRO MORENO GONDIM E RUA JOAO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002699 | 04/10/2021 | 2321.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002700 | 04/10/2021 | 2296.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO TACIMA CLUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002702 | 04/10/2021 | 1148.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D'ÁGUA NA RUA JOAO BATISTA RODRIGUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001120 | 04/10/2021 | 3322.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000376 - SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5001121 | 04/10/2021 | 4514.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE, EXECUTADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CAPS, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002696 | 04/10/2021 | 6428.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSILENE ARCANJO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002697 | 04/10/2021 | 5016.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DE SOUSA PINHEIRO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/10/2021 | 1560.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS PE 0014/2021; RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA DP 00011/2021, EXTRATO DE DISPENSA DP 0011/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP 00011/2021 JORNAL DOU NO DIA 04/10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/10/2021 | 2304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/10/2021 | 5.74 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO DA CONTA FINDO ESPECIAL EFETUADO JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002701 | 04/10/2021 | 1377.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO CENTRO TURÍSTICO BIÉ CABOCLO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/10/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002719 | 05/10/2021 | 614.04 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002720 | 05/10/2021 | 4335.55 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 5001122 | 05/10/2021 | 529.72 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER NA REFORMA DO PREDIO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000380 - SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 05/10/2021 | 980.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CIL OXIGENIO MEDICINAL PPU, 01 CIL DE OXIGENIO SAMU, 02 CIL OXIGENIO MEDICINAL 7m3 E 02 CIL OXIGENIO MED 10m3, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002718 | 05/10/2021 | 1018.90 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/10/2021 | 400.00 | 00001834791499 | CARLOS FELIPE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/10/2021 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/10/2021 | 120.00 | 00070018699456 | JOYCE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/10/2021 | 120.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/10/2021 | 150.00 | 00001265336440 | MANOEL FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/10/2021 | 120.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/10/2021 | 120.00 | 00009188691454 | JOSENILDA MARIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/10/2021 | 120.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/10/2021 | 100.00 | 00014366192462 | LAVINIA LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/10/2021 | 250.00 | 00070966003454 | JANIELE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/10/2021 | 120.00 | 00005719254994 | SUGANUCHY ALEXSANDRA ROSA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/10/2021 | 400.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/10/2021 | 250.00 | 00009322936460 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/10/2021 | 110.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO CRAS E DO CREAS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002721 | 06/10/2021 | 336.80 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/10/2021 | 120.00 | 00070922567476 | DANIEL DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/10/2021 | 120.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/10/2021 | 120.00 | 00070596009496 | ELIANE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/10/2021 | 120.00 | 00009150287435 | ROSILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/10/2021 | 120.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/10/2021 | 175.00 | 00095392360459 | MARLI FLORIPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/10/2021 | 300.00 | 00076854264472 | ASSIS ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/10/2021 | 120.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/10/2021 | 450.00 | 00000180961403 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/10/2021 | 250.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/10/2021 | 200.00 | 00078963400468 | JOSE DIOGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/10/2021 | 120.00 | 00014410316427 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/10/2021 | 128.00 | 00001616049430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/10/2021 | 300.00 | 00001062129407 | ARISTIDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/10/2021 | 110.00 | 00070729998410 | ANGELICA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/10/2021 | 120.00 | 00004284115413 | VERA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/10/2021 | 120.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/10/2021 | 300.00 | 00080508758491 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 06/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001125 | 06/10/2021 | 711.70 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 06/10/2021 | 250.00 | 00091471265404 | WILMA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002722 | 06/10/2021 | 797.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002726 | 06/10/2021 | 9900.00 | 41060044000194 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS SQUEEZE DESTINADAS A ALUNOS E PROFESSORES QUANDO NA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS COMO MEDIDA DE SEGURANÇA E COMBATE A COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002723 | 06/10/2021 | 1119.80 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/10/2021 | 2750.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DA SEDE DO MINICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/10/2021 | 2750.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DA SEDE DO MINICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002746 | 07/10/2021 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/10/2021 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/10/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLAGAÇÃO DE PE 00016/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 07/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002750 | 07/10/2021 | 699.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/10/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), PNAE, PNATE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002752 | 07/10/2021 | 879.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 5001127 | 07/10/2021 | 759.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 Mbps, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/10/2021 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002751 | 07/10/2021 | 549.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002753 | 08/10/2021 | 233.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADA A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002754 | 08/10/2021 | 622.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADA A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002755 | 08/10/2021 | 111.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002756 | 08/10/2021 | 659.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002757 | 08/10/2021 | 278.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/10/2021 | 300.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/10/2021 | 691.92 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA E CHAPA TRAVA DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002759 | 08/10/2021 | 5498.71 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002760 | 08/10/2021 | 5362.10 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/10/2021 | 600.00 | 00070018623476 | JOAO PEDRO DE BRITO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002761 | 08/10/2021 | 8229.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002762 | 08/10/2021 | 285.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002763 | 08/10/2021 | 8478.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002764 | 08/10/2021 | 12539.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002765 | 08/10/2021 | 1152.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002766 | 08/10/2021 | 536.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002767 | 08/10/2021 | 3927.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002768 | 08/10/2021 | 3124.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/10/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SOBRE REVISÃO VEICULAR DO VEÍCULO ARGO RLS-0G95 JUNTO CONCESSIONÁRIA FIAT FIORI NO DIA 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/10/2021 | 1310.00 | 00070197410456 | JUNIOR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 08/10/2021 | 1310.00 | 00003614486435 | ROSSANA AMORIM PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL REFERENTE A REALIZACAO DA CAPACITACAO DO PROFISSIONAIS DO CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 08/10/2021 | 290.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 08/10/2021 | 480.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO , OXISANITIZACAO E REVISAO FLEX DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 08/10/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 08/10/2021 | 2250.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICIPIO E OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 18/09/2021 A 08/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001133 | 08/10/2021 | 2296.77 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CUCATO AMB PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PERIODO DE 01/09/2021 A 15/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001134 | 08/10/2021 | 2165.79 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CUCATO AMB PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PERIODO DE 16/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001135 | 08/10/2021 | 17878.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE, UNO MILE, AMB FIORINO PLACA QFS-1623, FIORINO AMB, FIAT ARGO 1.0 FLEX PLACA RLS-0G45, 0G95, 0H05, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001136 | 08/10/2021 | 4819.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE, UNO MILE, AMB FIORINO PLACA QFS-1623, FIORINO AMB, FIAT ARGO 1.0 FLEX PLACA RLS-0G45, 0G95, 0H05, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001137 | 08/10/2021 | 11551.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA NQI-4842, UNO MILE, FIORINO AMB, FIAT ARGO PLACA QSE-6810, FIAT ARGO FLEX 1.0 PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001138 | 08/10/2021 | 369.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA NQI-4842, MOBI LIKE PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001139 | 08/10/2021 | 943.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFS-1623 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-1623 , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002769 | 08/10/2021 | 326.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002770 | 08/10/2021 | 1152.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002771 | 08/10/2021 | 489.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002772 | 08/10/2021 | 530.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002773 | 08/10/2021 | 869.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002774 | 08/10/2021 | 1106.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002775 | 08/10/2021 | 475.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002776 | 08/10/2021 | 1743.02 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/10/2021 | 580.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL TERÓPEDES CRUZ. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/10/2021 | 5267.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL N°: 08005297620188150061 AUTORA: MARGARIDA MACEDO FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/10/2021 | 26.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO DA CONTA CIDE EFETUADO JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/10/2021 | 6356.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO DA CONTA DO FPM EFETUADO JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/10/2021 | 72.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO DA CONTA DO ITR EFETUADO JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/10/2021 | 31780.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PARC 60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/10/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/10/2021 | 5775.00 | 35000235000168 | ORBITA EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA O EVENTO TURÍSTICO "RALLY DOS SERTÕES" JUNTO A SEC DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 11/10/2021 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002790 | 11/10/2021 | 1118.75 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/10/2021 | 600.00 | 00009520159436 | GIVANILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EM CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/10/2021 | 1548.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SITIO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002796 | 13/10/2021 | 2296.20 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BASES DE CAIXAS DE ÁGUA, MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO E REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/10/2021 | 2870.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLUNA, BARRED, BARRA CHATA CH PLANA E TUBO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXAS DE ÁGUA E REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/10/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/10/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/10/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HPB-1C47 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/10/2021 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO IMPLEMENTO CARROÇA-BAÚ PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/10/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/10/2021 | 15.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MOTO CG DE PLACA MNQ-3163 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/10/2021 | 102191.44 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO A UNIÃO DE SALDO REMANESCENTE AO MINISTÉRIO DO TURISMO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/10/2021 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/10/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/10/2021 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/10/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/10/2021 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO REFRIGERADO PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001142 | 13/10/2021 | 1436.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 BRILLANTIS 2 84T BARUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO FLEX 1.0, PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001143 | 13/10/2021 | 387.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTOS CP II Z 32 MONTES CLAROS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 13/10/2021 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, AMBULANCIA FIORINO - PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 13/10/2021 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 05 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 13/10/2021 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 13/10/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO, PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 13/10/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO 1.0, PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 13/10/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO 1.0, PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 13/10/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO 1.0, PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 13/10/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, PALIO FIRE, PLACA NQI-4842, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 13/10/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, MOBI LIKE, PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 13/10/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM DO VEICULO TIPO LEVE, FIESTA, PLACA OET-8239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 13/10/2021 | 600.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR US SOB SEDACAO DESTINADO AO PACIENTE MANOEL PEDRO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/10/2021 | 360.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/10/2021 | 1592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/10/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO: 2777002 ID:081230000007213229 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/10/2021 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA E SERVIÇOS, CONFORME EXTRATO DE CONTAS DIVERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/10/2021 | 417.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS,LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002797 | 13/10/2021 | 928.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/10/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002826 | 14/10/2021 | 495.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK E TROCA DE SSD JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/10/2021 | 498.50 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A LANCHEIRA QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/10/2021 | 1482.50 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A LANCHEIRA QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/10/2021 | 260.00 | 23463613000160 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE LANCHEIRA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/10/2021 | 1285.86 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DE SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/10/2021 | 163.90 | 00069035474449 | ALZENI RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO QUANDO EM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/10/2021 | 191.00 | 00061538947390 | KAIQUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE VINHETAS SPOTS E INFORMATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/10/2021 | 3429.00 | 00048481459453 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002825 | 14/10/2021 | 170.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/10/2021 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS ACOMP AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/10/2021 | 487.44 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DE SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 14/10/2021 | 209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 14/10/2021 | 1332.86 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA AS UBS E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5001157 | 14/10/2021 | 650.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INCLUINDO TROCA DE PECAS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 14/10/2021 | 3854.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 14/10/2021 | 420.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME TOMOGRAFIA DE FACE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/10/2021 | 250.00 | 00004082689486 | MARCELO FELIX DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/10/2021 | 120.00 | 00071586775405 | LUZIMARA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/10/2021 | 120.00 | 00076828166434 | MARIA ELIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/10/2021 | 125.00 | 00006730394471 | LUANA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/10/2021 | 120.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002827 | 14/10/2021 | 375.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/10/2021 | 2000.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS MICKEY, MINNIE, DONALD, PATETA, PATATI, PATATÁ E PALHAÇO ALEGRIA, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NO SCFV DA SEDHAS. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/10/2021 | 308.30 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO SCFV DA SEDHAS. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/10/2021 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/10/2021 | 5800.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE O1 CAMINHÃO LIMPA FOSSA DESTINADO A REALIZAR LIMPEZA DIÁRIA DE FOSSAS NA CIDADE DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/10/2021 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DARETROESCADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002839 | 15/10/2021 | 2347.35 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS QUANDO EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS DESTINADOS A CAMINHÕES PIPA E FAIXA DE LONA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002838 | 15/10/2021 | 840.16 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS QUANDO EM CONFECÇÕES DE BANNERS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/10/2021 | 203.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA CIDADE DE TACIMA E POVOADO DO BRAGA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 13 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/10/2021 | 108.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO SCFV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5001161 | 15/10/2021 | 698.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, BLOCOS FORMATO 310x210mm DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/10/2021 | 1120.00 | 43371674000105 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002837 | 15/10/2021 | 4184.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS QUANDO EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA AS GARRAFAS DOS PROFESSORES E DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/10/2021 | 4320.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ALUMÍNIO 50 ML DESTINADAS A PROFESSORES QUANDO NA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS COMO MEDIDA DE SEGURANÇA E COMBATE À COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/10/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/10/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/10/2021 | 825.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 18/10/2021 | 3691.64 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA UBS E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 5001163 | 18/10/2021 | 8380.45 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO COMBATE COVID 19 PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DESTA EDILIDADE CONFORME PORTARIA 894/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 5001164 | 18/10/2021 | 14000.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 TIPO IGG-IGM- WANA DESTINADO AO COMBATE COVID 19 PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 894/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/10/2021 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANT, NO DIA 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/10/2021 | 500.00 | 00032358288420 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/10/2021 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00004881683411 | JOSE FABIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITOU DA GARANTIA DO AUXILIO , CONFORME BENEFÍCIO EXPOSTO NO ART. 19º INCISO VIII; ART 5º INCISO IV E ART 25, E RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/10/2021 | 579.60 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS (SCFV) JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 18/10/2021 | 358.00 | 00091471265404 | WILMA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA A REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL NOS POSTO DE SAUDE DO PSF DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/10/2021 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO NO CEMITÉRIO DO BRAGA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002850 | 18/10/2021 | 7960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OGG-7J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002851 | 18/10/2021 | 1160.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5001167 | 19/10/2021 | 175.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA GASTOS DIVERSOS (EXCETO POTAVEL) DO MANANCIAL DE BREJINHO/RN PARA O MUNICIPIO DE TACIMA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001168 | 19/10/2021 | 1436.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14 BRILLANTIS 2 84T BARUM, DESTINADO AO VEICULO FIESTA, PLACA OET-8239, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001169 | 19/10/2021 | 1436.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14 BRILLANTIS 2 84T BARUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO FLEX 1.0, PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/10/2021 | 524.00 | 00072108762434 | GENI FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NA CIDADE DE TACIMA E POVOADO DO BRAGA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 13 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002861 | 19/10/2021 | 1055.92 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 19/10/2021 | 4149.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/10/2021 | 13209.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMISNITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/10/2021 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS VIA RÁDIO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002863 | 19/10/2021 | 450.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 0002857 | 19/10/2021 | 14000.00 | 30367131000172 | ISABEL CRISTINA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM MALHA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/10/2021 | 4154.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/10/2021 | 479.40 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES DE PLÁSTICO DESTINADOS AS ESCOLAS QUANDO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002864 | 19/10/2021 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/10/2021 | 1191.00 | 00006149924432 | FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUANDO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO RALLY SOSERTÃO 2021, JUNTO A SEC DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002867 | 20/10/2021 | 4592.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSILENE ARCANJO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002870 | 20/10/2021 | 3105.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO COMPLETA DOS ESTOFADOS DO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/10/2021 | 50533.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/10/2021 | 41200.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/10/2021 | 13459.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/10/2021 | 1226.99 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO DA CONTA DO FPM EFETUADO JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/10/2021 | 1.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO DA CONTA DO ITR EFETUADO JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/10/2021 | 1597.66 | 00394460000141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (SISPAR) COBRADAS PELA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/10/2021 | 545.00 | 00091683742400 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA (NA CEF) E ARARUNA (FÓRUM) PARA RESOLVER ASSUTNOS PERTINENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002877 | 20/10/2021 | 1750.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/10/2021 | 54136.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/10/2021 | 300.00 | 00005993049448 | FRANQUIBEK JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/10/2021 | 150.00 | 00071560259450 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 20/10/2021 | 600.00 | 00008111594429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO QUANDO EM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5001171 | 20/10/2021 | 4098.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL EM SERVICOS DE PINTURA, PEDREIRO E SERVENTE, EXECUTADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 20/10/2021 | 118.24 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 20/10/2021 | 44929.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FUS EM FAVOR SO INSS, REFERENTRE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 20/10/2021 | 23987.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO EM FAVOR SO INSS, REFERENTRE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002868 | 20/10/2021 | 2296.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DA TACIMA CLUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002869 | 20/10/2021 | 3418.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CAPINAGEM DE MARGENS DA RODOVIA PB 073, NA RUA DA RODOVIÁRIA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NA COMUNIDADE BILINGUIM E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO BRAGA E BILINGUIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/10/2021 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS QUATRO BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/10/2021 | 2180.00 | 00005649651469 | JOSE UELINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS DE TACIMA, MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS E CAPITAL JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/10/2021 | 477.00 | 00012391834888 | LUCIENE BEZERRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/10/2021 | 477.00 | 00071301082406 | EDIVALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO POVOADO DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/10/2021 | 477.00 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/10/2021 | 477.00 | 00071903883466 | JOSE FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/10/2021 | 477.00 | 00001752735455 | WELLISSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/10/2021 | 477.00 | 00079008348420 | JOSE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/10/2021 | 477.00 | 00093341849491 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/10/2021 | 477.00 | 00058238131472 | ASSIS AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/10/2021 | 477.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/10/2021 | 477.00 | 00070197357466 | ELANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO POVOADO CACHOEIRINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/10/2021 | 477.00 | 00010413833470 | DANIEL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO POVOADO CACHOEIRINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/10/2021 | 477.00 | 00071784461458 | ANDERSON NATHAN SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/10/2021 | 477.00 | 00010319526402 | SIMONE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/10/2021 | 477.00 | 00013894180498 | FABRICIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/10/2021 | 477.00 | 00070018617409 | FABIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/10/2021 | 477.00 | 00006756830414 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/10/2021 | 477.00 | 00010756393442 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/10/2021 | 429.00 | 00007233656444 | JORGE LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/10/2021 | 286.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/10/2021 | 191.00 | 00004206077495 | MARIA SONIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/10/2021 | 477.00 | 00009129963745 | PAULO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE CACHOERINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/10/2021 | 572.00 | 00003416967496 | JOSENALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/10/2021 | 429.00 | 00070571454461 | FRANCISCO EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/10/2021 | 429.00 | 00070922570426 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/10/2021 | 572.00 | 00070018716482 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/10/2021 | 572.00 | 00011195667469 | DANIEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DE SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/10/2021 | 429.00 | 00070730158454 | GILBERTO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/10/2021 | 429.00 | 00070518908402 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/10/2021 | 524.00 | 00010955609488 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/10/2021 | 524.00 | 00011048448428 | ANA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/10/2021 | 572.00 | 00070018896448 | LIDIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/10/2021 | 477.00 | 00071772994405 | THIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/10/2021 | 786.00 | 00067592830400 | LUIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO, REPAROS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM EDIFICAÇÕES MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/10/2021 | 334.00 | 00005536877437 | ANDRE LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADAS DE ENTULHO E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/10/2021 | 572.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÕES, INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 21/10/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS AS UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/10/2021 | 450.00 | 00002319644474 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/10/2021 | 261.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EFETUADO JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002915 | 21/10/2021 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÕES, CONTROLE DE FROTA E ALMOXARIFADO, REF A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/10/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DP 00013/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 21/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/10/2021 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/10/2021 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DOS POMBOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/10/2021 | 550.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002933 | 22/10/2021 | 2359.96 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/10/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DP 00013/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/10/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/10/2021 | 1191.00 | 00071029126410 | JEFERSON FRANÇA BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST.AMPLIAR/REFORMAR UNID. ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002925 | 22/10/2021 | 30955.31 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. PERÍODO DA MEDIÇÃO: 18/08/2021 A 20/10/2021. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/10/2021 | 330.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002932 | 22/10/2021 | 2388.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 22/10/2021 | 3630.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO ENTRE 09/09/2021 A 11/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 22/10/2021 | 3555.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO ENTRE 16/09/2021 A 14/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 22/10/2021 | 130.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 11/09/2021 A 13/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 22/10/2021 | 2178.00 | 00070666499403 | KALLIL CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 16/09/2021 A 13/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 22/10/2021 | 2635.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO ENTRE 08/09/2021 A 07/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 22/10/2021 | 1280.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 02/09/2021 A 12/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 22/10/2021 | 5275.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO ENTRE 17/09/2021 A 16/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 22/10/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 22/10/2021 | 5200.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TEMPORAIS E EVENTUAS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS PSF DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIDO ENTRE 17/09/2021 A 16/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 22/10/2021 | 195.00 | 00004347046448 | VANDERLEI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 14/09/2021 A 05/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 22/10/2021 | 1220.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 14/09/2021 A 10/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 22/10/2021 | 1931.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO PARA OS PSF DE NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERÍODO ENTRE 01/09/2021 A 05/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 22/10/2021 | 1630.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 01/09/2021 A 13/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 5001190 | 22/10/2021 | 14942.66 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002930 | 22/10/2021 | 1035.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA COROA DE GIRO DAS LÂMINAS E TROCAS DE ÓLEO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002928 | 22/10/2021 | 345.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002929 | 22/10/2021 | 690.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/10/2021 | 4670.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/10/2021 | 57.40 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002938 | 25/10/2021 | 8960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR 275 TR 03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 5001191 | 25/10/2021 | 1080.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 SELADORA PROTECT SEAL BASIC 31cm - AGIR, MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DESTA EDILIDADE CONFORME PORTARIA 3.391 - COVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 5001192 | 25/10/2021 | 5900.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 118 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 25/10/2021 | 1130.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICIPIO E OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 13/08/2021 A 12/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/10/2021 | 200.00 | 00006090026433 | JOSE CARLOS REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0002937 | 25/10/2021 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/10/2021 | 600.00 | 00071599327490 | ANTONIO ALISSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO RALLY SOSERTÃO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO RALLY SOSERTÃO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/10/2021 | 1565.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO EVENTO RALLY SOSERTÃO REALIZADO JUNTO A SEC DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/10/2021 | 10672.00 | 43052808000125 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, INCLUINDO PALCO, SOM, GERADOR, TRANSMISSÃO, ILUMINAÇÃO E DISCIPLINADORES PARA O EVENTO RALLY SOSERTÃO REALIZADO NO DIA 18/10/2021 JUNTO A SEC DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002949 | 26/10/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/10/2021 | 25628.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA ANTERIOR: JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/10/2021 | 8636.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, SERVIÇOS E JUROS CONFORME EXTRATO DE CONTAS DIVERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/10/2021 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/10/2021 | 370.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002942 | 26/10/2021 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002958 | 26/10/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/10/2021 | 1499.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 TERMÔMETROS PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002941 | 26/10/2021 | 1436.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIESA DE PLACA OFC-9798, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/10/2021 | 120.00 | 00070252608437 | BENILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 26/10/2021 | 310.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA ORMAMENTACAO COM BOLAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADOS NOS PFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 5001195 | 26/10/2021 | 16536.77 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001197 | 26/10/2021 | 756.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001198 | 26/10/2021 | 274.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001199 | 26/10/2021 | 472.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT PALIO, PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001200 | 26/10/2021 | 645.60 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FORD FIESTA, PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001201 | 26/10/2021 | 492.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT ARGO, PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001202 | 26/10/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTODE RODAS E CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001203 | 26/10/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTODE RODAS E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 5001204 | 26/10/2021 | 92.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001205 | 26/10/2021 | 92.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001206 | 26/10/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSE- 1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 26/10/2021 | 620.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE 01 MOTOR VENTILADOR DO VEICULO FIAT MOBI, PLACA QFO- 4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002968 | 26/10/2021 | 2968.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002969 | 26/10/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002944 | 26/10/2021 | 1035.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REPAROS DO ESTATO E CILINDRO DE DIREÇÃO NO TRATOR MF290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002945 | 26/10/2021 | 690.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002946 | 26/10/2021 | 690.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA GRADE DO TRATOR MF 275 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002947 | 26/10/2021 | 903.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA BOMBA DO HIIDRÁULICO E TROCA DOS REPAROS DA CUIA CO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002948 | 26/10/2021 | 690.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NAS JUNTAS E VÁLVULAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/10/2021 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA A GUARDA DE MÁQUINAS, TRATOR, CARROÇAS, PÁS E ENXADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/10/2021 | 40637.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002959 | 26/10/2021 | 286.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002960 | 26/10/2021 | 289.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002961 | 26/10/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002962 | 26/10/2021 | 590.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002963 | 26/10/2021 | 396.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002964 | 26/10/2021 | 378.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002965 | 26/10/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002966 | 26/10/2021 | 435.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002967 | 26/10/2021 | 1373.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E GRAXA DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002970 | 26/10/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO DETRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQA-8258 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/10/2021 | 394.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/10/2021 | 394.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/10/2021 | 2754.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 27/10/2021 | 4129.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 5001209 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 27/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO SPRINTERM DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/10/2021 | 4346.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/10/2021 | 1726.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS DESTINADO A MELHORIA DO RETELHAMENTO DA ESCOLA PEDRO BELO, CRECHE DO BOLA, ESCOLA MARIA DO CARMO E CRECHE JOSILENE ARCANJO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/10/2021 | 465.00 | 00003941719424 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/10/2021 | 486.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/10/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB REPRESENTANDO A PREFEITURA DE TACIMA JUNTO AO TRT 13ª REGIÃO NO DIA 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/10/2021 | 2.38 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EFETUADO JUNTO AO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/10/2021 | 3664.73 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/10/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A SEC DE ESPORTE DO ESTADO, NO DIA 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002987 | 28/10/2021 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/10/2021 | 600.00 | 00006730446455 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ESCOLA DA LOCALIDADE BARRA DOS TARGINOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/10/2021 | 170.00 | 00009857954413 | MARIA ANGELICA DE LIMA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SEU FILHO MANOEL FRANCISCO NETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/10/2021 | 10916.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/10/2021 | 1250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/10/2021 | 5200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/10/2021 | 280.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 29/10/2021 | 130.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO HITACHI-900 BTU, PERTCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 29/10/2021 | 36840.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 29/10/2021 | 21953.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 29/10/2021 | 97633.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 29/10/2021 | 2898.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 29/10/2021 | 74550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 29/10/2021 | 2770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 29/10/2021 | 22968.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 29/10/2021 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 29/10/2021 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 29/10/2021 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 29/10/2021 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESENV ECO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/10/2021 | 12300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESENV ECO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/10/2021 | 22389.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/10/2021 | 34500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/10/2021 | 21820.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/10/2021 | 236412.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO F70, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/10/2021 | 4439.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO F30, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/10/2021 | 19279.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO F70, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/10/2021 | 131709.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO F30, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/10/2021 | 63798.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO F30, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/10/2021 | 60470.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/10/2021 | 22295.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/10/2021 | 27060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/10/2021 | 6556.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/10/2021 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003010 | 29/10/2021 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MSC MENSAL AO SICONFI E ACOMP. DA GESTÃO FISCAL REF AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/10/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E REVOGAÇÃO PE 00005/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003012 | 29/10/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO P/ CUMPRIMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA DESTA PREFEITURA REF OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/10/2021 | 330.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/10/2021 | 3634.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/10/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/10/2021 | 10178.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/10/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS -DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/10/2021 | 79.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/10/2021 | 14453.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/10/2021 | 518.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/10/2021 | 3163.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/10/2021 | 539.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/10/2021 | 1777.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/10/2021 | 572.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/10/2021 | 37143.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/10/2021 | 2552.13 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/10/2021 | 605.52 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/10/2021 | 33.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/10/2021 | 18.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/10/2021 | 388.02 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/10/2021 | 1845.09 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/10/2021 | 24000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/10/2021 | 23850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/10/2021 | 5700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/10/2021 | 10020.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/10/2021 | 7450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/10/2021 | 9300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/11/2021 | 1185.00 | 38946804000150 | EDMILSON BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS EM SALAS DA ESCOLA DO POVOADO DO BOLA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, SERVIÇOS E JUROS CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003040 | 01/11/2021 | 5970.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/11/2021 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS E AÇÕES NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003044 | 03/11/2021 | 2805.15 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/11/2021 | 750.00 | 36241211000163 | PROTEGEBEM RASTREAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE RASTREAMENTOS EM CARROS PIPA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 5001224 | 03/11/2021 | 6619.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARA Nº 95 E AVENTAL DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ODONTOLOGICA DESTA EDILIDADE AO ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 894 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/11/2021 | 5800.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO LIMPA FOSSA DESTINADO A REALIZAR LIMPEZA DIÁRIA DE FOSSAS NA CIDADE DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/11/2021 | 1905.00 | 00002584674440 | ADEILTON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE AREIA E PEDRAS DESTINADAS AO CALÇAMENTO EM CACHOEIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/11/2021 | 1430.00 | 00048982504400 | ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE DESCARREGAMENTO DE AREIA E PEDRAS DESTINADO AO CALÇAMENTO EM CACHOEIRA PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/11/2021 | 685.00 | 38946804000150 | EDMILSON BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL TERLÓPEDES CRUZ, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003042 | 03/11/2021 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/11/2021 | 4185.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/11/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003071 | 04/11/2021 | 5536.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL JOSILENE ARCANJO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/11/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SOBRE REVISÃO VEICULAR DO VEÍCULO ARGO RLS-0G95 JUNTO CONCESSIONÁRIA FIAT FIORI NO DIA 01/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003072 | 04/11/2021 | 4854.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, BILINGUIM E LIMPEZAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003073 | 04/11/2021 | 3200.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003074 | 04/11/2021 | 1384.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDEIRO NA REFORMA DO CENTRO TURÍSTICO BIÉ CABOCLO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003075 | 04/11/2021 | 1384.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA DO TACIMA CLUBE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003076 | 04/11/2021 | 4432.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇOS DE SERVENTE, PEDREIRO E PINTOR NA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003077 | 04/11/2021 | 11545.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NA SEDE, LOTEAMENTO SANTANA, POVOADO BOLA, CACHOEIRA, BILIGUIM E BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003079 | 04/11/2021 | 6080.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA COMUNIDADE CACHOEIRA, POVOADO BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003080 | 04/11/2021 | 4659.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE CACHOEIRA E NO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003081 | 04/11/2021 | 2768.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003082 | 04/11/2021 | 1660.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIO DA RUA MARIA GONÇALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 04/11/2021 | 489.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO , OXISANITIZACAO E REVISAO FLEX DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 04/11/2021 | 799.23 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 04/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 5001228 | 04/11/2021 | 1664.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL EM SERVICOS DE PINTURA, EXECUTADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003078 | 04/11/2021 | 3148.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE BILINGUIM E ROÇO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/11/2021 | 120.00 | 00070197290450 | MARTA RAFAELE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/11/2021 | 120.00 | 00070571374433 | VIVIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/11/2021 | 203.00 | 00006437297476 | GILVANDA ALVES HIPOLITO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/11/2021 | 120.00 | 00070153607483 | MARIA FLAVIANA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/11/2021 | 120.00 | 00070921961405 | THALIA HORTENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/11/2021 | 120.00 | 00004323365403 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/11/2021 | 120.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/11/2021 | 120.00 | 00014850791441 | MARIA RAYARA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/11/2021 | 120.00 | 00013516071460 | RAIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/11/2021 | 120.00 | 00071373669454 | MARIA DAS DORES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/11/2021 | 120.00 | 00004284115413 | VERA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/11/2021 | 120.00 | 00005719254994 | SUGANUCHY ALEXSANDRA ROSA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/11/2021 | 350.00 | 00065207939491 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO VISCOSSUPLEMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/11/2021 | 200.00 | 00009973401425 | JOSE ALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/11/2021 | 188.00 | 00003121184490 | JOAO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/11/2021 | 150.00 | 00012474024441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/11/2021 | 200.00 | 00004001146401 | JOSE ALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/11/2021 | 210.00 | 00048446688468 | MANOEL FERREIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 05/11/2021 | 100.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE CHAVE CANIVETE DO VEICULO FIAT MOBI, PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 05/11/2021 | 3430.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACOES ETROCAS DE DIVERSOS COMPONENTES DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, SERVIÇOS E JUROS CONFORME EXTRATO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/11/2021 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS VIA RÁDIO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/11/2021 | 2500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AOS TIMES DO MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/11/2021 | 600.00 | 07814745000133 | EDVALDO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTIANDA A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RALLY SOSERTÃO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TACIMA JUNTO A SEC DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/11/2021 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003091 | 08/11/2021 | 699.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003092 | 08/11/2021 | 879.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 08/11/2021 | 70.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X DO TORAX DESTINADO AO PACIENTE REGINALDO FRANCISCO DE PONTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 08/11/2021 | 100.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PREENCHIMENTO DE GAS REFRIGERANTE EM AR CONDICIONADO ELETROLUX DE 900 BTU GAS 410A, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 08/11/2021 | 100.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PREENCHIMENTO DE GAS REFRIGERANTE EM AR CONDICIONADO CONSUL DE 900 BTU GAS 410A, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 5001236 | 08/11/2021 | 759.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 Mbps, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/11/2021 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/11/2021 | 200.00 | 00091671647491 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/11/2021 | 224.00 | 00004729853458 | JOSE PEDRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003090 | 08/11/2021 | 549.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/11/2021 | 50.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TITULARES DO ESTADO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 09/11/2021 | 715.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 09/11/2021 | 774.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO DE ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZACAO E 4A.REV.FLEX-2A.REV.DIESEL DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 09/11/2021 | 460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CIL OXIGENIO SAMU E 02 CIL OXIGENIO MEDICINAL 7m3, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001241 | 09/11/2021 | 1584.20 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/11/2021 | 750.00 | 36241211000163 | PROTEGEBEM RASTREAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE RASTREAMENTOS EM CARROS PIPA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003094 | 09/11/2021 | 51828.75 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DO BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE TACIMA, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº 1066914-35/2019 E CONVÊNIO Nº 895189. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/11/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SOBRE REVISÃO VEICULAR DO VEÍCULO ARGO RLS-0H05 JUNTO CONCESSIONÁRIA FIAT FIORI NO DIA 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/11/2021 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003107 | 09/11/2021 | 1457.10 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003108 | 09/11/2021 | 1170.20 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO AS ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003109 | 09/11/2021 | 295.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/11/2021 | 50.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TITULARES DO ESTADO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/11. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003126 | 10/11/2021 | 921.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003127 | 10/11/2021 | 668.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003128 | 10/11/2021 | 649.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003129 | 10/11/2021 | 111.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003117 | 10/11/2021 | 335.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003118 | 10/11/2021 | 877.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003119 | 10/11/2021 | 1297.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003120 | 10/11/2021 | 929.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003121 | 10/11/2021 | 1967.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003122 | 10/11/2021 | 1267.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003123 | 10/11/2021 | 2371.09 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003124 | 10/11/2021 | 1386.28 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003125 | 10/11/2021 | 1601.70 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/11/2021 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS ACOMP AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/11/2021 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO: 2777002 ID:081230000007346377 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/11/2021 | 2453.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO: 00009142820168150061 ID:081230000007116959 AUTOR: MARIA FELIPE DA CINHA RIBEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/11/2021 | 797.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/11/2021 | 720.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2021 | 349.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, SERVIÇOS E JUROS CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/11/2021 | 9692.74 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/11/2021 | 31818.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A INSS - PARC 60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/11/2021 | 4.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/11/2021 | 1942.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO COM COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO - F30 DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/11/2021 | 1800.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUANDO EM REPAROS DE RELE TÉRMICOS E BOIAS ELÉTRICAS PARA POÇOS ARTESIANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/11/2021 | 1680.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUANDO EM REPAROS DE RELE TÉRMICOS E BOIAS ELÉTRICAS PARA POÇOS ARTESIANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/11/2021 | 1898.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 19/08/2021 A 01/11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003130 | 10/11/2021 | 700.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003131 | 10/11/2021 | 995.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003132 | 10/11/2021 | 311.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003133 | 10/11/2021 | 14349.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003134 | 10/11/2021 | 4609.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003135 | 10/11/2021 | 1798.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003136 | 10/11/2021 | 8461.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003137 | 10/11/2021 | 2675.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003138 | 10/11/2021 | 3584.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003139 | 10/11/2021 | 1513.35 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003140 | 10/11/2021 | 1380.81 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003141 | 10/11/2021 | 1722.74 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 10/11/2021 | 120.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO AO PACIENTE LUAN ITALO RIBEIRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 10/11/2021 | 52.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 10/11/2021 | 350.00 | 02108023000492 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO HBOL DESTINADO AO PACIENTE PAULO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001245 | 10/11/2021 | 646.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001246 | 10/11/2021 | 165.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001247 | 10/11/2021 | 10399.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PALIO FIRE PLACA NQI-4842,4852, UNO MILE PLACA OFY-5350, FIAT ARGO FLEX 1.0 PLACA RLS-0G45,0G95, 0H05, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001248 | 10/11/2021 | 19342.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO AMB PLACA QFR-7170, AMB FIORINO PLACA QFS-1623, FIORINO AMB PLACA QSE-1627, FIAT ARGO PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001249 | 10/11/2021 | 8616.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA PLACA OET-8239, MOBI LIKE PLACA QFO-4774, MOTO PLACA NQA-8258, AMB FIORINO PLACA QFS-1623, QSL-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001250 | 10/11/2021 | 2782.76 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO AMB PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001251 | 10/11/2021 | 1478.07 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO AMB PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001252 | 10/11/2021 | 1092.39 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO AMB PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001253 | 10/11/2021 | 52.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE DIESEL B S500 COM DESTINADO AO VEICULO FURGAO PLACA INV-7590 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 5001254 | 10/11/2021 | 25774.61 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 10/11/2021 | 120.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMICIMENTO DE DIVERSOS SALGADINHOS FINOS SERVIDO POR OCASIAO DE UMA CAPACITACAO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003106 | 10/11/2021 | 1903.45 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 11/11/2021 | 541.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO DE ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZACAO E 3A.REV.FLEX DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 11/11/2021 | 259.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 11/11/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 11/11/2021 | 715.75 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5001260 | 11/11/2021 | 255.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INCLUINDO TROCA DE PECAS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5001261 | 11/11/2021 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACOES DE LICENCAS DE USOS DE SOFTWARE, SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORIAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTA EDILIDADE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 5001262 | 11/11/2021 | 7200.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO DESTINADO AS UBS ODONTOLOGICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/11/2021 | 320.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/11/2021 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/11/2021 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SOBRE REVISÃO VEICULAR DO VEÍCULO ARGO RLS-0G95 JUNTO CONCESSIONÁRIA FIAT FIORI NO DIA 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/11/2021 | 2912.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/11/2021 | 950.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003155 | 11/11/2021 | 1961.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NO CENTRO TURISTICO, REPAROS NAS CAIXAS D'ÁGUA E CALÇAMENTOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/11/2021 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/11/2021 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003151 | 11/11/2021 | 430.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE TROCA DE MEMÓRIA EM COMPUTADOR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/11/2021 | 1170.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DP 00014/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/11/2021 | 214.84 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/11/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A SEC DE DEFESA CIVIL DO ESTADO E CONSULTORIA UM, NO DIA 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003149 | 11/11/2021 | 145.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE TROCA DE FONTE, TROCA DE TECLADO E TROCA DE CABO USB JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/11/2021 | 1401.72 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DE SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/11/2021 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003150 | 11/11/2021 | 400.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE TROCA DE PLACA-MÃE JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/11/2021 | 120.00 | 00070018699456 | JOYCE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/11/2021 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/11/2021 | 120.00 | 00013741678430 | POLIANA BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/11/2021 | 120.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/11/2021 | 120.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/11/2021 | 120.00 | 00070501624422 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/11/2021 | 1050.00 | 43043874000139 | GLADYS GOMES DA SILVA CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DO EVENTO RALY SOSERTÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/11/2021 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DOS POMBOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/11/2021 | 1310.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TEIXEIRÃO" JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/11/2021 | 100.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TITULARES DO ESTADO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 12/11. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/11/2021 | 1310.00 | 00004094776486 | ARISTIDES EZEQUIEL DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/11/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), PNAE, PNATE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003176 | 12/11/2021 | 85.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK JUNTO A SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/11/2021 | 715.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS NO DIA 02-/11 PARA APOIO NO DIA DE FINADOS PARA OS CEMITÉRIOS DE CACHOEIRA, BRAGA E BOM SUCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/11/2021 | 2453.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO: 00009142820168150061 ID:081230000007116860 AUTOR: MARIA FELIPE DA CUNHA RIBEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/11/2021 | 1310.00 | 00008454158405 | JOSE BRUNO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CISTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CHAFARIZES EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/11/2021 | 600.00 | 00009520159436 | GIVANILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EM CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/11/2021 | 1550.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SITIO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 12/11/2021 | 3750.00 | 00006817337488 | FLAVIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERACAO DO SISTEMA SCNES (SISTEMA NACIONAL DE ESTABELECIMENTO EM SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 12/11/2021 | 680.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMICIMENTO DE DIVERSOS SALGADINHOS FINOS SERVIDO POR OCASIAO NA COMEMORACAO DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 12/11/2021 | 3126.25 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA UBS E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 16/11/2021 | 174.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADA AO PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5001267 | 16/11/2021 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACOES DE LICENCAS DE USOS DE SOFTWARE, SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORIAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTA EDILIDADE, COMP/PARC 02/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001268 | 16/11/2021 | 3821.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS REFORMAS DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 5001269 | 16/11/2021 | 52.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 48 CANETA MARCA TEXTO COLOR DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 5001270 | 16/11/2021 | 2663.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/11/2021 | 1800.00 | 00070571505473 | ALISSON DANIEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE IINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/11/2021 | 1800.00 | 00070571505473 | ALISSON DANIEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE IINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003199 | 16/11/2021 | 1123.32 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003200 | 16/11/2021 | 7415.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO TURÍSTICO, MANUTENÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DO TACIMA CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/11/2021 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO NO CEMITÉRIO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/11/2021 | 5800.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO LIMPA FOSSA PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DIÁRIA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/11/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DP 00014/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 16/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/11/2021 | 2150.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/11/2021 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, NO DIA 16/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003197 | 16/11/2021 | 836.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/11/2021 | 1120.00 | 43371674000105 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003202 | 16/11/2021 | 4740.25 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003208 | 16/11/2021 | 20579.63 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003217 | 16/11/2021 | 1311.75 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003218 | 16/11/2021 | 303.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003219 | 16/11/2021 | 513.40 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/11/2021 | 150.00 | 00070647648490 | JOSINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/11/2021 | 300.00 | 00005633805437 | MARLENE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/11/2021 | 300.00 | 00070197066496 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/11/2021 | 300.00 | 00006139214459 | JOSAFA SANTOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/11/2021 | 120.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/11/2021 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/11/2021 | 150.00 | 00070018628435 | CLEDIANE RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/11/2021 | 300.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/11/2021 | 150.00 | 00006472925488 | FRANCISCA DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/11/2021 | 122.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/11/2021 | 154.00 | 00010127314482 | MARIA BETANIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/11/2021 | 150.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/11/2021 | 120.00 | 00070018566499 | JOSE RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/11/2021 | 120.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/11/2021 | 150.00 | 00008540875403 | MARIA JOSE DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/11/2021 | 150.00 | 00004315252425 | ROSINALVA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003201 | 16/11/2021 | 663.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/11/2021 | 125.00 | 00066063540482 | SONIA MARIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/11/2021 | 600.00 | 00000180685457 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE INTERNAÇÃO DO SOBRINHO BRUNO ALBINO DE SOUSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/11/2021 | 300.00 | 00010850595452 | CINTIA PATRICIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/11/2021 | 300.00 | 00079716318472 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003207 | 16/11/2021 | 3639.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO I5 DESTINADO A PROGRAMA JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003209 | 16/11/2021 | 217.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CMAS JUNTO A SEC DE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003210 | 16/11/2021 | 12299.75 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/11/2021 | 125.00 | 00071513185454 | MARIA DE FATIMA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003216 | 16/11/2021 | 910.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO EVENTO SOSERTÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/11/2021 | 5478.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003230 | 17/11/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003231 | 17/11/2021 | 1198.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/11/2021 | 402.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003233 | 17/11/2021 | 420.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/11/2021 | 14721.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/11/2021 | 41991.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003223 | 17/11/2021 | 4864.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003224 | 17/11/2021 | 4498.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO TACIMA CLUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003225 | 17/11/2021 | 3200.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003226 | 17/11/2021 | 1574.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR D ESERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO BILINGUIM, BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003227 | 17/11/2021 | 4428.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO TURÍSTICO BIÉ CABOCLO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003228 | 17/11/2021 | 2352.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE DECHOEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003229 | 17/11/2021 | 13120.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DO LIXO NO BOLA, LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA, BILINGUIM, BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003235 | 17/11/2021 | 1118.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/11/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003237 | 17/11/2021 | 599.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003238 | 17/11/2021 | 228.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADAS A TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003239 | 17/11/2021 | 871.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003240 | 17/11/2021 | 294.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003241 | 17/11/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/11/2021 | 194.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/11/2021 | 1103.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003244 | 17/11/2021 | 160.20 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003245 | 17/11/2021 | 1088.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/11/2021 | 910.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003247 | 17/11/2021 | 228.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003248 | 17/11/2021 | 378.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003249 | 17/11/2021 | 556.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003250 | 17/11/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003251 | 17/11/2021 | 518.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003252 | 17/11/2021 | 1689.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/11/2021 | 1318.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 17/11/2021 | 5681.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 17/11/2021 | 279.80 | 07392529002352 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 TOALHA BANHO E 10 TOALHA ROSTO LEVE LOTE CAMESA DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001274 | 17/11/2021 | 372.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001275 | 17/11/2021 | 756.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001276 | 17/11/2021 | 283.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001277 | 17/11/2021 | 609.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-8239, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001278 | 17/11/2021 | 276.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001279 | 17/11/2021 | 330.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001280 | 17/11/2021 | 124.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003234 | 17/11/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001284 | 17/11/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001285 | 18/11/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001286 | 18/11/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM, AUTOMOTIVA INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFR-7170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001287 | 18/11/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM, AUTOMOTIVA INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001288 | 18/11/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM, AUTOMOTIVA INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001289 | 18/11/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM, AUTOMOTIVA INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001290 | 18/11/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM, AUTOMOTIVA INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001291 | 18/11/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM, AUTOMOTIVA INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001292 | 18/11/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM, AUTOMOTIVA INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001293 | 18/11/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM, AUTOMOTIVA INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001294 | 18/11/2021 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 05 LAVAGEM INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO FURGAO E CAMIONETE, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001295 | 18/11/2021 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO FURGAO E CAMIONETE, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003254 | 18/11/2021 | 575.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA LÂMINA DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001282 | 18/11/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001283 | 18/11/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003255 | 18/11/2021 | 638.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003260 | 18/11/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003261 | 18/11/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003262 | 18/11/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003263 | 18/11/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003256 | 18/11/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003257 | 18/11/2021 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003264 | 18/11/2021 | 387.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003258 | 18/11/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003259 | 18/11/2021 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO REFRIGERADO PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/11/2021 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/11/2021 | 140.00 | 00009150287435 | ROSILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/11/2021 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/11/2021 | 130.00 | 00007637532461 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/11/2021 | 205.00 | 00004856751450 | MARIA ELIANE BERNARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/11/2021 | 291.00 | 00080509134491 | JOSE EDSON EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/11/2021 | 190.00 | 00013668349410 | ALINE DE BRITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/11/2021 | 132.00 | 00097919764491 | JOAO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/11/2021 | 120.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/11/2021 | 150.00 | 00071362602485 | ERICK PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/11/2021 | 120.00 | 00071778855440 | ADRIANA ALEXANDRE ABDON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/11/2021 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/11/2021 | 150.00 | 00009188691454 | JOSENILDA MARIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/11/2021 | 150.00 | 00066063833404 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/11/2021 | 300.00 | 00010577703455 | SANDOVAL EUFLAUSINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/11/2021 | 300.00 | 00056950403453 | MARIA JOSE ALMEIDA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/11/2021 | 150.00 | 00008153422413 | OZELENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/11/2021 | 120.00 | 00014366192462 | LAVINIA LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/11/2021 | 156.00 | 00006877533410 | CRISTINA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/11/2021 | 150.00 | 00071373770414 | JULIANA FELIX SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/11/2021 | 150.00 | 00010353083470 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/11/2021 | 200.00 | 00008252194427 | ANA PAULA FELIX E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/11/2021 | 120.00 | 00070252442440 | BIANCA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/11/2021 | 140.00 | 00003243365430 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/11/2021 | 399.00 | 00007172984420 | JOAO PAULO SALUSTINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003290 | 18/11/2021 | 1869.22 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/11/2021 | 150.00 | 00009885938400 | CINDY SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/11/2021 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE CONDE-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO MISSÃO RESGATE E ESPAÇO DO PEQUENO AUTISTA, NO DIA 19/11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/11/2021 | 50.00 | 00000180697463 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE CONDE-PB NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL AO EVENTO MISSÃO RESGATE E ESPAÇO DO PEQUENO AUTISTA, NO DIA 19/11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/11/2021 | 100.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TITULARES DO ESTADO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 19/11. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003318 | 19/11/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/11/2021 | 837.60 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003306 | 19/11/2021 | 1124.80 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE PNEUS E ÓLEO DO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003307 | 19/11/2021 | 213.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGTEM DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/11/2021 | 157.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA QUADRA DO POVOADO BOLA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/11/2021 | 1484.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/11/2021 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003303 | 19/11/2021 | 1968.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MNATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003304 | 19/11/2021 | 1750.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/11/2021 | 625.01 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/11/2021 | 300.00 | 00033363520883 | JOSENITA TEOSDOSIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/11/2021 | 600.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM CACHOEIRINHA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003309 | 19/11/2021 | 1486.60 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NAS LÂMINAS E TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003310 | 19/11/2021 | 1725.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003311 | 19/11/2021 | 1018.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003312 | 19/11/2021 | 920.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO REPARO HIDRÁULICO DO TRATOR MF 275 TR 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003313 | 19/11/2021 | 1035.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM TROCAS DE PEÇAS E ÓLEO DO TRATOR MF 275 TR 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003314 | 19/11/2021 | 1133.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPAROS HIDRÁULICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEO DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003315 | 19/11/2021 | 61.50 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003316 | 19/11/2021 | 3565.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO DIFERENCIAL DIANTEIRO, TROCA DE DISCO, PLACAS, RETENTORES, ROLAMENTOS DO PEÃO E DE APOIO DA CAIXADO SATÉLITE DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003317 | 19/11/2021 | 1363.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO RADIADOR, TROCA DE PEÇAS, ÓLEO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003305 | 19/11/2021 | 460.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003308 | 19/11/2021 | 690.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NAS LÂMINAS E TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS NO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 5001296 | 19/11/2021 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 19/11/2021 | 336.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA ORNAMENTACAO COM BOLAS PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001299 | 19/11/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001300 | 19/11/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001301 | 19/11/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001302 | 19/11/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001303 | 19/11/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001304 | 19/11/2021 | 36.90 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 19/11/2021 | 16219.68 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS REPASSADOS INDEVIDAMENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PORTARIA Nº 2497 DE 29 DE SETEMBRO DE 2021, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 22/11/2021 | 910.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 5001307 | 22/11/2021 | 1968.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 120 RESMA DE PAPEL OFICIO A4 COM 500FLS DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 22/11/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS AS UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 22/11/2021 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME USG ABDOME TOTAL DESTINADO A PACIENTE VANUSA MOREIRA DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 22/11/2021 | 30330.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO EM FAVOR AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 22/11/2021 | 134.61 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003320 | 22/11/2021 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÕES, CONTROLE DE FROTA E ALMOXARIFADO, REF A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/11/2021 | 1392.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO: 00007519720068150061 ID:081230000007164597 AUTOR: MARIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/11/2021 | 136.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO: 00009169520168150061 ID:081230000007165429 AUTOR: SIMONE VIEGAS DIONIZIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/11/2021 | 53199.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/11/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A SME (CONSULTORIA UM), NO DIA 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252021 | 0003324 | 22/11/2021 | 1780.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE O2 FOGÕES DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO POMBOS E A ESCOLA DO SÍTIO CARNAUBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/11/2021 | 55081.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO F70% EM FAVOR AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/11/2021 | 42851.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO F30% EM FAVOR AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/11/2021 | 14139.39 | 08326720000153 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/11/2021 | 50.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TITULARES DO ESTADO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22/11. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/11/2021 | 354.50 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/11/2021 | 370.00 | 00097909220430 | MARLENE JANUARIO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/11/2021 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/11/2021 | 150.00 | 00097909483449 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/11/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/11/2021 | 1170.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 00004/2021 E RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE DISPENSA DP 00015/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0003335 | 23/11/2021 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/11/2021 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 23/11/2021 | 200.00 | 17168353000106 | B & R SERVICOS MEDICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A UM EXAME DE ECOCARDIOGRA REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO GRANDE DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162021 | 5001313 | 23/11/2021 | 12207.87 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ESTADIOMETRO MANUAL, 03 MESA DE EXAMES, 11 BALDE INOX COM PEDAL E 02 IMPRESSORA LASER COMUM E EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA SEC MUN DE SAUDE CONFORME PORTARIA DE AQUISICA | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 23/11/2021 | 1264.34 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE PSA-ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO COM PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO NA COMEMORACAO DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 24/11/2021 | 115.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 24/11/2021 | 74.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 24/11/2021 | 4305.00 | 00005070288482 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PFS DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 15/10/2021 A 11/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/11/2021 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA A GUARDA DE MÁQUINAS, TRATOR, CARROÇAS, PÁS E ENXADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/11/2021 | 231.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/11/2021 | 346.00 | 00061538947390 | KAIQUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE VINHETAS SPOTS E INFORMATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/11/2021 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB REPRESENTANDO A PREFEITURA DE TACIMA JUNTO AO TJ NO DIA 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/11/2021 | 370.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST.AMPLIAR/REFORMAR UNID. ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003343 | 24/11/2021 | 3517.56 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TERLÓPEDES CRUZ NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. PERÍODO DA MEDIÇÃO: 18/08/2021 A 15/10/2021. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/11/2021 | 1080.00 | 23463613000160 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE SACOLAS PARA EMBALAR ALIMENTOS PROVENIENTES DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), BEM COMO PARA A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/11/2021 | 97.00 | 00003758690420 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/11/2021 | 147.00 | 00009607281470 | JACIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/11/2021 | 300.00 | 00080508758491 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SE SEU FILHO MENOR (LUAN RIBEIRO DA SILVA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/11/2021 | 3435.92 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA AS GESTANTES JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003345 | 25/11/2021 | 259300.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS PÚBLICAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST.AMPLIAR/REFORMAR UNID. ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003351 | 25/11/2021 | 34744.39 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DA REFORMA DO CENTRO MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEVERINO ANDRÉ BEZERRA NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/10/2021 A 24/11/2021. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/11/2021 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003349 | 25/11/2021 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001318 | 25/11/2021 | 1188.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13 CITYTECH II 82T VIKING, DESTINADO AO VEICULO PALIO, PLACA NQI-4842, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5001319 | 26/11/2021 | 200.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA GASTOS DIVERSOS (EXCETO POTAVEL) DO MANANCIAL DE BREJINHO/RN PARA O MUNICIPIO DE TACIMA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/11/2021 | 1050.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRADAS DE AREIA EM CAMINHÃO BASCULANTE JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/11/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO NO JORNAL DOU NO DIA 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003355 | 26/11/2021 | 425.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA QUE ATENDE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003356 | 26/11/2021 | 375.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/11/2021 | 655.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/11/2021 | 1170.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DP 00015/2021 E AVISO DE REVOGAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DP 00016/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003361 | 29/11/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 29/11/2021 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME RADIOLOGICOS DE TOOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DESTINADO AO PACIENTE LUCIENE FERNANDES PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 29/11/2021 | 1640.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 06/10/2021 A 16/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 29/11/2021 | 1530.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 09/10/2021 A 04/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 29/11/2021 | 1140.00 | 00096949619472 | GILSON NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 28/09/2021 A 16/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 29/11/2021 | 1517.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 14/10/2021 A 16/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 29/11/2021 | 3240.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 21/10/2021 A 10/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 29/11/2021 | 5130.00 | 00070922487448 | JOSE RIBEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE ENTRE 10/11/2021 A 22/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 29/11/2021 | 2027.00 | 00070666499403 | KALLIL CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 14/10/2021 A 23/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 29/11/2021 | 4230.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 13/10/2021 A 12/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 29/11/2021 | 3420.00 | 00097919632404 | LUIS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 15/10/2021 A 22/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 29/11/2021 | 1955.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 13/10/2021 A 16/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 29/11/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/11/2021 | 100.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TITULARES DO ESTADO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 29/11. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/11/2021 | 300.00 | 00015522032472 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2021 | 11650.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2021 | 1250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2021 | 3500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2021 | 7450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2021 | 9300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 30/11/2021 | 36940.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 30/11/2021 | 21903.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 30/11/2021 | 101627.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 30/11/2021 | 1320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 30/11/2021 | 74550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 30/11/2021 | 2770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 30/11/2021 | 22968.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 30/11/2021 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 30/11/2021 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 30/11/2021 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 30/11/2021 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 30/11/2021 | 54825.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 5001344 | 30/11/2021 | 13224.39 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 30/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO FORD FIESTA FLEX DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5001347 | 30/11/2021 | 6488.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, BLOCOS FORMATO 310x210mm, RECEITUARIO MEDICO E RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 30/11/2021 | 3846.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2021 | 12300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COOMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2021 | 2410.00 | 00012804577830 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2021 | 23589.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COOMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2021 | 35920.95 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFEIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2021 | 23270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2021 | 3391.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2021 | 10178.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2021 | 57.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2021 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2021 | 22330.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2021 | 26960.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2021 | 6886.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2021 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2021 | 4427.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2021 | 500.00 | 00005619071456 | JOSEFA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNCEIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003402 | 30/11/2021 | 3133.20 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO, JUNTA MILITAR E SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE DP 00015/2021 E DO 00016/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003404 | 30/11/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO P/ CUMPRIMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA DESTA PREFEITURA REF NOVEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003405 | 30/11/2021 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MSC MENSAL AO SICONFI E ACOMP. DA GESTÃO FISCAL REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2021 | 574.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2021 | 2562.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2021 | 608.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2021 | 18.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA- MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2021 | 3178.66 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2021 | 389.85 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA- MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2021 | 542.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2021 | 79.99 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA- MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2021 | 33.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA- MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2021 | 1784.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2021 | 14522.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2021 | 520.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2021 | 37319.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2021 | 1825.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003420 | 30/11/2021 | 3712.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSOS E TALÕES DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003421 | 30/11/2021 | 5655.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM CARNÊS DE IPTU DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2021 | 289391.52 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2021 | 6658.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2021 | 19279.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2021 | 50229.51 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2021 | 63898.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2021 | 15280.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO GESTORES E COORDENADORES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2021 | 48290.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2021 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO ESCOLAR DA ALIMENTAÇÃO - CAE NO DIA 30/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2021 | 4648.55 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2021 | 920.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2021 | 5700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE INTERNO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2021 | 11120.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE INTERNO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2021 | 24000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2021 | 24150.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003493 | 01/12/2021 | 1826.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003494 | 01/12/2021 | 2307.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003495 | 01/12/2021 | 2824.34 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003427 | 01/12/2021 | 1826.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003428 | 01/12/2021 | 2307.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003429 | 01/12/2021 | 2824.34 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/12/2021 | 2945.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003431 | 01/12/2021 | 1007.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003432 | 01/12/2021 | 100.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003433 | 01/12/2021 | 36692.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003434 | 01/12/2021 | 4327.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003424 | 01/12/2021 | 2712.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003430 | 01/12/2021 | 4684.81 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001350 | 01/12/2021 | 20154.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT ARGO FLEX 1.0 PLACA RLS-0G45, OG95, 0H95, AMB FIORINO PLACA QFS-1623, QSL-1627, MOBI LIKE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001351 | 01/12/2021 | 519.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QFS-1627 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001352 | 01/12/2021 | 4033.96 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO AMB PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, SERVIÇOS E JUROS CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/12/2021 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS E AÇÕES NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003426 | 01/12/2021 | 1241.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/12/2021 | 153.00 | 00030837162491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/12/2021 | 100.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/12/2021 | 161.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/12/2021 | 200.00 | 00010011591447 | JUNIOR FRANCISCO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/12/2021 | 235.00 | 00001378207718 | SERGIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/12/2021 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NO DIA 02/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/12/2021 | 50.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TITULARES DO ESTADO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 02/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQ.TRATOR,PATRULHA MECANIZ.E EQUIPAM.P/SEC.AGRIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003441 | 02/12/2021 | 165000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE TACIMA-PB POR MEIO DO CONVÊNIO N°:890499/2019 JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003436 | 02/12/2021 | 42126.82 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DO BAIRRO CENTRO NO MUNIC DE TACIMA, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº 1066914-35/2019 E CONVÊNIO Nº 895189 | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003442 | 02/12/2021 | 9750.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO TACIMA CLUBE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003443 | 02/12/2021 | 12332.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO NO BOLA, LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA, BILINGUIM, BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003444 | 02/12/2021 | 1384.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO, NO REPARO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003445 | 02/12/2021 | 832.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA PRAÇA PÚBLICA DO POVOADO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003446 | 02/12/2021 | 6688.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO NA PINTURA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003447 | 02/12/2021 | 3044.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003448 | 02/12/2021 | 3321.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003449 | 02/12/2021 | 3520.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003450 | 02/12/2021 | 3804.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE MATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003451 | 02/12/2021 | 6089.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO CENTRO TURÍSTICO BIÉ CABOCLO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/12/2021 | 493.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/12/2021 | 1430.00 | 00070252622421 | JONE EDSON VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO QUANDO EM APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS CAIXAS DE ÁGUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/12/2021 | 163.47 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/12/2021 | 150.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 5001353 | 03/12/2021 | 759.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 Mbps, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/12/2021 | 720.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO A LOCAÇÕES E ANÚNCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/12/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 00141/2021 E AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA DP 00016/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003467 | 03/12/2021 | 699.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/12/2021 | 85.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/12/2021 | 240.00 | 23463613000160 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE SACOLAS PARA EMBALAR O KIT ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003469 | 03/12/2021 | 879.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/12/2021 | 400.00 | 00004840695431 | ANTONIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/12/2021 | 100.00 | 00036477397404 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/12/2021 | 195.00 | 00006812644463 | SEVERINO DO RAMOS REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/12/2021 | 130.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NO DIA 03/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003468 | 03/12/2021 | 549.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/12/2021 | 278.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS DESTINADAS A SUA FILHA A MENOR VITÓRIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS PORTADORA DE SEQUELA NEUROLÓGICA E BOLSA DE COLOSTOMIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/12/2021 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003472 | 06/12/2021 | 1596.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003473 | 06/12/2021 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS VIA RÁDIO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/12/2021 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003476 | 06/12/2021 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 06/12/2021 | 910.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001355 | 06/12/2021 | 718.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14 BRILHANTIS 2 84T BARUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001357 | 07/12/2021 | 17981.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FORD FIESTA PLACA OET-8239, PALIO FIRE PLACA-NQI-4842, NQI-4852, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PERIODO DE 18/11/2021 A 30/11/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001358 | 07/12/2021 | 2143.81 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PERIODO 18/11/2021 A 30/11/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001359 | 07/12/2021 | 1081.20 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003486 | 07/12/2021 | 1180.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/12/2021 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/12/2021 | 600.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/12/2021 | 1932.00 | 40353776000100 | JOSE EMERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003483 | 07/12/2021 | 850.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003484 | 07/12/2021 | 17570.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003485 | 07/12/2021 | 2753.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003492 | 07/12/2021 | 2397.30 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003477 | 07/12/2021 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003487 | 07/12/2021 | 1967.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003488 | 07/12/2021 | 826.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003489 | 07/12/2021 | 3203.42 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003491 | 07/12/2021 | 1389.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/12/2021 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE M E R COMÉRCIO NO DIA 07/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003482 | 07/12/2021 | 1948.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003490 | 07/12/2021 | 215.60 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/12/2021 | 50.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TITULARES DO ESTADO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 08/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003499 | 08/12/2021 | 14580.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/12/2021 | 2000.00 | 00091664241434 | EVERALDO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/12/2021 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 08/12/2021 | 86.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA AO PACIENTE IRANI TARGINO EMILIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 09/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5001362 | 09/12/2021 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACOES DE LICENCAS DE USOS DE SOFTWARE, SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORIAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTA EDILIDADE, COMP/PARC 03/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/12/2021 | 6566.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM JUNTO AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/12/2021 | 200.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS SERVIDOS NO PLANEJAMNETO ESCOLAR DO 1° E 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NA INAUGURAÇÃO COM PROJETO DA ÁGUA PARA EDUCAR REALIZADO NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/12/2021 | 70.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/12/2021 | 6151.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/12/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A SME (CONSULTORIA UM), NO DIA 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/12/2021 | 13049.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA SOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/12/2021 | 1307.11 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/12/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), PNAE, PNATE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003537 | 10/12/2021 | 385.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003538 | 10/12/2021 | 387.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003539 | 10/12/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003540 | 10/12/2021 | 387.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003541 | 10/12/2021 | 189.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003542 | 10/12/2021 | 124.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/12/2021 | 3520.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/12/2021 | 680.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/12/2021 | 755.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/12/2021 | 7473.89 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM JUNTO AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/12/2021 | 2.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR JUNTO AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/12/2021 | 31864.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA- PARC 60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/12/2021 | 633.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, SERVIÇOS E JUROS CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/12/2021 | 652.72 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/12/2021 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/12/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5001363 | 10/12/2021 | 3000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CARRO CURATIVO INOX DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 10/12/2021 | 39311.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FUS EM FAVOR AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 5001366 | 10/12/2021 | 33688.63 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 10/12/2021 | 1517.18 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001368 | 10/12/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001369 | 10/12/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E CAMBAGEM DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001370 | 10/12/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT MOBILE LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001371 | 10/12/2021 | 277.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001372 | 10/12/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DA LINHA LEVE DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001373 | 10/12/2021 | 428.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001374 | 10/12/2021 | 813.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001375 | 10/12/2021 | 377.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001376 | 10/12/2021 | 597.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001377 | 10/12/2021 | 603.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001378 | 10/12/2021 | 179.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001379 | 10/12/2021 | 807.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PALIO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001380 | 10/12/2021 | 178.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT ARGO FLEX 1.0 DE PLACA RLS0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 10/12/2021 | 646.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 10/12/2021 | 437.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 10/12/2021 | 1250.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 10/12/2021 | 180.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 10/12/2021 | 460.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003524 | 10/12/2021 | 957.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2021 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/12/2021 | 1827.10 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003525 | 10/12/2021 | 1064.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003526 | 10/12/2021 | 160.20 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS AO CAMINHÃO P IPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003527 | 10/12/2021 | 384.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003528 | 10/12/2021 | 477.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003529 | 10/12/2021 | 1272.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003530 | 10/12/2021 | 599.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003531 | 10/12/2021 | 228.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003532 | 10/12/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003533 | 10/12/2021 | 138.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003534 | 10/12/2021 | 1828.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003535 | 10/12/2021 | 81.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/12/2021 | 1119.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/12/2021 | 300.00 | 00005186933414 | CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/12/2021 | 457.00 | 00003291116470 | VERA LUCIA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/12/2021 | 117.00 | 00008618846473 | EDILANE MAXIMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS PAR AO SEU PAI ANTONIO CAMELO SOBRINHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/12/2021 | 50.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TITULARES DO ESTADO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/12/2021 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DOS POMBOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00097920568404 | ADELINO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CARACTERIZADA PELO ADVENTO DE RISCOS, PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/12/2021 | 715.00 | 00004094904409 | FRANCISCO MIGUEL LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CARACTERIZADA PELO ADVENTO DE RISCOS, PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/12/2021 | 1630.00 | 00000180891430 | JOSE DIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CARACTERIZADA PELO ADVENTO DE RISCOS, PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/12/2021 | 194.00 | 00003852076463 | GEOVANE OTALICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00044159960430 | MARAGARIDA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/12/2021 | 300.00 | 00057375445400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/12/2021 | 800.00 | 00001276063431 | EDLAIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/12/2021 | 50.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TITULARES DO ESTADO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 13/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003570 | 13/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003571 | 13/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003572 | 13/12/2021 | 40.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO REFRIGERADO PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/12/2021 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EM CACHOEIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/12/2021 | 1191.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SITIO BOM SUCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/12/2021 | 4412.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/12/2021 | 1350.00 | 14977116000190 | M P RAMOS TENORIO POÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 15 METROS DE POÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/12/2021 | 1025.35 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/12/2021 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO NO CEMITÉRIO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003565 | 13/12/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003566 | 13/12/2021 | 50.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003567 | 13/12/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003568 | 13/12/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003569 | 13/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/12/2021 | 1720.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARRED, BARRA REDONDA, GUIA BARRA RETA TRELICA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO PARA A TV DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003578 | 13/12/2021 | 1890.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NO CENTRO TURISTICO, CENTRO ADMINISTRATIVO E TACIMA CLUBE JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/12/2021 | 1690.50 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 5001386 | 13/12/2021 | 10693.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, ENFERMAGEM, MEDICO E HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5001387 | 13/12/2021 | 5500.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 100 FITA PARA DOSAGEM TAXA DE GLICOSE COM 50 - ON CALL, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 5001388 | 13/12/2021 | 6434.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, ENFERMAGEM, MEDICO E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 5001389 | 13/12/2021 | 7539.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PARA ATENTE AS NECESSIDADE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 5001390 | 13/12/2021 | 16924.93 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5001391 | 13/12/2021 | 9904.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, ENFERMAGEM, MEDICO E HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 5001392 | 13/12/2021 | 13936.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, ENFERMAGEM, MEDICO E HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 13/12/2021 | 3924.00 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 12 UNID DE LEITE NEOCATE LCP 400 ML DESTINADO AO MENOR CARENTE PEDRO AUGUSTO DE LIMA NETO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 13/12/2021 | 1735.00 | 00007295228497 | MARIA GORETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 10/11/2021 A 10/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 5001395 | 13/12/2021 | 66.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PARA ATENDE AS NECESSIDADE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 5001396 | 13/12/2021 | 7989.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MAN E REPARACAO DE APARELHOS ELE E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIP DE IRRADIACAO DESTINADO AS UBS ODONTOLOGICA DESTA EDILIDADE.CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1292 DE 18/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001397 | 13/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001398 | 13/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001399 | 13/12/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT ARGO FLEX 1.0 DE PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001400 | 13/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001401 | 13/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001402 | 13/12/2021 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO TIPO LEVE, FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 5001403 | 13/12/2021 | 1900.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CANETA DE ALTA ROTACAO PARA PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA GM/MS N. 894/2021 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/12/2021 | 3450.00 | 34828901000198 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICÍPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/12/2021 | 520.00 | 41877159000176 | LUANA MEDEIROS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/12/2021 | 1000.00 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003573 | 13/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003574 | 13/12/2021 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003575 | 13/12/2021 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003576 | 13/12/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003579 | 13/12/2021 | 3018.60 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/12/2021 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ELMAR NO DIA 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003581 | 14/12/2021 | 4278.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003582 | 14/12/2021 | 5520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003585 | 14/12/2021 | 4171.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/12/2021 | 1442.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIBROS, LINHAS E COMPENSADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/12/2021 | 3300.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE INSTALAÇÃO DA ANTENA DA TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5001405 | 14/12/2021 | 6600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS-DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001406 | 14/12/2021 | 1185.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS REFORMAS DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003584 | 14/12/2021 | 10189.25 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO TURÍSTCO E TACIMA CLUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/12/2021 | 3850.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRADAS DE AREIA EM CAMINHÃO BASCULANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA TV DIGITAL E PAR O CENTRO TURÍSTICO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 5001407 | 15/12/2021 | 7850.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 157 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003604 | 15/12/2021 | 17156.48 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/12/2021 | 285.79 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/12/2021 | 555.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003591 | 15/12/2021 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÕES, CONTROLE DE FROTA E ALMOXARIFADO, REF A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/12/2021 | 2387.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003594 | 15/12/2021 | 17154.48 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003595 | 15/12/2021 | 4862.02 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/12/2021 | 100.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TITULARES DO ESTADO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/12/2021 | 2075.71 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORMAMENTAÇÃO NO SCFV JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/12/2021 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003597 | 16/12/2021 | 85.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOPJUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/12/2021 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS E AÇÕES NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/12/2021 | 140.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/12/2021 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/12/2021 | 282.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/12/2021 | 26.00 | 00071403097445 | TAIS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/12/2021 | 200.00 | 00071625164408 | DEIVID SALUSTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/12/2021 | 100.00 | 00010317191489 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/12/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A SME (CONSULTORIA UM), NO DIA 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/12/2021 | 520.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/12/2021 | 50.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TITULARES DO ESTADO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 16/12. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003596 | 16/12/2021 | 554.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK TROCA DE TECLADO FONTE E MOUSE JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/12/2021 | 325.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE SSD EM NOTEBOOK JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/12/2021 | 1120.00 | 43371674000105 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/12/2021 | 85.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/12/2021 | 884.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003606 | 16/12/2021 | 513.40 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003607 | 16/12/2021 | 412.40 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 5001408 | 16/12/2021 | 2770.70 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 5001409 | 16/12/2021 | 3784.85 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 16/12/2021 | 697.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INCLUINDO TROCA DE PECAS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 16/12/2021 | 1090.00 | 00070974881406 | LUIS HENRIQUE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 22/11/2021 A 15/12/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 16/12/2021 | 4815.70 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/12/2021 | 90.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/12/2021 | 417.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS EM CILINDRO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO POMBOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/12/2021 | 1800.00 | 00070571505473 | ALISSON DANIEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE IINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 17/12/2021 | 33663.33 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA P/ CONST. E INSTALACAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE, REF.AO BOLETIM DE 2ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO No. 000752019, NO MUNICIPIO DE TACIMA, | 00032021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 17/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003620 | 17/12/2021 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/12/2021 | 3630.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO POVOADO BOLA PARA O SÍTIO MALVA NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 18/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/12/2021 | 3630.00 | 00010387933433 | LEONARDO VICTOR MORAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO CAPOEIRA E POVOADO BOLA PARA A CIDADE TACIMA NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 18/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/12/2021 | 1309.00 | 00047397810420 | AGENOR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO LAGOA DÁGUA PARA A CIDADE TACIMA NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 18/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/12/2021 | 3630.00 | 00095294341891 | ADEMIR GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O POVOADO CACHOEIRA NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 18/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/12/2021 | 1309.00 | 00070197381413 | EDUARDO JUNIOR CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO LAJEDO PARA O SÍTIO BILINGUIM E DA FAZENDA BOPA ESPERANÇA PARA O SÍTIO BILINGUIM NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 18/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/12/2021 | 1800.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/12/2021 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS ACOMP AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/12/2021 | 268.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/12/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA OP 10234849 CONV 819532. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/12/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA OP 1017842-09 CONV 805577. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/12/2021 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA QUA ATENDE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CAIXAS DÁGUA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003632 | 20/12/2021 | 1750.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/12/2021 | 2077.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/12/2021 | 2879.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM JUNTO AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/12/2021 | 955.00 | 00092747426491 | JOSENILDO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, TACIMA E BELÉM JUNTO A SEC DE ADMISNITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/11/21 A 15/12/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/12/2021 | 22272.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/12/2021 | 25900.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/12/2021 | 6838.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/12/2021 | 5700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMP, GESTAO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/12/2021 | 11139.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMP, GESTAO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/12/2021 | 18800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/12/2021 | 675.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003644 | 20/12/2021 | 1443.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR D ESERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA, INCLUINDO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ BEZERRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, SERVIÇOS E JUROS CONFORME EXTRATO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/12/2021 | 3630.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO POVOADO BOLA E SÍTIO MALVA PARA TACIMA NO PERÍODO DE 19/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/12/2021 | 3630.00 | 00010387933433 | LEONARDO VICTOR MORAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO CAPOEIRA E POVOADO BOLA PARA A CIDADE TACIMA NO PERÍODO DE 19/10/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.BÁSICA, FUNDEB COMPL.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/12/2021 | 282300.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.BÁSICA, FUNDEB COMPL.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/12/2021 | 6658.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/12/2021 | 14076.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.BÁSICA, FUNDEB COMPL.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/12/2021 | 47752.41 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/12/2021 | 46015.69 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.BÁSICA, FUNDEB COMPL.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/12/2021 | 14471.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO GESTORES E COORDENADORES RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/12/2021 | 43889.86 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003681 | 20/12/2021 | 566.60 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA EMBREAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003682 | 20/12/2021 | 2053.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE PEÇAS DO MOTOR E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003683 | 20/12/2021 | 460.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003684 | 20/12/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 20/12/2021 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS AS UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 5001417 | 20/12/2021 | 3360.00 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARA 04 CONTRA ANGULO INTRA E 03 MICRO MOTOR INTRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 20/12/2021 | 375.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 20/12/2021 | 33561.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 20/12/2021 | 18933.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 20/12/2021 | 42275.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 20/12/2021 | 641.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 20/12/2021 | 1420.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 20/12/2021 | 2383.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 20/12/2021 | 17050.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 20/12/2021 | 29579.12 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 20/12/2021 | 7616.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PEVA RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 5001429 | 20/12/2021 | 1900.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CANETA DE ALTA ROTACAO PARA PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA GM/MS N. 731/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 20/12/2021 | 142.54 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001432 | 20/12/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001433 | 20/12/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OFY-5350, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001434 | 20/12/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA RSL-0G95, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/12/2021 | 458.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/12/2021 | 9587.51 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003687 | 20/12/2021 | 460.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/12/2021 | 650.00 | 41877159000176 | LUANA MEDEIROS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003634 | 20/12/2021 | 4992.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE MEIO-FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003635 | 20/12/2021 | 2624.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003636 | 20/12/2021 | 12595.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DO BOLA, LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA, BILINGUIM, BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003641 | 20/12/2021 | 1372.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003642 | 20/12/2021 | 1384.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA COSNTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003643 | 20/12/2021 | 6688.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003645 | 20/12/2021 | 6089.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO DA TV DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003646 | 20/12/2021 | 3360.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS, CANTEIROS E ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONSERTO E REPOSIÇÃO DE REDE ELÉTRICA NAS ZONAS URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003647 | 20/12/2021 | 2144.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO CENTRO TURÍSTICO BIÉ CABOCLO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003648 | 20/12/2021 | 3660.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR NA REFORMA DO TACIMA CLUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/12/2021 | 18788.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/12/2021 | 28601.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/12/2021 | 13283.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003685 | 20/12/2021 | 673.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPAROS NA BOMBA DÁGUA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003686 | 20/12/2021 | 558.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/12/2021 | 150.00 | 00064976386449 | JORGE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/12/2021 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NO DIA 03/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003639 | 20/12/2021 | 1390.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE ATAÚDE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, SERVIÇOS E JUROS CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/12/2021 | 8358.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/12/2021 | 1250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/12/2021 | 3500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/12/2021 | 2600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/12/2021 | 8520.84 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/12/2021 | 6250.01 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/12/2021 | 458.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/12/2021 | 550.00 | 00012947165497 | JOSELIO NICOLAU SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/12/2021 | 500.00 | 00032358288420 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/12/2021 | 600.00 | 00000180685457 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE INTERNAÇÃO DO SOBRINHO BRUNO ALBINO DE SOUSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/12/2021 | 600.00 | 00072129271472 | JOSE DE LIMA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/12/2021 | 500.00 | 00002544915455 | MARCELO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/12/2021 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/12/2021 | 300.00 | 00004674718430 | MANOEL ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/12/2021 | 561.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/12/2021 | 1905.00 | 00048982504400 | ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE DESCARREGAMENTO DE AREIA E PEDRAS DESTINADO AO CALÇAMENTO EM CACHOEIRA PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/12/2021 | 40637.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003713 | 21/12/2021 | 5176.25 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA TV DIGITAL, REFORMA DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 21/12/2021 | 5199.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 21/12/2021 | 600.00 | 43043874000139 | GLADYS GOMES DA SILVA CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 CAMISETAS BASICA EM PP DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM COMEMORACAO DA SEMANA DO BEBE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 21/12/2021 | 35884.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO EM FAVOR AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 21/12/2021 | 12401.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO EM FAVOR AO INSS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/12/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), PNAE, PNATE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/12/2021 | 7541.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/12/2021 | 71384.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO - F70 DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/12/2021 | 24364.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO - F30 DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/12/2021 | 10420.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.BÁSICA, FUNDEB COMPL.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/12/2021 | 68518.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO - F70 DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.BÁSICA, FUNDEB COMPL.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/12/2021 | 20235.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO - F30 DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/12/2021 | 9471.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/12/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/12/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA 18/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003699 | 21/12/2021 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/12/2021 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO: 2777002 ID:081230000007507028. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/12/2021 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/12/2021 | 17729.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003714 | 22/12/2021 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003715 | 22/12/2021 | 1082.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MNATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/12/2021 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003717 | 22/12/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003718 | 22/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO P/ CUMPRIMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA DESTA PREFEITURA REF DEZEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003727 | 22/12/2021 | 558.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO ÔNIBUS QFJ-9886 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, SERVIÇOS E JUROS CONFORME EXTRATO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/12/2021 | 2224.20 | 00010136203728 | JOSE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO POVOADO BOLA DE LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA NO PERÍODO DE 19/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/12/2021 | 3630.00 | 00095294341891 | ADEMIR GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE PARA O POVOADO CACHOEIRA NO PERÍODO DE 19/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/12/2021 | 1309.00 | 00070197381413 | EDUARDO JUNIOR CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO LAJEDO PARA O SÍTIO BILINGUIM E DA FAZENDA BOPA ESPERANÇA PARA O SÍTIO BILINGUIM NO PERÍODO DE 19/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/12/2021 | 1309.00 | 00047397810420 | AGENOR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO LAGOA DÁGUA PARA A CIDADE TACIMA NO PERÍODO DE 19/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/12/2021 | 1819.00 | 00011800985444 | DAYANE DA COSTA FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LUCIÉLIO BERNARDINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25/10/2021 A 10/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOÃO EMÍDIO NO POVOADO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00071716737400 | RAFAELA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA CFRECHE MARIA DE LOURDES NO POVOADO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/12/2021 | 2100.00 | 00012766931414 | DANIELA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA PAULO ROBERTO CESÁRIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 10/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/12/2021 | 2402.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO DE SOUSA PINHEIRO NO POVOADO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/12/2021 | 2402.00 | 00006676136414 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOÃO EMÍDIO NO POVOADO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/12/2021 | 1900.00 | 00011368376479 | EDJAIR CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO DE SOUSA PINHEIRO NO POVOADO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/12/2021 | 2402.00 | 00070946532478 | IRIS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA PEDRO BELO NO POVOADO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/12/2021 | 2402.00 | 00005288948461 | JOSILENE FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001440 | 22/12/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001441 | 22/12/2021 | 36.90 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001442 | 22/12/2021 | 36.90 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001443 | 22/12/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001444 | 22/12/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LINHA LEVE, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003720 | 22/12/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003721 | 22/12/2021 | 451.60 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003722 | 22/12/2021 | 1380.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA CONCHA E TROCA DE RETENTOR DA RODA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003723 | 22/12/2021 | 345.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NO IMPLEMENTO IMUNIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003724 | 22/12/2021 | 575.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE BATERIAS E LUBRIFICANTES NA PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003725 | 22/12/2021 | 788.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS NO TRATOR MF 275 01 SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003726 | 22/12/2021 | 460.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS NO TRATOR MF 275 01 SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/12/2021 | 1349.60 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A MOTO E DIESEL BS 500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003719 | 22/12/2021 | 49.20 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO FORD FIESTA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003761 | 23/12/2021 | 162.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003763 | 23/12/2021 | 5930.40 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS KITS NUTRICIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003764 | 23/12/2021 | 12562.71 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003765 | 23/12/2021 | 13093.79 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/12/2021 | 2972.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS E GRADE DISCIPLINADORA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SOSERTÃO JUNTO A SEC DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/12/2021 | 480.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM CACHOEIRINHA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/12/2021 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA A GUARDA DE MÁQUINAS, TRATOR, CARROÇAS, PÁS E ENXADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 5001445 | 23/12/2021 | 7850.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 157 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 5001446 | 23/12/2021 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 23/12/2021 | 620.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS E TEMPORAIS EM LOCACAO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS PARA OS EVENTOS DE CAMPANHA DE VACINACAO, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E SEMANDA DO BEBE, DESTE EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 23/12/2021 | 286.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE BOLO SERVIDO POR UMA COMEMORACAO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 23/12/2021 | 191.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS NA ORNAMENTACAO COM BOLAS PARA A CAMPANHA DA SEMANA DO BEBE REALIZADOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 5001450 | 23/12/2021 | 717.56 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 23/12/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001452 | 23/12/2021 | 1004.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 23/12/2021 | 417.00 | 00091471265404 | WILMA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ORNAMENTACAO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 23/12/2021 | 1370.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TEMPORAIS E EVENTUAIS EM RESTAURACAO DE CADEIRAS, MACAS, MESAS, BIOMBOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003747 | 23/12/2021 | 2645.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMINAS, PRAFUSOS E PORCAS, AJUSTES DE ENBUCHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO RADIADOR E INTERCOOLER DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003762 | 23/12/2021 | 5030.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/12/2021 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS SOBRE A PARCELA ADICICIONAL DP PNAT NO DIA 23/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/12/2021 | 2402.00 | 00005413162499 | ELIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/12/2021 | 2450.00 | 00071733552499 | MARIA LUISA BENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA TERCIVAL BARACUHY NO SÍTIO VAZANTE NO PERÍODO DE 14/10/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/12/2021 | 2402.00 | 00011098989406 | DANILO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO BILINGUIM NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/12/2021 | 2224.20 | 00010136203728 | JOSE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO POVOADO BOLA DE LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 18/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003760 | 23/12/2021 | 1614.70 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/12/2021 | 60.00 | 00001636466435 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ÓRGÃOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/12/2021 | 57.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/12/2021 | 63.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, SERVIÇOS E JUROS CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/12/2021 | 550.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/12/2021 | 790.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/12/2021 | 370.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003759 | 23/12/2021 | 1333.20 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/12/2021 | 230.00 | 00058063048415 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/12/2021 | 970.00 | 00003482931437 | JORGE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E ZONA RURAL DO BRAGA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19/11/21 A 17/12/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/12/2021 | 9.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/12/2021 | 54151.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/12/2021 | 39850.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/12/2021 | 2244.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS PARA O SÍTIO VAZANTE E DO SÍTIO VAZANTE PARA A BARRA DOS TARGINOS PARA TACIMA NO PERÍODO DE 19/11/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/12/2021 | 2244.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS PARA O SÍTIO VAZANTE E DO SÍTIO VAZANTE PARA A BARRA DOS TARGINOS PARA TACIMA NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 18/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003780 | 24/12/2021 | 368.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003781 | 24/12/2021 | 275.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003782 | 24/12/2021 | 124.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003783 | 24/12/2021 | 387.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001455 | 24/12/2021 | 289.30 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001456 | 24/12/2021 | 1979.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT ARGO FLEX DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 5001457 | 24/12/2021 | 248.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT ARGO FLEX DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001458 | 24/12/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT ARGO FLEX DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001459 | 24/12/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001460 | 24/12/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 5001461 | 24/12/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT UNO PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 24/12/2021 | 38664.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FUS EM FAVOR AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 24/12/2021 | 20273.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FUS EM FAVOR AO INSS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 5001464 | 24/12/2021 | 577.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECURSO DE INVESTIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003773 | 24/12/2021 | 370.60 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003774 | 24/12/2021 | 435.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003775 | 24/12/2021 | 643.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003776 | 24/12/2021 | 1113.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA PAC OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003777 | 24/12/2021 | 374.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA PAC OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003778 | 24/12/2021 | 81.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003779 | 24/12/2021 | 228.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/12/2021 | 773.00 | 00056539711468 | MARLENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/12/2021 | 358.00 | 00002778559426 | HITERBIO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E MÚSICA AO VIVO PARA O JANTAR NATALINO VOLTADO AOS IDOSOS MATRICULADOS NO SCFV JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003789 | 27/12/2021 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/12/2021 | 298.00 | 00007214658461 | GIRLIANE ALVES HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA JANTAR NATALINO VOLTADO AOS IDOSOS MATRICULADOS NO SCFV JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172021 | 0003792 | 27/12/2021 | 4220.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI'S PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLV HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE À COVID-19, CONFORME PORTARIA 369 DE 29/04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 27/12/2021 | 2410.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 18/11/2021 A 21/12/20221. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 27/12/2021 | 8900.00 | 00070922487448 | JOSE RIBEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE ENTRE 26/11/2021 A 21/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 5001467 | 27/12/2021 | 12828.59 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UBS E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 27/12/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 5001469 | 27/12/2021 | 3297.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/12/2021 | 2480.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESOA, GUARABIRA E ZONA RURAL DO BRAGA, COM PROFISSONAIS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 17/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/12/2021 | 173.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/12/2021 | 28.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003793 | 27/12/2021 | 3796.90 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/12/2021 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/12/2021 | 3774.77 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003801 | 28/12/2021 | 3042.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003802 | 28/12/2021 | 5620.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003803 | 28/12/2021 | 1768.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252021 | 0003808 | 28/12/2021 | 250.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS POLIPROPILENO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/12/2021 | 5383.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 5001470 | 28/12/2021 | 1197.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARA Nº 95 DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ODONTOLOGICA DESTA EDILIDADE AO ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DA COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 28/12/2021 | 2173.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 5001472 | 28/12/2021 | 3927.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001473 | 28/12/2021 | 11767.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/12/ A 19/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001474 | 28/12/2021 | 11400.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/12/2021 A 19/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001475 | 28/12/2021 | 806.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PALIO FIRE DE PLACA NQI-4852 E FIAT ARGO RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/12/2021 A 19/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001476 | 28/12/2021 | 3659.28 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PERIODO 01/12/2021 A 19/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003800 | 28/12/2021 | 1405.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003794 | 28/12/2021 | 679.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA E FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003795 | 28/12/2021 | 18418.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003796 | 28/12/2021 | 8560.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003797 | 28/12/2021 | 5964.89 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/12/2021 | 272.31 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/12/2021 | 277.90 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/12/2021 | 100.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003798 | 28/12/2021 | 4200.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003799 | 28/12/2021 | 180.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/12/2021 | 1143.81 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5001477 | 29/12/2021 | 7198.90 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS CAMPANHAS NOVEMBRO AZUL E SEMANA DO BEBE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 29/12/2021 | 2861.00 | 00009677377450 | JEFFERSON DE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE SANITARIO DE PACIENTES RESIDENTES NO POVOADO DO BRAGA PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DA REGIAO NO PERIODO DE 16/11/2021 A 16/12/2021, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 894/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 29/12/2021 | 1788.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 16/11/2021 a 20/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 29/12/2021 | 3795.00 | 00097919632404 | LUIS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO 16/11/2021 A 21/12/2021. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.292/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 29/12/2021 | 4255.00 | 00005070288482 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PFS DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 16/11/2021 A 16/12/2021, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 29/12/2021 | 1542.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 12/11/2021 A 19/12/2021, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 29/12/2021 | 1550.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO DE 16/11/2021 A 16/12/2021, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 29/12/2021 | 2140.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 17/11/2021 A 16/12/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001485 | 29/12/2021 | 1962.00 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 06 UNID DE LEITE NEOCATE LCP 400 ML DESTINADO AO MENOR CARENTE PEDRO AUGUSTO DE LIMA NETO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 5001486 | 29/12/2021 | 339.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO LQ10 550W POWER MIX PTO E 01 SANDUICHEIRA GRILL MONDIAL FAST 512 PT DESTINADO AI CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252021 | 0003813 | 29/12/2021 | 2030.00 | 40001712000140 | G M COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER 230L ESMALTEC 1 TAMPA BRANCO 220 VOLTS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252021 | 0003814 | 29/12/2021 | 3338.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS AGRATTO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003811 | 29/12/2021 | 2890.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA OI TV COM RECEPTOR E 01 TV 39P AOC SMART PARA FICAR EM PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DO BRAGA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/12/2021 | 186.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/12/2021 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/12/2021 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E FUNASA, NO DIA 29/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2021 | 24000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2021 | 23850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/12/2021 | 4768.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/12/2021 | 10178.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2021 | 2.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2021 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2021 | 3196.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2021 | 545.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/12/2021 | 80.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA- MULTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2021 | 1794.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2021 | 18.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA- MULTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2021 | 14604.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2021 | 33.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA- MULTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2021 | 577.59 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2021 | 2575.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2021 | 1861.61 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2021 | 611.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2021 | 37531.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2021 | 523.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2021 | 392.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2021 | 22850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2021 | 27526.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2021 | 6886.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2021 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE BONOFICAÇÃO PECUNIÁRIA APOSENTADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2021 | 550.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2021 | 289.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2021 | 840.00 | 00070018566499 | JOSE RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DA CIDADE E MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2021 | 840.00 | 00013716443492 | CASSIANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DA CIDADE E MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00008454158405 | JOSE BRUNO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00019/202118/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 24/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2021 | 6266.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANH, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2021 | 10020.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANH, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.BÁSICA, FUNDEB COMPL.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2021 | 284021.62 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO F70% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.BÁSICA, FUNDEB COMPL.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2021 | 6658.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2021 | 13978.15 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2021 | 49519.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2021 | 50060.12 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.BÁSICA, FUNDEB COMPL.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2021 | 15280.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO GESTORES E COORDENADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2021 | 45097.52 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO- MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003865 | 30/12/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003866 | 30/12/2021 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003867 | 30/12/2021 | 1653.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST.AMPLIAR/REFORMAR UNID. ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003868 | 30/12/2021 | 33472.64 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DA REFORMA DO CENTRO MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEVERINO ANDRÉ BEZERRA NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. PERÍODO DA MEDIÇÃO: 24/10/2021 A 30/12/2021. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00004094776486 | ARISTIDES EZEQUIEL DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252021 | 0003890 | 30/12/2021 | 448.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252021 | 0003891 | 30/12/2021 | 448.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003893 | 30/12/2021 | 1435.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003903 | 30/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003907 | 30/12/2021 | 9302.15 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2021 | 1436.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO F70% - APOIO MAGISTÉRIOEM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2021 | 2862.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO F70% EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2021 | 3297.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO F70% EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2021 | 8267.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO F70% EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2021 | 10327.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO F70% EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 5001487 | 30/12/2021 | 1034.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 5001488 | 30/12/2021 | 35000.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, KITS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS- COVID-19 AS PESSOAS CARENTE COM VULNERABILIDAE.CONFORME PORTARIA GM/MS N. 894/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 30/12/2021 | 36833.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 30/12/2021 | 22053.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 30/12/2021 | 120719.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 30/12/2021 | 1320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 30/12/2021 | 75100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 30/12/2021 | 2770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 30/12/2021 | 22968.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 30/12/2021 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 30/12/2021 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 30/12/2021 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATO DA SEC DE SAÚDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 30/12/2021 | 3300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATO DA SEC DE SAÚDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 30/12/2021 | 3540.00 | 00070361869410 | KLEBER CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO NO PERIODO ENTRE 25/11/2021 A 22/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 30/12/2021 | 283.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO I/FIAT DUCATO MULTI DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 30/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 ENGESIG DE PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 30/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 30/12/2021 | 398.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO FIAT/ARGO 1.0 DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 30/12/2021 | 41.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001506 | 30/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO,TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO, FIAT MOBI DE PALCA QFO-4774, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001507 | 30/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO,TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO, FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001508 | 30/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO,TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO, FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001509 | 30/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO,TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OFY-5350, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001510 | 30/12/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO,TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO, FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001511 | 30/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO,TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO, FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001512 | 30/12/2021 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO,TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO, FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001513 | 30/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO,TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO, FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001514 | 30/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO,TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFR-7170, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001515 | 30/12/2021 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO,TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO, DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QKS-2620, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 5001516 | 30/12/2021 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULO,TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO DO VEICULO, DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001517 | 30/12/2021 | 471.75 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001518 | 30/12/2021 | 232.20 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 09 SACOS DE CIMENTOS CP II Z 32 MONTES CLAROS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 5001519 | 30/12/2021 | 23675.50 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 5001520 | 30/12/2021 | 26306.29 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001521 | 30/12/2021 | 11634.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA COMO SEGUE RELACAO, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 28/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001522 | 30/12/2021 | 2284.87 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PERIODO 20/12/2021 A 28/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/12/2021 | 12300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003895 | 30/12/2021 | 1493.30 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/12/2021 | 23889.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/12/2021 | 34855.77 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/12/2021 | 21847.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2021 | 1391.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003878 | 30/12/2021 | 2069.94 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CENTRO TURÍSTICO E CONSTRUÇÃO DO MURO DA TV DIGITAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003879 | 30/12/2021 | 10327.05 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA TV DIGITAL, REFORMA DO CENTRO TURÍSTICO, CENTRO ADMINISTRATIVO E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003880 | 30/12/2021 | 3324.40 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003881 | 30/12/2021 | 2263.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO, LIMPEZA DE CANTERIOS PÚBLICOS E CAPINAGEM DA RUA MARIA GONÇALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003882 | 30/12/2021 | 1384.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO DA TV DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003883 | 30/12/2021 | 6089.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO CENTRO TURÍSTICO BIÉ CACBOCLO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003884 | 30/12/2021 | 2144.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA JOSÉ FONSECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003885 | 30/12/2021 | 1245.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REFORMA DE UMA MATA-BURRO NA COMUNIDADE DO BOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003886 | 30/12/2021 | 6688.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO NA COMUNIDADE DO BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003887 | 30/12/2021 | 3148.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SRVIÇOS GERIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE E MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003888 | 30/12/2021 | 12070.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SRVIÇOS GERIAS NO APOIO NA COLETA DE LIXO DA CIDADE E ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003889 | 30/12/2021 | 3520.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003896 | 30/12/2021 | 21268.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003897 | 30/12/2021 | 1240.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003898 | 30/12/2021 | 1686.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003899 | 30/12/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003900 | 30/12/2021 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003901 | 30/12/2021 | 50.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003902 | 30/12/2021 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO IMPLEMENTO PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2021 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003916 | 30/12/2021 | 6489.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE MEIO FIO NA COMUNIDADE DO BRAGA, CACHOEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/12/2021 | 10787.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/12/2021 | 7417.74 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/12/2021 | 1250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2021 | 2600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003892 | 30/12/2021 | 2055.07 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR NATALINO DO SCFV. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003894 | 30/12/2021 | 1119.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003904 | 30/12/2021 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT MOBI PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2021 | 1250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2021 | 3500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003917 | 30/12/2021 | 1283.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO ANTIGO PSF DO BRAGA ONDE IRÁ FUNCIONAR UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2021 | 7450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2021 | 9300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TEIXEIRÃO" JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2021 | 9300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003919 | 31/12/2021 | 370.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003925 | 31/12/2021 | 549.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003920 | 31/12/2021 | 1679.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003921 | 31/12/2021 | 1686.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/12/2021 | 275.00 | 00008221376400 | RAFAEL DE MORAIS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE TRASNPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC D EINFRESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/12/2021 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHO NA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/12/2021 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHO NA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/12/2021 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHO NA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/12/2021 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHO NA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/12/2021 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS QUANDO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/12/2021 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA A GUARDA DE MÁQUINAS, TRATOR, CARROÇAS, PÁS E ENXADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003922 | 31/12/2021 | 372.16 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/12/2021 | 1690.50 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001523 | 31/12/2021 | 3764.53 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA COMO SEGUE RELACAO, NO PERIODO DE 29/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001524 | 31/12/2021 | 199.34 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA PLACA QFE-0E82 E DUCATO AMB PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PERIODO 29/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 5001525 | 31/12/2021 | 759.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 Mbps, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 31/12/2021 | 31861.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FUS EM FAVOR AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 5001528 | 31/12/2021 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003918 | 31/12/2021 | 187.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003926 | 31/12/2021 | 879.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/12/2021 | 1852.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0003927 | 31/12/2021 | 699.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/12/2021 | 74.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/12/2021 | 370.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024