| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 500000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NAS CONTAS N 86.505-2 39.520-X 43.098-6 11557-8 42.893-0 18.627-9 85.007-1 31.377-7 17.069-0 13.843-6 11.849-4 7.665-1 7.718-6 8.948-6 13.107-5 15.260-9 283.141-4 AGÊNCIA 063-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 1500000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS FPM ICMS DESONERACAO ITR FEP FEX CFM IPI DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 2600000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60 e RFB-RET DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS DA CIDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 2944590.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 85007-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO DE PRECATORIO N 0810762-53.2020.8.15.0000 PARCELA 1 VENCIMENTO 10122020 DOS PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2020 EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 1452921.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 85007-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO DE PRECATORIO N 0810762-53.2020.8.15.0000 PARCELA 2 PARCIAL VENCIMENTO 30122020 DOS PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2020 EFETUADO PELO TRIBUNALDE JUSTICA CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 1175.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0027190-23.2014.8.15.0011 AUTOR SONIA MARIA GUEDES MENDONCA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIOE ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 90833.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2021 DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 120.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 200.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 DA DCTF CONFORME DARF ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 200.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 DA DCTF CONFORME DARF ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 200.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 DA DCTF CONFORME DARF ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 200.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 DA DCTF CONFORME DARF ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 200.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 DA DCTF CONFORME DARF ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 200.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 DA DCTF CONFORME DARF ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 200.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 DA DCTF CONFORME DARF ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 200.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 DA DCTF CONFORME DARF ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 200.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 DA DCTF CONFORME DARF ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de promocao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e eventos sociais e comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 40000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO CC ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO2021 .CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de promocao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e eventos sociais e comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 36000.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM CC 85.007-1 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO2021. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000021 | 18/01/2021 | 590000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pregao Presencial n 2.03.0012019 - Contrato n 2.14.0142020 - Prestacao de Servicos de Gerenciamento do Abastecimento de veiculos por meio de implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de um cartao de pagamento magneticoou micro processado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel compreedendo a distribuicao de ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 para a frota de veiculos automotores da Secretaria de Servicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 3701.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0010522-45.2012.8.15.0011 AUTOR MARIA HOSANA PEDRO DA SILVA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIOE ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 555.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0010522-45.2012.8.15.0011 AUTOR MARIA HOSANA PEDRO DA SILVA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIOE ORDEM JUDICIAL - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 1460.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0019179-49.2007.8.15.0011 AUTOR VALERIA DE CASTRO COSTA BARROS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2021 | 1580.18 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor correspondente ao reconhecimento de divida referente ao fornecimento de produtos do gênero alimenticio em marco de 2020. Contrato 2.06.0182020 oriundo do Pregao Eletronico n 0032019 e Parecer Juridico 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203012019 | 0000023 | 20/01/2021 | 24343.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pregao Presencial n 2.03.0012019 - Contrato n 2.14.0142020 - Prestacao de Servicos de Gerenciamento do Abastecimento de veiculos por meio de implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de um cartao de pagamento magneticoou micro processado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel compreedendo a distribuicao de ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 para a frota de veiculos automotores da Secretaria de Servicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0000024 | 20/01/2021 | 7453.86 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - EPP | Reajustamento da 16 Medicao ao Contrato n 2.14.0572017 - Concorrência n 2.14.0012017 - Execucao de pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Belo Monte Bodocongo Catole Conjunto Cinza Nacoes Dinamerica Distrito de Galante Iatarare Jardim Europa Nova Brasilia Quarenta e Tambor. Referente ao periodo de 17122020 a 28122020. | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0000025 | 20/01/2021 | 5540.11 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - EPP | Reajustamento da 15 Medicao ao Contrato n 2.14.0572017 - Concorrência n 2.14.0012017 - Execucao de pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Belo Monte Bodocongo Catole Conjunto Cinza Nacoes Dinamerica Distrito de Galante Iatarare Jardim Europa Nova Brasilia Quarenta e Tambor. Referente ao periodo de 26112020 a 17122020. | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2021 | 5865.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor correspondente ao ressarcimento de tranferência de deposito judicial Debito de Bloqueio Judicial referente a Processo Judicial 0829953-18.2019.8.15.0001 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 21 de janeiro de 2021 conforme documento anexo. 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2021 | 440.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA DE UM01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO PESSOA JURIDICA MIDIA TOKEN COM VALIDADE DE 03 ANOS CONFORME ESPECIFICACOES DO ICP-BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2021 | 400.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA 02DOIS CERTIFICADO DIGITAL TIPO PESSOA FISICA MIDIA TOKEN COM VALIDADE DE 03 ANOS CONFORME ESPECIFICACOES DO ICP-BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2021 | 39462.33 | 26664015000148 | CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO OFICIO CIRCULAR N 4402017-MP DE 28092017 E AS DETERMINACOES CONSTANTES NO DECRETO N 9.144 DE 22082017 COM AS ALTERACOES DEFINIDAS PELO DECRETO N9.162 DE 27092017 SEGUEPARA FINS DE REEMBOLSO O DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 DO SERVIDOR RICARDO WAGNER BARROS DE OLIVEIRA CEDIDO A ESSE ORGAO.CONFORME OFICIO N 200582020SEPAGCOGEPDGISECGU ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2021 | 6193.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970303 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERALSOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2021 | 8880.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627971768 REEMISSAO DA PARCELA 027 PREVIDENCIARIOJUNTO A RECEITA FEDERAL ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2021 | 7615.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969763 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERALASSOCIACAO DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE SITIO ESTREITOCOM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2021 | 1140.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970001 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERALASSOCIACAO DOS MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2021 | 1082.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971016 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERALASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2021 | 4704.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERALASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2021 | 6498.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972675 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERALSOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2021 | 1071.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERALSOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2021 | 1427.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970591 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERALSOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2021 | 9028.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERALSOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2021 | 13331.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972250 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2021 | 1226.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968708 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO I COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2021 | 3899.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971873 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL SOCIEDADE PRO.MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO II COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2021 | 12093.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971652 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2021 | 15157.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929 REEMISSAO DA PARCELA 027. PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERALSOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2021 | 50000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2021 | 20000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS TARIFAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012018 | 0000045 | 22/01/2021 | 600000.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal dos vales-transportes para atender a Prefeitura Municipal de Campina Grande exceto SEDUC e SAUDE conforme Inexigibilidade 2.03.0012018 cod 2162 Contrato 2.03.0012018 cod 2385. Referente exercicio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0000046 | 22/01/2021 | 36221.25 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2 E uLTIMA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRUTURA METALICA DA ARQUIBANCADA DO COMPLEXO PLINIO LEMOS NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDEE LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 2.13.0282020 DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS N 0122020. | 60872020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0000052 | 25/01/2021 | 284463.00 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - EPP | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 15 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0052018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0012018 - CONTRATO DE REPASSE N 0222916-562007OGUCAIXAPAC- PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 206052019 | 0000061 | 25/01/2021 | 12000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Valor referente a Contratacao de Sistema Informatizado para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2021 | 25993.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA DO PASEP MENSAL COM VENCIMENTO EM 25012021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PERT-PGFN JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 25012021 CONFORME PROCESSO N 10425-4014192017-02 DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2021 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PASEP ESPECIAL-PGFN-MP 574 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29012020 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29012021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2021 | 131352.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29012021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2021 | 175.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA DEFERAL COM VENCIMENTOS EM 29012021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2021 | 24298.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 102569 JUNTOS A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29012021 CONFORME FARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2021 | 22786.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2021 | 2767.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0017148-46.2013.8.15.0011 AUTOR CLAUDIA CIMBELY OLIVEIRA VELEZ EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - SALDO DE SALARIOS E LEVANTAMENTO FGTS - CONTRATO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2021 | 415.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0017148-46.2013.8.15.0011 AUTOR CLAUDIA CIMBELY OLIVEIRA VELEZ EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL- HONORARIOS SUCUMBENCIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2021 | 1461582.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 85007-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO DE PRECATORIO N 0810762-53.2020.8.15.0000 PARCELA 2 PARCIAL VENCIMENTO 30122020 DOS PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2020 EFETUADO PELO TRIBUNALDE JUSTICA CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2021 | 755063.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 85007-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO DE PRECATORIO N 0810762-53.2020.8.15.0000 PARCELA 3 PARCIAL VENCIMENTO 10012021 DOS PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2020 EFETUADO PELO TRIBUNALDE JUSTICA CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000064 | 26/01/2021 | 19292.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos links de internet das secretarias SAD IP n 5076353 SEFIN IP n 5076355 SECOB IP n 5076357 SEPLAN IP n 5101570 dedicado a Oi desta prefeitura no mês de dezembro de 2020 conforme fatura e demais documentos em anexo. Adesaoa Registro de Preco n 0772017 referente ao Pregao Eletronico n 040472017 Contrato 2.03.0022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000065 | 26/01/2021 | 331.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente conta de telefone do Oi fixo e Velox da linha 83 3343-1486 da unidade do Sistema Publico de Emprego Trabalho e Renda SINE desta prefeitura no mês de dezembro de 2020. Adesao a Registro de Preco n 0772017 referente Pregao Eletronico n 040472017 Contrato 2.03.0022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203062019 | 0000066 | 26/01/2021 | 614.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 2.03.0062019 CONTRATO N 2.03.0132020. NFS 000.000.980 DE 22092020 000.000.981 DE 22092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203012019 | 0000067 | 26/01/2021 | 2031.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM47456 LITROS A 4280428 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PREGAO N 2.03.0012019 E CONTRATO N 2.03.0102020. REFERENTE PERIODO DE 21122020 A 31122020. NF 739675 DE 04012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000063 | 26/01/2021 | 4000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206052016 | 0000068 | 26/01/2021 | 300000.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor correspondente ao fornecimento de vale transporte parte patronal da folha da Educacao DEMAIS CATEGORIAS exercicio 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206052016 | 0000069 | 26/01/2021 | 50000.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor correspondente ao fornecimento de vale transporte parte patronal da folha da Educacao OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40 exercicio 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022018 | 0000071 | 26/01/2021 | 551216.83 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | Contratacao de empresa especializada para a conclusao da obra de construcao da Unidade de Educacao Infantil tipo b localizada no Distrito de Sao Jose da Mata no Municipio de Campina Grande Estado da Paraiba. | 01092018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Acoes do trabalho tecnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209052019 | 0000075 | 27/01/2021 | 1250.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AO TRABALHO TECNICO SOCIAL NA REGIAO DE BODOCONGO - CR 222.916-56 - MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPIPAC. PREGAO PRESENCIAL 2.09.0052019 - CONTRATO 2.09.0122019 - CODIGO LICITACAO 2543 - CODIGO CONTRATO 2846. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203012019 | 0000076 | 27/01/2021 | 131.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDECREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS COMPREENDENDO DISTRIBUICAO DE GASOLINA. LICITACAO 2.03.0012019 - CONTRATO 2.09.0102020 - CODIGO LICITACAO 2574 - CODIGO CONTRATO 3129. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2021 | 1750.75 | 00001657592405 | Marina Rochele Silva da Costa | Valor que se empenha referente auxilio-funeral do Sr. Luiz Fernando Andrade Costa sob matricula n 9614 em favor da Sra. Marina Rochele Silva da Costa conforme protocolo 4.8292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203062019 | 0000100 | 28/01/2021 | 122.56 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente da Secretaria de Administracao do Municipio de Campina Grande referente dezembro de 2020. NF 7436 de 21122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203022019 | 0000101 | 28/01/2021 | 748.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NF 637 DE 21122020. CONTRATO N 2.03.0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203042019 | 0000102 | 28/01/2021 | 588.95 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE CAFE CAIXA 20 PACOTES 250G E ACuCAR FARDO 30 UND 1KG PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NF 637DE 21122020. CONTRATO N 2.03.0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000103 | 28/01/2021 | 3997.84 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha por servicos prestados pela Imprensa Nacional referente publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao para atender a Secretaria de Administracao do Municipio de Campina Grande referente a 21 vinte e uma publicacoes no periodo de 01122020 a 29122020 conforme fatura n 898688 de 04012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2021 | 599.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente transferência de propriedade mudanca de categoria e solicitacao de placa do veiculo RENAULTMASTER FUR L3H2 RENAVAN 1083697363 Motor M9TC678C017335 CHASSI 93YMAF4LEFJ704210 PLACA BAK9840 carroceria Furgao tipo caminhonete. Veiculo doado para a Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. Numero do processo 202101000036411 numero do boleto 2021012620011410. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2021 | 1028.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente transferência de propriedade mudanca de categoria e licenciamento 2018 do veiculo RRECLAL RA RC RENAVAN 1138492784 CHASSI 9A9F33229HBDZ2598 PLACA QFP3053 carroceria fechada tipo reboque. Veiculo doado para a Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. Numero do processo 202101000036381 numero do boleto 2021012620011371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2021 | 10900000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2021 | 2100000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2021 | 1500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2021 | 200000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 7800000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 4200000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 75 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2021 | 4073218.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N 84 A 87 DO ACORDO N 07342019 COMO TAMBEM AS PARCELAS 113 A 134 DO ACORDO 7092019 REALIZADO POR INSTITUTO INERENTE AO REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES CONFORME OFICIO N006FINANCEIROIPSEM EM 28012021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2021 | 1141.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N0028551-17.2010.8.15.0011 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DE JOSE DA PAZ GOMES SOB O CPF N161.260.254-15 CONFORME MEMORANDO 278932020 E GUIA DE DEPOSITO N0812300000006283118 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2021 | 1078.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N0007884-05.2013.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA OABPB 12587 AUTOR GLAUBER MARQUES DA SILVA CONFORME OFICIO DE N2992020E MEMORANDO 4070020 GUIA DE DEPOSITO N081230000006282944 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2021 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0014839-18.2014.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE JOSE CARLOS NUNES DA SILVA AUTOR MARIA MARINHO DANTAS CONFORME MEMORANDO 7732019 GUIADE DEPOSITO N08123000000 6283347 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2021 | 256.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0007884-05.2013.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DRA. ANA KARLA COSTA SILVEIRA OAB12672 AUTOR LUIZ PHILILIPE PINTO DE SOUZA CONFORME MEMORANDO 9592019 GUIA DE DEPOSITO N08123000000 6283380 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 519.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 00008623-75.2013.8.15.001 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. JAIRO DE OLIVEIRA SOUZA OAB PB 4143 CLAUDINOR VITAL PEREIRA OABPB 7635 AUTORA GENICLEIDE MARQUES DA SILVA CONFORME MEMORANDO 120642020 GUIA DE DEPOSITO N08123000000 6278238 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2021 | 314.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0020121-71.2013.8.15.0011 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. ALYSSON AMOTIM QUARESMA OABPB 17.455 E OUTROS AUTOR GILSON SILVA SOUSA CONFORME MEMORANDO 242662020 GUIA DE DEPOSITO N081230000006283290 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 2288.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0025448-60.2014..8.15.0011 da 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. MAILTON ROCHA DA SILVA OAB PB 17351 AUTORA SHEILA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOSCONFORME MEMORANDO 242682020 GUIA DE DEPOSITO N08123000000 6283258 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 1789.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0024877-65.2009.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB PB 8911 AUTOR FABRICIO DA SILVA ARAUJO CONFORME MEMORANDO 2426920 GUIA DE DEPOSITO N08123000000 6283312 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 2248.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0007884-05.2013.8.15.0011 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR.MARCUS ANTONIO LUCENA NOGUEIRA OABPB 7.087 E OUTROS AUTORA STELVIA FALCONI LIBERALINO CONFORME MEMORANDO 259392020 GUIA DE DEPOSITO N081230000006283215 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 732.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0013811-49.2013.8.15.0011 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. LUIZ PHILLIPE PINTO DE SOUSA AUTORA ADRIANA SIMONE DANTAS RODRIGUES CONFORME MEMORANDO 278052020 GUIA DE DEPOSITO N081230000006283177 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0028551-17.2010.8.15.0011 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OABPB 8911- CPF 727.605.244-34 AUTOR. JOSE DA PAZGOMES CONFORME MEMORANDO 278932020 GUIA DE DEPOSITO N081230000006283134 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 885.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0802927-84.2015..8.15.0011 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OABPB N8911 E OUTRA AUTORA VERA LUCIA SILVA DE MENEZES CONFORME MEMORANDO 377662020 GUIA DE DEPOSITO N081230000006282901 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 501.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N0007884-05.2013.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DE GLAUBER MARQUES DA SILVA CPF-018579854-35 CONFORME MEMORANDO 40.7002020 E GUIA DE DEPOSITO N0812300000006282928 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 558.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0013544-77.2013.8.15.0011 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DE CYNTHIA RAMOS TEJO FRANCA CONFORME MEMORANDO 438692020 E GUIA DE DEPOSITO N0812300000006299081 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 644.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0020790-61.2012.8.15.0011 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR do DR ALISSON MENDONCA GUIMARAES CPF 020.885.194-16 AUTOR MANASSES MONTEIRO CONFORME MEMORANDO 47.08520 GUIA DE DEPOSITO N081230000006283401 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N0018324-60.2013.8.15.0011 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA OABPB 12587 AUTORA JOSAFA BERNARDO DO NASCIMENTO CONFORME MEMORANDO 18432021 GUIA DE DEPOSITO N0812300000062299251 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 256.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0819857-12.2017.8.15.0011 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DRA. MARIA IONE DE LIMA MAHON OABPB 17.826 CPF 032.518.414-32 AUTOR ANTONIO FELIPE DE GUSMAO CONFORME MEMORANDO 5086620 GUIA DE DEPOSITO N081230000006278530 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2021 | 950.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N0809961-76.2016.8.15.0001 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DRA .MARIA IONE DE LIMA MAHON INSCRITO NA OABPB 17.826 AUTOR DIJALISON BERNARDINO DA SILVA CONFORME MEMORANDO 5312020 GUIA DE DEPOSITO N081230000006278491 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2021 | 4900000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2021 | 1000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2021 | 90000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2021 | 60000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 650000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PENSOES ESPECIAIS SEFIN DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2021 | 5877.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0018628-30.2011.8.15.0011 AUTOR MARISTELA PEREIRA DA SILVA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIOE ORDEM JUDICIAL - ACAO DE RECOMPOSICAO E REAJUSTAMENTO DE NIVEIS CC COBRANCA DE DIFERENCA DE VENCIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 2423.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0024672-65.2011.8.15.0011 AUTORMARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUSA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - ACAO DE RECOMPOSICAO E REAJUSTAMENTO DE NIVEIS CC COBRANCA DE DIFERENCA DE VENCIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2021 | 1600000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2021 | 2800000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 7000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2021 | 250000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2021 | 120000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2021 | 80000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 1300000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 1000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 70000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2021 | 30000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 2900000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 800000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2021 | 200000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2021 | 50000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 4000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 1200000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2021 | 100000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 100000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2021 | 1600000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2021 | 550000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2021 | 120000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2021 | 30000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 1300000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 700000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2021 | 100000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2021 | 100000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 650000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 660000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2021 | 35000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2021 | 35000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2021 | 3200000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2021 | 500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2021 | 200000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2021 | 100000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152020 | 0000080 | 28/01/2021 | 1448925.38 | 79788766001538 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ACOPLADOS EM KIT INDIVIDUAL PARA CADA ALUNO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. Solicitacao 88830 SIGARP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2021 | 1240042.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Educacao MAGISTERIO 60 referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2021 | 49046.50 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Educacao OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 60 referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 20500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 2900000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2021 | 2000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO HORA AULA DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 900000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO HORA AULA DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 650000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 750000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2021 | 30000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2021 | 50000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2021 | 16000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2021 | 1800000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2021 | 1800000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2021 | 200000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2021 | 6200000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 1700000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2021 | 250000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2021 | 50000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2021 | 1000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2021 | 300000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2021 | 50000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2021 | 50000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 200000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0000173 | 29/01/2021 | 22637.95 | 02363410000122 | PARAÍBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA | Dispensa de Licitacao n 0262020-Cont.n 2.14.0392020-Locacao do imovel localizado a Rua Dep.Alvaro Gaudêncio n 278-Centro Campina Grande-PB-com Registro sob o n de ordem n 40239 na fls. 249 do Livro 2E-T do 1 Servico Notorial e Registral Ivandro Cunha Limda Comarca de C.Grande-PB para abrigar as instalacoes da Sec.Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Refente aos periodos de 20122020 a 20012021 e 2001 a 200221 2002 a 200321 2003 a 200421 2004 a 200521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 7900000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 6580878.15 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas MAGISTERIO 60 referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 358559.39 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis MAGISTERIO 60 referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 256232.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40 referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 3397.49 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40 referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 2860000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 1540000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 75 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 779776.53 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 42135-9- PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 850000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 180000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INFORMACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 700000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000194 | 29/01/2021 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.11.0102020 - GASOLINA - ADITIVO 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000195 | 29/01/2021 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.11.0102020 - DIESEL COMUM E S10 - ADITIVO 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 1550000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Acoes do trabalho tecnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 1000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TRABALHO TECNICO SOCIAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 1100000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000181 | 29/01/2021 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE GESTAO DE FROTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SESUMA DESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 6200000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000196 | 29/01/2021 | 28000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL P ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000206 | 01/02/2021 | 4361.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha por servicos prestados pela Imprensa Nacional referente publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao para atender a Secretaria de Administracao do Municipio de Campina Grande referente a 17 dezessete publicacoes no periodo de 05012021 a 28012021 conforme fatura n 899852 de 01022021 e demais documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000632020 | 0000207 | 01/02/2021 | 7110.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA DE 100 CEM MBPS PARA ATENDIMENTO DA CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME DISPENSA N 00632020 CONTRATO 2.03.0482020. PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000208 | 01/02/2021 | 19292.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos links de internet das secretarias SAD IP n 5076353 SEFIN IP n 5076355 SECOB IP n 5076357 SEPLAN IP n 5101570 dedicado a Oi desta prefeitura no mês de janeiro de 2021 conforme fatura e demais documentos em anexo. Adesao aRegistro de Preco n 0772017 referente ao Pregao Eletronico n 040472017 Contrato 2.03.0022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112020 | 0000209 | 01/02/2021 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha por servicos prestados pela Empresa Paraibana de Comunicacao - EPC referente publicacao no Diario Oficial nos dias 23 e 24 de dezembro de 2020 para atender a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme NFS-e 1022511 de 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000210 | 01/02/2021 | 12720.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor este que se empenha referente aos servicos de telefonia movel da Oi para atender as unidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande exceto Secretaria de Educacao e de Saude no periodo de 03122020 a 03012021 fatura de janeiro de 2021 conforme fatura n 618591626 e demais documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000211 | 01/02/2021 | 462.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente conta de telefone do Oi fixo e Velox da linha 83 3343-1486 da unidade do Sistema Publico de Emprego Trabalho e Renda SINE desta prefeitura no mês de janeiro de 2021. Adesao a Registro de Preco n 0772017 referente Pregao Eletronico n 040472017 Contrato 2.03.0022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000212 | 03/02/2021 | 213000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA BUSCA ATIVA 2021 . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 AO CONTRATO N 2.01.0272020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000062020 | 0000213 | 03/02/2021 | 16000.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE INSPECAO VEICULAR PARA VERIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E DE SEGURANCA NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732020 | 0000214 | 03/02/2021 | 9125.00 | 27343091000114 | Dri Assessoria Eventos E Servicos Eireli | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE – PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732020 | 0000215 | 03/02/2021 | 10920.00 | 12811487000171 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE – PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000216 | 03/02/2021 | 120000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL COMPREENDENDO A DISTRIBUICAO DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2021 | 5794.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | Valor referente a anuidade da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao – UNDIMEPB - Seccional Paraibado exercicio 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000218 | 04/02/2021 | 7200.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTESE FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000702020 | 0000220 | 04/02/2021 | 24000.00 | 00098185187487 | JOSÉ LUZIMAR RAMOS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 03 MESES COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09m³ DE AGUA P OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SABADO P ATENDERA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000692020 | 0000221 | 04/02/2021 | 24000.00 | 00004656956473 | ESDRAS CARDOSO FARIAS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 03 MESES COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09m³ DE AGUA P OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SABADO P ATENDERA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000712020 | 0000222 | 04/02/2021 | 24000.00 | 00096939559434 | FRANCISCO SOUZA DE MORAIS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 03 MESES COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09m³ DE AGUA P OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SABADO P ATENDERA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0000223 | 04/02/2021 | 24000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 03 MESES COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09m³ DE AGUA P OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SABADO P ATENDERA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000732020 | 0000224 | 04/02/2021 | 24000.00 | 00070627494439 | RENATA RAMOS BARBOSA MEDEIROS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 03 MESES COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09m³ DE AGUA P OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SABADO P ATENDERA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000682020 | 0000225 | 04/02/2021 | 24000.00 | 00003869061499 | ELAINE CRISTINA SOARES | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 03 MESES COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09m³ DE AGUA P OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SABADO P ATENDERA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000672020 | 0000226 | 04/02/2021 | 24000.00 | 00001950201465 | CELIO JOSE DA SILVA LIMA | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 03 MESES COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09m³ DE AGUA P OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SABADO P ATENDERA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000722020 | 0000227 | 04/02/2021 | 24000.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 03 MESES COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 09m³ DE AGUA P OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL SE OBRIGANDO A REALIZAR NO MINIMO 02 VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SABADO P ATENDERA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2021 | 2219613.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 85007-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO DE PRECATORIO N 0810762-53.2020.8.15.0000 uLTIMA PARCELA DOS PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2020 EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2021 | 1356.00 | 00039665615491 | Ricardo Wagner Barros de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA - PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021 - REUNIAO COM O MINISTRO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0000246 | 05/02/2021 | 111581.80 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 1 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruze Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 28 de setembro a 27 de janeiro de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2021 | 3141.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0020121-71.2013.8.15.0011 da 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SR. GILSON SILVA SOUSA -CPF032.276.33477 CONFORME MEMORANDO PGM -CGPB N24.26620 E GUIA DE DEPOSITO DE 081230000006283274 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PERT-PGFN JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME PROCESSO N 10425-4014192017-02 DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2021 | 3660.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0013811-49.20138.15.0011 da 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA. ADRIANA SIMONE DANTAS RODRIGUES - CPF 027.340.884-44 CONFORME MEMORANDO PGM -CGPB 278052020 E GUIA DE DEPOSITO DE N6283150 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2021 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PASEP ESPECIAL-PGFN-MP 574 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2021 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC.SIMPLIFICADO RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2021 | 2794.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0013544-77.2013.8.15.0011 da 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA.CYNTHIA RAMOS TEJO FRANCA CONFORME MEMORANDO PGM -CGPB 438692020 E GUIA DE DEPOSITO DE N081230000006299065 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2021 | 130052.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2021 | 2597.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 00008623-75.2013.8.15.0011 da 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA.GENECLEIDE MARQUES DA SILVA n911.047.184-72 CONFORME MEMORANDO PGM -CGPB N120642020 E GUIA DE DEPOSITO DE N 0812300000006278297 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2021 | 1300.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUTOS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2021 | 44.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0007884-05.2013.8.15.0011 da 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DO SR. LUIZ PHILLIPE PINTO DE SOUZA - CONFORME MEMORANDO PGM -CGPB N9592019 E GUIA DE DEPOSITO DE N 0812300000006283363 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2021 | 24341.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2021 | 177.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS DL 102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2021 | 22967.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS DL 102569 JUNTOA A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2021 | 12470.19 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR QUE EMPENHA AOS SERVICOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTAANALISE EXAME PESQUISA COLETA COMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZAINCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.CONTRATO N 2.02.0052019 APOSTILAMENTO N 01 AO REFERIDO CONTRATO. RELATIVO AOS SERVICOS NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000241 | 05/02/2021 | 500000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA IPTU 2021 - ETAPA 1 . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2021 | 42114.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0801661-39.2020.4.05.8201 AUTOR ANA CAMILY PIMENTEL LOUREIRO DA SILVA REFERENTE A CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENCA - ATENDIMENTO SISTEMA DE ATENCAO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE EFETUADO PELA 6 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2021 | 2756.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0801661-39.2020.4.05.8201 AUTOR ANA CAMILY PIMENTEL LOUREIRO DA SILVA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA DE DIFERENCAS SALARIAIS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2021 | 1425.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0019796-67.2011.8.15.0011 AUTOR CLAUDIA MARIA SOARES CUMPRIMENTO DE SENTENCA - DIFERENCAS SALARIASEFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICADE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2021 | 1948.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0017458-52.2013.8.15.0011 AUTOR FABIO GLERISTON DE SOUSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2021 | 389.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0017458-52.2013.8.15.0011 AUTOR FABIO GLERISTON DE SOUSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2021 | 249.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0015581-43.2014.8.15.0011 AUTOR ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIOE ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2021 | 636.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0011313-77.2013.8.15.0011 AUTOR MARILENE DE ARAUJO SILVA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2021 | 4240.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0011313-77.2013.8.15.0011 AUTOR MARILENE DE ARAUJO SILVA CUMPRIMENTO DE SENTENCA - DIFERENCAS SALARIAIS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2021 | 41969.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20200011621484-00004 NA CONTA 15-9 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203012019 | 0000280 | 08/02/2021 | 316406.25 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ENGLOBANDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO PROJETO GOVERNO ELETRONICO DE JANEIRO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0000274 | 08/02/2021 | 69888.65 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | DRENAGEM PAV. EM PARALEL. E EM BLOCOS INTERT. NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJ JOAO AGRIPINO CONJ MARIZ ITARARE JD BORBOREMA JD PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESID. MEDICE SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJ SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUN. DE C. GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 13 MED. DO CONT. N 2.08.0022019 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 - CONT. DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROG PLANEJAMENTO URBANO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0000275 | 08/02/2021 | 3165202.16 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 18 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0000276 | 08/02/2021 | 69000.00 | 10743383000141 | Fundação Edvaldo Do Ó | Valor referente a Locacao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Campina GrandePB pelo periodo que compreende os meses de janeiro a marco de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000268 | 08/02/2021 | 827824.25 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 14 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000269 | 08/02/2021 | 12987.60 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 66 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 15 de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000270 | 08/02/2021 | 169323.16 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 33 medicao do Aditivo do Contrato 2.14.0292016 - Concorrência 2.14.0022016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Bela Vista Pedregal Verdejante Sao Januario Dinamerica Santa Rosa Bodocongo Severino cabral Ramadinha Prata Tambor Jardim America Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 03 de novembro a 27 de janeiro de 2021. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000271 | 08/02/2021 | 5214.32 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 67 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 15 de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000272 | 08/02/2021 | 22474.90 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 77 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 15 janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000273 | 08/02/2021 | 7986.05 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 78 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 15 janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2021 | 480000.00 | 26664015000148 | CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-CG | Valor que se Empenha em cumprimento ao disposto no Oficio Circular n 4402017-MP de 28092017 e as determinacoes constantes no Decreto n 9.144 de 22082017 com as alteracoes definidas pelo Decreto n 9.162 de 27092017 para fazer face ao reembolso das despesase encargos sociais referente ao exercicio de 2021 pertinente a cessao do servidor da Controladoria Geral de Uniao Ricardo Barros de Oliveira ao Municipio de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206022019 | 0000295 | 09/02/2021 | 14816.47 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor referente a reconhecimento de dividas da reforma da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. CHATEAUBRIAND MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. Contrato n 2.06.0712019 oriundo da Tomada de precos n 2.06.0022019. Conforme parecer juridico. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203012019 | 0000281 | 09/02/2021 | 2491.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS GASOLINA COMUM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO PERIODO DE 01122020 A 31122020. CONFORME PREGAO N 2.03.0012019 - CONTRATO N 2.08.0162020SECOBPMCG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000277 | 09/02/2021 | 9720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P ATENDER O GABINETE DO PREFEITOPMCG. CONFORME PREGAO N 2.09.01018 CONTRATO N 2.01.01318 E ADITIVO 02. Periodo de Janeiro a Setembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201072017 | 0000278 | 09/02/2021 | 73500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PMCGPB. CONFORME PREGAO N 2.01.0072017 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0282017. Periodo de Janeiro a Junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000283 | 09/02/2021 | 24000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 CONTRATO N 2.01.0042020. E ADITIVO N01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000284 | 09/02/2021 | 84000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 CONTRATO N 2.01.0042020. E ADITIVO N 01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de promocao social | Acoes da Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000285 | 09/02/2021 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA COORENADORIA POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES. CONFORME PREGAO N 2.03.0012019 E ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000286 | 09/02/2021 | 16800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO CODECOM. CONFORME PREGAO N 2.03.0012019 E ADITIVO N 01 AOCONTRATO N 2.01.0042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de promocao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e eventos sociais e comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000152020 | 0000296 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00002411904444 | Antoniel Barros Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO72 EM SAO JOSE DA MATA. CONFORME DISPENSA N 0152020 E CONTRATO N 2.01.0242020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de promocao social | Acoes da Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000297 | 10/02/2021 | 3100.00 | 18302115000104 | ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. ANTENOR NAVARRO 384-PRATA-C.GRANDEPB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER- CRAM.CONFORME DISPENSA N 0132020 E CONTRATO N 2.01.0252020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de promocao social | Acoes da Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201022017 | 0000303 | 10/02/2021 | 9600.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA295-PRATA. CONFORME DISPENSA N 2.01.0022017 TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0132017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 1400.00 | 00089288149449 | MARILDA ARAUJO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA CG. O EXERCIO PELO CONTRATODOa NA FUNCAO DE APOIO ORERACIONAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME NF 001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000302 | 10/02/2021 | 15840.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME PREGAO N 2.09.01018 COD 2343 CONTRATO N 2.03.0072018 COD 2708 DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2021 | 7200.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTESE FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000304 | 10/02/2021 | 8399.88 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor referente a contratacao de empresa especializada no servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabits por segundo visando acessos permanentes e completos de conexao para atender a Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0000300 | 10/02/2021 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 17 Medicao do Contrato n 2.14.0492018 - Pregao n 2.14.0142018 do aditivo 02 - Locacao de 02 dois veiculos do tipo onibus movidos a diesel capacidade minima de 45 quarenta e cinco passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional detransito incluindo manutencao e operacao para transportes dos garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiuente - SESUMA. Referente ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0000301 | 10/02/2021 | 18218.64 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 15 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000872020 | 0000306 | 11/02/2021 | 18960.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | Valor referente a contratacao de empresa especializada para aquisicao de gêneros alimenticios cafe e acucar de forma fracionada e de acordo com a demanda visando a disponibilizacao cotidiana de cafe na Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Acoes para eventos turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2021 | 60000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | CELEBRACAO DO TERMO DE FOMENTO DE N 01 ENTRE A P.M.C.GSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X PARA REALIZACAO DO EVENTO CRESCER - O ENCONTRO DA FAMILIA CATOLICA NO PERIODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Acoes para eventos turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2021 | 150000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | CELEBRACAO DO TERMO DE FOMENTO DE N 02 ENTRE A P.M.C.GSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A VISAO NACIONAL PARA A CONSCIÊNCIA CRISTA PARA REALIZACAO DO EVENTO 23° ENCONTRO PARA A CONSCIÊNCIA CRISTA NO PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Acoes para eventos turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2021 | 12000.00 | 32682328000121 | ASSOCIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ESPIRITA CHICO XAVIER | CELEBRACAO DO TERMO DE FOMENTO DE N 03 ENTRE A P.M.C.GSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO DE DIVULGACAO ESPIRITA CHICO XAVIER PARA REALIZACAO DO EVENTO 5° E-ALEM - ENCONTRO LUMINAR DE ESPIRITISMO E MAGNETISMO NOS DIAS 12 13 14 E 15 DEFEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000307 | 11/02/2021 | 13083.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2021 | 93292.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2021 DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0000311 | 12/02/2021 | 1695353.26 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 6 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0000312 | 12/02/2021 | 70110.73 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMAPLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000313 | 12/02/2021 | 31846.85 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 52 53 E 54 MEDICOES DO CONTRATO N° 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000314 | 12/02/2021 | 325114.67 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 57 MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000315 | 12/02/2021 | 9720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCACAO DE 06 SEIS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021 - ADITIVO N 02 - PREGACAO PRESENCIAL N 2.09.0102018 - CONTRATO N 2.08.0112018SECOBPMCG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execucao de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022019 | 0000316 | 12/02/2021 | 4470.83 | 01664506000168 | A. P ENGENHARIA LTDA | URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO - 2 ETAPA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 4 E uLTIMA MEDICAO DO ADITIVO N 03 DO CONTRATO N 2.08.0192020 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022019 | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0000317 | 12/02/2021 | 601737.62 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 4 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000328 | 15/02/2021 | 31646.50 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 33 Medicao do Aditivo do Contrato 2.14.0292016 - Concorrência 2.14.0022016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Bela Vista Pedregal Verdejante Sao Januario Dinamerica Santa Rosa Bodocongo Severino cabral Ramadinha Prata TamborJardim America Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 03 de Novembro20 a 27 de Janeiro de 2021. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0000329 | 15/02/2021 | 569642.32 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 14 Medicao do aditivo n 04 - Conforme Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015- Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000330 | 15/02/2021 | 7269.66 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 80 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 16 a 31 janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000331 | 15/02/2021 | 17644.30 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 79 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 16 a 31 janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000332 | 15/02/2021 | 7143.30 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 68 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 16 a 31 de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000333 | 15/02/2021 | 1029.83 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 69 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 16 a 31 de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000334 | 15/02/2021 | 3240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME PREGAO N 2.09.0102018 CONTRATO N 2.13.0142018. MESES DE COMPETÊNCIA JANEIRO2021 A SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000335 | 15/02/2021 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHARFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDEE LAZER CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.13.0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000318 | 15/02/2021 | 3240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 2.09.01018 CONTRATO N 2.07.00918. APOSTILAMENTO 01 DO ADITIVO 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2021 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032019 | 0000327 | 15/02/2021 | 30000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO CONTRATO N 2.02.0042019 COM O OBJETO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA CONTABIL E GESTAO ORCAMENTARIA. DO PERIODO DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2021 | 7200.00 | 00020316550434 | CERES DE FÁTIMA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO A CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VEREADOR GUMERCINDO DUNDA N 570 CENTRO DISTRITO DE GALANTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE ESSE IMOVEL PASSOU OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2020 COM A PMCG E ESTAVA SEM CONTRATO. PARECERPMGPMCGOFICIO INTERNOMEMORANDO N 44.0272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2021 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE GALANTE A JUNTA DE SERVICO MILITAR JSM E A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622020 | 0000321 | 15/02/2021 | 36000.00 | 07397107000164 | FAUSTINO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Referente locacao do imovel localizado a Rua Doutor Joao Moura n 528 Sao Jose Campina Grande – PB para abrigar as instalacoes da Comissao Permanente de Licitacao. DISPENSA N 000622020 - codigo 2864 CONTRATO N 2.03.0502020 - codigo 3540. De 08012021 a 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000312020 | 0000322 | 15/02/2021 | 8100.00 | 00020316550434 | CERES DE FÁTIMA AMORIM DA SILVA | Referente locacao do imovel comercial localizado na Rua Vereador Gumercindo Dunda n 570 Bairro Distrito de Galante Campina Grande-PB para atender o funcionamento do Centro Administrativo de Galante de Campina Grande. DISPENSA N 000312020 - codigo 2878. CONTRATO N 2.03.0432020 - codigo 3563. De janeiro a setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0000323 | 15/02/2021 | 18400.00 | 00020581360478 | ALEXANDRE JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SEEMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO LOURÊNCO PORTO N 59 CENTRO ONDE FUNCIONA A JSM JUNTTA DE SERVICO MILITAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0542020 COD 2845 CONTRATO DE N 2.03.0442020 COD 3515. DE JANEIROA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102020 | 0000325 | 15/02/2021 | 201541.72 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se empenha referente realizacao de servicos postais para atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme faturas n 53290 53858 54250 54679 e 54976 com vencimentos de marco a julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2021 | 916.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 05 cinco veiculos FIATUNO MILLE FIRE FLEX placas MNV 5532 MNV 5542 MNV 5552 MNV 5562 e MNV 5572 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2021 | 5000.00 | 00030669774200 | ANA LUIZA FIGUEREIDO QUIRINO TEIXEIRA | VALOR QUE EMPENHA DE FERIAS INDENIZADAS-20192020 NAO GOZADAS DA SERVIDORA COMISSIONADA CONFORME OFICIO INTERNOMEMORANDO N 46.6672020 E DECISAO DE DEFERIMENTO ANXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2021 | 2138.80 | 00072702079415 | Eliane Marta de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA DE FERIAS PROPORCIONAIS1012 AVOS 13 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA.CONFORME OFICIO INTERNOMEMORANDO N 50.6482020 E DECISAO DEFERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2021 | 163753.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao APOIO referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000336 | 16/02/2021 | 8100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCACAO DE 05CINCO IMPRESSORAS A LASER PARA SEREM UTILZADAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021. PREGAO PRESENCIAL 2.09.0102018 - CODIGO DA LICITACAO 2343 - CODIGO DO CONTRATO 2711. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000337 | 16/02/2021 | 36000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZANDO UMA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS COMPREENDENDO DISTRIBUICAO DE GASOLINA. LICITACAO 2.03.0012019 - CONTRATO 2.09.0102020 - CODIGO DA LICITACAO 2574 - CODIGO CONTRATO 3129.DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000112016 | 0000346 | 17/02/2021 | 61563.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ENGLOBANDO SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC NAS MODALIDADES LOCAL LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL E CONTROLE DE GASTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2021 | 3557.52 | 00005065146411 | DANIEL TABOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FERIAS INDENIZADAS20152016 E 13 SOBRE FERIAS INDENIZADAS20152016 DO SERVIDOR COMISSIONADO.CONFORME PROTOCOLO N 38.2612020 E DECISAO E PROCESSO DE N 36.8712020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2021 | 450.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 000126757.2017.513.0023 da 4 VARA DO TRABALHO EM FAVOR DA SR. GERSON MARCONI SILVA DE LIMA -RENUMERACAO DEZEMBRO2020 CONFORME RELATORIO DE CONSIGNADO E GUIA DE DEPOSITO DE N 081340000000387203 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2021 | 2248.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0012622-70.2012.8.15.0011 AUTOR STELVIA FARIAS FALCONI DE CARVALHO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2021 | 6101.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0012622-70.2012.8.15.0011 AUTOR STELVIA FALCONI LIBERALINO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000358 | 18/02/2021 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente ao servico de gestao de frotas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Relativo ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000359 | 18/02/2021 | 14532.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor este que se empenha referente aos servicos de telefonia movel da Oi para atender as unidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande exceto Secretaria de Educacao e de Saude no periodo de 03012021 a 03022021 fatura de fevereiro de 2021 conforme fatura n 639306824 e demais documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000354 | 18/02/2021 | 8399.88 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor referente a Contratacao de empresa especializada no servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabits por segundo visando acessos permanentes e completos de conexao para atender a Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0000355 | 18/02/2021 | 575820.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO HOSPEDAGEM SUSTENTACAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE EDUCACAO – SIGEDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 209042013 | 0000352 | 18/02/2021 | 90000.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES 85 JD TAVARES - CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTES OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.DISPENSA 2.03.0042013 - CODIGO LICITACAO 97 CODIGO CONTRATO 105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0000348 | 18/02/2021 | 53500.86 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 3 medicao do contrato n 2.14.0962020 - Concorrência n 0142020 - Servico de conclusao do parque da liberdade conclusao do muro externo construcao do campo society e conclusao da pista de skate para atenderr a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 11122020 a 08022021. | 16152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0000349 | 18/02/2021 | 71599.80 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 19 MEDICAO DO CONTRATO 2.14.0332019 - PREGAO N 2.14.0102019 - LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000350 | 18/02/2021 | 179530.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 2 MEDICAO DO ADITIVO N 07 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0000351 | 18/02/2021 | 110621.10 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 1 Medicao do Aditivo n 04 do Contrato n 2.14.0462019 - Pregao Presencial n 2.14.0102019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0000353 | 18/02/2021 | 46226.32 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | 1 medicao do contrato 2.14.0952020 - Tomada de preco 0142020 - Construcao de paisagem molhada no riacho do complexo Aluisio Campos no municipio de Campina Grande para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 55952020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000360 | 19/02/2021 | 7200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Pregao n 2.09.0102018 - Contrato n 2.14.0562018 - Aditivo 03 - Referente a prestacao de servicos de locacao de 04 quatro maquinas copiadoras digitais multifuncionais - para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Compreendendo operiodo de 10 meses - Janeiro a Outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2021 | 3309.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003506-35.2015.8.15.0011 AUTOR ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2021 | 1526.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIALPARA O PROCESSO N0027227-50.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO IVANILDE MARIA DE OLIVEIRA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2021 | 78000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Administracao desta prefeitura. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2021 | 36000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.UNIDADES CONSUMIDORAS 4114347- 4236825-6 e 4236826-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2021 | 3180.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2021 | 28000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E DESSALINIZADORES GERIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2021 | 50000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE CONTAS DA ENERGISA REFERENTE A ESTIMATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO CORRENTE DOS EQUIPAMENTOS DA SECULT MUSEU FOLCLORE ROBERIO MARACAJA 1 GALPAO AO LADO DO MUS. DO ALGODAO MUSEU DO ALGODAO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO SECULT FUND. ARTISTICA CULTURAL MANOEL BANDEIRA FACMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2021 | 720000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Educacao desta prefeitura. Exercicio 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2021 | 1485.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor correspondente ao ressarcimento de tranferência de deposito judicial Debito de Bloqueio Judicial referente a Processo Judicial 0012038-66.2013.8.15.0011 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 22 de fevereiro de 2021 conforme documento anexo. 2VARA DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2021 | 1847.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor correspondente ao ressarcimento de tranferência de deposito judicial Debito de Bloqueio Judicial referente a Processo Judicial 0023894-95.2011.8.15.0011 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 21 de janeiro de 2021 conforme documento anexo. 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2021 | 10000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 214012019 | 0000368 | 23/02/2021 | 180000.00 | 08308090000194 | VELAME LOCACAO, COMPRA, VENDA E LOTEAMENTO LTDA | Dispensa 2.14012019 - Contrato n 2.14.0012019 - Locacao do Imovel Galpao Industrial situado na Avenida Deputado Raimundo Asfora sn Bairro Velame Municipio de Campina Grande-PB para funcionamento do Departamento de Limpeza Urbana - DELUR da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo compreendido de Janeiro a Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2021 | 150403.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Despesas com as Contas de Energia Eletrica das 25 unidades diversas agregadas a SEMAS. Referente ao periodo de Janeiro a Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2021 | 44000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Despesa com contas de energia eletrica das Unidades vinculadas a esta Secretaria referente ao periodo de Janeiro a Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2021 | 10000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Despesa com a Contas de Energia Eletrica das COZINHAS COMUNITARIAS E DAS LAVANDERIAS DA SEMAS referente ao periodo de JANEIRO A JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PERT-PGFN JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME PROCESSO N 10425-4014192017-02 DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2021 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC.SIMPLIFICADO RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2021 | 132666.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2021 | 24764.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DO PASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 31012021 COM VENCIMENTO EM 25022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2021 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PASEP ESPECIAL-PGFN-MP 574 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2021 | 177.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTA A RECEITA FEDERALCOM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2021 | 44.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2021 | 24341.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2021 | 22967.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2021 | 4166747.71 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N 88 A 102 DO ACORDO N 07342019 REALIZADO POR INSTITUTO INERENTE AO REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES CONFORME OFICIO N 01021 FINANCEIROIPSEM EM 24022021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2021 | 5504.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0800315-29.2015.4.05.8201 da 10 VARA DA FAZENDA FEDERAL EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA AG.041-6 0000220-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2021 | 3937.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 000940-33.2014.4.05.8201 da 10 VARA DA FAZENDA FEDERAL EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA AG.041-6 0000220-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2021 | 1598.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0002136-55.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADOMICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2021 | 674.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0814458-31.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ADEILZA HERMINIO RODRIGUES EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012018 | 0000399 | 25/02/2021 | 137500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | EMPENHA-SE TERMO DO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.02.0022018 FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES MANTENDO O MESMO VALOR MENSAL.CONFORME INEXIGILIDADE DE N 2.02.0012018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2021 | 13350.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972250AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021SOCIEDADES DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2021 | 8892.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971768. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.SAO JOSE DA MATA CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2021 | 3904.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971873. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO I CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2021 | 6202.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 6279708303. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2021 | 6507.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972675. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2021 | 1073.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2021 | 1428.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970591. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2021 | 7625.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969763. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021ASSOCIACAO DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES SIT.ESTREITO SN CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2021 | 1228.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968708. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2021 | 12109.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971652. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2021 | 1083.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971016. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2021 | 1141.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970001. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2021 | 4710.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2021 | 15177.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO E 26022021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2021 | 9041.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 028 COM VENCIMENTO EM 26022021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012018 | 0000396 | 25/02/2021 | 12500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | EMPENHA-SE TERMO DO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.02.0022018 FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES MANTENDO O MESMO VALOR MENSAL.CONFORME INEXIGILIDADE DE N 2.02.0012018. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2021 | 1017.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA CUMPRIRA EXTENSA AGENDA SOLENIDADE COM O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO E COM O MINISTRO DA SAuDE EDUARDO PAZUELLO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2021 | 3591.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A BLOQUEIO TRANSFERÊNCIA PARA O PROCESSO N 0017152-54.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO AVANY LINS DE ANDRADE EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2021 | 1038.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0823722-77.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JAIR PEREIRA JORGE EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2021 | 3018.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIALPARA O PROCESSO N0021372-27.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO CLLEYDSON KLEBER SANTOS PONTES EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2021 | 621.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0001646-24.2000.8.15.0011 AUTORINTERESSADOLUZINETE DE ALENCAR FIRMINOCA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732020 | 0000390 | 25/02/2021 | 17310.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 214012021 | 0000392 | 25/02/2021 | 3900.00 | 13799363000180 | Promina Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda | Autorizacao de Compras n 2.91012021 - Dispensa 2.14.0012021 - Aquisicao de Discos Diamantados paraa tendeer as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000872020 | 0000393 | 25/02/2021 | 2600.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | Contrato n 2.14.0012021 - Pregao n 0872020 - Fornecimento de genêros alimenticios cafe e acucar de forma racionada e de acordo com a demanda visando a diksponibilizacao cotidiana de cafe na Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000394 | 25/02/2021 | 16473.33 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 13 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 11 a 30 dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162020 | 0000395 | 25/02/2021 | 62295.54 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 1 medicao do contrato 2.14.1092020 - Tomada de Preco 0162020 - Construcao de tablado palco e banheiros no Acacio Figueiredo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 11012021 ate 14022021. | 76262020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 45646.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente desta prefeitura. Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao e ampliacao do sistema de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 1276489.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica da Secretaria de Saude da Agência Municipal de Desenvolvimento da Iluminacao Publica e dos semaforos desta prefeitura. Janeiro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao e ampliacao do sistema de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 12967.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente arrecadacao da CIP. Janeiro 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 1828.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Procuradoria Geral desta prefeitura. UCs 8798 116438. Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 6564123.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas MAGISTERIO 60 referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 836525.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis MAGISTERIO 60 referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 249922.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40 referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 30745.88 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40 referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 1225630.70 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Educacao MAGISTERIO 60 referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 47932.27 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Educacao OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40 referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 1032093.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 70611.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 56038.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Educacao desta prefeitura. Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 12578.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Obras desta prefeitura. UCs 5291 166498 148109 148111 148112148137 148140 153986 153205 150754 156175 150121 156437 156177 156179 155258 156181156184 152249 171944 153118 202750 244278 171927 202749 211922 187181 177564 265827 168029 186047 118896 202746 248093 107459 104391 7119464. Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 2181.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovacao desta prefeitura. UC 4217836-6. Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 15411.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Esportes Juventude e Lazer desta prefeitura. UCs 238607 217040 170490 182610 246348. Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 4118.57 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0507492-44.2020.4.05.8201 AUTORINTERESSADO Kaua Victor Ferreira Medeiros EFETUADO PELO 9 VARA FEDERAL - SUBSECAO CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 38000.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0504785-74.2018.4.05.8201 AUTOR PEDRO HENRIQUE SILVA LIMA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 144.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20200011621484-00004 NA CONTA 3690-0 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 1870.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis do Gabinete do Prefeito prefeitura. UCs 23122 12533 117443 15693 21615 104657. Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032019 | 0000415 | 26/02/2021 | 30000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO CONTRATO N 2.02.0042019 COM O OBJETO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA CONTABIL E GESTAO ORCAMENTARIA. DO PERIODO DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 0.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 000940-33.2014.4.05.8201 da 10 VARA DA FAZENDA FEDERAL EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DEBITO NA CONTA AG.041-6 0000220-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000458 | 26/02/2021 | 5715.92 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha por servicos prestados pela Imprensa Nacional referente publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao para atender a Secretaria de Administracao do Municipio de Campina Grande. Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2021 | 16750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0808290-76.2020.8.15.0001 AUTOR RENALLY DINIZ ALVES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEMJUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2021 | 3666.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0016907-72.2013.8.15.0011 AUTOR FRANCISCO CLEIBE DANTAS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2021 | 366.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0016907-72.2013.8.15.0011 AUTOR FRANCISCO CLEIBE DANTAS - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantacao de aneis viarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2021 | 114589.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO N 4.387 DE 22 DE JANEIRO DE 2019 PARA FINS DE DESAPROPRICAO DE DOIS IMOVEIS CONFORME PROCESSOS ANEXOS PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA ABERTURA DE CORREDOR VIARIO DENOMINADO DE ALCA LESTE LIGADO A BR-230 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. PERTENCENTE A FRANCISCO ARANHA MONTENEGRO - PROCESSO JUDICIAL N 0804899-79.2021.8.15.0001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000702020 | 0000437 | 01/03/2021 | 7969.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702020 | 0000438 | 01/03/2021 | 30319.52 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000443 | 01/03/2021 | 387264.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. COM. DE VEÍCULOS LTDA. | Valor referente a aquisicao de veiculos de transporte escolar diario de estudantes para o Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB conforme solicitacao 85969 SIGARPFNDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000484 | 02/03/2021 | 13041.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Referente aquisicao de mobiliario objetivando a adequacao da Comissao Permanente de Licitacao a futura central de compras em atendimento a Secretaria de Administracao desta prefeitura conforme documentos anexos. Dispensa 0052021 Contrato 2.03.0102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032021 | 0000442 | 02/03/2021 | 5652.00 | 38343077000137 | AZEVEDO E MORAIS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM PLANO DE LICENCA DE PLATAFORMA PARA GESTAO DE ATENDIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000459 | 03/03/2021 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente ao servico de gestao de frotas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Relativo ao mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102020 | 0000445 | 03/03/2021 | 8309.09 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se empenha para complemento da Nota de Empenho n 325 referente encargos atualizacao monetaria no valor de R 4.19437 e multa no valor de R 4.11472 conforme documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009e Resolucao TC N 0997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a ResolucaoNormativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00003066977420 | Ana Luiza Figueirêdo Quirino Teixeira | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a ResolucaoNormativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00003066977420 | Ana Luiza Figueirêdo Quirino Teixeira | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009e Resolucao TC N 0997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2021 | 216739.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao APOIO referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2021 | 14828.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao PROFESSORES referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificacao e implantacao de equipamentos publicos e comunitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0000452 | 03/03/2021 | 51782.54 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N 692 CENTRO E A REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA RUA DOUTOR JOAO MOURA N 528 BAIRRO SAO JOSE MUNICIPIO DE C. GRANDEPB REFERENTE A 1MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0282020 - TOMADA DE PRECOS N 0152020SECOBPMCG. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execucao de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022019 | 0000453 | 03/03/2021 | 702333.35 | 01664506000168 | A. P ENGENHARIA LTDA | URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO - 2 ETAPA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0192020 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022019 - CONTRATO DE REPASSE N 0240027-76 - PRO-MUNICIPIODESEN URB MUN MEDIOGRANDE PORTE. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2021 | 165309.64 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor referente a devolucao a Uniao de saldo do convênio Termo de Compomisso - TC n 3142007 com objeto de Execucao de Obras de Duplicacao e ruas laterais nas rodovias BR-104 e BR-230PB efetuada atraves de GRU conforme solicitado no Oficio n 10332021NAA -PBSRE datado de 07012021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000444 | 03/03/2021 | 25953.95 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 14 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942020 | 0000455 | 03/03/2021 | 350000.00 | 26917005000177 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | Contrato n 2.14.0032021 - Pregao n 0942020 - Fornecimento de Emulsao Asfaltica dos tipos RL-1C E RM-1C para atender as necessidades da Secretaria de Seervicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000456 | 03/03/2021 | 6480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Pregao n 2.09.0102018 - Contrato n 2.14.0562018 - Aditivo 03 - Referente a prestacao de servicos de locacao de 04 quatro maquinas copiadoras digitais multifuncionais - para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Compreendendo operiodo de 09 meses - Fevereiro a Outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000460 | 04/03/2021 | 13343.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000461 | 04/03/2021 | 380.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente conta de telefone do Oi fixo e Velox da linha 83 3343-1486 da unidade do Sistema Publico de Emprego Trabalho e Renda SINE desta prefeitura. Adesao a Registro de Preco n 0772017 referente Pregao Eletronico n 040472017 Contrato 2.03.0022018. Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000462 | 04/03/2021 | 19871.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos links de internet das secretarias SAD IP n 5076353 SEFIN IP n 5076355 SECOB IP n 5076357 SEPLAN IP n 5101570 dedicado a Oi desta prefeitura conforme fatura e demais documentos em anexo. Adesao a Registro de Preco n 0772017 referente ao Pregao Eletronico n 040472017 Contrato 2.03.0022018. Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2021 | 2161.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0809561-62.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA DE FATIMA ALVES ANDRADE EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2021 | 514.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIALPARA O PROCESSO N 00019587-30.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO THIAGO LEITE CAVALCANTI EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2021 | 32667.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0800884-67.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ROBERTO BARBOSA DA SILVA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2021 | 4052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802644-27.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA DO SOCORRO ISIDRO ALVES EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2021 | 135.60 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 220221HORA 0800 CHEGADA 220221. HORA 2100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2021 | 135.60 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 220221 HORA 0800 CHEGADA 22022021. HORA 2100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0000469 | 05/03/2021 | 1222169.32 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0000470 | 05/03/2021 | 50542.38 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMAPLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0000471 | 05/03/2021 | 745874.45 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 19 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000463 | 05/03/2021 | 707685.91 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 15 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0000464 | 05/03/2021 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 18 Medicao do Contrato n 2.14.0492018 - Pregao n 2.14.0142018 do aditivo 02 - Locacao de 02 dois veiculos do tipo onibus movidos a diesel capacidade minima de 45 quarenta e cinco passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo codigo nacional detransito incluindo manutencao e operacao para transportes dos garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiuente - SESUMA. Referente ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000465 | 05/03/2021 | 179530.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 3 MEDICAO DO ADITIVO N 07 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0000466 | 05/03/2021 | 66946.80 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 20 MEDICAO DO CONTRATO 2.14.0332019 - PREGAO N 2.14.0102019 - ADITIVO N 01 - LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0000472 | 08/03/2021 | 1497.30 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL E NAO GASOSA EM 217 GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERIO DE MARCOA DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000872020 | 0000473 | 08/03/2021 | 2432.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE 20 CAIXAS C 20 PACOTES - R 8800 CADA E ACuCAR 8 FARDOS COM 30 UND - R 8400 CADA DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000474 | 08/03/2021 | 6990.00 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0000475 | 08/03/2021 | 1636.76 | 23740690000110 | ML VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COM ITINERARIO C.GRANDE-SAO PAULO SENDO COM IDA DIA 220221 E RETORNO DIA 280221 DESTINADO A SENHORA MARISTELA ALVES DA PREFEITURA M. DE C. GRANDE. CONFORME DISPENSA N0012021 E CONTRATO N 2.01.0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2021 | 4774.00 | 00005654784439 | JOÁO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA DE FERIAS PROPORCIANAIS INDENIZADAS712 avos-20202021 13 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS.CONFORME PROCESSO DE N 9542021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2021 | 736.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0801033-39.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO LUZIA MATIAS DE BRITO BEZERRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2021 | 1575.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0813397-09.2017.8.15.0001 AUTOR OLIVEIROS DE LIMA E SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2021 | 3594.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N0006104-30.2013.8.15.0011 AUTORCLAUDILSON DE SOUZA LIMA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2021 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0006104-30.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO CLAUDILSON DE SOUZA LIMA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0021049-32.2007.8.15.0011 AUTORINTERESSADO LUCIANO DE OLIVEIRA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2021 | 2291.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0022343-46.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ARIEL ALVES COSTA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2021 | 44970.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0016907-72.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FRANCISCO CLEIBE DANTAS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2021 | 5000.00 | 00004774200441 | PATRÍCIA MATSUMURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FERIAS INDENIZADAS 20192020 13 SOBRE FARIAS INDENIZADAS E FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS312 avos-20202021. CONFORME PROCESSO N 4592021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000486 | 09/03/2021 | 5000.00 | 17715526000150 | ANNE KARINE RODRIGUES KIEPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAOE ELEBORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DOS 100 CEM PRIMEIROS DIAS DE GOVERNO PARA ATENDER A SECRETARIA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME INEXIGIBILIDADE N 000012021 E CONTRATO N 2.01.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000489 | 09/03/2021 | 258990.06 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 58 MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000490 | 09/03/2021 | 14884.83 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 55 E 56 MEDICOES DO CONTRATO N° 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.0082015CSLSECOBPMCG | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0000491 | 09/03/2021 | 677226.81 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 6 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | 00052020 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0000487 | 09/03/2021 | 552560.28 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 15 Medicao do aditivo n 06 - Conforme Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015- Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0000488 | 09/03/2021 | 17698.72 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 16 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de Fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0000503 | 10/03/2021 | 117376.90 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 2 Medicao do Aditivo n 04 do Contrato n 2.14.0462019 - Pregao Presencial n 2.14.0102019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872020 | 0000499 | 10/03/2021 | 3480.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCAFE E ACuCAR DE FORMA FRACIONADA DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021.. PREGAO ELETRONICO SRP 0872020 CONTRATO 2.09.0022021. CODIGO PREGAO 922023. CODIGO CONTRATO 3648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0000501 | 10/03/2021 | 985.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOGAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E VASILHAME DE 13KG DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021.PREGAO ELETRONICO SRP 0862020. CODIGO PREGAO 2909. CODIGO CONTRATO 3649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000502 | 10/03/2021 | 6999.90 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 100 MBPS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021. SRP 0832020 CONTRATO 2.09.0012021 CODIGOPREGAO 922021. CODIGO CONTRATO 3647. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0000500 | 10/03/2021 | 16560.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL E NAO GASOSA EM GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2021 | 5497.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0001916-23.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SUENILDO FARIAS LIMA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2021 | 549.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0001916-23.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SUENILDO FARIAS LIMA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2021 | 347707.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2021 DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PAS ONIBUS - M. BENZ - 20182019 - PLACA OGD-6281 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203012019 | 0000505 | 11/03/2021 | 2470.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAREFERENTE AO SERVICO DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01122020 E 31122020 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME CONTRATO DEN 2.07.0152020 E PREGAO N 2.03.0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000506 | 11/03/2021 | 30793.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS GASOLINA COMUM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMFORME PREGAO N 2.03.0012019 - CONTRATO N 2.08.0162020SECOBPMCG REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE ADITIVO DE PRAZO N 01 PRAZO POR MAIS DE 12 MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000511 | 11/03/2021 | 35813.30 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 6 e ultima Medicao do Contrato n 2.14.0382020 - Tomada de Precos n 0022020 - Pavimentacao em Paralelepipedos nos Bairros Araxa Jeremias e Palmeira no Municipio de Campina Grande - PB para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA -Periodo de 18 de Dezembro20 a 05 de Marco de 2021. | 13562020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2021 | 440644.29 | 26664015000148 | CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-CG | Valor que se Empenha em cumprimento ao disposto no Oficio Circular n 4402017-MP de 28092017 e as determinacoes constantes no Decreto n 9.144 de 22082017 com as alteracoes definidas pelo Decreto n 9.162 de 27092017 para fazer face ao reembolso das despesase encargos sociais referente ao exercicio de 2021 pertinente a cessao do servidor da Controladoria Geral de Uniao Ricardo Barros de Oliveira ao Municipio de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000513 | 12/03/2021 | 8594.20 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 82 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 28 fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000515 | 12/03/2021 | 21820.03 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 81 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 28 fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000516 | 12/03/2021 | 5576.66 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 71 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000517 | 12/03/2021 | 13804.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 70 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000518 | 12/03/2021 | 22187.37 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 15 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000514 | 12/03/2021 | 7699.89 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 832020 CONTRATO N 2.13.0052021. MESES DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2021 | 943.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 04 quatro veiculos FIATUNO MILLE FIRE FLEX placa MOE 7593 FIATUNO MILLE FIRE FLEX placa MOE 7603 HONDACG 125 CARGO placa MOJ 1256 FORDFIESTA SEDAN 1.6 FLEX placa NQI 9003 para a Prefeitura Municipal deCampina Grande conforme documentos em anexo. Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0000524 | 12/03/2021 | 3112.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de GLP - gas liquefeito de petroleo gas de cozinha referente 25 vinte e cinco recargas de botijoes de 13 KG e aquisicao de 10 dez vasilhames botijoes com capacidade de 13KG com entrega e instalacao para atender a Secretaria de Administracao desta prefeitura. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000521 | 12/03/2021 | 90000.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTESE FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E 15 ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000522 | 12/03/2021 | 87000.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTESE FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS 16 CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DECAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000732020 | 0000525 | 12/03/2021 | 81438.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000512 | 12/03/2021 | 8450.85 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS COM HOSPEDEDAGEM COM INTINERARIO JOAO PESSOA - BRASILIA SENDO COM IDA PARA O DIA 220221 E RETORNO PARA O DIA 250221 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOPMCG. CONFORME DISPENSA N 0042021 E CONTRATO N 2.01.0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202042018 | 0000526 | 15/03/2021 | 34956.68 | 33645482000196 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSIMPLANTACAO E OPERACIONALIDADE DE SISTEMA DE INFORMATICA NA GESTAO DO ISSQN AO CONTRATO N 2.02.0012019 PREGAO N 2.02.0042018 TERMO ADITIVO N 01 RELATIVOA O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202042018 | 0000527 | 15/03/2021 | 384523.48 | 33645482000196 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSIMPLANTACAO E OPERACIONALIDADE DE SISTEMA DE INFORMATICA NA GESTAO DO ISSQN AO CONTRATO N 2.02.0012019 PREGAO N 2.02.0042018 TERMO ADITIVO N 02. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2021 | 550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0018324-60.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2021 | 261.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0009035-69.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO LARISSA DE OLIVEIRA MOURA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2021 | 719.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0803227-70.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO LEOPOLDINA NEVES SCHAFER EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2021 | 280.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0812198-49.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO LUZIA MATIAS DE BRITO BEZERRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2021 | 1695.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0800702-57.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORMEEXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2021 | 5630.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0031814-62.2007.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SOLON CAVACO FORMIGA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00079707505400 | Eliane Araújo Silva | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. Eliete de Araujo Silva sob matricula n 217000 em favor da Sra. Eliane Araujo Silva conforme protocolo 5.7852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000529 | 15/03/2021 | 5535.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de empresa especializada no fornecimento e instalacao de 02 aparelhos de ar-condicionado tipo split 12.000 BTUs e 24.000 BTUs para atendimento da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/03/2021 | 1488.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013952-34.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO IVETE MARIA DE LIMA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2021 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0006104-30.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO CLAUDILSON DE SOUZA LIMA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2021 | 747.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0006410-96.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO HIMDEMBURGO PAULO DE ARAUJO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/03/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008768-97.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADOMARIA JOSE DA SILVA HENRIQUES EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2021 | 1322.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008768-97.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADOMARIA JOSE DA SILVA HENRIQUES - HONORIARIOS ADVOCATICIOS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0000531 | 16/03/2021 | 418926.81 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 5 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/03/2021 | 4438.90 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COM INTINERARIO JOAO PASSOA-BRASILIA SENDO COM IDA PARA O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021 E RETORNO PARA O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO RICARDO WAGNER BARROS DE OLIVEIRA DA PREFEITURA M. DE C.GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000539 | 17/03/2021 | 210000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA ARREPENDIMENTO NAO MATA. COVID SIM . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0262020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2021 | 247.60 | 41769803000192 | EDITORA FÓRUM | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA CONSULTA JURIDICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2021 | 6000.00 | 30593595000105 | JAYSE ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor referente a Palestra do professor formador JAYSE FERREIRA no Seminario Municipal de Educacao - PB exercicio de 2021 conforme Parecer Juridico em anexo. Ficha 289. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203012019 | 0000544 | 17/03/2021 | 955.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - COMBUSTIVEL REFERENTE AO PERIODO DE 0112 A 30122020. CONTRATO 2.12.0092020 - TERMO ADITIVO 001. AO QUE CORRESPONDE A N.F. n 739673 - EMISSAO 04012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo FIATUNO MILLE FIRE FLEX placa MOE 7613 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2021 | 225000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao e ampliacao do sistema de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2021 | 65000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor empenhado referente a Arrecadacao CIPCOSIP - Exercicio 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao e ampliacao do sistema de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2021 | 5500000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta prefeitura Referente ao exercicio de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0000555 | 19/03/2021 | 18400.00 | 00020581360478 | ALEXANDRE JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO LOURÊNCO PORTO N 59 CENTRO ONDE FUNCIONA A JSM JUNTTA DE SERVICO MILITAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0542020 COD 2845 CONTRATO DE N 2.03.0442020 COD 3515. DE JANEIROA AGOSTO DE 2021. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 323 DE 15022021 DEVIDO A ERRO NA SELECAO DO SUBELEMENTO DA STN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203042019 | 0000557 | 19/03/2021 | 79.99 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | Valor que se empenha referente aquisicao de gêneros alimenticios tais como 01 uma caixa de cafe em po com 20 pacotes de 250 gramas cada para atender a Secretaria de Administracao desta prefeitura conforme NF-e 596 de 03112020 e demais documentacoes anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203022019 | 0000558 | 19/03/2021 | 199.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | Valor que se empenha referente aquisicao de 40 quarenta garrafoes de agua mineral natural engarrafadas em recipientes de 20 litros para atender a Secretaria de Administracao desta prefeitura conforme NF-e 597 de 03112020 e documentacoes anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2021 | 1500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas MAGISTERIO 60 referente a suplementar do mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de promocao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e eventos sociais e comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000152020 | 0000552 | 19/03/2021 | 12000.00 | 00002411904444 | Antoniel Barros Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO72 EM SAO JOSE DA MATA. CONFORME DISPENSA N 01520 ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2.01.0242020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de promocao social | Acoes da Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000553 | 19/03/2021 | 31000.00 | 18302115000104 | ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. ANTENOR NAVARRO 384-PRATA-C.GRANDEPB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER- CRAM.CONFORME DISPENSA N 01320 ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2.01.0252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2021 | 21734.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 28022021 COM VENCIMENTO EM 25032021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2021 | 1293.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0803762-33.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO OLIVEIROS DE LIMA E SILVA HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2021 | 70847.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2021 DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2021 | 2800.00 | 20735425000156 | JBC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSACIMENTO DO VALOR PAGO DO ITBI INDEVIDOCONFORME PROCESSO N 41.037-2020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2021 | 1862.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0019442-42.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FRANCINEIDE FERREIRA DE MORAIS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2021 | 1862.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊMCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0019442-42.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FRANCINEIDE FERREIRA DE MORAIS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0000560 | 22/03/2021 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P ATENDER O GABINETE DO PREFEITOPMCG. CONFORME PREGAO N 2.09.01018 CONTRATO N 2.01.01318 E ADITIVO 02.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000132020 | 0000562 | 22/03/2021 | 1998.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2021 | 2891.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferencia deposito Judicial referente a Processo Judicial 0008113-77.2004.8.15.0011 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 22 de marco de 2021 conforme documento anexo. 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000872020 | 0000564 | 22/03/2021 | 1548.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCAFE E ACuCAR DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA VISANDO A DISPONIBILIZACAO COTIDIANA DE CAFE NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. PREGAO N0872020 E CONTRATO N2.13.0072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000112020 | 0000561 | 22/03/2021 | 1666238.08 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS BAIRROS SAO JOSE DA MATA CATOLE DE ZE FERREIRA ITARARE CUITES CATOLE DE BOA VISTA DISTRITO DE GALANTE DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA ALTO BRANCO E NACOES NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 2 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0262020 - CONCORRÊNCIA N 0112020SECOBPMCG. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/03/2021 | 10690.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE LIQUIDA E REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. UCS 5291 166498 148109 148111 148112 148137 148140 153986 153205 150754156175 150121 156437 156177 156179 155258 156181 156184 152249 171944153118202750 244278 171927 202749 211922 178181 177564 265827 168029 186047 118896 202746 248093 107459 104391 7119464. FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0000574 | 23/03/2021 | 145.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45KG PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS - SECOBPMCGCONFORME CONTRATO N° 2.08.0032021 PREGAO ELETRONICO N° 0862020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000872020 | 0000576 | 23/03/2021 | 2348.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE CAFE E ACuCAR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOBPMCG. CONFORME. CONTRATO N 2.08.0012021PREGAO ELETRONICO N° 0872020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0000567 | 23/03/2021 | 2415.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM BOTIJOES DE VINTE LITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. PREGAO ELETRONICO 00882020 - CODIGO DA LICITACAO 922034 - CONTRATO 2.09.0052021 - CODIGO DO CONTRATO 3679. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2021 | 22486.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2021 | 7777.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DA REDE CREDENCIADA DEPOSTOS DE COMBUSTIVEL COMPREENDENDO A DISTRIBUICAO DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA NOS MESES DE SETE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/03/2021 | 24.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor referente reconhecimento de divida pelo fornecimento de 10 unidades de blocos para anotacoes custando R 244 cada conforme Nota Fiscal n 6796 emitida em 23092020 para atender a demanda da Comissao Permanente de Licitacao desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2021 | 1927.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0018887-88.2012.8.15.0011 da 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA.MARIA ISABEL ALVES DE ANDRADE CONFORME GUIA DE DEPOSITO DE N 0812300000006425184 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000571 | 23/03/2021 | 174000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA IPTU 2021 - ETAPA 2. CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0262020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000572 | 23/03/2021 | 100100.00 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITURA M. DE C. GRANDE. CONFORME ADESAO DE ATA N 0012021GP E CONTRATO N 2.01.0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000568 | 23/03/2021 | 119400.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Contrato n 2.14.0052021 - Pregao Eletronico n 0022021 - Aquisicao de Sacos Plasticos para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000569 | 23/03/2021 | 4500.00 | 04004741000100 | Norlux Ltda - ME | Contrato n 2.14.0042021 - Pregao Eletronico n 0022021 - Aquisicao de Sacos Plasticos para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/03/2021 | 43393.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DA 1 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO-INSS CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-9C92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/03/2021 | 24000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0000583 | 24/03/2021 | 34740.00 | 00057550921415 | Walber Leite De Almeida | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LINO GOMES DA SILVA N 39 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULACAO - DNR - DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB - CONTRATO N 2.08.0232020 - DISPENSA LICITACAO N 0302020SECOB PMCG REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0000585 | 24/03/2021 | 589292.07 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS 12 13 14 15 16 E 17 MEDICOES BEM COMO 3 E 4 MEDICOES DA 1 ADEQUACAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execucao de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022019 | 0000588 | 24/03/2021 | 420574.51 | 01664506000168 | A. P ENGENHARIA LTDA | URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO - 2 ETAPA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 8 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0192020 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022019 - CONTRATO DE REPASSE N 0240027-76 - PRO-MUNICIPIODESEN URB MUN MEDIOGRANDE PORTE. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012019 | 0000589 | 24/03/2021 | 133520.35 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - EPP | URBANIZACAO DA REGIAO SUDOESTE ABASTECIMENTO DE AGUA ESGOTAMENTO SANITARIO DRENAGEM PLUVIAL CANAL CALCADAS RAMPAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0142019 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0012019 - CONTRATO DE REPASSE N 352778-352011CAIXAPAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012019 | 0000590 | 24/03/2021 | 33058.13 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - EPP | URBANIZACAO DA REGIAO SUDOESTE ABASTECIMENTO DE AGUA ESGOTAMENTO SANITARIO DRENAGEM PLUVIAL CANAL CALCADAS RAMPAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0142019 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0012019 - CONTRATO DE REPASSE N 352778-352011CAIXAPAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0000592 | 25/03/2021 | 10988.98 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A 13° MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.0112017 - PREGAO PRESENCIAL N° 2.08.0022017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.08.0022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0000605 | 25/03/2021 | 90950.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45KG DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DAPARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor referente a RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL do veiculo de placa OGD 6281 pertencente a esta Secretaria. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000600 | 25/03/2021 | 14196.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor este que se empenha referente aos servicos de telefonia movel da Oi para atender as unidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande exceto Secretaria de Educacao e de Saude no periodo de 03022021 a 03032021 fatura de marco de 2021 conforme faturan 659201829 e demais documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000602 | 25/03/2021 | 38000.00 | 18548151000144 | INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL | Valor que se empenha por servicos prestados pelo Intituto Protege Escola Brasil referente contratacao de cursos para treinamento e aperfeicoamento de servidores para atender a Secretaria de Administracao desta prefeitura. Curso Processo Licitatorio Contratacao Direta e Pregao Eletronico ministrado pelo professor Ronny Charles com a primeira etapa realizada nos dias 22 e 23102020 e a segunda etapa realizada nos dias 17 e 18112020 na FIEP conforme NF-e n 812 de 27112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2021 | 36907.80 | 00058862994400 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ASSIM PELASRAZOES SUPRA O PEDIDO DA REQUERENTE PARA QUE SEJA PAGO A REFERENTE A INDENIZACAO EM PECUNIA DAS FERIAS NAO GOZADAS.RELATIVO AOS PERIODOS201520162016201720172018201820192012020 CONFORME PROCESSO N 7.5772021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2021 | 13365.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972250AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO E 31032021SOCIEDADES DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2021 | 8903.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971768. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO E 31032021ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.SAO JOSE DA MATA CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2021 | 3909.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971873. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO I CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2021 | 6209.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 6279708303. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2021 | 6515.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972675. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2021 | 1074.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2021 | 1430.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970591. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/03/2021 | 7634.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969763. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021ASSOCIACAO DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES SIT.ESTREITO SN CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2021 | 1229.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968708. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2021 | 12124.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971652. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2021 | 1085.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971016. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2021 | 1143.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970001. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2021 | 4716.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2021 | 15195.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2021 | 9051.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 029 COM VENCIMENTO EM 31032021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2021 | 3839.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0011272-81.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO OLGA ELIAS PIRES EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2021 | 3839.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0011272-81.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO OLGA ELIAS PIRES EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2021 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP 2.1852001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE MARCO DE 2021 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2021 | 27000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEIS DO GABIENTE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0000614 | 25/03/2021 | 178533.97 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 2 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruze Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 27 de janeiro a 23 de marco de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2021 | 20000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Procuradoria Geral desta prefeitura. UCs 8798 116438.estimativo exercicio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2021 | 133992.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31032021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2021 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC.SIMPLIFICADO RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31032021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2021 | 47.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31032021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2021 | 133992.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31032021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2021 | 14634.08 | 00000074933477 | ANA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FERIAS INDENIZADAS 20172018 13 SOBRE FERIAS INDENIZADAS 2017201820182019201820192019202020202021-1012 AVOS CONFORME PROCESSO DE N1.9802021 ASSIMPELAS RAZOES SUPRADEFERIDO ANXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MULTA DA GFIP- JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31032021 CONFORME PROCESSO N 10425-4014192017-02 DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2021 | 178.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31032021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31032021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2021 | 23123.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL.102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31032021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2021 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PASEP ESPECIAL-PGFN-MP 574 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31032021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2021 | 24378.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31032021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0000623 | 26/03/2021 | 5382.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 780 galoes de 20 litros de agua mineral natural potavel e nao gasosa para atendimento da Secretaria de Administracao desta prefeitura. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000872020 | 0000624 | 26/03/2021 | 8640.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60 caixas com 20 pacotes de cafe com 250 gramas cada e 40 fardos com 30 pacotes de acucar com 1 kg cada para atendimento da Secretaria de Administracao desta prefeitura. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000627 | 26/03/2021 | 3836.00 | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha referente aquisicao de 02 dois scanners de mesa automaticos para atendimento da demanda da Secretaria de Administracao desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2021 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de deposito Judicial referente a Processo Judicial 0014839-18.2014.8.15.0011 na Conta 13303-5 PM CAMPINA GRANDE - PNATE em 25 de marco de 2021 conforme documento anexo. 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2021 | 1078.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de Depositto Judicial referente a Processo Judicial 0007884-05.2013.8.15.0011 na Conta 13303-5 PM CAMPINA GRANDE - PNATE em 25 de marco de 2021 conforme documento anexo. 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DECAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2021 | 601.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de deposito Judicial referente a Processo Judicial 0007884-05.2013.8.15.0011 na Conta 13303-5 PM CAMPINA GRANDE - PNATE em 25 de marco de 2021 conforme documento anexo. 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DECAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2021 | 735.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de deposito Judicial referente a Processo Judicial 0816264-38.2018.8.15.0001 na Conta 13303-5 PM CAMPINA GRANDE - PNATE em 25 de marco de 2021 conforme documento anexo. 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2021 | 54099.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Educacao desta prefeitura. Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2021 | 449.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de Deposiito Judicial referente a Processo Judicial 0004633-42.2014.8.15.0011 na Conta 13303-5 PM CAMPINA GRANDE - PNATE em 26 de marco de 2021 conforme documento anexo. 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DECAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2021 | 5457.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de Deposito Judicial referente a Processo Judicial 0004633-42.2014.8.15.0011 na Conta 13303-5 PM CAMPINA GRANDE - PNATE em 26 de marco de 2021 conforme documento anexo. 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DECAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2021 | 98000.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR REFERENTE A IDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO N° 4.430 DE 23 DE OUTOBRO DE 2019 UM IMOVEL QUE SE REFERE AOS LOTES 08 E 09 DA QUADRA A DO LOTEAMENTO BRICON IPARA ABERTURA DA RUA AUGUSTO BORBOREMA BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0000638 | 26/03/2021 | 127172.68 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 3 E 4 MEDICOES DA 1 ADEQUACAO E 3 MEDICAO DA 3 ADEQUACAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000639 | 26/03/2021 | 298193.74 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 59 MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0000640 | 26/03/2021 | 481896.17 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | DRENAGEM PAV. EM PARALEL. E EM BLOCOS INTERT. NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJ JOAO AGRIPINO CONJ MARIZ ITARARE JD BORBOREMA JD PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESID. MEDICE SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJ SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUN. DE C. GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 14 MED. DO CONT. N 2.08.0022019 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 - CONT. DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROG PLANEJAMENTO URBANO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0000641 | 26/03/2021 | 319025.64 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 20 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0000642 | 26/03/2021 | 1086405.12 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 8 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0000643 | 26/03/2021 | 44927.90 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 8 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMAPLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000645 | 26/03/2021 | 13999.80 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE LINK DEDICADO A SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER A SECULT SEDE E A BIBLIOTECA MUNICIPAL. PREGAO 0832020 - CONTRATO 2.12.0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0000633 | 26/03/2021 | 71613.70 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1 MEDICAO DO ADITIVO N 4 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROSVESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS ELETRICAS E PINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DAPARAIBA CONFORME COINTRATO N 2.13.0192019 TOMADA DE PRECOS N 2.13.0042019. | 79122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2021 | 1291029.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2021 | 1173846.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000648 | 29/03/2021 | 6999.90 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de empresa especializada no servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabits por segundo visando acessos permanentes e completos de conexao para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. De marco a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2021 | 3594.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008116-17.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2021 | 2472.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0008116-17.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2021 | 42957.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2021 DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2021 | 4289447.40 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N 90 A 94 DO ACORDO N 15812017 COMO TAMBEM AS PARCELAS 103 A 107 DO ACORDO 7342019 REALIZADO POR INSTITUTO INERENTE AO REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES CONFORME OFICIO N013FINANCEIROIPSEM EM 26032021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000653 | 30/03/2021 | 65000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente contratacao de empresa para execucao de servicos tecnicos especializados de consultoria e assessoria juridica com vistas ao acompanhamento de processos incluindo a elaboracao de defesas recurso e demais pecas juridicas necessarias junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba de interesse das secretarias do municipio de Campina Grande com excecao da Secretaria Municipal de Saude. De marco a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612020 | 0000654 | 30/03/2021 | 24123.00 | 21639300000195 | CONNECT ESTAGIOS LTDA | Valor quer se empenha referente contratacao de empresa especializada para prestar servico como agente de integracao do Programa de Estagio nos termos estabelecidos pela Lei n 11.7882008 de 25 de setembro de 2008 para atender as demandas da Secretaria de Administracao desta prefeitura. De fevereiro a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 42135-9- PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de marco de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 13059-1 PMCG SALARIO EDUCACAO - QSE referente ao mês de marco de 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502020 | 0000661 | 30/03/2021 | 5600.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGARGA DE EXTINTORES DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000662 | 30/03/2021 | 28770.00 | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR REFRENTE A AQUISICAO DE SCANNERS DE MESA AUTOMATICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0000651 | 30/03/2021 | 174177.41 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | DRENAGEM PAV. EM PARALEL. E EM BLOCOS INTERT. NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJ JOAO AGRIPINO CONJ MARIZ ITARARE JD BORBOREMA JD PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESID. MEDICE SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJ SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUN. DE C. GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 7 8 9 10 11 E 12 MEDICOES DO CONT. N 2.08.0022019 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018SECOBPMCG. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0000667 | 31/03/2021 | 565607.00 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 4 MEDICAO DA 3 ADEQUACAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0000671 | 31/03/2021 | 5520.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS - PARA ATENDIMENTO A SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREGAO 0992020 - CONTRATO 2.12.0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2021 | 6513917.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas MAGISTERIO 60 referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2021 | 492747.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveisHORA AULA e DIFERENCAS SALARIAIS MAGISTERIO 60 referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2021 | 249922.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40 referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2021 | 10959.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixasHORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO e DIFERENCAS SALARIAIS OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40 referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2021 | 1215557.33 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Educacao MAGISTERIO 60 referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2021 | 47932.27 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Educacao OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40 referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000502020 | 0000672 | 31/03/2021 | 10500.00 | 12118086000130 | F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2021 | 3446147.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | RELATIVO A RFB-PREV-OB COR DESCONTADO DO FPM NO MES DE MARCO2021 DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - OBRIGACOES PATRONAIS- INSS VALORES DECLARADOS EM GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2021 | 151.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210000876067-00004 NA CONTA 15-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2021 | 270000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO CONTRATO N 2.02.0042019 TERMO ADITIVO N 02 DE MARCO A DEZEMBRO2021. COM O OBJETO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA CONTABIL E GESTAO ORCAMENTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/04/2021 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA TRANSPORTE EM CARRO PIPA PARA ABASTECER UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000675 | 05/04/2021 | 811029.15 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 16 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0000676 | 05/04/2021 | 870.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Contrato n 2.14.0122021 - Pregao Eletronico n 0862020 - Fornecimento de GLP - Gas Liqufeito de petroleo gas de cozinha em recarga de botijoes de 13kg e 45kg para atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000677 | 05/04/2021 | 41900.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 1 medicao do contrato n 2.14.0132021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de consatrucao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0000678 | 05/04/2021 | 40050.00 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | Contrato n 2.14.0202021 - Pregao Eletronico n 0962020 - Aquisicao de Vassouras tipo vassourao para atender as necessidades da Secretaria e Servicos Urbanos - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000679 | 05/04/2021 | 5948.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | 1 Medicao do Contrato n 2.14.0152021 - Pregao Eletronico n 0052021 - Aquisicao de Material de Construcao para atender as ncessidades da Secretaria de Servicos urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Inexigível | 214012021 | 0000680 | 06/04/2021 | 12275.00 | 56760309000134 | CONISHI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP | Aquisicao de pecas para usina de asfalto para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0000681 | 06/04/2021 | 108864.00 | 03349082000172 | Regional Engenharia Ltda | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO 329 EDIFICIO WORK CENTER CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETATIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB - CONTRATO 2.08.0272020 - DISPENSA DE LICITACAO N 0562020 SECOB PMCG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/04/2021 | 11372.85 | 00007666148402 | FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA DE FERIAS INDENIZADAS NAO GOZADAS2016201720172018201820192019202013 SOBRE FERIAS INDENIZADAS20182019 CONFORME PROCESSO DE N 9.1622021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/04/2021 | 6000.00 | 00001219888486 | CARLOS FREDERICO MARTINS LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA DE FERIAS INDNIZADAS20192020 13 SOBRE FERIAS INDENIZADAS DO PERIODO EM ABERTO 20192020 DO SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO. CONFORME PROCESSO DE N 4.1822021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2021 | 2454.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0007107-88.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOATAN MEDEIROS DE BRITO - INDENIZACAO TRABALHISTA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DACOMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2021 | 287.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0007107-88.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FRANCISCO PORFIRIO ASSIS ALVES SILVA HONORARIOS ADVOCATICIOS EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDAPuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000685 | 07/04/2021 | 6999.90 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO EM VELOCIDADE GARANTIDA DE 100MBPS VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN.10 MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/04/2021 | 37399.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO O PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE 042020 E 052020 EM RELACAO AO CNPJ08.737.2730001-32 SECRETARIA DE EDUCACAO E AS COMPETÊNCIAS 042020052020 E 062020 EM RELACAO AO CNPJ 08.993.9170001-46 PROCESSAMENTO DA GFIP. DE DIVERGNCIA 1 PACELApedido 3891036. COM VENCIMENTO EM 20042021.CONFORME GPS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2021 | 342.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003783-90.2011.8.15.0011 AUTOR JOSE BELO MONTEIRO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEMJUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2021 | 2557.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003783-90.2011.8.15.0011 AUTOR JOSE BELO MONTEIRO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEMJUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612020 | 0000684 | 07/04/2021 | 40936.00 | 21639300000195 | CONNECT ESTAGIOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E TRANSPERÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021. PREGAO ELETRONICO 0612020- CODIGO LICITACAO 2789 - CODIGO CONTRATO 3660 - CONTRTATO 2.09.0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/04/2021 | 3390.00 | 12963555000118 | Liderança Artigos e Acessorios para Segurança Trabalho- Ltda-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DIRETA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PARECER JURIDICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/04/2021 | 1520.00 | 12963555000118 | Liderança Artigos e Acessorios para Segurança Trabalho- Ltda-ME | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DIRETA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PARECER JURIDICO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000691 | 07/04/2021 | 25427.39 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 16 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/04/2021 | 37399.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DA PMCG-PB PARA O INSSCONFORME NEGOCIACAO N° 6122301 PARCELA 00160 ATRAVES DE GPS COD DE PAGAEMTNO 4308 COMPETÊNCIA 042021 E IDENTIFICADOR 14.069.7270001-8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0000693 | 08/04/2021 | 9360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA DE BOTIJOES DE 13KG E 45KG DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.VASILHAME | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2021 | 666.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0025256-64.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ALBANEIDE ARAUJO DE SOUZA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0025256-64.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ALBANEIDE ARAUJO DE SOUZA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/04/2021 | 37399.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO O PEDIDO DE PARCELAMENTO 60 DA 1 PARCELA PROCES DAS COMPETÊNCIAS DE 042020 E 052020 EM RELACAO AO CNPJ 08.737.2730001-32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS COMPETÊNCIAS 04 05 E 062020 EM RELACAO DO CNPJ 08.993.9170001-46 PROCESSAMENTO DA GFIP DIVERGENIA.pEDIDO N 3891036 COM VENCIMENTO EM 20042021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/04/2021 | 4300000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60 e RFB-RET DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2021 | 105382.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2021 DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - DIFERENCA DE VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2021 | 1117.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO EXERCICIO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS OFF-9372 NQB-8972 OFF- 9332 OFF-9342 OFF-9352 E OFF-9362. PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUINICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000702 | 09/04/2021 | 66331.44 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 06 seis Voyage 1.6 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000703 | 09/04/2021 | 67275.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 02 duas Toro Endurence 2.0 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000704 | 09/04/2021 | 72654.84 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 06 seis Saveiro Robust 1.6 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2021 | 1080293.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH RELATIVO A RFB-PREV-OB COR DESCONTADO DO FPM DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - OBRIGACOES PATRONAIS- INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2021 | 120000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DAPARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000698 | 09/04/2021 | 6457.93 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | REAJUSTAMENTO DA 3 MEDICAO DO ADITIVO N 07 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0000699 | 09/04/2021 | 19723.46 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 17 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0000700 | 09/04/2021 | 575466.16 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 16 Medicao do aditivo n 06 - Conforme Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015- Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 214042021 | 0000701 | 09/04/2021 | 8082.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Aquisicao de moveis para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000709 | 12/04/2021 | 64219.94 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 34 medicao do Aditivo do Contrato 2.14.0292016 - Concorrência 2.14.0022016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Bela Vista Pedregal Verdejante Sao Januario Dinamerica Santa Rosa Bodocongo Severino cabral Ramadinha Prata Tambor Jardim America Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 27 de Janeiro a 06 de Abril2021. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000711 | 12/04/2021 | 18390.40 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 72 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000712 | 12/04/2021 | 7547.12 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 73 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000713 | 12/04/2021 | 20079.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 83 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 31 marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000714 | 12/04/2021 | 9124.93 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 84 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 31 marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000715 | 12/04/2021 | 179530.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 4 MEDICAO DO ADITIVO N 07 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0000716 | 12/04/2021 | 116116.10 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 3 Medicao do Aditivo n 04 do Contrato n 2.14.0462019 - Pregao Presencial n 2.14.0102019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0000717 | 12/04/2021 | 77070.60 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 21 MEDICAO DO CONTRATO 2.14.0332019 - PREGAO N 2.14.0102019 - ADITIVO N 01 - LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2021 | 1856.25 | 00003642272495 | ANA FÁBIA PAULINO COSTA | Valor que se empenha referente auxilio-funeral do Sr. FRANCISCO ANDRE DA SILVA COSTA sob matricula n 3106 portador do CPF N° 929.609.444-53 em favor da Sra. ANA FABIA PAULINO COSTA portadora do CPF N 036.422.724-95 conforme protocolo 5.1532020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000721 | 12/04/2021 | 283497.30 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 30 trinta Gol 1.0 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM-1A62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2021 | 504.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0815984-33.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO PEDRO LOPES DA SILVA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2021 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E DEMAIS ENCARGOS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP 2.1852001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DOTESOURO NACIONAL O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE ABRIL DE 2021 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2021 | 578.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0811655-41.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202022017 | 0000723 | 13/04/2021 | 31604.81 | 10522056000160 | Sisvetor Informática Ltda | VALOR CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIO RECURSOS HUMANOS INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSITENCIA TECNICA.NO PERIODO 01012021 A 13012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2021 | 5000.00 | 00009644366476 | NAJILA MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CONVERSAO DE FERIAS NAO GOZADAS EM PECuNIA PERIODO 20192020 DA SERVIDORA COMISSIONADA.CONFORME PROCESSO DE N 8.5492021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/04/2021 | 3543.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0029580-97.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO TELMA CONSUELO COSTA DE LIMA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/04/2021 | 467.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0029580-97.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SJOSEILSON LUIS ALVES EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0000727 | 14/04/2021 | 29250.16 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612020 | 0000729 | 14/04/2021 | 38596.80 | 21639300000195 | CONNECT ESTAGIOS LTDA | ESSE EMPENHO SE REFERE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONTRATO N2.08.0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612020 | 0000731 | 15/04/2021 | 35088.00 | 21639300000195 | CONNECT ESTAGIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS NA SECULT. CONTRATO 2.12.0012021 - PREGAO 00612020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2021 | 558.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 03 três veiculos GMCLASSIC LIFE placa MNT3083 FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX placa MOA8114 FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX placa MOA8164 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Abrilde 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000734 | 16/04/2021 | 36000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ABRIL A DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0000735 | 16/04/2021 | 207000.00 | 10743383000141 | Fundação Edvaldo Do Ó | VALOR REFERENTE AO 1° ADITIVO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA PELO PERIODO QUE COMPREENDE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032019 | 0000741 | 16/04/2021 | 270000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO N 2.02.0042019 TERMO ADITIVO N 02 VALIDO DE MARCO2021 A MARCO2021 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 6732021 COM O OBJETO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA CONTABIL E GESTAO ORCAMENTARIA. SERVICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021 - MARCO2021 A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202022017 | 0000739 | 19/04/2021 | 462198.42 | 10522056000160 | Sisvetor Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA INSTRUMENTO TERMO ADITIVO DE N 06 AO CONTRATO N 2.02.0032017 POR 06 SEIS MESES COM O OBJETO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA GESTAO DE ORCAMENTO PUBLICO.13012021 A 11072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2021 | 760.00 | 12963555000118 | Liderança Artigos e Acessorios para Segurança Trabalho- Ltda-ME | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DIRETA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PARECER JURIDICO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2021 | 1695.00 | 12963555000118 | Liderança Artigos e Acessorios para Segurança Trabalho- Ltda-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DIRETA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000736 | 19/04/2021 | 64125.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 01 uma Trailblazer 2.8 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. De abril a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2021 | 1776.50 | 00009238315418 | Rosa Amara Profirio | Valor que se empenha referente auxilio-funeral do Sr. Geraldo Jose Profirio sob matricula n 9479 portador do CPF N° 804.600.204-63 em favor da Sra. Rosa Amara Profirio portadora do CPF N 092.383.154-18 conforme protocolo 19.9672020. Dados bancarios CaixaEconomica Federal Agência 0041 Operacao 013 Conta poupanca n 00534264-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000745 | 19/04/2021 | 333333.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos da Imprensa Nacional referentes publicacoes no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias de interesse para atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execucao de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022019 | 0000746 | 19/04/2021 | 93261.12 | 01664506000168 | A. P ENGENHARIA LTDA | URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO - 2 ETAPA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 4 MEDICAO DO ADITIVO N 03 7 E 8 MEDICOES DO CONTRATO N 2.08.0192020 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022019. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0000740 | 19/04/2021 | 18360.06 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | 2 medicao do contrato 2.14.0952020 - Tomada de preco 0142020 - Construcao de paisagem molhada no riacho do complexo Aluisio Campos no municipio de Campina Grande para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 05 de fevereiro a 12 de abril de 2021. | 55952020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2021 | 5274.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Empenho referente as despesas de agua e esgoto junto a Cagepa da Sede da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - Matricula 11214082 - Localizada na Rua Dep. Alvaro Gaudêncio - 278 - Centro - Nesta. Compreedendo os meses de 0121 - 0221 -0321 e 0421consumo ate 140421 Conforme Extrato Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/04/2021 | 14893.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Empenho referente as despesas de agua e esgoto junto a Cagepa da Sede da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - Matricula 11214082 - Localizada na Rua Dep. Alvaro Gaudêncio - 278 - Centro - Nesta. Compreedendo os meses de 0220 - 0320 -0420 - 0520 - 0620 - 0820 - 0920 - 1020 - 1120 - 1220. Conforme Extrato Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0000747 | 20/04/2021 | 207397.11 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 3 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruze Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 23 de marco a 19 de abril de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162020 | 0000748 | 20/04/2021 | 38666.30 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2 medicao do contrato 2.14.1092020 - Tomada de Preco 0162020 - Construcao de tablado palco e banheiros no Acacio Figueiredo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 14022021 ate 06042021. | 76262020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000749 | 20/04/2021 | 162500.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Medicoes do contrato 2.14.0162021 - Pregao n 0982020 - Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. referente ao exercicio 2021 no periodo demarco a dezembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000750 | 20/04/2021 | 15000.00 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 1 medicao do contrato n 2.14.0182021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 214062021 | 0000751 | 20/04/2021 | 9550.00 | 17570757000113 | JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | Ordem de Servico n 2.91072021 - Dispensa n 2.14.0062021 - Servico de recarga de cilindros de acetileno e oxigênio para atender o setor de oficina do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2021 | 12732.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE LIQUIDA E REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. UCS 5291 166498 148109 148111 148112 148137 148140 153986 153205 150754156175 150121 156437 156177 156179 155258 156181 156184 152249 171944153118202750 244278 171927 202749 211922 178181 177564 265827 168029 186047 118896 202746 248093 107459 104391 7119464.MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificacao e implantacao de equipamentos publicos e comunitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0000756 | 20/04/2021 | 33959.66 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N 692 CENTRO E A REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA RUA DOUTOR JOAO MOURA N 528 BAIRRO SAO JOSE MUNICIPIO DE C. GRANDEPB REFERENTE A 2MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0282020 COM 1 TERMO ADITIVO - TOMADA DE PRECOS N 0152020SECOBPMCG. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 206052019 | 0000752 | 20/04/2021 | 36000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA 1 ADITIVO - CORRESPONDENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2021 | 271116.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao APOIO referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2021 | 246507.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao PROFESSORES referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0000757 | 20/04/2021 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO 04 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG. CONTRATO DE N 2.02.0142018. RELATIVO O MÊS MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2021 | 4961.15 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMEPNHA DA ESCRITURA COM VAL. DECLARADOIMOBILIARIA NATUREZA DESAPROPRIACAO.CONFORTME GUIA N 02003889 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2021 | 65.07 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMEPNHA DO REGISTRO SIMPLES IMOBILIARIA NATUREZA DESAPROPRIACAO.CONFORME G UIA N 02003891ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2021 | 2481.92 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMEPNHA DO REGISTRO SIMPLES IMOBILIARIA NATUREZA DESAPROPRIACAO.CONFORME GUIA N02003891 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2021 | 65.07 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMEPNHA SERVICOS DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADO IMOBILIARIA NATUREZA DESAPROPRIACAO.CONFORME GUIA N02003889 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2021 | 68.95 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMEPNHA SERVICOS DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADO IMOBILIARIA NATUREZA DESAPROPRIACAO.CONFORME GUIA N02003889 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000753 | 20/04/2021 | 175000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E CONTRATO N 2.01.2.010272020. CAMPANHA PROGRAMA SUPERACAO - ETAPA 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000754 | 20/04/2021 | 4462.25 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 12000 BTUS PARA ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOPMCG. CONFORME DISPENSA N 0072021 E CONTRATO N 2.01.0072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000770 | 22/04/2021 | 20999.70 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2021 | 468.88 | 00013606263449 | GILTON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA 13 SOBRE FERIAS INDENIZADAS201620170512 AVOS DO SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO.CONFORME PROCESSO N 41.3462020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2021 | 4305.00 | 00001272599450 | LARISSA SANDRIELLI LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FERIAS INDENIZADAS 20192020 13 SOBRE FERIAS INDENIZADAS 20192020 E FERIAS PROPORCIONAIS20202021-912 AVOS CONFORME PROCESSO N 5.9092021 ANXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2021 | 4432.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRASNSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0006683-41.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2021 | 6386.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas PROFISSIONAIS DA EDUCACAO referente a suplementar do mês de marco de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000765 | 22/04/2021 | 45000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME ADITIVO N 01 PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.07.0152020NO PERIODO DE ABRIL A DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0000768 | 22/04/2021 | 3312.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL E NAO GASOSA DE 20 LIRTROS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2021 | 57122.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Educacao desta prefeitura marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/04/2021 | 22768.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DO PASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO MARCO2021 COM VENCIMENTO EM 23042021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2021 | 135332.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30042021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2021 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC.SIMPLIFICADO RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30042021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/04/2021 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PASEP ESPECIAL-PGFN-MP 574 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30042021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30042021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MULTA DA GFIP- JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30042021 CONFORME PROCESSO N 10425-4014192017-02 DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2021 | 51.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E OU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30042021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2021 | 24435.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E OU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30042021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2021 | 23364.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30042021 CONFORME DAFF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2021 | 180.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E OU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEIRA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30042021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/04/2021 | 6526.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627972675 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2021 | 1076.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627972578 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2021 | 13390.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627972250 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/04/2021 | 3916.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 6279721873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/04/2021 | 8919.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627971768 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.SAO JOSE DA MATA. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/04/2021 | 12146.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627971652 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/04/2021 | 4724.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627971466 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/04/2021 | 1087.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2021 | 1433.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2021 | 6220.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2021 | 1145.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2021 | 7648.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 ASSOCIACAO DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2021 | 9068.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2021 | 1231.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627968708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 SOCIEDADE PROD-MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2021 | 15223.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 030 COM VENCIMENTO EM 30042021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0000771 | 23/04/2021 | 1005426.65 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 6 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000772 | 23/04/2021 | 12002.71 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 34 Medicao do Aditivo do Contrato 2.14.0292016 - Concorrência 2.14.0022016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Bela Vista Pedregal Verdejante Sao Januario Dinamerica Santa Rosa Bodocongo Severino cabral Ramadinha Prata TamborJardim America Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 27 de Janeiro de 2021 a 06 de Abril de 2021. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2021 | 75.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 23042021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2021 | 4281.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0029543-70.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOMARCONI COLACO COSTA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2021 | 77.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0029543-70.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOMARCONI COLACO COSTA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2021 | 414.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0021937-93.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADOJANAILTON COSTA ALVES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2021 | 397.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0021937-93.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADOVIANKSON DA SILVA DINIZ EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2021 | 121.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0021937-93.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADOANDREZA LOIZE GOMES DE SOUZA MARCOLINO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/04/2021 | 1103.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013033-50.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MESSIAS GONCALVES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/04/2021 | 673.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0805267-59.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADOADRIANO FERNANDES DA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000798 | 26/04/2021 | 7125.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 01 uma Trailblazer 2.8 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. De 05032021 a 05042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0000790 | 26/04/2021 | 2305489.84 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 2 MEDICAO DA 4 ADEQUACAO ADITIVO N 08 DO CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018SECOBPMCG. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/04/2021 | 59211.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | PAGAMENTOS DAS CONTIBUICOES DEVIDAS A FUNDO GARANTIA SAFRA -fgs RELATIVOS A 20202021 - 1.161 AGRICULTORES BENEFICIADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/04/2021 | 1250.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AO TRABALHO TECNICO SOCIAL NA REGIAO DE BODOCONGO - CR 222.916-56 - MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELAS PPIPAC. PREGAO PRESENCIAL 2.09.0052019 - CONTRATO 2.09.0122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/04/2021 | 1730.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGI. NAC. DE VISTORIAS E INSPE??ES LTDA | Valor referente servicos de vistoria nos seguintes veiculos LLC9260PB MNV1189PB MOF6591PB NQI4082PB OGB5287PB OGB5297PB OGB5327PB OGB5407PB OGC8386PB OGC8426PB OGC8446PB OGC8456PB OGC8806PB OGD4227PB OGD4247PB OGD8287PB OGD8297PB OGE3366PB OGF9879PB QFR1849PB QFR1959PB QFR2119PB QFR2359PB para atender as Secretarias desta prefeitura conforme boleto e demais documentacoes anexas. Doc n 999151829. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000806 | 27/04/2021 | 36000.00 | 00064591816400 | EMANUEL NASCIMENTO | TERMO ADITIVO N° 01 REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE LOCALIZADO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFORME DISPENSA N 0092020 E CONTRATO DE N 2.07.0172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/04/2021 | 4350645.45 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N 135 A 163 DO ACORDO N07092019 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPACELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES. CONFORME OFICIO N016FINANCEIROIPSEM EM 27042021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/04/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0020063-39.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ALBANIZA BALDUINO DE ARAUJO EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2021 | 284.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0011373-50.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO GIOVANNE ARRUDA GONCALVES EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/04/2021 | 3231.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0026573-05.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSE CARLOS DA SILVA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/04/2021 | 696.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0026573-05.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSE CARLOS DA SILVA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000804 | 27/04/2021 | 600000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pregao Presencial n 2.03.0012019 - Contrato n 2.14.0142020 - Prestacao de Servicos de Gerenciamento do Abastecimento de veiculos por meio de implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de um cartao de pagamento magneticoou micro processado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel compreedendo a distribuicao de ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 para a frota de veiculos automotores da Secretaria de Servicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2021 | 4335.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008605-54.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA ANGELICA SILVA COSTA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2021 | 614.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008605-54.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA ANGELICA SILVA COSTA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2021 | 4807.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0011389-04.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ADRIANO FERNANDES DA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000816 | 28/04/2021 | 18240.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA SUPERACAO - INFORME DE PRORROGACAO DO PROGRAMA . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E CONTRATO N 2.01.0272020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000822 | 28/04/2021 | 7500.00 | 28233868000150 | DIEGO DE OLIVEIRA ARRUDA 12118322445 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS EM U PARA ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETEPMCG. CONFORME DISPENSA N 0152021 E CONTRATO N 2.01.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000823 | 28/04/2021 | 2900.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLOCO DE ANOTACOES NO FORMATO 12 OFICIO PERSONALIZADO PARA O GABINETE DO PREFEITOPMCG. CONFORME DISPENSA N 0162021 E CONTRATO N 2.01.0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de promocao social | Acoes da Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201022017 | 0000824 | 28/04/2021 | 19200.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA295-PRATA. CONFORME DISPENSA N 2.01.0022017 TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2.01.0132017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000825 | 28/04/2021 | 1900.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 190M2 DE GRAMA NATURAL PARA JARDIM DO GABINETE DO PREFEITOPMCG. CONFORME DISPENSA N 0122021 E CONTRATO N 2.01.0102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0000817 | 28/04/2021 | 424.25 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha referente aditivo de valor do contrato n 2.03.0042021 complementando o empenho n 524 devido pedido de reequilibrio economico-financeiro para fazer face as despesas com fornecimento de GLP - gas liquefeito de petroleo gas de cozinha referente 25 vinte e cinco recargas de botijoes de 13 KG e aquisicao de 10 dez vasilhames botijoes com capacidade de 13KG com entrega e instalacao para atender a Secretaria de Administracao desta prefeitura. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000827 | 29/04/2021 | 319.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha referente aquisicao de trena a laser para atendimento a solicitacao da SESMT da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2021 | 5886.48 | 00037979183487 | JURANICE PALHANO FREIRE | Valor correspondente ao pagamento de Ferias Indenizadas 20192020 e 13 sobre Ferias Indenizadas 20192020 em favor da Sr. JURANICE PALHANO FREIRE Servidora Aposentada registrada sob a matricula de n 11057 lotada na Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB em atendimento ao Protocolo 20.4312020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2021 | 1430026.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2021 | 1041001.77 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Revitalizacao da area central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2021 | 233652.00 | 00020563442468 | IDALMAR CERQUEIRA RODRIGUES | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO N 4.394 DE 11 DE MARCO DE 2019 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE ARAUJO 397 CENTRO NESTA CIDADE PARA FINS DA REVITALIZACAO DA FEIRA CENTRAL EM CAMPINA GRANDEPB -CONSTRUCAO DE ARMAZEM - 1 ETAPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2021 | 2204.80 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADOIMOBILIARIA DE UM TERRENO MED.13 METROS DE FRENTE POR 24 DE AMBOS OS LADOS SITUADO NA RUA BERNA BAIRRO DOS CUITES NESTA CIDADE.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMULUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2021 | 656.85 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA GUIA N 02012244 SERVICOS ESCRITURA COM VAL.DECLARADOIMOBILIARIA NATUREZA DESAPROPRIACAO TIPO IMOVEL RESEIDENCIAL URBANO C.GRANDE CARACTERISTICAS DOIS LOTES DE TERRENOS DE N 09 DA QUARDRA A DO LOTEAMENTO BRICON NESTA CIDADE.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2021 | 65.07 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA GUIA N 02012244 SERVICOS ESCRITURA COM VAL.DECLARADOIMOBILIARIA NATUREZA DESAPROPRIACAO TIPO IMOVEL RESEIDENCIAL URBANO C.GRANDE CARACTERISTICAS DOIS LOTES DE TERRENOS DE NS 08 E 09 DA QUARDRA A DO LOTEAMENTO BRICON BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2021 | 65.07 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADOIMOBILIARIA DE UM TERRENO MED.13 METROS DE FRENTE POR 24 DE AMBOS OS LADOS SITUADO NA RUA BERNA BAIRRO DOS CUITES NESTA CIDADE.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2021 | 68.95 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADOIMOBILIARIA DE UM TERRENO MED.13 METROS DE FRENTE POR 24 DE AMBOS OS LADOS SITUADO NA RUA BERNA BAIRRO DOS CUITES NESTA CIDADE.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICACAO DE ESCRITURAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2021 | 1103.76 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADOIMOBILIARIA DE UM TERRENO MED.13 METROS DE FRENTE POR 24 DE AMBOS OS LADOS SITUADO NA RUA BERNA BAIRRO DOS CUITES NESTA CIDADE.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMULUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2021 | 65.07 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADOIMOBILIARIA DE UM TERRENO MED.13 METROS DE FRENTE POR 24 DE AMBOS OS LADOS SITUADO NA RUA BERNA BAIRRO DOS CUITES NESTA CIDADE.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2021 | 3208.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0030073-55.2005.8.15.0011 AUTORINTERESSADO BUARQUE BERQUE FERNANDES ALVES HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICADE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0030073-55.2005.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE ANDRADE EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2021 | 2167.30 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA GUIA N 02012244 SERVICOS ESCRITURA COM VAL.DECLARADOIMOBILIARIA NATUREZA DESAPROPRIACAO TIPO IMOVEL RESEIDENCIAL URBANO C.GRANDE CARACTERISTICAS DOSI LOTES DE TERRENOS DE NS 08 E 09 DA QUARDRA A DO LOTEAMENTO BRICON BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2021 | 65.07 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA GUIA N 02012244 SERVICOS ESCRITURA COM VAL.DECLARADOIMOBILIARIA NATUREZA DESAPROPRIACAO TIPO IMOVEL RESEIDENCIAL URBANO C.GRANDE CARACTERISTICAS DOIS LOTES DE TERRENOS DE NS 08 E 09 DA QUARDRA A DO LOTEAMENTO BRICON BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2021 | 68.95 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA GUIA N 02012244 SERVICOS ESCRITURA COM VAL.DECLARADOIMOBILIARIA NATUREZA DESAPROPRIACAO TIPO IMOVEL RESEIDENCIAL URBANO C.GRANDE CARACTERISTICAS DOIS LOTES DE TERRENOS DE NS 08 E 09 DA QUARDRA A DO LOTEAMENTO BRICON BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICACAO DE ESCRITUTRAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2021 | 656.85 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA GUIA N 02012244 SERVICOS ESCRITURA COM VAL.DECLARADOIMOBILIARIA NATUREZA DESAPROPRIACAO TIPO IMOVEL RESEIDENCIAL URBANO C.GRANDE CARACTERISTICAS DOIS LOTES DE TERRENOS DE NS 08 E 09 DA QUARDRA A DO LOTEAMENTO BRICON BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2021 | 65.07 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA GUIA N 02012244 SERVICOS ESCRITURA COM VAL.DECLARADOIMOBILIARIA NATUREZA DESAPROPRIACAO TIPO IMOVEL RESEIDENCIAL URBANO C.GRANDE CARACTERISTICAS DOIS LOTES DE TERRENOS DE NS 08 E 09 DA QUARDRA A DO LOTEAMENTO BRICON BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2021 | 940.24 | 00005021307410 | ADALBERTO NEVES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA A RESTITUICAO DO VALOR PAGO A TITULO DE ITBI A MAIOR.CONFORME PROTOCOLO DE N 14.4202021 EM OBSERVANCIA AOS arts.45 e 268 I DA LC N 1162016 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2021 | 2982.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0828861-05.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MONICA GONZAGA DE SOUZA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Acoes do trabalho tecnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000858 | 30/04/2021 | 9014.24 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021. PREGAO ELETRONICO 0982020 CONTRATO 2.09.0062021 CODIGO LICITACAO 922030 - CODIGO CONTRATO 3714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Acoes do trabalho tecnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000859 | 30/04/2021 | 25199.76 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE MAIO MA DEZEMBRO DE 2021. PREGAO ELETRONICO 0982020 - CONTRATO 2.09.0072021 - CODIGO LICITACAO 922030 - CODIGO CONTRATO 3715. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000860 | 30/04/2021 | 9600.00 | 26125097000152 | EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. PREGAO ELETRONICO 0372021 - CONTRATO 2.09.0092021 - CODIGO LICITACAO 2942 - CODIGO CONTRATO 3744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0000855 | 30/04/2021 | 720.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - BOTIJAO DE 20 LITROS - PARA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2021 | 6553246.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2021 | 373953.89 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora aula e diferencas salariais PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2021 | 250567.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2021 | 7834.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora extra adicional noturno e diferencas salariais OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de abril de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2021 | 1200397.11 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2021 | 46529.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000850 | 30/04/2021 | 262.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente conta de telefone do Oi fixo e Velox da linha 83 3343-1486 da unidade do Sistema Publico de Emprego Trabalho e Renda SINE desta prefeitura. Adesao a Registro de Preco n 0772017 referente Pregao Eletronico n 040472017 Contrato 2.03.0022018. Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000864 | 03/05/2021 | 38933.79 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. PREGAO ELETRONICO 0372021 - CONTRATO 2.09.0082021 - CODIGO LICITACAO 2942 - CODIGO CONTRATO 3743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/05/2021 | 778.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DIRETA DE 02 DOIS SSD 240GB WD 240GIGOA PARA SUPRIR A SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/05/2021 | 86.52 | 00009065328416 | KLYVIA RENALY BRAYNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUICAO NA INSCRICAO MOBILIARIA 062.494-0 ONDE HOUVE PAGAMENTO A MAIOR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 19.892-20 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2021 | 3733.33 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | VALOR SE EMPENHA FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS20202021-312 avos 13 DE FERIAS INDENIZADAS NAO GOZADAS DO SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO.CONFORME PROCESSO DE N 4.0972021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000861 | 03/05/2021 | 260000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA NOVO PLANO DIRETOR DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E CONTRATO N 2.01.0272020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0000863 | 03/05/2021 | 441.57 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 17 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000868 | 04/05/2021 | 4053.27 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GELADEIRA FOGAO E VENTILADOR PARA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUINICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DISPENSA N 0102021 E CONTRATO N 2.01.0082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2021 | 135.60 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA CUMPRIR A AGENDA ADMINISTRATIVA DO PREFEITO DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 03052021 HORA 0800 CHEGADA 03052021. HORA 2130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2021 | 135.60 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA CUMPRIR A AGENDA ADMINISTRATIVA DO PREFEITO DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 03052021 HORA 0800 CHEGADA 03052021.HORA 2130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2021 | 203.40 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA CUMPRIR A AGENDA ADMINISTRATIVA DO PREFEITO DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 03052021 HORA 0800 CHEGADA 03052021. HORA 2130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2021 | 3850.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA CUMPRIR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. IDA 04052021 AS 1615 e CHEGADA 07052021 AS 1155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203012019 | 0000877 | 04/05/2021 | 998.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN. CONFORME N 2.02.0102020.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000878 | 04/05/2021 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN. CONFORME TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.02.0102020. MAIO A DEZEMBRO2021.TERMO ADITIVO N 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2021 | 4343.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0025802-22.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO DARKSKELE ROSA DE LIMA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2021 | 434.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0025802-22.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO DARKSKELE ROSA DE LIMA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0000874 | 04/05/2021 | 332941.32 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 7 MEDICAO DO CONTRATO 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | 00052020 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0000879 | 04/05/2021 | 340561.42 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 21 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0000880 | 04/05/2021 | 287970.72 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | DRENAGEM PAV. EM PARALEL. E EM BLOCOS INTERT. NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJ JOAO AGRIPINO CONJ MARIZ ITARARE JD BORBOREMA JD PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESID. MEDICE SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJ SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUN. DE C. GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 15 MED. DO CONT. N 2.08.0022019 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 - CONT. DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROG PLANEJAMENTO URBANO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0000881 | 04/05/2021 | 2365067.09 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 9 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0000882 | 04/05/2021 | 97806.51 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 9 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMAPLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000869 | 04/05/2021 | 13341.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000870 | 04/05/2021 | 12595.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor este que se empenha referente aos servicos de telefonia movel da Oi para atender as unidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande exceto Secretaria de Educacao e de Saude no periodo de 03032021 a 03042021 fatura de abril de 2021 conforme faturan 679158474 e demais documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000871 | 04/05/2021 | 10198.69 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para aquisicao de coletes para uso dos vigilantes servidores da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. Maio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000872 | 04/05/2021 | 2378.61 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para aquisicao de bones para uso dos vigilantes servidores da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. Maio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0000873 | 04/05/2021 | 4672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha referente servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado DOE para atender a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentacoes anexas. Marco e abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2021 | 1627.20 | 00005102097423 | JONNAS COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A BRASILIA - DF NOS DIAS 03 04 05 e 06 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOESMINISTERIO DA SAuDE APRESENTACAO DE PROJETO PARA RETOMADA DE EVENTOS EM NOSSA CIDADEMINISTERIO DO TURISMO PROJETO LIVES DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDOCAIXA ECONOMICA FEDERAL PROJETOS FEIRA CENTRAL E LIVES DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDOEMBRATUR APRESENTACAO DO PROJETO LIVES DO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2021 | 1627.20 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A BRASILIA - DF NOS DIAS 03 04 05 e 06 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOESMINISTERIO DA SAuDE APRESENTACAO DE PROJETO PARA RETOMADA DE EVENTOS EM NOSSA CIDADEMINISTERIO DO TURISMO PROJETO LIVES DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDOCAIXA ECONOMICA FEDERAL PROJETOS FEIRA CENTRAL E LIVES DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDOEMBRATUR APRESENTACAO DO PROJETO LIVES DO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000891 | 05/05/2021 | 82.99 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA | CONTRATO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0062021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0122021 E CONTRATO N 2.07.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000892 | 05/05/2021 | 1503.05 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | CONTRATO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0062021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0122021 E CONTRATO N 2.07.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000893 | 05/05/2021 | 66.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | CONTRATO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0062021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0122021 E CONTRATO N 2.07.0112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000894 | 05/05/2021 | 29.90 | 12050428000128 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA - EPP | CONTRATO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0062021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0122021 E CONTRATO N 2.07.0062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000895 | 05/05/2021 | 168.90 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | CONTRATO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0062021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0122021 E CONTRATO N 2.07.0072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000896 | 05/05/2021 | 1183.72 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRATO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0062021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0122021 E CONTRATO N 2.07.0082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000897 | 05/05/2021 | 305.61 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | CONTRATO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0062021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0122021 E CONTRATO N 2.07.0102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052021 | 0000898 | 05/05/2021 | 3999.40 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a contratacao de empresa para prestacao de servico de revisao de 10.000 km com substituicao de pecas da frota veicular propria para atender a Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Maio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/05/2021 | 172.00 | 00057002142453 | ADAILTON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA 13 SOBRE FERIAS INDENIZADAS20192020 DO SERVIDOR APOSENTADO CONFORME PROCESSO DE N 7.2682021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/05/2021 | 657.89 | 00005820553420 | JAIRO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DA RESTITUICAO DO VALOR DAS PARCELAS 56 E 7 PAGAS EM DUPLICIDADES REFERENTE AO PARCELAMENTO DE IPTU2019 CONFORME PROCESSO N 02.8652019 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/05/2021 | 59260.59 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITOPMCG NA AVENIDA RIO BRANCO304-CENTRO. IMOVEL PASSOU OS MESES DE JANEIRO FEVEREIO E MARCO DE 2021 COM A PREFEITURA E ESTAVA SEM CONTRATO. CONFORME PARECER E OFICIO INTERNOMEMORANDO 16.4552021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000885 | 05/05/2021 | 210000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA PRIMEIRO BALANCO DE GOVERNO ETAPA 1 . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E CONTRATO N 2.01.0272020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/05/2021 | 95.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0019502-44.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MIRNA SPINELLI DE OLIVEIRA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/05/2021 | 1370.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0019502-44.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOMIRNA SPINELLI DE OLIVEIRA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/05/2021 | 2794.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013544-77.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO CYNTHIA RAMOS TEJO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/05/2021 | 558.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013544-77.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOCYNTHIA RAMOS TEJO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/05/2021 | 5879.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0807811-49.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO LEONARDO ANDERSON LAURINDO DA SILVA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/05/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0022000-16.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO MACEDO DE MELO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/05/2021 | 337.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0022000-16.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOANTONIO MACEDO DE MELO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/05/2021 | 337.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0022000-16.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOANTONIO MACEDO DE MELO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/05/2021 | 3373.89 | 00002597297446 | Rossuênia Karla Silva Granjeiro | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. Maria de Fatima Silva Granjeiro sob matricula n 23491-5 portadora do CPF N° 789.232.394-53 em favor da Sra.Rossuênia Karla Silva Granjeiro portadora do CPF N 025.972.974-46 conforme protocolo 13.2542021. Dados bancarios Bradesco Agência 6230 Conta n 02029391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000902 | 06/05/2021 | 338.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza de forma fracionada e por demanda para atender as necessidades da Secretaria de Administracao do municipio de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000903 | 06/05/2021 | 3543.80 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza de forma fracionada e por demanda para atender as necessidades da Secretaria de Administracao do municipio de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000904 | 06/05/2021 | 9694.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza de forma fracionada e por demanda para atender as necessidades da Secretaria de Administracao do municipio de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000905 | 06/05/2021 | 478.40 | 12050428000128 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza de forma fracionada e por demanda para atender as necessidades da Secretaria de Administracao do municipio de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000906 | 06/05/2021 | 168.90 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza de forma fracionada e por demanda para atender as necessidades da Secretaria de Administracao do municipio de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000907 | 06/05/2021 | 4898.70 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza de forma fracionada e por demanda para atender as necessidades da Secretaria de Administracao do municipio de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000908 | 06/05/2021 | 660.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza de forma fracionada e por demanda para atender as necessidades da Secretaria de Administracao do municipio de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000910 | 07/05/2021 | 286.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente conta de telefone do Oi fixo e Velox da linha 83 3343-1486 da unidade do Sistema Publico de Emprego Trabalho e Renda SINE desta prefeitura. Adesao a Registro de Preco n 0772017 referente Pregao Eletronico n 040472017 Contrato 2.03.0022018. Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022019 | 0000909 | 07/05/2021 | 18259.95 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B - CRECHE JOAO PAULO II LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.3 MEDICAO | 26062020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000911 | 07/05/2021 | 720.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CAMPINA GRANDE-PB ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021. PREGAO ELETRONICO 0062021 - CONTRATO 2.09.0102021 - CODIGO LICITACAO 2917 - CODIGO CONTRATO 3750. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000912 | 07/05/2021 | 1834.65 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CAMPINA GRANDE-PB ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.PREGAO ELETRONICO 0062021 - CONTRATO 2.09.0112021 - CODIGO LICITACAO 2917 - CODIGO LICITACAO 3776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000913 | 07/05/2021 | 266.80 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.. PREGAO ELETRONICO 0062021.CONTRATO 2.09.0122021 - CODIGO LICITACAOP 2917 - CODIGO CONTRATO 3751. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/05/2021 | 3520.00 | 00003263172441 | CLEDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha refere-se ao deslocamento de CLEDSON RODRIGUES DA SILVA - Secretario Municipal de Esporte Juventude e Lazer para Brasilia com saida em 0405 e retorno previsto para 0805 do corrente ano com os seguintes objetivos Audiência no Ministerio do Turismo Audiência no Ministerio da Cidadania Esporte Audiência no Ministerio da Educacao Agenda com a Senadora Daniella Ribeiro Agenda com Parlamentares da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000915 | 07/05/2021 | 733523.87 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0000916 | 07/05/2021 | 553752.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 17 Medicao do Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015 aditivo n 06 - Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0000917 | 07/05/2021 | 19533.18 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 18 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000918 | 07/05/2021 | 6457.93 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | REAJUSTAMENTO DA 4 MEDICAO DO ADITIVO N 07 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0000927 | 10/05/2021 | 38745.43 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 14 MEDICAO PARCIAL PERIODO 01022021 A 28022021 DO CONTRATO N 2.08.0112017 - PREGAO PRESENCIAL N 2.08.0022017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.08.0022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000928 | 10/05/2021 | 252520.21 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 60 MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000930 | 10/05/2021 | 12599.82 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2021 | 347.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A RECONHIMENTO DE DILIGÊNCIAS E CUSTEIOS NECESSARIOS PARA CUMPRIMENTO DOS ATOS DO PROCESSO N 0012845-52.2014.8.15.0011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2021 | 68439.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2021 DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - DIFERENCA DE VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 0321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2021 | 855.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014163-51.2006.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ERICO DE LIMA NOBREGA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2021 | 19929.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802272-05.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOSE MARCONI COSTA DOS SANTOS EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2021 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DO BANCO DO BRASIL AO JUROS E DEMAIS ENCARGOS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP 2.1852001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE ABRIL DE 2021 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/05/2021 | 4438.85 | 00002770050435 | TEÓFILO AUGUSTO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESTITUICAO DE IPTU NO PERIODO ANOS 2015 A 2020 PAGOS A MAIOR -REVISAO DE AREA E A METRAGEM CONFORME PROCESSO DE N35.143-2020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/05/2021 | 120978.50 | 00827252000350 | EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE QUE FORAM REALIZADAS E NAO FORAM PAGAS DENTRO DO PRAZO. PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECERPGMPMCGOFICIO INTERNOMEMORANDO N 50.1362020. AS CAMPANHAS FORAM REALIZADAS PELAAGÊNCIA MIX ATRAVES DO CONTRATO CONTRATO N 2.01.0022014 E SEUS TRÊS ADITIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/05/2021 | 185889.90 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE QUE FORAM REALIZADAS E NAO FORAM PAGAS DENTRO DO PRAZO. PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONTRATO N 2.01.0012014 E SEUS TRÊS ADITIVOS CONFORME PARECERPGMPMCGOFICIO INTERNOMEMORANDO N35.8252020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/05/2021 | 12492.00 | 09111832000150 | Jornal Correio Da Paraiba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONTRATO N 2.01.0062018 E SEU ADITIVO CONFORME PARECERPGMPMCGOFICIO INTERNOMEMORANDO N 38.2292020. O PROCESSO TEM O OBJETO DE PUBLICACOES DE EDITAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/05/2021 | 4400.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO ONDE VAI TRATAR DE ASSUTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA 19052021 AS 1810 SAINDO DE JPA E CHEGADA 23052021 AS 1745 CHEGANDO EM JPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000945 | 11/05/2021 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para aquisicao de esfigmomanometro digital medidor de pressao arterial em atendimento a solicitacao da SESMT da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2021 | 986156.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEBITO DO RFB-PREV-COR REALIZADO NA CONTA DO FPM CORRESPONDENTE A OBRIGACAO CORRENTE DE GFIP DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificacao e implantacao de equipamentos publicos e comunitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0000943 | 11/05/2021 | 18358.29 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N 692 CENTRO E A REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA RUA DOUTOR JOAO MOURA N 528 BAIRRO SAO JOSE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA DA COBERTURA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL DO CONTRATO 2.08.0282020 COM 1 TERMO ADITIVO - TOMADA DE PRECO N 0152020SECOBPMCG. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000942 | 11/05/2021 | 23164.47 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA FABRICACAO E INSTALACAO DE VIDROS E ESQUADRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0000932 | 11/05/2021 | 437.31 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 18 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de Abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000933 | 11/05/2021 | 22997.44 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 17 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000935 | 11/05/2021 | 9537.69 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 86 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 30 abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000938 | 11/05/2021 | 22407.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 85 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 30 abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000939 | 11/05/2021 | 22771.36 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 74 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000940 | 11/05/2021 | 9045.60 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 75 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0000941 | 11/05/2021 | 208866.36 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 4 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruze Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 19 deabril a 04 de maio de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0000950 | 12/05/2021 | 104693.43 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 4 medicao do contrato n 2.14.0962020 - Concorrência n 0142020 - Servico de conclusao do parque da liberdade conclusao do muro externo construcao do campo society e conclusao da pista de skate para atenderr a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 08022021 a 04052021. | 16152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000951 | 12/05/2021 | 13079.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2021 | 4400.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. REUNIAO COM A DIRECAO DO BRADESCO PARA DEFINIR COMPROMISSOS DA INSTITUICAO BANCARIA COM A PRESTACAO DE SERVICOS E PAGAMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES. SAIDA 19052021 AS 1810 SAINDO DE JPA E CHEGADA 23052021 AS 1745 CHEGANDO EM JPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0814115-35.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ITALO DOMINIQUE DA ROCHA JUVINO EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2021 | 203.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS OU MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2021 | 121.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS OU ENCARGOS DE ATRASO DA INFORMACAO DO ITRCONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2021 | 139.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROSOU ENCARGOS DA DIVERGENCIA GFIP X GPSCAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2021 | 139.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS OU MULTA DIVERGENCIA DE ATRASO DA GFIP X GPS CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/05/2021 | 752.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0021648-63.2010.8.15.0011 da 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR.FRANCISCO PORFIRIO ASSIS ALVES SILVA OABPB N21.952 E CPF 727.017.304-49 CONFORME MEMORANDO N22.1252021 E GUIA 8123000006557412 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2021 | 2907.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0005321-43.2010.8.15.0011 da 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR Da DRa ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO OAB 12.587 E CPF 043.998.494-79 CONFORME MEMORANDO N22.1472021 E GUIA 8123000006558397 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/05/2021 | 1155.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0019708-24.2014.8.15.0011 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DRA ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA OABPB 10.188 E CPF 251.889414- CONFORME MEMORANDO N22.1522021 E GUIA 8123000006564516 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2021 | 478.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0809338-46.2015.8.15.0001 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA-OABPB N°12.587 E CPF 043998494-79 CONFORME MEMORANDO N 221612021 E GUIA8123000006564575 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/05/2021 | 2703.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0016580-93.2014.8.15.0011 da 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OABPB N°12.587 E CPF 043.998.494-79 CONFORME MEMORANDO N22.171021 E GUIA 8123000006564630 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/05/2021 | 3876.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0005321-43.2010.8.15.0011 da 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA. ROSILENE XAVIER DA ROCHA CPF N027.574.074-90 CONFORME MEMORANDO PGM -CGPB 22.1472021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006558281ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/05/2021 | 3876.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0005321-43.2010.8.15.0011 da 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA. ANTONIA GUIMARAES SANTOS CPF-043.998.494-79 CONFORME MEMORANDO N22.1472021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006558176 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/05/2021 | 3876.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE0005321-43.2010.8.15.0011 da 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA. ANA MARIA DE ARAUJO VASCONCELOS -CPF 713.462.444-72 CONFORME MEMORANDO N22.1472021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006558265ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/05/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0019708-24.2014.8.15.0011 da 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA. MARLUCE MARIA PERGENTINO ARAUJO CPF SOB N°697.632.914-53 CONFORME MEMORANDO N22.1522021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006564443 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/05/2021 | 3188.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0809338-46.2015 da 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA. MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA CPF-587.722.354-20 CONFORME MEMORANDO N22.1612021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006564559 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/05/2021 | 249.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0008270-35.2013.8.15.0011 da 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DO SR.. JuNIOR GONCALVES DE ARAUJO CPF-078.292.164-79 CONFORME MEMORANDO N22.1772021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006564672 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/05/2021 | 4305.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0021648-63.2010.8.15.0011 da 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SR.JOSE WASHINGTON PORTO DA SILVA CPF-544.847.314-87 CONFORME MEMORANDO N22.1252021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006557269 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2021 | 3876.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0005321-43.2010.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA. MARIA DA GLORIA SANTOS CPF-408.709.444-87 CONFORME MEMORANDO N22.1472021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006558354 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2021 | 3876.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0005321-43.2010.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA. SUELY BRANDAO DE ARAUJO CPF- 714.405.504-68 CONFORME MEMORANDO N22.1472021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006558214 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2021 | 115.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 01UM ROTEADOR 300M TLWR829N MLTIMODO 2 ANT IPV6 PARA ATENDER A SEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0000969 | 13/05/2021 | 6480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE 049QUATRO COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN.TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.02.0142018.PREGAO PRESENCIAL DE N 2.09.0102018. ABRIL A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2021 | 1191.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0026595-97.2009.8.15.0011 AUTORINTERESSADOMARIA ZULEIDE DE SOUSA DIAS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/05/2021 | 2379.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0006699-63.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADOEDSON DOS SANTOS SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/05/2021 | 237.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0006699-63.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADOEDSON DOS SANTOS SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/05/2021 | 230.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a um certificado digital tipo pessoa juridica da Secretaria de Educacao estado da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000972 | 13/05/2021 | 84000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 1 medicao do contrato n 2.14.0212021 - Pregao n 0012021 - Aquisicao de madeiras madeirites compensados caibros portas e acessorios para atender a Secretaria de Seervicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000973 | 13/05/2021 | 105250.00 | 02151940000107 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | 1 medicao do contrato 2.14.0142021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000974 | 13/05/2021 | 5890.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | 1 medicao do contrato 2.14.0172021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambikente - SESUMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000979 | 14/05/2021 | 179530.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 5 MEDICAO DO ADITIVO N 07 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0000980 | 14/05/2021 | 129017.95 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 4 Medicao do Aditivo n 04 do Contrato n 2.14.0462019 - Pregao Presencial n 2.14.0102019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0000981 | 14/05/2021 | 74025.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 22 MEDICAO DO CONTRATO 2.14.0332019 - PREGAO N 2.14.0102019 - ADITIVO N 01 - LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0000986 | 14/05/2021 | 951542.80 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 7 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/05/2021 | 510000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.ABRIL A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000992 | 14/05/2021 | 41774.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000993 | 14/05/2021 | 174040.50 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000982 | 14/05/2021 | 67598.20 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.08.0212020 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTROCATOLEPRATA E ESTACAO VELHA. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/05/2021 | 165.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO. SAIDA 10052021 AS 1000 HRS E CHEGADA AS 1800 HRS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/05/2021 | 165.00 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO. SAIDA 10052021 AS 1000 HRS E CHEGADA AS 1800 HRS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/05/2021 | 165.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO COM O SENHOR GUSTAVO BRAGA. SAIDA 07052021 AS 0730 HRS E CHEGADA AS 1800 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/05/2021 | 165.00 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITOEM REUNIAO COM O SENHOR GUSTAVO BRAGA. SAIDA 07052021 AS 0730 HRS E CHEGADA AS 1800 HRS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000994 | 17/05/2021 | 10500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA PLANO DIRETOR - PRODUCAO GRAFICA E CAMISETAS PADRONIZADAS . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000995 | 17/05/2021 | 200000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA PRIMEIRO BALANCO DE GOVERNO -ETAPA 2 . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E CONTRATO N 2.01.0272020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/05/2021 | 339.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CUSTAS JUDICIAIS DE DILIGENCIAS REINTEGRACAO DE POSSE PROCESSO DE N0833741-06.2020.815.0001 PROMOVIDO SR. VALTER ANTONIO CARNEIRO FEITOSA CONFORME BOLETO DE N001.3.21.103601 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/05/2021 | 4178.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003500-96.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO BRUNO RIBEIRO ARAUJO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/05/2021 | 417.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003500-96.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOBRUNO RIBEIRO ARAUJO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0001001 | 17/05/2021 | 270614.16 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJUNTO JOAO AGRIPINO CONJUNTO MARIZ ITARARE JARDIM BORBOREMA JARDIM PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESIDENTE MEDICI SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 15 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0022019 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROG. PLANEJAMENTOURBANO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000996 | 17/05/2021 | 1794.00 | 12050428000128 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000997 | 17/05/2021 | 2364.60 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000998 | 17/05/2021 | 3990.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000999 | 17/05/2021 | 5878.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001000 | 17/05/2021 | 6600.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/05/2021 | 4119.95 | 00088761860859 | José Antônio de Amorim | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. Ailtan Gomes de Sousa Amorim sob matricula n 13488 portadora do CPF N° 131.552.104-00 em favor do Sr. Jose Antonio de Amorim portador do CPF N 887.618.608-59 conforme protocolo 16.1072020. Dados bancarios Bradesco Agência 0639 Conta n 0066747-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0001003 | 17/05/2021 | 2070.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Contrato n 2.14.0302021 - Pregao Eletronico n 0992020 - Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Agua Mineral Natural potavel e nao gasosa em galoes de 20 litros para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente- SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203012019 | 0001009 | 18/05/2021 | 63281.25 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ENGLOBANDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO PROJETO GOVERNO ELETRONICO. ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/05/2021 | 37518.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora aula e diferencas salariais PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente a primeira suplementar do mês de abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/05/2021 | 3758.91 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora extra adicional noturno e diferencas salariais OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente a primeira suplementar do mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/05/2021 | 8028.16 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente a primeira suplementar do mês de abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/05/2021 | 808.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente a primeira suplementar do mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/05/2021 | 70000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. UCS 5291 104391 107459 148109 148111 148112 148125 148126 148129 148137 148140 150121 150754 152249 153118 153205 153986 155258 156175 156177 156179 156181 156184 156437 171927 177564 1871814 202746 202749 202750 211922 216129 244278. NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificacao e implantacao de equipamentos publicos e comunitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0001006 | 18/05/2021 | 29866.22 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CONCLUSAO DA REQUALIFICACAO DA AREA LOCALIXZADA DO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA PARA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 5 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0242020 - TOMADA DE PRECO N 0092020SECOBPMCG. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192021 | 0001010 | 18/05/2021 | 12000.00 | 38127574000106 | MARINA PAIVA BARACUHY | AQUISICAO DE MUDAS ENXERTADAS DE UMBU GIGANTE TAMANHO A PARTIR DE 60CM ENRAIZADA PARA ATENDER OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203012019 | 0001024 | 19/05/2021 | 97.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.11.0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001021 | 19/05/2021 | 17057.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais de informatica para atender a Diretoria de Tecnologia da Informacao da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001023 | 19/05/2021 | 1400.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a contratacao de empresa especializada na prestacao do servico de certificacao digital e-CPF A3 para servidores das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande visando a realizacao dos processos licitatorios na modalidade pregoes eletronicos atraves do portal Comprasnet. Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/05/2021 | 245.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CUSTAS JUDICIAIS FINAIS PROCESSO DE N 0015996-26.2014.815.0011 PROMOVIDO SR. ERNANI PEREIRA DA SILVA CONFORME BOLETO DE N001.1.21.0768801 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/05/2021 | 107.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0009919-35.2013.8.15.0011 da 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO OABPB 12.587 E CPF -043.998.49479 CONFORME MEMORANDO N27.08021 EGUIA 812300006640182 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/05/2021 | 386.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0006770-31.2013.8.15.0011 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DR.GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA OABPB N 9861 E CPF-853481204-72 CONFORME MEMORANDO N 27.0702021 E GUIA 812300006640026 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/05/2021 | 1004.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N0832571-33.2019.8.15.0001 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DR.ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB N 8911 E CPF -727.605.244-34 CONFORME MEMORANDO N 27.04521 EGUIA 81230000634786 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/05/2021 | 2285.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N0005363-87.2013.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR.FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA - OABPB N 14.755 E CPF 064.919.574-46 CONFORME MEMORANDO N 2710321 E GUIA 812300006640395 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/05/2021 | 4063.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0008353-51.2013.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR.BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA OABPB N 15.981 E CPF 062.523.194-57 CONFORME MEMORANDO N 27.08921 E GUIA 812300006640263 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/05/2021 | 1078.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0009919-35.2013.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUZA CPF-012.748.354-37 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N2342021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006640140 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/05/2021 | 4880.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0005363-87.2013.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA. SHIRLEY MACEDO DA SILVA CPF.056.253.994-84 CONFORME MEMORANDO N 27.1032021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006640379 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/05/2021 | 2575.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0006770-31.2013.8.15.0011 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DO SR.. SERGIO EMANUEL SANTOS CPF SOB N097.452.514-61 CONFORME MEMORANDO N 27.070 2021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006639982 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/05/2021 | 5774.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0002055-43.2013.8.15.0011 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DO SR.DIOGO DE ALMEIDA RODRIGUES CPF SOB N012.735.454-94 CONFORME MEMORANDO N 18462021 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006650609 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/05/2021 | 5480.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N0019589-97.2013.8.15.0011 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DO SR. JOSENILDO ROCHA FERREIRA CONFORME MEMORANDO N 388721 E GUIA DE DEPOSITO DE N 081230000006650838 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/05/2021 | 1096.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0019589-97.2013.8.15.0011 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DRA. PATRICIA ARAUJO NUNES OABPB 11.523 E CPF DE N026.751.784-03 CONFORME MEMORANDO N 38872021 EGUIA 8123000006650889 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2021 | 2887.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N0002055-43.2013.8.15.0011 da 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR.FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA OAB PB 14755 CPF 064914574-46 AUTOR DIOGO DE ALMEIDA RODRIGUES CONFORME MEMORANDO 18462021 GUIA DE DEPOSITO N08123000000 6650692 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001036 | 20/05/2021 | 137000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA PESQUISAS DE OPINIAO - QUALITATIVA E QUANTITATIVA - AVALIACAO DO GOVERNO5481 . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2021 | 585393.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE ABRIL2021 VALORES DECLARADOS EM GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2021 | 167.24 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | COMPRA DE DOMINIO TRIOFSETIVAL.COM E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DO EVENTO TRIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES MIDIATICAS EVENTO QUE ENTRA COMO CONDICIONANTE PARA CANDIDATURA DE CAMPINA GRANDE PARA CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO EM ARTES MIDIATICAS. O FESTIVAL SERA REALIZADO DIA 28 E 29 DE MAIO E ENTRARA PARA O CALENDARIO DE EVENTOS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2021 | 218610.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao PROFESSORES referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2021 | 272135.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao APOIO referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001035 | 20/05/2021 | 49600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SIATEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - PERIODO MAIO2021 A DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 214072021 | 0001030 | 20/05/2021 | 14000.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME (CHICO QUEIROZ MÁQUINAS E MOTORES) | Autoizacao de Compras n 2.91082021 - Dispensa n 2.14.0072021 - Aquisicao de motor a diesel para recuperacao de equipamentos placas vibratorias do Deparatmento de Manutencao - DEMAN da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001038 | 21/05/2021 | 6457.93 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | REAJUSTAMENTO DA 5 MEDICAO DO ADITIVO N 07 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001041 | 21/05/2021 | 1149.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001042 | 21/05/2021 | 46490.90 | 29805880000155 | PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI - EPP (Z ACO) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001043 | 21/05/2021 | 30182.60 | 29805880000155 | PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI - EPP (Z ACO) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001039 | 21/05/2021 | 10080.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DISPENSA N 0252021 E CONTRATO N 2.13.0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0001040 | 21/05/2021 | 805.23 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45KG DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. SOB PREGAO ELETRONICO DE N° 0862020 E CONTRATO N° 2.13.01721. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001037 | 21/05/2021 | 252520.21 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNIOCIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 60 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/05/2021 | 375.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de transferênica de Deposito Judicial referente a Processo Judicial0028077-56.2004.8.15.0011 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 21 de maio l de 2021 conforme documento anexo. 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/05/2021 | 2372.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de Deposito Judicial referente a Processo Judicial 0514954-65.2016.8.15.0001 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 21 de maiol de 2021 conforme documento anexo. 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0001052 | 24/05/2021 | 580.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM REGARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45 KG DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/05/2021 | 21344.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PASEP MENSAL-RFB PERIODO DE APURACAO 30042021 COM VENCIMENTO EM 25052021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/05/2021 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PASEP ESPECIAL-PGFN-MP 574 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31052021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/05/2021 | 24495.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENBTO EM 31052021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/05/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31052021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/05/2021 | 23616.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31052021 CONROE DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/05/2021 | 136686.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31052021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/05/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MULTA DA GFIP- JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31052021 CONFORME PROCESSO N 10425-4014192017-02 DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/05/2021 | 182.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTOS EM 31052021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/05/2021 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC.SIMPLIFICADO RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31052021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/05/2021 | 55.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31052021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/05/2021 | 4733.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627971466 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 031 COM VENCIMENTO EM 31052021 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/05/2021 | 6539.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627972675 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 031 COM VENCIMENTO EM 31052021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/05/2021 | 15252.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 031 COM VENCIMENTO EM 31052021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/05/2021 | 1435.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 031 COM VENCIMENTO EM 31052021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/05/2021 | 9085.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 031 COM VENCIMENTO EM 31052021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/05/2021 | 3923.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 6279721873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 031 COM VENCIMENTO EM 31052021 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/05/2021 | 1234.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627968708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 031 COM VENCIMENTO EM 31052021 SOCIEDADE PROD-MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/05/2021 | 6232.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 031 COM VENCIMENTO EM 31052021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/05/2021 | 7662.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 031 COM VENCIMENTO EM 31052021 ASSOCIACAO DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/05/2021 | 13415.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972250AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 031 COM VENCIMENTO E 31052021SOCIEDADES DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/05/2021 | 1089.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 031 COM VENCIMENTO EM 31052021 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/05/2021 | 1147.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 031 COM VENCIMENTO EM 31052021 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/05/2021 | 1078.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 031 COM VENCIMENTO EM 31052021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/05/2021 | 8936.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971768. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 031 COM VENCIMENTO EM 31052021ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.SAO JOSE DA MATA CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/05/2021 | 12169.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971652. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 031 COM VENCIMENTO EM 31052021UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/05/2021 | 4263.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0000668-22.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADOEDSON NUNES DOS ANJOS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/05/2021 | 852.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0000668-22.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADOEDSON NUNES DOS ANJOS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/05/2021 | 16615.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802956-61.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SELF IT ACADEMIAS HOLDING SA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872020 | 0001077 | 25/05/2021 | 3460.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCAFE E ACUCAR DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA VISANDO A DISPONIBIZAAO COTIDIANO DE CAFE NA SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN.VIGÊNIA 31 DE DEZEMBRO2021.CONTROTA N 2.02.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0001078 | 25/05/2021 | 5796.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA ADESAO A ATA N 0072021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL PORTAVEL E NAO GASOSA EM GALES DE 20 LITROS PARA ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN VIGÊNCIA 31122021 CONTRATO DE N 2.02.00421 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0001073 | 25/05/2021 | 7699.89 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Servico de link dedicado de acesso a internet pelo meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabites por segundo visando acessols permanentes e completos de conexao para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001079 | 26/05/2021 | 5754.00 | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 SCANERS DE MESA PARA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME CONTRATO N 2.02.0062021 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/05/2021 | 72.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CUSTAS JUDICIAIS DE DILIGENCIASDESPESAS PROCESSO DE N 08278227-92.2019.815.0001 PROMOVIDO SR. LINALDO AGRIPINO CONFORME BOLETO DE N001.9.21.1116601 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/05/2021 | 4518015.78 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N 164 A 189 DO ACORDO N 7092019 COMO TAMBEM A PARCELA 108 DO ACORDO 7342019. REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPACELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES. CONFORME OFICIO N019FINANCEIROIPSEM EM 26052021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/05/2021 | 1168.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0020193-63.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FRANCISCO PEDRO DA SILVA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001085 | 27/05/2021 | 8580.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO CADEIRA TIPO FIXA E PRESIDENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME A DISPENSA N 0202021 AO CONTRARTO N 2.01.0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001086 | 27/05/2021 | 158028.24 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITOPMCG NA AVENIDA RIO BRANCO304-CENTRO.CONFORME DISPENSA N 0172021 E CONTRATO N 2.01.0122021. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001082 | 27/05/2021 | 8100.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | 2 Medicao do Contrato n 2.14.0152021 - Pregao Eletronico n 0052021 - Aquisicao de Material de Construcao para atender as ncessidades da Secretaria de Servicos urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001083 | 27/05/2021 | 48234.79 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 35 Medicao do Aditivo do Contrato 2.14.0292016 - Concorrência 2.14.0022016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Bela Vista Pedregal Verdejante Sao Januario Dinamerica Santa Rosa Bodocongo Severino cabral Ramadinha Prata Tambor Jardim America Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 06 de Abril de 2021 a 25 de maio de 2021. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0001084 | 27/05/2021 | 102563.73 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 5 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruze Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 04 de maio a 26 de maio de 2021 de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2021 | 84.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS E OU ENCARGOS DO PASEP MENSAL POR ATRASO DO PAGAMENTO. JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/05/2021 | 94.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CUSTAS JUDICIAIS DE DILIGENCIASDESPESAS PROCESSO DE N 0022047-87.2013.815.0011 PROMOVIDO SR. JOELSON SILVA MONTEIRO E OUTROS CONFORME BOLETO DE N001.3.21.1135001 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2021 | 6206.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO PGFNCONSULTA PFN PREVIDENCIARIA NuMERO DE DOCUMENTO 07.17.21147.8919849-7 COM VENCIMENTO EM 31052021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/05/2021 | 1930.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL 102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31052021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2021 | 6206.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO PGFNCONSULTA PFN PREVIDENCIARIA NuMERO DE DOCUMENTO 07.17.21147.8915172-5 COM VENCIMENTO EM 31052021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2021 | 1930.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 JUNTOA A RECEITA FEDERAL COM CONCIMENTO EM 31052021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2021 | 6206.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO PGFNCONSULTA PFN PREVIDENCIARIA NuMERO DE DOCUMENTO 07.17.21147.8917868-2 COM VENCIMENTO EM 31052021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/05/2021 | 1930.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31052021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802711-84.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADOGERSON RODRIGUES DANTAS NETO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2021 | 157.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802956-61.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SELF IT ACADEMIAS HOLDING S A EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2021 | 384.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo CARGACAMINHAO VW26.280 CRM 6X4 placa OGF9879 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2021 | 2157293.47 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/05/2021 | 1008595.08 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2021 | 1195802.44 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/05/2021 | 47317.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2021 | 6490427.10 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2021 | 302790.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora aula e diferencas salariais PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/05/2021 | 254231.77 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2021 | 15365.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora extra adicional noturno e diferencas salariais OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001090 | 28/05/2021 | 1950.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | AQUISICAO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PARA CAMPANHA DE ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA 2021 1 ETAPA PARA ATENDER OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872020 | 0001106 | 31/05/2021 | 3784.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0001107 | 31/05/2021 | 3784.00 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001121 | 31/05/2021 | 4296.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - PREGAO ELETRONICO N 0062021 CONTRATO N 2.11.032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001122 | 31/05/2021 | 4136.03 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - PREGAO ELETRONICO N 0062021 CONTRATO N 2.11.062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001123 | 31/05/2021 | 582.72 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - PREGAO ELETRONICO N 0062021 CONTRATO N 2.11.072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001124 | 31/05/2021 | 202.68 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - PREGAO ELETRONICO N 0062021 CONTRATO N 2.11.052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001125 | 31/05/2021 | 71.76 | 12050428000128 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - PREGAO ELETRONICO N 0062021 CONTRATO N 2.11.042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001126 | 31/05/2021 | 1885.32 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - PREGAO ELETRONICO N 0062021 CONTRATO N 2.11.082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001127 | 31/05/2021 | 316.80 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - PREGAO ELETRONICO N 0062021 CONTRATO N 2.11.092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2021 | 2700.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA (NORDSEMEN) | AQUISICAO DE NITROGENIO PARA MANUTENCAO DE SEMEN BOVINO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA ATENDER OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciência e a Tecnologia | Apoio e promocao a exposicoes permanentes, feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2021 | 3520.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO DE CAMPINA GFRANDE LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA PARA AGENDA ADMINISTRATIVA CONFIRMADA COM O MINISTRO DAE ECONOMIA MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL EMPRESA SOFTEX ANEEL E DEMAIS MINISTERIOS. SAIDA 3105 AS 1615 H E RETORNO EM 04062021 AS 2115 HS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2021 | 9053.86 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda (Casa Do Agricultor) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ROMEIRAO CAMPO DE GALANTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 2.13.0112021 DECORRENTE DA DISPENSA N 0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de maiol de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 13059-1 PMCG SALARIO EDUCACAO - QSE referente ao mês de maio de 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 42135-9- PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2021 | 379.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 02 dois veiculos CHEVSPIN 1.8L MT LT placa QFF9345 e CAMINHAO M.BENZATEGO 2426 placa QSK3B34 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000092021 | 0001134 | 31/05/2021 | 7250.00 | 21137143000110 | CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | Valor que se empenha referente aquisicao de termometro clinico dosimetro de ruido e termometro de globo em atendimento a solicitacao da SESMT da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001135 | 31/05/2021 | 1929.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos links de internet das secretarias SAD IP n 5076353 SEFIN IP n 5076355 SECOB IP n 5076357 SEPLAN IP n 5101570 dedicado a Oi desta prefeitura conforme fatura e demais documentos em anexo. Adesao a Registro de Preco n 0772017 referente ao Pregao Eletronico n 040472017 Contrato 2.03.0022018. Faturas com valores proporcionais a 03 três dias referentes a marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2021 | 7468.56 | 00002489956426 | Cláudio Barbosa da Silva | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. Christianne de Fatima Fonseca do Nascimento sob matricula n 10171 portadora do CPF N° 839.144.394-91 em favor do Sr. Claudio Barbosa da Silva portador do CPF N 024.899.564-26 conforme protocolo 12.8962021. Dados bancarios Bradesco Agência 0493 Conta n 0108655-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001138 | 31/05/2021 | 788906.64 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para contratacao de servicos tecnicos especializados para implementacao de plataforma integrada e corporativa municipal com servicos de licenciamento consultoria instalacao implantacao treinamento e suporte tecnico de sistemas no ambito da Prefeitura Municipal. De maio a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001112 | 31/05/2021 | 3900.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2021 | 3300.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIAS 03TRÊS COM PERNOITE E 01UMA DE 12H A 18H PARA BRASILIA-DF ACOMPANHAR O SR.PREFEITO PARA TRATAR DR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2021 | 89.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CUSTAS JUDICIAIS DE DILIGENCIASDESPESAS PROCESSO DE N 0812868-82.2020.815.0001 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA SRA.FABIANA NASCIMENTO BARBOSA CONFORME BOLETO DE N 001.1.21.1158801 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802711-84.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADOGERSON RODRIGUES DANTAS NETO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2021 | 3080.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA CAPITAL FEDERAL ONDE TEM AGENDADAS AUDIENCIAS COM O MINISTROS DA SAuDE MARCELO QUEIROGA INTEGRANTES DA BANCADA FEDERAL E O PRESIDENTE DACAMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE PROJETOS E PLEITOS DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 31052021 AS 1705 HRS E CHEGADA 03062021 AS 0910 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2021 | 1760.00 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ. DESLOCAMENTO PARA CAPITAL FEDERAL ONDE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO NAS AUDIÊNCIAS COM O MINISTRO DA SAuDE MARCELO QUEIROGA INTEGRANTES DA BANCADA FEDERAL E O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162020 | 0001119 | 31/05/2021 | 24724.41 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3 e ultima medicao do contrato 2.14.1092020 - Tomada de Preco 0162020 - Construcao de tablado palco e banheiros no Acacio Figueiredo para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 04042021 ate 28052021. | 76262020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002020 | 0001129 | 01/06/2021 | 44562.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Contrato n 2.14.0062021 - Pregao 1002020 - Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI'S - para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002020 | 0001130 | 01/06/2021 | 52500.56 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | Pregao Eletronico n 1002020 - Contrato n 2.14.0112021 - Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPIS para uso dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002020 | 0001131 | 01/06/2021 | 11076.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | Contrato n 2.14.0102021 - Pregao 1002020 - Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI'S - para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002020 | 0001132 | 01/06/2021 | 6121.22 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Contrato n 2.14.0092021 - Pregao 1002020 - Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI'S - para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/06/2021 | 165.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA CUMPRIR A AGENDA ADMINISTRATIVA DO PREFEITO DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 03052021 AS 0800 HRS E CHEGADA 03052021 AS 2130 HRS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2021 | 3520.00 | 00006550214424 | RODOLFO EMANUEL RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE RODOLFO EMANUEL RODRIGUES CABRAL. DESLOCAMENTO PARA O RIO DE JANEIRO COMO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA MANUSEIO E EFETIVACAO DO USO DAS ARMAS NAO LETAIS. CUMPRIR A AGENDA ADMINISTRATIVA DO PREFEITO DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 24052021 AS 1330 HRS E CHEGADA 28052021 AS 1910 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202022019 | 0001140 | 02/06/2021 | 12470.19 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS PREASTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO PELA EMPRESA Pb-CONSULT DO CONTRATO DE N 2.02..022019 E APOSTILAMENTO DE N 01 AO REFERIDO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202022019 | 0001141 | 02/06/2021 | 12470.19 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS PREASTADOS NO MÊS DE MARCO PELA EMPRESA Pb-CONSULT DO CONTRATO DE N 2.02..022019 E APOSTILAMENTO DE N 01 AO REFERIDO CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/06/2021 | 36540.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM DEBITO CONFESSADO EM GFIP E DEBITO DE FGTS CONFORME GRDE-GUIA DE REGULARIZACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/06/2021 | 340.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CUSTAS JUDICIAIS REINTEGRACAO MANUTENCAO DE POSSE 0 PROCESSO DE N 00818889.45.2018.815.0001 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA PROMOVIDO. WALBA CONFORME BOLETO DE N 001..9.21.118061 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/06/2021 | 4674.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014543-64.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052021 | 0001151 | 02/06/2021 | 467.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a contratacao de empresa para prestacao de servico de revisao de 10.000 km da frota veicular propria para atender a Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052021 | 0001152 | 02/06/2021 | 3532.40 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha pela substituicao de pecas da frota veicular propria referente revisao de 10.000 km para atender a Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001153 | 02/06/2021 | 11753.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor este que se empenha referente aos servicos de telefonia movel da Oi para atender as unidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande exceto Secretaria de Educacao e de Saude no periodo de 03042021 a 03052021 fatura de maiol de 2021 conforme faturan 702282201 e demais documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2021 | 26133.33 | 00000792121406 | RODOLFO GAUDENCIO BEZERRA | Valor correspondente ao pagamento de Indenizacao de Ferias nao gozadas em pecunia do Servidor Comissionado Exonerado o Sr. RODOLFO GAUDENCIO BEZERRA Matricula 25834 portador de CPF N° 007.921.214-06 conforme constante nos autos do Protocolo 9.3562021. Bem como Parecer Juridico e memoria de calculo nos anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001139 | 02/06/2021 | 16927.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETRARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB DISPENSA DE N° 0212021 E CONTRATO DE N° 2.013.0102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001143 | 02/06/2021 | 686.40 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MINUCIPIO DE CAMPINA GRANDE. SOB PREGAO ELETRONICO SRP N° 0062020 E CONTRATO N° 2.13.0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001144 | 02/06/2021 | 4791.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MINUCIPIO DE CAMPINA GRANDE. SOB PREGAO ELETRONICO SRP N° 0062020 E CONTRATO N° 2.13.0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001145 | 02/06/2021 | 299.00 | 12050428000128 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MINUCIPIO DE CAMPINA GRANDE. SOB PREGAO ELETRONICO SRP N° 0062020 E CONTRATO N° 2.13.0132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001146 | 02/06/2021 | 4519.30 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MINUCIPIO DE CAMPINA GRANDE. SOB PREGAO ELETRONICO SRP N° 0062020 E CONTRATO N° 2.13.0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001147 | 02/06/2021 | 4388.30 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MINUCIPIO DE CAMPINA GRANDE. SOB PREGAO ELETRONICO SRP N° 0062020 E CONTRATO N° 2.13.0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001148 | 02/06/2021 | 158.40 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MINUCIPIO DE CAMPINA GRANDE. SOB PREGAO ELETRONICO SRP N° 0062020 E CONTRATO N° 2.13.0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/06/2021 | 4950.00 | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM para participar do Roadshow Nordeste Paraiba que sera realizado em parceria com as operadoras de turismo no periodo de 07 a 12 1 etapa e 14 a 17 2 etapa de Junho de 2021. Trata-se de uma serie de eventos de treinamentopara agentes de viagens e operadores que conhecerao mais sobre o destino turistico Campina Grande e todos os seus atrativos dentro do calendario turistico anual da cidade. A acao sera feita para profissionais das seguintes cidades Sal | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/06/2021 | 6160.00 | 00007410240474 | MIGUEL ÂNGELO GOMES DA SILVA | Custeio de viagem para participar do Roadshow Nordeste Paraiba que sera realizado em parceria com as operadoras de turismo no periodo de 07 a 12 1 etapa e 14 a 17 2 etapa de Junho de 2021. Trata-se de uma serie de eventos de treinamento para agentes de viagens e operadores que conhecerao mais sobre o destino turistico Campina Grande e todos os seus atrativos dentro do calendario turistico anual da cidade. A acao sera feita para profissionais das seguintes cidades Salvador-BA Aracaju-S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/06/2021 | 68.95 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICO GUIA DE RECOLHEMENTO COMUNICACAO DE ESCRITURAS N 02032794 CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/06/2021 | 4710.86 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICO ESCRITURA COM VAL. DECLARADOIMOBILIARIA GUIA DE RECOLHEMENTO EMOLUMENTOS N 02032794 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/06/2021 | 65.07 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICO ESCRITURA COM VAL..DECLARADOIMOBILIARIA GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN N 02032794 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/06/2021 | 2356.78 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICO DE REGISTRO SIMPLES GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS N 02032795 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/06/2021 | 65.07 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICO REGISTRO SIMPLES GUIA DE RECOLHEMENTO FARPEN N 02032795 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612020 | 0001155 | 04/06/2021 | 51462.40 | 21639300000195 | CONNECT ESTAGIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE RECRUTAMANETO DE ESTAGIARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG.CONTRATO N 2.02.0032021 EM VIGENCIA 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Acoes do orcamento participativo e incentivo a entidades de classe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001158 | 04/06/2021 | 2700.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001163 | 04/06/2021 | 27000.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | 3 Medicao do Contrato n 2.14.0152021 - Pregao Eletronico n 0052021 - Aquisicao de Material de Construcao para atender as ncessidades da Secretaria de Servicos urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0001166 | 07/06/2021 | 761652.18 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 18 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0001167 | 07/06/2021 | 572836.83 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 18 Medicao do Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015 aditivo n 06 - Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/06/2021 | 166958.74 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE QUE FORAM REALIZADAS E NAO FORAM PAGAS DENTRO DO PRAZO. PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONTRATO N 2.01.0022014 E SEUS ADITIVOS CONFORME PARECERPGMPMCGOFICIO INTERNOMEMORANDO N 50.1362020 REFERENTE PUBLICIDADE NA EXIBA PUBLICIDADE E PRODUCOES GRAFICAS LTDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202022019 | 0001169 | 07/06/2021 | 37410.57 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.02.0052019 PRESTACAO DE SERVICO DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE ACOES MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDONORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL A AO FGTSC.E.F POR TARTE DA MPCG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0001168 | 07/06/2021 | 121286.79 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 8 MEDICAO DO CONTRATO 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | 00052020 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001172 | 07/06/2021 | 288860.44 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNIOCIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 61 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0001173 | 08/06/2021 | 123584.57 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 22 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0001174 | 08/06/2021 | 1189081.34 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 10 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0001175 | 08/06/2021 | 49174.04 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 10 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMAPLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0001177 | 08/06/2021 | 17387.80 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOOBSERVATORIO MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITACAO 0452021 - CONTRATO 2.09.0132021 - CODIGO LICITACAO 922098 - CODIGO CONTRATO 3856 - ATE 31 DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0001186 | 08/06/2021 | 8018.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. CONTRATO 2.12.0092020 - ADITIVO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Chamada Pública | 000032021 | 0001181 | 08/06/2021 | 112500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00012021 PREGAO PRESENCIAL N 0032021DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA ESTADO DA PARAIBA CONTRATO N 2.11.0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001187 | 08/06/2021 | 16800.00 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE SEMEN BOVINO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA ATENDER OS PRODUTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. DISPENSA N 0362021 - CONTRATO N 2.11.0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | Valor referente a Cobranca de A.R.T. da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/06/2021 | 1800.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALMOCO PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA DO PREFEITO COM OS SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001178 | 08/06/2021 | 75000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA COVID - CAMPINA GRANDE RENOVA ABERTA. CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0262020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001179 | 08/06/2021 | 6770.60 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 76 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001180 | 08/06/2021 | 2683.43 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 77 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001182 | 08/06/2021 | 36110.81 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 87 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 31 maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001183 | 08/06/2021 | 14802.20 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 88 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 31 maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0001184 | 08/06/2021 | 23879.32 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 18 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0001190 | 09/06/2021 | 19815.92 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 19 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/06/2021 | 435.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00016542-91.2008.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA DE LOURDES FREIRE SANTOS EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/06/2021 | 5102968.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N 190 a 194 DO ACORDO N 7092019 COMO TAMBEM AS PARCELAS 109 a 125 DO ACORDO 7342019. REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPACELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES. CONFORME OFICIO N 020FINANCEIROIPSEMEM 08062021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/06/2021 | 211804.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao PROFESSORES referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/06/2021 | 416783.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao APOIO referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0001189 | 09/06/2021 | 116322.09 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | DRENAGEM PAV. EM PARALEL. E EM BLOCOS INTERT. NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJ JOAO AGRIPINO CONJ MARIZ ITARARE JD BORBOREMA JD PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESID. MEDICE SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJ SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUN. DE C. GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 16 MED. DO CONT. N 2.08.0022019 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 - CONT. DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROG PLANEJAMENTO URBANO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0001201 | 10/06/2021 | 5247.20 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO DO 2 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL PARA REALIZACAO DO CASAMENTO COLETIVO CIVIL DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. CONTRATO 2.12.0102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0001202 | 10/06/2021 | 5247.20 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO DO 1 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL PARA REALIZACAO DO CASAMENTO COLETIVO CIVIL DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. CONTRATO 2.12.0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2021 | 3152883.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente a primeira parcela do 13 salario de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2021 | 121213.17 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente a primeira parcela do 13 salario de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2021 | 598443.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE MAIO2021 RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO CONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2021 | 10520.81 | 00042811031472 | ALENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS 20202021-712 AVOS 13 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS-20202021 712 AVOS POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO N 12.3582021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2021 | 399.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 01UM SSD240GB ADATA SU650SS SU630 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANCA-SEFIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2021 | 519.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO DOS JUROS EOU ENCARGOS POR ATRASO ENTREGA DCTF PA 24022021 COM VENCIMENTO EM 16062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2021 | 371.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS POR ATRASO ENTREGA DCTF PA 22032021 COM VENCIMENTO EM 16062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2021 | 250.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGO POR ATRASO ENTREGA DCTF PA 26042021 COM VENCIMENTO EM 16062021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2021 | 100.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ATRASO ENTREGA DCTF PA 22032021 COM VENCIMENTO EM 18062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 214062021 | 0001193 | 10/06/2021 | 9550.00 | 17570757000113 | JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | Dispensa n 2.14.0062021 - Autorizacao de Compras n 2.91072021 -Recarga de cilindros de Acetileno e Oxigênio para atender ao Setor de Oficina do Departamento de limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001194 | 10/06/2021 | 16322.64 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 35 Medicao do Aditivo do Contrato 2.14.0292016 - Concorrência 2.14.0022016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Bela Vista Pedregal Verdejante Sao Januario Dinamerica Santa Rosa Bodocongo Severino cabral Ramadinha Prata TamborJardim America Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 06 de Abril de 2021 a 25 de Maiol de 2021. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0001207 | 11/06/2021 | 443.64 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 19 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/06/2021 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DO BANCO DO BRASIL AO JUROS E DEMAIS ENCARGOS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP 2.1852001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE MAIO DE 2021 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/06/2021 | 376.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0003166-62.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADORENALLE SAMAMBAIA GUEDES CAETANO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/06/2021 | 1725.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0019434-65.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADOSEVERINA FIRMINO SILVA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/06/2021 | 554.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003894-06.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOISIS LOPES DE FIGUEIREDO BARROS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0001209 | 11/06/2021 | 1320.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DECOMPLEMENTACAO DE 132M2 DE GRAMA NATURAL PARA JARDIM DO GABINETE DO PREFEITOPMCG. CONFORME DISPENSA N 0442021 E CONTRATO N 2.01.0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/06/2021 | 2200.00 | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A FAVOR DO SR. DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA. DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRECOES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PARA TRATAR SOBRE A DECISAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EM LEILOAR A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. SAIDA 13062021 AS 1515 E CHEGADA 15062021 AS 1515 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0001208 | 11/06/2021 | 6000.00 | 41210766000188 | URBANO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A VESTURIARIOS PARA 20 VINTE CASAIS DO CASAMENTO COLETIVO DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO A SER REALIZADO NO SITIO SAO JOAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. CONTRATO 2.12.0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Inexigível | 000412021 | 0001228 | 14/06/2021 | 17435.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda (Casa Do Agricultor) | AQUISICAO DE BOMBAS NOVAS DE AGUA PARA POCOS E DESSALINIZADORES EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. DISPENSA N 412021 - CONTRATO N 2.11.252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422021 | 0001215 | 14/06/2021 | 14900.00 | 25148557000103 | EMPROL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO COM APROVACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA - CBMP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO O MENINAO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2.13.0192021 DECORRENTE DA DISPENSA N 0422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Inexigível | 000472021 | 0001216 | 14/06/2021 | 3729.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESDA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ELETRODOMESTICOS REFRIGERADOR MICRO-ONDAS FOGAO E VENTILADORPARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.Dispensa de Licitacao 0472021 Contrato 2.09.0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Inexigível | 000462021 | 0001229 | 14/06/2021 | 2630.00 | 19005967000194 | T.A COMÃ?RCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÃ?RIO LTDA EPP | Valor que se empenha referente aquisicao de mobiliario mesa e cadeiras em atendimento a solicitacao da SESMT da Secretaria de Administracao desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/06/2021 | 1705.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL BRASILIA FAVORECIDO BRUNO CUNHA LIMA CHECK-IN 040521 E CHE-OUT 07052021. CONFORME PARECER N 032021ASSEJURCPLSADPMCG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001218 | 14/06/2021 | 4000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 012020 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA CRIACAO PARA PRODUCAO GRAFICA - EQUIPAMENTOS CULTURAIS DE CAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001219 | 14/06/2021 | 36000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E CONTRATO N 2.01.0272020. CAMPANHA APOIO INSTITUCIONAL PROJETO VITRINE DIGITAL CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/06/2021 | 4730.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO REUNIAO COM DIRECOES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PARA TRATAR SOBRE A DECISAO DA PREFEITURA DE LEILOAR A PRESTACAO DE SERVICO BANCARIO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. SAIDA DIA 13062021 HORA 1515 CHEGADA DIA 15062021 HORA 1745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO.DESLOCAMENTO PARA CAPITAL FEDERAL ONDE TEM AGENDADAS AUDIENCIAS COM O MINISTRO DA SAUDE MARCELO QUEIROGA INTEGRANTES DA BANCADA FEDERAL E O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE PROJETOS E PLEITOS DE CAMPINA GRANDE SAIDA DIA 31052021 AS 1705 HRS E CHEGADA 03062021 AS 0910. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/06/2021 | 2860.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO REUNIAO COM DIRECOES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PARA TRATAR SOBRE A DECISAO DA PREFEITURA DE LEILOAR A PRESTACAO DE SERVICO BANCARIO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. SAIDA DIA 13062021 HORA 1515 CHEGADA DIA 15062021 HORA 1515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001227 | 14/06/2021 | 69000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA DOCUMENTARIO E VIDEO - CANDIDATURA DE CAMPINA GRANDE - CIDADE CRIATIVA - UNESCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/06/2021 | 45879.55 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA FERIAS INDENIZADAS PERIODOS 2016201720172018201820192020 RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE FARIAS NAO GOZADAS EM PECuNIA.CONFORME PROTOCOLO N 6.4292021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/06/2021 | 100.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS POR ATRASO DO ENVIO DE DCTFS CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE CNPJ 05.635.9800001-12 COM VENCIMENTO EM 13072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/06/2021 | 100.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS POR ATRASO DO ENVIO DE DCTFS SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ 08.732.2810001-89 COM VENCIMENTO EM 13072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/06/2021 | 100.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS POR ATRASO DO ENVIO DE DCTFS CAMPINA G SEC.DE SERVICOS URBANO CNPJ 08.732.2990001-80 COM VENCIMENTO EM 13072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/06/2021 | 100.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS POR ATRASO DO ENVIO DE DCTFS CAMPINA G SEC.DE VIACAO E OBRAS CNPJ 08.991.8040001-01 COM VENCIMENTO EM 13072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/06/2021 | 100.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS POR ATRASO DO ENVIO DE DCTFS CAMPINA GRANDE UNIDADE DE ADMINISTRACAO DO SUBPROJETO CNPJ 08.307.0680001-20 COM VENCIMENTO EM 13072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/06/2021 | 100.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS POR ATRASO DO ENVIO DE DCTFS SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO CNPJ 70.097.9690001-08 COM VENCIMENTO EM 13072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/06/2021 | 100.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS POR ATRASO DO ENVIO DE DCTFS CAMIPINA GRANDE SEC.DE ADMINISTRACAO CNPJ 08.991.8120001-58 COM VENCIMENTO EM 13072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/06/2021 | 100.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS POR ATRASO DO ENVIO DE DCTFS CAMIPINA GRANDE SEC.DE FINANCAS CNPJ 08.991.8200001-02 COM VENCIMENTO EM 13072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/06/2021 | 3310.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0823958-58.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002259590 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/06/2021 | 107.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0020360-75.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JUSCELINO QUIRINO DOS SANTOS FILHO EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL ANEXA PROTOCOLO N 20210002296930 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/06/2021 | 536.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0020360-75.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JUSCELINO QUIRINO DOS SANTOS FILHO EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL ANEXA. PROTOCOLO N 20210002297056 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0001212 | 14/06/2021 | 129908.20 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 5 Medicao do Aditivo n 04 do Contrato n 2.14.0462019 - Pregao Presencial n 2.14.0102019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0001213 | 14/06/2021 | 73884.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 23 MEDICAO DO CONTRATO 2.14.0332019 - PREGAO N 2.14.0102019 - ADITIVO N 01 - LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001214 | 14/06/2021 | 179530.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 1 MEDICAO DO ADITIVO N 08 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/06/2021 | 260.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CERTIFICADO DIGITAL TIPO PESSOA JURIDICA MODELO A1 EM ARQUIVO COM VALIDADE DE 1 ANO CONFORME ESPECIFICACOES DO ICP-BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/06/2021 | 3332.38 | 00009028564489 | FILIPE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FERIAS INDENIZADAS 20192020 13 SOBRE FERIAS INDENIZADAS19202020 E FERIAS PROPORCIONAIS212 AVOS-20202021 SERVIDOR EFETIVO EXONERADO SR.FILIPE DIAS DE SOUSA CONFORME PROTOCOLO N 40.7692020 ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001251 | 15/06/2021 | 75000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA COVID - CAMPINA GRANDE RENOVA ABERTA. CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020REGULARIZACAO DO EMPENHO 11782021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/06/2021 | 2420.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM para partcipar da 2 etapa do evento Roadshow Nordeste Paraiba que sera realizado em parceria com as operadoras de turismo no periodo de 14 a 17 de junho. Trata-se de uma serie de eventos de treinamento para agentes deviagens e operadores que conhecerao mais sobre o destino turistico Campina Grande e todos os seus atrativos dentro do calendario turistico anual da cidade. A acao sera feita para profissionais das seguintes cidades Salvador-BA Aracaju-SE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/06/2021 | 880.00 | 00060134658434 | GISLENE MARIS SAMPAIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA REUNIAO COM O MINISTRO DE TURISMO JUNTAMENTE COM O SECRETARIO NACIONAL DE CULTURA. ASSUNTOS A SEREM TRATADOSEM DIRECAO A PARCERIAS PARA REALIZACAO DE ACOES CULTURAIS. SAIDA C.G. 16 DE JUNHO AS 1555 h CHEGADA EM BRASILIA 0050 h. RETORNO 17 DE JUNHO AS 1525 h. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificacao e implantacao de equipamentos publicos e comunitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0001255 | 16/06/2021 | 5946.53 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N 692 CENTRO E A REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA RUA DOUTOR JOAO MOURA N 528 BAIRRO SAO JOSE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA DA COBERTURA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL DO CONTRATO 2.08.0282020 COM 1 TERMO ADITIVO - TOMADA DE PRECO N 0152020SECOBPMCG. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001253 | 16/06/2021 | 77450.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/06/2021 | 651.20 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALMOCO PARA A SECRETARIA DRA. ANGELA VIDAL GANDRA MARTINS DA SECRETARIA NACIONAL DA FAMILIA DO MINISTERIO DA MULHER E EQUIPE. A MESMA VEIO PARA O LANCAMENTO DOPROGRAMA FAMILIA FORTE QUE OBJETIVA TRABALHAR O BEM ESTAR DOS MEMBROS DAS FAMILIAS ATRAVES DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001246 | 16/06/2021 | 17600.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA SEMINARIO ONLINE - DISCUTINDO A RECICLAGEM EM CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001247 | 16/06/2021 | 1900.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA PRODUCAO FOTOGRAFICA CADERNOS SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001248 | 16/06/2021 | 218000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA ARREPENDIMENTO NAO MATA. COVID SIM - 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/06/2021 | 524.61 | 00006851274434 | ANAZILDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O RESSACIMENTO REFERENTA A TAXA DE ALVARA PAGA INDEVIDAMENTE.CONFORME PROTOCOLO N 437.1102020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/06/2021 | 865.74 | 00008563172417 | THIAGO BARUC GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DO RESSACIMENTO PAGO A MAIOR ANTE O EXPOSTO PELO FATO DO CASA EM ANALISE SE ENGUADRAR NA HIPOTESE DOart.268 I DA LC N 1162016CTM REFEREN AO IPTU 2017.CONFORME PROTOCOLO N 25.5922021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/06/2021 | 3933.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 6279721873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 032 COM VENCIMENTO EM 30062021 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/06/2021 | 1237.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627968708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 032 COM VENCIMENTO EM 30062021 SOCIEDADE PROD-MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/06/2021 | 9107.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 032 COM VENCIMENTO EM 30062021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/06/2021 | 12199.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971652. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 032 COM VENCIMENTO EM 30062021UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/06/2021 | 13448.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972250AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 032 COM VENCIMENTO E 30062021SOCIEDADES DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/06/2021 | 1439.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 032 COM VENCIMENTO EM 30062021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/06/2021 | 1091.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 032 COM VENCIMENTO EM 30062021 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/06/2021 | 1080.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 032 COM VENCIMENTO EM 30062021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/06/2021 | 15289.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 032 COM VENCIMENTO EM 30062021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/06/2021 | 6555.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627972675 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 032 COM VENCIMENTO EM 30062021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/06/2021 | 4745.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627971466 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 032 COM VENCIMENTO EM 30062021 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/06/2021 | 6247.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 032 COM VENCIMENTO EM 30062021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/06/2021 | 1150.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 032 COM VENCIMENTO EM 30062021 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/06/2021 | 7681.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 032 COM VENCIMENTO EM 30062021 ASSOCIACAO DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/06/2021 | 8958.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971768. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 032 COM VENCIMENTO EM 30062021ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.SAO JOSE DA MATA CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/06/2021 | 1072.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013613-80.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANA PAULA RAMOS SOARES EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002383663 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/06/2021 | 367.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013613-80.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARCIA CARLOS DE SOUZA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002383665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/06/2021 | 511.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0807333-41.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO DENNIS FABIO SILVA LIMA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002383678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/06/2021 | 903.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0810484-15.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CLEIDES CLAUDINO DE QUEIROZ EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002396475. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001249 | 16/06/2021 | 6457.93 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | REAJUSTAMENTO DA 1 MEDICAO DO ADITIVO N 08 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 214092021 | 0001252 | 16/06/2021 | 17048.61 | 17360497000151 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO) | Autorizacao de Compras n 2.91102021 - Dispensa n 2.14.0092021 - Aquisicao de revestimento ceramico argamassa colante e rejunte para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0001271 | 17/06/2021 | 466288.06 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 8 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de01 a 31 de maio de 2021 | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612020 | 0001272 | 17/06/2021 | 28070.40 | 21639300000195 | CONNECT ESTAGIOS LTDA | Contrato n 2.14.0272021 - Pregao n -612020 - Contratacao de empresa especializada no servico de recrutamento de estagiarios para atender as demandas da Seccretaria de Sevicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/06/2021 | 23328.00 | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA LINNCA PRÊMIO PECuNIASEGUNDO DECÊNIO-19982007 E TERCEIRO DECÊNIO-20082017 DA SERVIDORA EFEITIVA APOSENTADA CONFORME PROTOCOLO E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/06/2021 | 1221.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0022829-60.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO IVAN FREITAS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002412856 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/06/2021 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0829963-62.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JESSICA DANUBIA VENTURA MENEZES EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002436193 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/06/2021 | 2661.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 14 VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0001273 | 17/06/2021 | 13870.28 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERFENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO AFIM DE REFAZER AS INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA ADEQUANDO AS MUDANCAS E NOVAS INSTALACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612020 | 0001281 | 18/06/2021 | 28070.40 | 21639300000195 | CONNECT ESTAGIOS LTDA | VALOR REFERENTE A COONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO PARA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO NO EXERCICIO DE 2021 CONFORME PREGAO ELETRONICO 0612020 REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO N 2.10.0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001284 | 18/06/2021 | 132.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0062021 - CONTRATO 2.12.0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001286 | 18/06/2021 | 1017.56 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0062021 - CONTRATO 2.12.0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001287 | 18/06/2021 | 412.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0062021 - CONTRATO 2.12.0072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001288 | 18/06/2021 | 3297.36 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0062021 - CONTRATO 2.12.0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001289 | 18/06/2021 | 179.40 | 12050428000128 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0062021 - CONTRATO 2.12.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001291 | 18/06/2021 | 7381.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0062021 - CONTRATO 2.12.0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execucao de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022019 | 0001294 | 18/06/2021 | 410887.39 | 01664506000168 | A. P ENGENHARIA LTDA | URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO - 2 ETAPA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 9 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0192020 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022019 - CONTRATO DE REPASSE N 0240027-76 - PRO-MUNICIPIODESEN URB MUN MEDIOGRANDE PORTE. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001282 | 18/06/2021 | 4530766.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001283 | 18/06/2021 | 132653.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. PERIODO DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001295 | 18/06/2021 | 326.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente conta de telefone do Oi fixo e Velox da linha 83 3343-1486 da unidade do Sistema Publico de Emprego Trabalho e Renda SINE desta prefeitura. Adesao a Registro de Preco n 0772017 referente Pregao Eletronico n 040472017 Contrato 2.03.0022018. Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001296 | 18/06/2021 | 13945.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001297 | 18/06/2021 | 12392.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha referente contratacao de empresa especializada no fornecimento de papel oficio A4 relativo a 80 oitenta caixas contendo 10 dez resmas cada de acordo com a demanda da Secretaria de Administracao da Prefeitura de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/06/2021 | 8151.00 | 00042396948415 | RITA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA LICENCA PRÊMIO EM PECuNIA TERCEIRO DECÊNIO-20082018 DA SERVIDORA APOSENTADA.CONFORME PROTOCOLO N 19.3452020 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/06/2021 | 9290.16 | 23673740000194 | CASA CAMPINA CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO-COMPENSACAO DO VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE AO ISSQN DE COMPETÊNCIA 112019 NOTA FISCAL N 00114 CONFORME PROTOCOLO N 11.4152020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/06/2021 | 3799.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008622-90.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO IVANILDA DA SILVA NASCIMENTO EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002398227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/06/2021 | 1406.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0816646-60.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CARLOS ALBERTO DOS SANTOS EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002478049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 214102021 | 0001285 | 18/06/2021 | 4500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Ordem de Servico n 2.91112021 - Dispensa n 2.14.0102021 - Servico de locacao e manutencao de cabines sanitarias para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0001300 | 21/06/2021 | 284538.51 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 6 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruze Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 26 de maio a 17 de junho de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001301 | 21/06/2021 | 35862.30 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 1 medicao do contrato 2.14.0242021 - Pregao n 0412020 - Aquisicao de pneus camaras lonas e servicos de recapagem de pneus para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/06/2021 | 606.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Empenho referente as despesas de agua e esgoto junto a Cagepa da Sede da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - Matricula 11214082 - Localizada na Rua Dep. Alvaro Gaudêncio - 278 - Centro - Nesta. Referente ao Mês de Maio2021 ConformeExtrato Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/06/2021 | 2797.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATMMULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/06/2021 | 2488.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0021913-94.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002514806 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/06/2021 | 2825.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0020053-92.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002514872 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/06/2021 | 3356.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0025663-41.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N20210002515266 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/06/2021 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PASEP ESPECIAL-PGFN-MP 574- PRINCIPAL - JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30062021 DOCUMENTO N 0717211677083563-3 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/06/2021 | 24572.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30062021 DOCUMENTO N° 07.17.21167.7083563-3 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/06/2021 | 6220.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO PGFNCONSULTA PFN PREVIDENCIARIA CODIGO DE RECEITA 1734 DOCUMENTO N 07.17.21167.7058476-6 COM VENCIMENTO EM 30062021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/06/2021 | 1934.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 JUNTO A A RECEITA FEDERAL CODIGO DE RECEITA 1734 DOCUMENTO N 07.17.21167.7058476-6 COM VENCIMENTO EM 30062021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/06/2021 | 19.72 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICO REGISTRO SIMPLES GUIA DE RECOLHEMENTO FARPEN N 02047345 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/06/2021 | 117.18 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO REGISTRO SIMPLES GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE N02047345 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/06/2021 | 1980.00 | 00061021911534 | João Ronaldo da Silva | REFERENTE DESLOCAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PACIENTE CLEITON ADALBERTO COSTA DANTAS PARA SUA CIDADE DE DOMICILIO SAO JOSE DO RIBAMAR – MA POR NAO POSSUIR PARENTES NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE E AINDA POR ESTAR DE ALTA A MAIS DE 01 UM MÊS DA EMERGÊNCIA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DR. EDGLEY AGUARDANDO REMOCAO. SAIDA 21062021 AS 0600 E CHEGADA 25062021 AS 1900 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001298 | 21/06/2021 | 316000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0001311 | 21/06/2021 | 32303.20 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001318 | 22/06/2021 | 15750.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE INSPECAO VEICULAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001316 | 22/06/2021 | 13155.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor este que se empenha referente aos servicos de telefonia movel da Oi para atender as unidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande exceto Secretaria de Educacao e de Saude no periodo de 03052021 a 03062021 fatura de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012019 | 0001312 | 22/06/2021 | 6130.09 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - EPP | URBANIZACAO DA REGIAO SUDOESTE ABASTECIMENTO DE AGUA ESGOTAMENTO SANITARIO DRENAGEM PLUVIAL CANAL CALCADAS RAMPAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0142019 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0012019SECOBPMCG. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0001313 | 22/06/2021 | 21818.31 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - EPP | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONGO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 15 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0052018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0012018SECOBPMCG. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/06/2021 | 145.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013835-77.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADORENATO LUIZ TARRADT MARACAJA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002412856 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/06/2021 | 6101.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0013835-77.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOCARLOS ALBERTO DOMINGOS SANTOS SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002412856 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/06/2021 | 7568.10 | 00004516279460 | RENATA NUNES DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA DE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS PERIODOS 20152016 20162017 E 20172018 .CONFORME PROCESSO N 15.6012021 E PARECER JURIDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/06/2021 | 19364.08 | 00039616711415 | IARA FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS PERIODOS 20162017 20172018 20182019 .CONFORME PROCESSO N 15..5982021- PARECER E COMPROVANTES ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001317 | 22/06/2021 | 24000.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | 1 medicao do contrato 2.14.0252021 - Pregao n 0412020 - Aquisicao de pneus camaras lonas e servicos de recapagem de pneus para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001323 | 23/06/2021 | 2323.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | 1 e unica medicao - Contrato n 2.14.0442021 - Pregao n 0552021 - Fornecimento de papel oficio A4 para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/06/2021 | 2861.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0018594-84.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FATIMA DAYANA DOS SANTOS DANTAS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002564665 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/06/2021 | 634.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0018594-84.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FATIMA DAYANA DOS SANTOS DANTAS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002564672 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/06/2021 | 2068.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0030602-93.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA DAS GRACAS DANTAS BARBOSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002564697 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/06/2021 | 1521.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 08 oito veiculos FORDCARGO 2423 placa NQI4082 HONDACG 125 FAN KS placa NQI9285 M.BENZATRON 2324 placa OGC8426 M.BENZATRON 2324 placa OGC8446 HONDACG 150 CARGO ESD placa QFF3836 HONDACG 150 CARGO ESD placa QFF3846 HONDACG 150 CARGO ESD placa QFF3856 HONDACG 150 CARGO ESD placa QFF3866 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0001325 | 23/06/2021 | 352596.00 | 06092160000194 | DIVULGACOES ASSOCIADAS E EVENTOS LTDA | VALOR EFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE EXIBICAO E OPERACAO DAS AULAS NAO-PRESENCIAIS VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO CANAL 3.2 DA TV PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | Valor referente a Cobranca de A.R.T. da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande - PB.Projeto Maria Salome | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532020 | 0001329 | 23/06/2021 | 5940.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0001335 | 24/06/2021 | 39898.53 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 15 MEDICAO PARCIAL PERIODO 01022021 A 28022021 DO CONTRATO N 2.08.0112017 - PREGAO PRESENCIAL N 2.08.0022017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.08.0022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/06/2021 | 300000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NAS CONTAS N 86.505-2 39.520-X 43.098-6 11557-8 42.893-0 18.627-9 85.007-1 31.377-7 17.069-0 13.843-6 11.849-4 7.665-1 7.718-6 8.948-6 13.107-5 15.260-9 283.141-4 AGÊNCIA 063-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/06/2021 | 4456288.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N 121 A 134 DO ACORDO N 7342019 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPACELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES. CONFORME OFICIO N023FINANCEIROIPSEM EM 24062021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/06/2021 | 34530.06 | 00014429543453 | JOÃO CORREIA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA 13 SOBRE FERIAS INDENIZADAS20162017201620172017201820182019 FERIAS PROPORCIONAIS 20202021 -0912 avos LICENCA PRÊMIO PECuNIA3 DECÊNIO 20052014 CONFORME PROCESSO N 6.2702021 DO SERVIDOR APOSENTADO E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/06/2021 | 31250.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE PASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 31052021 COM VENCIMENTO EM 25062021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/06/2021 | 1354.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008271-20.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOAO BATISTA DE FARIAS EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002607820. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/06/2021 | 1462.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008271-20.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOAO BATISTA DE FARIAS EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002607820. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/06/2021 | 500.00 | 18078453000104 | MERCIA MOREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM ALMOCO. O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAMPINA GRANDE - PB EM CUMPRIMENTO A EXTENSA AGENDA DE TRABALHO COM EQUIPE E ASSESSORES TECNICOS NECESSITOU DE REUNIAO DE FORMA A GARANTIR AGILIDADE NA SOLUCAO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE PuBLICA. DE MODO QUE TORNOU-SE NECESSARIO A CONTRATACAO DE RESTAURANTE PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES EVITANDO-SE A FALTA DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo VW26.280 CRM 6x4 placa OGE3366 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 214112021 | 0001339 | 25/06/2021 | 16000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E P. LTDA | Dispensa n 2.14.0112021 - Autorizacao de Compras n 2.91112021 - Aquisicao de Pneus para Motoniveladora CAT-120K Serie 032CO2487 - Para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/06/2021 | 6054.70 | 00051864860430 | Joana Dark Alves Gonçalves | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE HORAS AULAS NAO PAGAS A SERVIDORA APOSENTADA SRA. JOANA DARK ALVES GONCALVES MATRICULA 10838 PORTADORA DO CPF N 518.648.604-30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO 206842020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/06/2021 | 45000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Despesa com as contas de energia eletrica das unidades vinculadas a esta Secretaria. Referentes aos meses de junho a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001341 | 28/06/2021 | 3872.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 DE ACORDO COM A DEMANDA DO GABINETEDO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0552021 E CONTRATO N 2.01.0192021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001342 | 28/06/2021 | 3872.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 DE ACORDO COM A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N0552021 E CONTRATO N 2.01.0192021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001343 | 28/06/2021 | 2737.20 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 28 FECHADURAS PARA PORTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DISPENSA N 0402021 E CONTRATO N 2.01.0172021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0001347 | 28/06/2021 | 5000.00 | 00061992500100 | NIRIA DE MOURA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRATACAO PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO COM VASTA EXPERIÊNCIA EN CERIMONIAL PARA DESENVOLVER E OFERECER CURSO NO ATENDIMENTO DE AUTORIDADES COORDENACAO EM EQUIPE E ASSESSORAMENTO EM EVENTOS NO PROCESSO DE CRIACAO CONFECCAO E DOCUMENTACAO A EQUIPE DO CERIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0062021 E CONTRATO N 2.01.0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/06/2021 | 9290.16 | 61079117016443 | ALPARGATAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO-COMPENSACAO DO VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A ISSQN DE COMPETENCIA 112019 NOTA FISCAL N 00114 CONFORME PROTOCOLO N 11.4152020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0001350 | 29/06/2021 | 3796.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 20 CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS PA PMCG.CONFORMA DISPENASDE LICITACA DE N 0502021 CONTRATO DE N 2.02.0072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/06/2021 | 64.65 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICO REGISTRO SIMPLES GUIA DE RECOLHEMENTO DE CUSTAS E TAXASDESPESAS POSTAIS PROMOVIDO POR SR JUAN CHARLES ACETANO PROCESSO DE N0805819-92.2017.8.15.0001 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/06/2021 | 1711.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0805650-42.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADOJOSINEIDE LACERDA VASCONCELOS EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002611428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/06/2021 | 73.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0805650-42.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADOJOSINEIDE LACERDA VASCONCELOS EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002611428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/06/2021 | 739.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0007802-71.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FABRICIA SOUSA DO ORIENTE EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002634879 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/06/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0021656-69.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO LUCINEIDE RAMALHO ALVES EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002656686 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/06/2021 | 1957.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0009426-58.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ROBERIO ARAUJO MIZAEL EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N20210002656695 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/06/2021 | 250.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0009426-58.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ROBERIO ARAUJO MIZAEL EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N20210002656696 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/06/2021 | 5750.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0031810-25.2007.8.15.0011 AUTORINTERESSADOSERGIANO XAVIER BATISTA DE LUCENA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002661901 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0001354 | 29/06/2021 | 405130.65 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJUNTO JOAO AGRIPINO CONJUNTO MARIZ ITARARE JARDIM BORBOREMA JARDIM PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESIDENTE MEDICI SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 17 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0022019 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROG. PLANEJAMENTOURBANO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0001355 | 29/06/2021 | 247268.37 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 23 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/06/2021 | 1991511.43 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/06/2021 | 678227.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/06/2021 | 40.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - NIC BR | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO DOMINIO UMCOMPUTADORNOTA10.COM.BR POR 01 UM ANO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/06/2021 | 256349.34 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de junho de 2021. REURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/06/2021 | 285891.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora extra adicional noturno e diferencas salariaisPROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de junho de 2021. RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/06/2021 | 6488913.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente ao mês de junho de 2021. RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/06/2021 | 10470.30 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora extra adicional noturno e diferencas salariais OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de junho de 2021. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/06/2021 | 49033.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de junho de 2021. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/06/2021 | 1189732.47 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de junho de 2021. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | Valor referente a Cobranca de A.R.T. da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2021 | 2472.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR REFERENTE A A AQUISICAO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE KITS 13 UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONTEMPLADAS PELO PROJETO EDUCAR DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 42135-9- PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de junho l de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 13059-1 PMCG SALARIO EDUCACAO - QSE referente ao mês de junho de 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2021 | 57850.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2021 | 106295.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001366 | 30/06/2021 | 7745.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECULT. CONTRATO 2.12.0152021 - PREGAO 000552021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0001369 | 30/06/2021 | 3600.00 | 32034566000120 | MARCIO COSTA SANTOS 02687719447 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE COMBATE A INCENDIO EM EQUIPAMENTOS DA SECULT. CONTRATO 2.12.014 - DISPENSA 0512021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0001365 | 30/06/2021 | 6999.90 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO NO EXERCICIO DE 2021 CONFORME PREGAO ELETRONICO 0832020 REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO N 2.10.0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2021 | 131.57 | 95440517000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL-RS | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU 2019 CREDITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 116921-AG 041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE INDEVIDAMENTE QUANDO A MESMA PERTENCIA A UM CONVENIO 103814-PM-SANTA CRUZ DO SUL ORA REGULARIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2021 | 250.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DE JUROS POR ATRASO ENTREGA DCTF PA 23062021 COM VENCIMENTO EM 290742021 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2021 | 206.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 COM VENCIMENTO EM 30062021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2021 | 1580.08 | 00033786852472 | CARLOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ABONO DE PERMANENCIA RETROATIVO 7 MESES-JUNHO A DEZEMBRO2020 E RETROATIVO 13 SALARIO2020 CONFORME PROTOCOLO N 4.552021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001377 | 30/06/2021 | 250000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA EDUCATIVA VACINA CAMPINA. CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001379 | 30/06/2021 | 350000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2021 - SEM AGLOMERACA. CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.02620201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001380 | 01/07/2021 | 774.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0552021 CONTRATO N 2.13.0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0001382 | 01/07/2021 | 28403.02 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 11 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMAPLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0001383 | 01/07/2021 | 686815.63 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 11 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2021 | 121996.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | RECUPERACAO DA DIFERENCA DE CONSUMO ENTRE O VALOR MENSAL FATURADO E O REAL CONSUMIDO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO NO PERIODO DE JULHO2017 A JUNHO2020 COM BASE NA RECONTAGEM DOS PONTOS DE ILUMINACAO PuBLICA CONCLUIDO EM JUNHO2020 ATE O PERIODO DE 21052021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001381 | 01/07/2021 | 18000.00 | 00064591816400 | EMANUEL NASCIMENTO | TERMO ADITIVO N° 01 REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE LOCALIZADO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO CAMPINA GRANDE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA N0092020 E CONTRATO DE N 2.07.0172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/07/2021 | 2145.00 | 00060340681420 | JOSEFA RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha referente auxilio-funeral do Sr. Jose Ari Silva sob matricula n 10688 portador do CPF N° 275.052.194-72 em favor da Sra. Josefa Rodrigues Silva portadora do CPF N 603.406.814-20 conforme protocolo 31.5182021. Dados bancarios Caixa Economica Federal Operacao 013 Agência 0737 Conta n 70436-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872020 | 0001389 | 02/07/2021 | 5156.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊRO ALIMENTICIO CAFE E ACUCAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. CONTRATO 2.12.0132021 - PREGAO 00872020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execucao de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022019 | 0001393 | 05/07/2021 | 33990.25 | 01664506000168 | A. P ENGENHARIA LTDA | URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO - 2 ETAPA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 9 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0192020 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022019 - CONTRATO DE REPASSE N 0240027-76 - PRO-MUNICIPIODESEN URB MUN MEDIOGRANDE PORTE. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001392 | 05/07/2021 | 1549.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 DE ACORDO COM DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA PARAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/07/2021 | 1232.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS OEX-4785 OEX-4765 OEX-4755 QFV-5655 QFU-4244 E OGD-768 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DEMANDADO POR MEIO DO OFICIOINTERNO MEMORANDO 37.8562021 - FROTA - LICENCIAMENTOS 2021 - MÊS JULHO 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001391 | 05/07/2021 | 5754.00 | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE SCANNERS DE MESA AUTOMATICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0001395 | 06/07/2021 | 106833.57 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 5 medicao do contrato n 2.14.0962020 - Concorrência n 0142020 - Servico de conclusao do parque da liberdade conclusao do muro externo construcao do campo society e conclusao da pista de skate para atenderr a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 04052021 a 29062021. | 16152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/07/2021 | 1952.87 | 00050379410400 | MARIA JOSÉ LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente auxilio-funeral do Sr. Jose Moureira do Nascimento sob matricula n 247197 portador do CPF N° 441.649.394-00 em favor da Sra. Maria Jose Lima Nascimento portadora do CPF N 503.794.104-00 conforme protocolo 30.1292021. Dados bancarios Bradesco Agência 0639-4 Conta n 0009136-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0001397 | 06/07/2021 | 72219.21 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | EXECUCAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. REFERENTE A 1 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - CONCORRÊNCIA 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.600-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0001398 | 06/07/2021 | 2986.60 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | EXECUCAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO N 2.08.0212020 - CONCORRÊNCIA 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.600-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0001396 | 06/07/2021 | 3240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P ATENDER aA SECRETARIA DE AGRICULTURAPMCG. CONFORME PREGAO N 2.09.01018 CONTRATO N 2.11.02418 EADITIVO 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/07/2021 | 18579.99 | 00000753472457 | DIEGO RAFAEL MECEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FERIAS INDENIZADAS20172018 E 13 SOBRE FERIAS INDENIZADAS2018201920192020DO SERVIDOR COMISSIONADO CONFORME PROCESSO DE N 3522021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/07/2021 | 966.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0819691-43.2018.8.15.0001 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DRA MARGARETH EULALIO RAPOSO INSCRITO OAB N9.007 CPF304.576.294-87 AUTORA MARIA DA GUIA PAULINO VIDAL CONFORME OFICIO REQUISITORIO 2452021 E GUIA DE DEPOSITO N0812300000066006065 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Inexigível | 000202021 | 0001403 | 06/07/2021 | 17461.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DISPENSA DE LICITACAO N 0542021. PARA AQUISICAO DE MOVEIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE CADASTRO IMOBILIARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/07/2021 | 8060.83 | 00055478980404 | SANDRA MARIA CARDOSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZ FACE DA DESPESAS 13 SOBRE FERIAS PERIDOS 20152016201620172017201820192020 13 sobre ferias proporcionais-1112 AVOS 20202021CONFORME PROTOCOLO N 1.6622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/07/2021 | 1869.78 | 00022776419368 | LUIZ TEODORO CORREA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZ FACE DESPESAS RETROATIVO DE ABONO PERMANÊNCIA AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 13 SALARIO DO SERVIDOR APOSENTADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001406 | 07/07/2021 | 8351.40 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REAJUSTE DA 60 MEDICAO DO CONTRATO N° 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001404 | 07/07/2021 | 8149.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 1 medicao do Contrato 2.14.0322021 - Pregao n 0092021 - Aquisicao de ferramentas e insumos para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001405 | 07/07/2021 | 7498.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | 1 medicao do Contrato 2.14.0332021 - Pregao n 0092021 - Aquisicao de ferramentas e insumos para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001407 | 07/07/2021 | 15103.70 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | 1 medicao do Contrato 2.14.0342021 - Pregao n 0092021 - Aquisicao de ferramentas e insumos para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001408 | 07/07/2021 | 10596.90 | 18641075000117 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 1 e unica medicao do Contrato 2.14.0322021 - Pregao n 0092021 - Aquisicao de ferramentas e insumos para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001409 | 07/07/2021 | 1705.00 | 11258338000164 | MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP | 1e unica medicao do Contrato 2.14.0372021 - Pregao n 0092021 - Aquisicao de ferramentas e insumos para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001411 | 07/07/2021 | 18360.25 | 14968227000130 | FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP | 1 medicao do Contrato 2.14.0382021 - Pregao n 0092021 - Aquisicao de ferramentas e insumos para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001412 | 07/07/2021 | 41712.86 | 22065938000122 | CCK COMERCIAL LTDA - EPP | 1 medicao do Contrato 2.14.0392021 - Pregao n 0092021 - Aquisicao de ferramentas e insumos para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001413 | 07/07/2021 | 1910.90 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | 1 medicao do Contrato 2.14.0402021 - Pregao n 0092021 - Aquisicao de ferramentas e insumos para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001414 | 07/07/2021 | 968.00 | 28697784000178 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | 1 medicao do Contrato 2.14.0412021 - Pregao n 0092021 - Aquisicao de ferramentas e insumos para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001415 | 07/07/2021 | 9856.75 | 35236131000157 | GGV COMERCIAL EIRELI | 1 medicao do Contrato 2.14.0422021 - Pregao n 0092021 - Aquisicao de ferramentas e insumos para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0001417 | 07/07/2021 | 785575.78 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 19 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0001420 | 08/07/2021 | 2667.28 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 2.12.0162021 - PREGAO 0862020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/07/2021 | 1760.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM O OBJETIVO DE VISITA AO ESTADO DE TOCANTINS PARA CONHECER O PROJETO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JARDENIR JORGE FREDERICO BEM COMO TROCAR EXPERIÊNCIAS SOBRE A POLITICA EDUCANIONAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/07/2021 | 1320.00 | 00092961150434 | FABÍOLA ALESSANDRA GAUDÊNCIO VILAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM O OBJETIVO DE VISITA AO ESTADO DE TOCANTINS PARA CONHECER O PROJETO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JARDENIR JORGE FREDERICO BEM COMO TROCAR EXPERIÊNCIAS SOBRE A POLITICA EDUCANIONAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000082021 | 0001423 | 08/07/2021 | 1066.57 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE REVISAO VEICULAR DE GARANTIA NOS VEICULOS DE PLACAS PLACAS QSG-1420 E QSG-1370 QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000082021 | 0001424 | 08/07/2021 | 807.22 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO SERVICOS DE REVISAO VEICULAR DE GARANTIA NOS VEICULOS DE PLACAS PLACAS QSG-1420 E QSG-1370 QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, reforma, adaptacao e/ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192020 | 0001441 | 09/07/2021 | 25086.45 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REFORMA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE FELIX ARAuJO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADODA PARAIBA. MEDICAO N 1 | 00442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001425 | 09/07/2021 | 3098.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2.04.0102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/07/2021 | 430000.00 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO REFERENTE AO CR 0240.027EM ATENDIMENTO A CE 1-43102021-GIGOVJP PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE 0240.027-762008 - SINCOV 622206 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBMINISTERIO DAS CIDADES. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/07/2021 | 195.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0820434-24.2016.8.15.0001 - PARTE SCHEREZAIDA AGUIAR COSTA SILVEIRA - TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO REQUISITORION 1492021. INTERESSADA ANA KARLA COSTA SILVEIRA - OAB PB 12672 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/07/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0811638-10.2017.8.15.0001 - PARTE JOSE ALVES SOUSA TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO REQUISITORIO 2182021 - INTERESSADO MARXSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA OABPB 9834 - CPF 903.811.734-53 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/07/2021 | 2118.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0006596-90.2011.8.15.0011 - PARTE MARIA DE LOURDES FLORENTINO - TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO INTERNO 31.6782021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/07/2021 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014466-36.2004.8.15.0011 - PARTE ARTUR ARAuJO FRANCA COSTA TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV INTERNOMEMORANDO31.6782021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/07/2021 | 4726.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N0014466-36.2004.8.15.0011 - PARTE ALEXANDRE MANUEL LOPES DE SOUSA TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 31.6782021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/07/2021 | 2425.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N0805600-45.2018.8.15.0001 - PARTE MARIA APARECIDA TAVARES MARQUES TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 2872021. INTERESSADA ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO - OABPB 12587 - CPF 043.998.494-79 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/07/2021 | 1540.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0026148-41.2011.8.15.0011 - PARTE MILTON OLIVEIRA DA SILVA TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 3282021 - INTERESSADA ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO - OABPB 12587 - CPF 043.998.494-79 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/07/2021 | 728.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014709-33.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR LUCIA VIEIRA DA COSTA CANDIDO TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 2712021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/07/2021 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014709-33.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR LUCIA VIEIRA DA COSTA CANDIDO TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 2722021- INTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OAB 8911 - CPF 727.605.244-34 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/07/2021 | 3606.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003437-71.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR TERCIO HEBERTHE PEREIRA DA SILVA TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 3482021 - INTERESSADO BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA - OABPB 15.981 - CPF 062.523.194-57 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/07/2021 | 5323.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N0016811-23.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 3352021 - INTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OABPB 8.911 E CPF 727.605.244-34 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/07/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0823957-39.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR WALESKA SOARES TORRES DA SILVA TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 3492021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/07/2021 | 2060.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA O PROCESSO N0013086-31.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA DE FATIMA COSTA FRANCISCO TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 3232021 - INTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OAB 8911PB - CPF 727.605.244-34 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/07/2021 | 1845.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0800328-41.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR JANE EIRE ROCHA DE ARAuJO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 3532021 - INTERESSADO WAGNER LUIZ RIBEIRO SALES - OAB 18.251PB - CPF 011.086.784-08 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/07/2021 | 1407.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0024872-72.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR IRENE NUNES DA SILVA TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 2462021 - INTERESSADA ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO - OAB 12.587-PB - CPF 043.998.494-79 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/07/2021 | 1095.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0804993-66.2017.8.15.0001 PROMOVIDO POR FRANCISCO DO NASCIMENTO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 2592021 - INTERESSADO SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI - OAB 7640PB - CPF 436.628.544-49 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/07/2021 | 514.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO0804767-27.2018.8.15.0001 TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 3112021 - INTERESSADO JOSE DINART FREIRE DE LIMA - OAB7541PB - CPF 046.269.584-00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/07/2021 | 950.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0801882-69.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR JOSE EDGLERYSTON LUIZ DA SILVA TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 3022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/07/2021 | 950.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0816155-24.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA JOSE NAZARENA MOURA TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 3102021 - INTERESSADO OSVALDO DE QUEIROZ GUSMAO - OAB 14998 PB - CPF 053.276.454-44 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/07/2021 | 2300000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60 e RFB-RET DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/07/2021 | 1320.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA QUE VAI CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO EM JOAO PESSOA EM SEGUIDA EMBARCA PARA PALMAS. DIA 0907 TEM AGENDA O DIA TODO COM O GOVERNADOR DO TOCANTINS. DIA 1007 ACOMPANHARA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO EM ALGUMAS VISITAS. DIA 1107 - RETORNO A JOAO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/07/2021 | 1320.00 | 00006421429475 | RAWIDE HICARO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE RAWIDE HICARO DE MELO ALVES. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA QUE VAI CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO EM JOAO PESSOA EM SEGUIDA EMBARCA PARA PALMAS. DIA 0907 TEM AGENDA O DIA TODO COM O GOVERNADOR DO TOCANTINS. DIA 1007 ACOMPANHARA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO EM ALGUMAS VISITAS. DIA 1107 - RETORNO A JOAO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0001426 | 09/07/2021 | 20266.16 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 20 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de Junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0001438 | 09/07/2021 | 141422.70 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 6 Medicao do Aditivo n 04 do Contrato n 2.14.0462019 - Pregao Presencial n 2.14.0102019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0001440 | 09/07/2021 | 72897.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 24 MEDICAO DO CONTRATO 2.14.0332019 - PREGAO N 2.14.0102019 - ADITIVO N 01 - LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0001444 | 09/07/2021 | 570051.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 19 Medicao do Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015 aditivo n 06 - Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/07/2021 | 42444.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO RFB-PREV-OB COR DESCONTADO DO FPM DECORRENTE DE DIFERENCA DE GFIP OBRIGACOES PATRONAIS - INSS APURADA PELA RFB REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0001460 | 12/07/2021 | 453.72 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 20 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0001461 | 12/07/2021 | 24629.37 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 19 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001481 | 12/07/2021 | 179530.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 2 MEDICAO DO ADITIVO N 08 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/07/2021 | 1760.00 | 00006550214424 | RODOLFO EMANUEL RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A FAVOR DE RODOLFO EMANUEL RODRIGUES CABRAL. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA RESOLUCOES CONERNENTES A PARAMENTACAO DE ARMAS LETAIS DOS AGENTES DESTA GUARDA MUNICIPAL ATRAVES DA POLICIA FEDERAL. SAIDA11072021 AS 0800 HRS E CHEGADA 14072021 AS 1700 HRS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/07/2021 | 3944.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 6279721873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 033 COM VENCIMENTO EM 30072021 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO. CNPJ 12.732.1780001-06 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/07/2021 | 1240.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627968708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 033 COM VENCIMENTO EM 30062021 SOCIEDADE PROD-MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO. CNPJ 00.270.9940001-66 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/07/2021 | 9133.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 033 COM VENCIMENTO EM 30072021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR. CNPJ 01.055.5580001-48 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/07/2021 | 12233.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971652. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 033 COM VENCIMENTO EM 30072021UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO CNPJ 09.241.3810001-75 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/07/2021 | 13485.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972250AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 033 COM VENCIMENTO E 30072021SOCIEDADES DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL CNPJ 12.922.7870001-28 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/07/2021 | 1094.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 033 COM VENCIMENTO EM 30072021 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I. CNPJ 04.521.7750001-63 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/07/2021 | 1083.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 033 COM VENCIMENTO EM 30072021SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO CNPJ 41.127.9520001-58 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/07/2021 | 15332.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 033 COM VENCIMENTO EM 30072021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE. CNPJ 00.436.6730001-99 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2021 | 6573.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627972675 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 033 COM VENCIMENTO EM 30072021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE CNPJ 70.098.8760001-06 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/07/2021 | 4758.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627971466 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 033 COM VENCIMENTO EM 30072021 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRÊS IRMAS.CNPJ 04.554.5050001-59 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/07/2021 | 6265.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 033 COM VENCIMENTO EM 30072021 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA. CNPJ 02.873.1940001-65 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/07/2021 | 1153.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 033 COM VENCIMENTO EM 30072021 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO. CNPJ 02.856.6410001-78 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/07/2021 | 7703.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO N 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 033 COM VENCIMENTO EM 30072021 ASSOCIACAO DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE. CNPJ 01.742.0530001-40 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/07/2021 | 8983.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627971768. AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA N 033 COM VENCIMENTO EM 30072021ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.SAO JOSE DA MATA CNPJ 10.762.1280001-46 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/07/2021 | 5930.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0812824-68.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002788004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/07/2021 | 889.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0812824-68.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002788009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2021 | 1469.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0812666-47.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO IZOLDA DE MARILACK FARIAS SOARES BARBOSA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002918744 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/07/2021 | 880.00 | 00041922050415 | CLÁUDIO BRANDÃO COSTA | CAPACITACAO DE SERVIDOR NIVEL SUPERIOR NO PROGRAMA TITULA BRASIL PROMOVIDO PELO INCRAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO HORARIO DAS 08 AS 1800HS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001464 | 12/07/2021 | 540.44 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2.04.003.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001465 | 12/07/2021 | 71.76 | 12050428000128 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2.04.004.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001466 | 12/07/2021 | 84.45 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2.04.005.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001467 | 12/07/2021 | 1063.84 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2.04.006.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001468 | 12/07/2021 | 109.34 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2.04.007.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001469 | 12/07/2021 | 469.88 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2.04.008.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001471 | 12/07/2021 | 79.20 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 2.04.009.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001480 | 12/07/2021 | 196.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente conta de telefone do Oi fixo e Velox da linha 83 3343-1486 da unidade do Sistema Publico de Emprego Trabalho e Renda SINE desta prefeitura. Adesao a Registro de Preco n 0772017 referente Pregao Eletronico n 040472017 Contrato 2.03.0022018. Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | Valor referente a Cobranca de A.R.T. da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/07/2021 | 511.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transfeência de depito Judicial referente a Processo Judicial 0003893-50.2015.8.15.0011- AUTOR ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER na Conta 13303-5 PM CAMPINA GRANDE - PNATE em 05 de julho de 2021 conforme documento anexo.3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/07/2021 | 800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente a primeira suplementar do mês de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/07/2021 | 697.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0002898-08.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR WERUSKA RAMOS ALEXANDRE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV 1732020. INTERESSADO PLINIO NUNES SOUZA - OABPB 13.228 - CPF 025.217.574-38 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/07/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0002898-08.2013.8.15.0011 PROMOVIDO PORWERUSKA RAMOS ALEXANDRE TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO RPV N 1722020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0001489 | 13/07/2021 | 250000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pregao Presencial n 2.03.0012019 - Contrato n 2.14.0142020 - Prestacao de Servicos de Gerenciamento do Abastecimento de veiculos por meio de implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de um cartao de pagamento magneticoou micro processado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel compreedendo a distribuicao de ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 para a frota de veiculos automotores da Secretaria de Servicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0001490 | 13/07/2021 | 453.72 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 20 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/07/2021 | 6981.00 | 00003071476493 | ERIKA BRUNA PEREIRA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA FAZ FACE DE FERIAS INDENIZADAS2016201720172018 CONFORME PROCESSO N 22.6882021 PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/07/2021 | 3666.87 | 00005387835401 | JOHN GUTEMBERG FARIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZ FACE DE FERIAS INDENIZADAS 20182019 13 SOBRE FERIAS20192020 E FERIAS PROPOCIONAIS INDENIZADAS 20202021-512 avos CONFORME PROCESSO N 17.5272021 E DECISAO DANDO DEFERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001494 | 14/07/2021 | 14431.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor este que se empenha referente aos servicos de telefonia movel da Oi para atender as unidades da Prefeitura Municipal de Campina Grandeexceto Secretaria de Educacao e de Saude no periodo de 03062021 a 03072021 fatura de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/07/2021 | 2609.47 | 00006465438496 | André Pinto do Nascimento | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. Valeria Analice de Araujo sob matricula n 14269 portadora do CPF N° 054.861.584-59 em favor do Sr. Andre Pinto do Nascimento portador do CPF N 064.654.384-96 conforme protocolo 27.5622021. Dados bancarios Caixa Economica Federal Agência 1668 Operacao 001 Conta n 20592-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/07/2021 | 330.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE -PE ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DA CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 15072021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PARCERIAS PuBLICO PRIVADAS COM SAIDA AS 0700 E RETORNO AS 1900. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/07/2021 | 220.00 | 00042449332472 | MURILO BRUNO CABRAL | DIARIA REFERENTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECEIFE-PE ONDE IRA PARTICIPAR COM O SECRETARIO FELIX ARAuJO NETO DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DA CIDADE DE RECIPE-PE NO DIA 15072021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PARCERIAS PuBLICO PRIVADAS. COM SAIDA AS 0700 E RETORNO AS 1900. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0001498 | 15/07/2021 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA MAQUINAS E VEICULOS A DIESEL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.11.0102020 - ADITIVO 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0001500 | 15/07/2021 | 2560.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO 02168746451 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2.13.0212021 DECORRENTE DA DISPENSA 0582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0001501 | 15/07/2021 | 5881.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS FURADEIRA LIXADEIRA MAQUINA DE SOLDA ESMERILHADEIRA E ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202022017 | 0001499 | 15/07/2021 | 462198.42 | 10522056000160 | Sisvetor Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA FAZ FACE DO 7 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.02.0032017 COM O OBJETO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIAGESTAO DE ORCAMENTO PuBLICOCONTABILIDADE E FINANCAS RECURSOS HUMANOSINCLUINDO CONTROLE DE ACESSO COM ASSISTENCIA TECNICA ADQUIRIDO ATRAVES DO PROJETO APLICADO DO PNAFM DA PMCG.A VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 6SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO.DE JULDEZ.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/07/2021 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DO BANCO DO BRASIL AO JUROS E DEMAIS ENCARGOS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP 2.1852001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE JULHO DE 2021 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0001502 | 15/07/2021 | 690.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL E NAO GASOSA EM GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDIMENTO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0882020 E CONTRATO N 2.01.0212021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0001503 | 15/07/2021 | 1380.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL E NAO GASOSA EM GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0882020 E CONTRATO N 2.01.0212021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0001511 | 16/07/2021 | 1342.05 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13 KG E 45 KG DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0862020 E CONTRATO N 2.01.0202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0001512 | 16/07/2021 | 894.70 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13 KG E 45 KG DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0862020 E CONTRATO N 2.01.0202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001513 | 16/07/2021 | 280000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA SAO JOAO DA ESPERANCA . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/07/2021 | 2640.00 | 00000822962438 | CRIZANE XAVIER DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE CRIZANE XAVIER DE PAULA.. DESLOCAMENTO A NATAL PARA REALIZACAO DE UMA VISITA AO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DE NATAL COM INTUITO DE APRIMORAR NOVAS IDEIAS PARA O ORCAMENTO PARTICIPATIVODA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 21072021 AS 0800 HRS CHEGADA 23072021 AS 1600 HRS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/07/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDA.PREM-PREVIDENCIARIO-RFBINSS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30072021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/07/2021 | 24314.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569 JUNTO A RECEIRTA FDERAL COM VENCIMENTO EM 30072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/07/2021 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC.SIMPLIFICADO RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/07/2021 | 67.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS EOU ENCARGOS DL 1.02569 COM VENCIMENTO EM 30072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/07/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MULTA DA GFIP- JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30072021 CONFORME PROCESSO 10425-4014192017-02 e 11618-4030162020-91 DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/07/2021 | 187.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.1.02569 COM VENCIMENTO EM 30072021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/07/2021 | 889.68 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0506505-08.2020.4.05.8201 AUTORINTERESSADO MARIA GEUDA TORRES CARNEIRO EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002761575. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/07/2021 | 10411.63 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | VALOR REFERENTE A FERIAS NAO GOZADAS EM PECuNIA DO SERVIDOR EFETIVO O SR. ANSELMO LOURENCO BEZERRA - MATRICULA 10689 PORTADOR DE CPF N° 873.412.124-20 CONFORME PARECER DO PROCESSO N 19.3732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001520 | 16/07/2021 | 40000.00 | 00070627494439 | RENATA RAMOS BARBOSA MEDEIROS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 05 CINCO MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0001521 | 16/07/2021 | 40000.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 05 CINCO MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001522 | 16/07/2021 | 40000.00 | 00007493121494 | GILSANDRO COSME DE OLIVEIRA | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 05 CINCO MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0001523 | 16/07/2021 | 40000.00 | 00098185187487 | JOSÉ LUZIMAR RAMOS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 05 CINCO MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0001524 | 16/07/2021 | 40000.00 | 00004656956473 | ESDRAS CARDOSO FARIAS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 05 CINCO MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001525 | 16/07/2021 | 40000.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 05 CINCO MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0001526 | 16/07/2021 | 40000.00 | 00096939559434 | FRANCISCO SOUZA DE MORAIS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 05 CINCO MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001527 | 16/07/2021 | 40000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 05 CINCO MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0001528 | 16/07/2021 | 40000.00 | 00004676627467 | MANOEL CORDEIRO FILHO | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 05 CINCO MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001529 | 16/07/2021 | 40000.00 | 00054158460425 | VILMA CRISTINA SILVA PAIVA | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 05 CINCO MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciência e a Tecnologia | Apoio e promocao a exposicoes permanentes, feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/07/2021 | 2112.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO DRA. LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA COM VISITAS E AGENDA ADMINISTRATIVA CONFIRMADA O LABORATORIO DE INOVACAO IRISLAB E VISITA INSTITUCIONAL PARA O ACM Autarquia Municipal de Transito e Cidadania DE 1607 A 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0001506 | 16/07/2021 | 354230.94 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 9 MEDICAO DO CONTRATO 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | 00052020 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001510 | 16/07/2021 | 31619.19 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTES DA 57 58 E 59 MEDICOES DO CONTRATO N° 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001505 | 16/07/2021 | 89796.99 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 36 Medicao do Aditivo do Contrato 2.14.0292016 - Concorrência 2.14.0022016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Bela Vista Pedregal Verdejante Sao Januario Dinamerica Santa Rosa Bodocongo Severino cabral Ramadinha Prata Tambor Jardim America Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 25 de maio a 13 de julho de 2021. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0001507 | 16/07/2021 | 622624.77 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 19 Medicao do Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015 aditivo n 06 - Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001508 | 16/07/2021 | 6457.93 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | REAJUSTAMENTO DA 2 MEDICAO DO ADITIVO N 08 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001509 | 16/07/2021 | 24472.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 2 medicao do contrato 2.14.0242021 - Pregao n 0412020 - Aquisicao de pneus camaras lonas e servicos de recapagem de pneus para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001515 | 16/07/2021 | 33737.86 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 89 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 30 junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001517 | 16/07/2021 | 13928.20 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 90 Medicao do termo do aditivo n 03 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 30 junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872020 | 0001530 | 19/07/2021 | 1040.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACuCAR PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0001538 | 19/07/2021 | 715.76 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL. CONTRATO N 2.04.0152021 E PREGAO ELETRONICO N 0862020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0001539 | 19/07/2021 | 1380.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM RECIPIENTE DE 20L PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL. CONTRATO N 2.04.0132021 E PREGAO ELETRONICO N 0992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001541 | 19/07/2021 | 14000.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A PROCURADORIA GERAL. CONTRATO N 2.04.0112021 E PREGAO ELETRONICO N 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/07/2021 | 13688.82 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS20192020-1112 avos 13 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS.CONFORME PROCESSO DE N 21.4152021 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00001555195490 | RAFAEL PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA SALDO DE SALARIO06 DIAS DO MÊS TRABALHAO DO SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO.CONFORME PROCESSO N 21.2192021 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/07/2021 | 7154.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATMMULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GPS APURADA PELA RFB DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/07/2021 | 3810.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATMMULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GPS APURADA PELA RFB DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/07/2021 | 33574.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIFERENCA DE GFIP OBRIGACOES PATRONAIS - INSS APURADA PELA RFB COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/07/2021 | 34959.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIFERENCA DE GFIP OBRIGACOES PATRONAIS - INSS APURADA PELA RFB COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/07/2021 | 652325.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE JUNHO2021 RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO CONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001553 | 20/07/2021 | 170000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA PEDRO I - OS NuMEROS DA ESPERANCA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001554 | 20/07/2021 | 16000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA INFORMES CULTURAIS E DE SAuDE PuBLICA DE AMPLO INTERESSE PuBLICO - RADIOS COMUNITARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/07/2021 | 2420.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 35 FEIRA DE NEGOCIOS TURISTICOS UGARTBRAZTOA NA CIDADE DE PORTO ALEGRERS NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2021. TRATA-SE DE UM EVENTO QUE IRA REUNIR AS GRANDE OPERADORES DE TURISMO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/07/2021 | 29862.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente a complementacao do repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao referente a competência 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/07/2021 | 34580.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente a complementacao do repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao referente a competência 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/07/2021 | 557905.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao referente a competência 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/07/2021 | 2640.00 | 00003263172441 | CLEDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO DESLOCAMENTO DE CLEDSON RODRIGUES DA SILVA- SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER PARA SAO PAULO COM SAIDA EM 2007 E RETORNO PREVISTO PARA 2307 DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES OBJETIVOS ASSINATURA DO TERMODE COOPERACAO JUNTO A COORDENACAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARAOLIMPICOS DO COMITÊ PARALIMPICO BRASILEIRO REUNIAO COM O PRESIDENTE MIZAEL CONRADO E COM O SR. DAVID FARIA COSTA DO COMITÊ PARALIMPICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001542 | 20/07/2021 | 13339.11 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 78 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001543 | 20/07/2021 | 5454.40 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 79 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/07/2021 | 350000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00003066977420 | Ana Luiza Figueirêdo Quirino Teixeira | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009e Resolucao TC N 0997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009e Resolucao TC N 0997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00003066977420 | Ana Luiza Figueirêdo Quirino Teixeira | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a ResolucaoNormativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a ResolucaoNormativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/07/2021 | 1150.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 06 seis veiculos VW15.190 WORKER placa OGB5407 VW15.190 WORKER placa OGD4227 VW15.190 WORKER placa OGD4247 VW15.190 WORKER placa OGD8287 VW15.190 WORKER placa OGD8297 CHEVSPIN 1.8L MT LT placa QFF9335para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao e ampliacao do sistema de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/07/2021 | 5500000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta prefeitura Referente ao exercicio de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao e ampliacao do sistema de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/07/2021 | 70000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor empenhado referente a Arrecadacao CIPCOSIP - Exercicio 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001567 | 21/07/2021 | 1481.54 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001570 | 21/07/2021 | 116.90 | 12050428000128 | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001571 | 21/07/2021 | 101.34 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001573 | 21/07/2021 | 1502.61 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001574 | 21/07/2021 | 148.95 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001575 | 21/07/2021 | 433.25 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001576 | 21/07/2021 | 198.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA PARA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO EM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/07/2021 | 35079.48 | 00046730486449 | MARIA VERA LUCIA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LICENCA PRÊMIO DE 15022021 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO A INDENIZACAO DE LICENCA PRÊMIO NAO GOZADA EM PECuNIA DA SERVIDORA APOSENTADA A SR. MARIA VERALUCIA ALVES DE LIMA MAT. 4732 INSCRITA NO CPF SOB O N 467.304.864-49 CONFORME PARECER DO PROCESSO N 6.0282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/07/2021 | 165.00 | 00001001466780 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA NUNES SILVA. DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. SAIDA 22072021 AS 730 E CHEGADA 22072021 AS 1700HRS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/07/2021 | 378148.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 620265442 AMBITO ADMINISTRATIVO REEMISSAO DA PARCELA N 082 GPS PARCELAMENTO EM ATRASO 30062020.VENCIMENTO ATE 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/07/2021 | 378148.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 620265442 AMBITO ADMINISTRATIVO REEMISSAO DA PARCELA N 083 CO DATA DE VENCIMENTO EM 3007201.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/07/2021 | 649652.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 637829131 AMBITO ADMINISTRATIVO REEMISSAO DA PARCELA N 02 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 29012021 PAGAMENTO ATE 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/07/2021 | 6236.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO PREM-PGFN PRIMEIRA PARCELA 20042017DARF COM VENCIMENTO EM 300742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/07/2021 | 1940.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/07/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC.MULTA OFICIO PASEP PARCELA 31052017DATA DE VENCIMENTO EM 30072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/07/2021 | 24314.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30072021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/07/2021 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIP PREMEIRA PARCELA 22122020.VENC.30062021 DARF VALIDO ATE 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/07/2021 | 67.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/07/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIP PREMEIRA PARCELA 29082017 DARF VALIDO ATE 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/07/2021 | 187.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EUO ENCARGOS DL.1.2569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/07/2021 | 138052.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE TRIBUTARIOPERT COM VENCIMENTO EM 30072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/07/2021 | 1380.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.1.02569 COM VENCIMENTO EM 30072021 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/07/2021 | 7699.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO EXERCICIO DE 2021 DECORRENTE DE OBRIGACAO CORRENTE - DIFERENCA DE VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 0521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/07/2021 | 47805.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30072021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/07/2021 | 41281.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS PASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 30062021 COM VENCIMENTO EM 23072021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/07/2021 | 138052.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE TRIBUTARIOPERT COM VENCIMENTO EM 30062021 DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE DIA 30072021. CONFORMA DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/07/2021 | 1380.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.1.02569 PARC.ESPECIAL TRIBUTARIOPERT COM VENCIMENTO EM 3007201 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/07/2021 | 139433.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE TRIBUTARIOPERT COM VENCIMENTO DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE DIA 30072021. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001591 | 22/07/2021 | 80000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO. JULHO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001592 | 22/07/2021 | 78000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor este que se empenha para fazer face as desesas com os servicos de telefonia movel da Oi para atender as unidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande exceto Secretaria de Educacao e de Saude. De julho a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001593 | 22/07/2021 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a conta de telefone do Oi fixo e Velox da linha 83 3343-1486 da unidade do Sistema Publico de Emprego Trabalho e Renda SINE desta prefeitura. Adesao a Registro de Preco n 0772017 referente Pregao Eletronico n 040472017 Contrato 2.03.0022018. De julho a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0001594 | 22/07/2021 | 55000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado DOE para atender a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentacoes anexas. De julho a outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0001604 | 23/07/2021 | 9138.95 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos para manutencao da rede eletrica da sede da Comissao Permanente de Licitacao da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/07/2021 | 4105.53 | 00079764517404 | FLAVIO PERPÉTUO SILVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS FERIAS INDENIZADAS201520162016201720172018 13 SOBRE FERIAS CONFORME PROCESSO N 19.3732021 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/07/2021 | 217.71 | 00045059799468 | JOSÉ EDNALDO FEITOSA DA SÍLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS 13 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS-612 avos20202021 CONFORME PROTOCOLO N 38.0882020 E DECISAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/07/2021 | 5627.58 | 00007863233453 | CLAUDENOR DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS FERIAS INDENIZADAS201720182017201820182019 13 SOBRE FERIAS20182019 E FERIAS POROPORCIONAIS1112 avos-20192020 conforme protocolo n 31.7192020 E DECISAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0001605 | 23/07/2021 | 11199.84 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ATE 31122021 CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP N 0832020 E CONTRATO N 2.04.0012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificacao e implantacao de equipamentos publicos e comunitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0001599 | 23/07/2021 | 39446.23 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N 692 CENTRO E A REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA RUA DOUTOR JOAO MOURA N 528 BAIRRO SAO JOSE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA DA COBERTURA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL DO CONTRATO 2.08.0282020 COM 1 TERMO ADITIVO - TOMADA DE PRECO N 0152020SECOBPMCG. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001601 | 23/07/2021 | 268855.53 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNIOCIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 62 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001597 | 23/07/2021 | 30385.32 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 36 Medicao do Aditivo do Contrato 2.14.0292016 - Concorrência 2.14.0022016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Bela Vista Pedregal Verdejante Sao Januario Dinamerica Santa Rosa Bodocongo Severino cabral Ramadinha Prata TamborJardim America Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 25 de Maio a 13 de julho de 2021. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0001603 | 23/07/2021 | 489898.22 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 9 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 de junho a 30 de junho de 2021. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificacao e implantacao de equipamentos publicos e comunitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0001609 | 26/07/2021 | 27001.47 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO N 2.08.0242020 - CONCLUSAO DA REQUALIFICACAO DA AREA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA PARA CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PuBLICO. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/07/2021 | 99.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA AGENDA ADMINISTRATIVA CONFIRMADA A EQUIPE TECNICA DA UNIVERSIDADE UNIPÊ FECHAMENTO DO EVENTO ARENA DIGITAL GAMER COM SAIDA AS 0700 H DE 2307 E RETORNO AS 2300 DE 2307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciência e a Tecnologia | Apoio e promocao a exposicoes permanentes, feiras e congressos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/07/2021 | 44.00 | 00008325315458 | João Eduardo Cândido dos Santos | VALOR REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA AGENDA ADMINISTRATIVA CONFIRMADA A EQUIPE TECNICA DA UNIVERSIDADE UNIPÊ FECHAMENTO DO EVENTO ARENA DIGITAL GAMER COM SAIDA AS 0700 H DE 2307 E RETORNO AS 2300 DE 2307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/07/2021 | 6907.62 | 00064572749434 | Geralda Sousa de Vasconcelos | VALOR REFERÊNCIA AO TERCO DE FERIAS DE 16042021 PELO QUAL FOI RECONHECIDO O DIREITO A INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDA DE 13 SOBRE FERIAS IGUALMENTE PROPORCIONAIS EM PECuNIA DA SERVIDORA APOSENTADA A SR. GERALDA SOUSA DE VASCONCELOS MAT. 8846INSCRITA NO CPF SOB O N 645.727.494-34 CONFORME PARECER DO PROCESSO N 17.4932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR REFERE A COBRANCA DE A.R.T DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/07/2021 | 68.95 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICACAO DE ESCRITURAS DESAPROPRIACAO 900004244667-2 com vencimento em 02082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/07/2021 | 16356.36 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPEAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOSDESAPROPRIACAO 0900004244668-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/07/2021 | 65.07 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPEAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DESAPROPRIACAO 0900004244666-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/07/2021 | 8179.49 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOSDESAPROPRIACAO 0900004244675-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/07/2021 | 13206.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A GUIA E TARIFA DE REPROGRAMACAO DAS METAS INFRAESTRUTURA BODOCONGOINFRAESTRUTURA CANAL DA RAMADINHA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0222916-562007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/07/2021 | 65.07 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPEAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DESAPROPRIACAO 0900004244676-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/07/2021 | 220.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA QUE NESTA SECTA FEIRA DIA 23 IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO INSTITUTO DOPATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARIBA - IPHAEP. SAIDA 23072021 AS 0730 E CHEGADA 23072021 AS 2000 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/07/2021 | 452.65 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO A FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE MARCELO DA GALINHA NO uLTIMI DIA 4 DE JUNHO DE 2021. POR OCASIAO DE ALMOCO OFERECIDO PELO GABINETE DO PREFEITO A UM GRUPO DE EMPRESARIOS QUE MANTEM TRATATIVAS COM O MUNICIPIO PARA A CONSOLIDACAO DE POSSIVEIS INVESTIMENTOS NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0001623 | 27/07/2021 | 1960.90 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDASDES DO GABIENTE DO PREFEITO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DISPENSA N 0612021 E CONTRATO N 2.01.0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/07/2021 | 3618.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0006061-93.2013.8.15.001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA PARTE AUTORA O SR. JOSELITO JOSE BARBOSA INSCRITO NO CPF N 884.281.334-68 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 3662021E MEMORANDO N 39.7542021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/07/2021 | 6101.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0025821-91.2014.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA OABPB N 8.911 E NO CPF N 727.605.244-34 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 3622021 E MEMORANDO N 39.7592021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/07/2021 | 2089.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0012274-52.2012.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA OABPB N 8.911 E NO CPF N 727.605.244-34 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 3822021 E MEMORANDO N 39.7642021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/07/2021 | 4977.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0822110-70.2017.8.15.0001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA PARTE AUTORA A SRA. MARIA FRANCIALTA LACERDA BASILIO INSCRITA NO CPF N 309.094.064-72 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 3992021 E MEMORANDO N 39.7672021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/07/2021 | 248.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0822110-70.2017.8.15.0001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA OABPB N 8.911 E NO CPF N 727.605.244-34 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 4002021 E MEMORANDO N 39.7672021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/07/2021 | 383.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 02 dois veiculos M.BENZATRON 2324 placa OGB5287 M.BENZATRON 2324 placa OGB5327 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/07/2021 | 5143.56 | 00001916529461 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO SILVEIRA | VALOR REFERENTE A TERCO DE FERIAS DE 23032021 PELO QUAL FOI RECONHECIDO O DIREITO A INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDA DE 13 SOBRE FERIAS IGUALMENTE PROPORCIONAIS EM PECuNIA DA SERVIDORA APOSENTADA A SR. MARIA DE FATIMA MONTEIRO SILVEIRA MAT. 11256 INSCRITA NO CPF SOB O N 019.165.294-61 CONFORME PARECER DO PROCESSO N 12.6582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/07/2021 | 3429.04 | 00064590127415 | HERONILZA DINIZ SOARES | VALOR REFERENTE AO PROTOCOLO DE 05032021 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO13 SOBRE FERIAS PROPORCIONAL DA SERVIDORA APOSENTADA A SR. HERONILZA DINIZ SOARES - MATRICULA 11245 PORTADORA DE CPF N° 645.901.274-15 CONFORME PARECER DO Processo n 9.5832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/07/2021 | 1136.00 | 42521088000137 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A REGISTROS DE MARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONCERNENTE A NOMINATIVAS DE SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO MICARANDE PARQUE DO POVO NATAL ILUMINADO CAMPINA FOLIA CARNAVAL DA PAZ REVEILLON DE CAMPINA GRANDE VIVA CAMPINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/07/2021 | 142.00 | 42521088000137 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A REGISTRO DE MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONCERNENTE A MISTA DO VIVA CAMPINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001618 | 27/07/2021 | 10485.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 1 medicao do contrato n 2.14.0132021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de consatrucao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001626 | 28/07/2021 | 1546.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 2 medicao do Contrato 2.14.0322021 - Pregao n 0092021 - Aquisicao de ferramentas e insumos para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942020 | 0001632 | 29/07/2021 | 320000.00 | 26917005000177 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | Contrato n 2.14.0032021 - Pregao n 0942020 - Fornecimento de Emulsao Asfaltica dos tipos RL-1C E RM-1C para atender as necessidades da Secretaria de Seervicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0001633 | 29/07/2021 | 165086.09 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 7 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruze Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 17 de junho ate 27 de julho de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0001637 | 29/07/2021 | 10527.84 | 26125097000152 | EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. PREGAO ELETRONICO 0372021 - CONTRATO 2.09.0092021- CODIGO LICITACAO 2942 - CODIGO CONTRATO 3744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001638 | 29/07/2021 | 7200.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONTRATO 2.09.0152021 - CODIGO LICITACAO 2943 - CODIGO CONTRATO 3866 DO PREGAO ELETRONICO SRP0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001639 | 29/07/2021 | 3098.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESDA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIOA4 DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - CONTRATO 2.09.0162021 - CODIGO LICITACAO 922111 - CODIGO CONTRATO 4009 - DO PREGAO ELETRONICOSRP 0552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0001646 | 29/07/2021 | 1154.70 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PRETROLEOGAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E VASILHAME DE 13KG DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO AEE 31 DE DEZEMBRO DE 2021. PREGAO SRP 0862020 - CODIGO LICITACAO 2909 - CODIGO CONTRATO 3649 - CONTRATO 2.09.0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2021 | 2030683.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2021 | 999452.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/07/2021 | 1045.00 | 00003369736403 | Weber Ferreira de Araújo | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. FRANCISCA FERREIRA DE LIMA sob matricula n 23900-3 portadora do CPF N° 520.997.254-20 em favor do Sr. WEBER FERREIRA DE ARAUJO portador do CPF N 033.697.364-03 conforme protocolo 39.2142020. Dados bancarios Caixa Economica Federal Agência 0904 Operacao 001 Conta n 27539-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001636 | 29/07/2021 | 13097.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO. JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/07/2021 | 4496131.97 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N 135 a 144 DO ACORDO N 7342019 BEM COMO AS GUIAS DE Ns 95 a 96200 DO ACORDO DE N15812017 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES. CONFORME OFICIO N026FINANCEIROIPSEM EM 28072021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/07/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC.MULTA OFICIO PASEP PERODO DE APURACAO 30062021 COM DATA DE VENCIMENTO EM 30072021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/07/2021 | 24314.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.10.02569 DO PERIODO DE APURACAO 30062021 JUNTO A RECEITA FEDETRAL DATA DE VENCCIMENTO 300720201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/07/2021 | 2265.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0000807-08.2014.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. FELIPE LUCAS FRANCA DE CARVALHO INSCRITO NA OABPB N 14.087 E NO CPF N 046.887.524-74 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 2972021 E MEMORANDO N 26.4762021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/07/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0801707-80.2017.8.15.0001 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. ALANE DOS SANTOS CABRAL INSCRITO NA OABPB N 20.764 E NO CPF N 065.306.744-54 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N3612021 E MEMORANDO N 33.5462021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2021 | 6174.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0510572-98.2020.4.05.8201 AUTORINTERESSADO JOSE AQUINO DA SILVA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORMEEXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210003133312. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2021 | 3868186.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZACAO DO CONTRATO N 222.536-50 FIRMADO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2021 | 2364.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0020743-53.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ALBERTO DA SILVA PEREIRA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210003455335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2021 | 472.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0020743-53.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ROGERIO DA SILVA CABRAL EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210003455339. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2021 | 618.06 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N0804183-73 2019.05.8201 EFETUADO PELO 10 VARA FEDERAL DA PARAIBA DA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE AUTOR UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEHONORARIOS ADVOCATICIOS EM RAZAO DA IMUNIDADE TRIBUTARIA COMRELACAO AO IPTU CONFORME DEBITO NA CONTA AG.041 6.220-0 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2021 | 767.26 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N0802592-76 2019 4 05.8201 EFETUADO PELO 10 VARA FEDERAL DA PARAIBA DA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE AUTOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL HONORARIOS ADVOCATICIOS EM RAZAO A EXECUCAO ISCAL DE MULTA PROVINIENTEDO PROCON CONTRA A OI CONFORME DEBITO NA CONTA AG.041 6.220-0 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0001651 | 30/07/2021 | 926.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de empresa especializada no fornecimento de numerador automatico de 6 digitos para atender a Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001652 | 30/07/2021 | 160000.00 | 32324669000125 | Bragal Comercial e Serviços Ltda | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACAS DE TATAME EM EVA ETILENO ACETATO DE VANILA PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001653 | 30/07/2021 | 160000.00 | 32324669000125 | Bragal Comercial e Serviços Ltda | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACAS DE TATAME EM EVA ETILENO ACETATO DE VANILA PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2021 | 6402221.48 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2021 | 738867.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora aula e diferencas salariais PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2021 | 253203.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2021 | 20816.64 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora extra adicional noturno e diferencas salariais OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2021 | 1177260.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2021 | 46498.71 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 42135-9- PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2021 | 83.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de julho l de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2021 | 5067.03 | 00050407414487 | Marluce Assis de Sousa | VALOR REFERENTE AO PROTOCOLO DE 03052021 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO13 SOBRE FERIAS PROPORCIONAL DA SERVIDORA APOSENTADA A SR. MARLUCE ASSIS DE SOUSA - MATRICULA 7300 PORTADORA DE CPF N° 504.074.144-87 CONFORME PARECER DO Processo n 21.4502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2021 | 54450.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2021 | 113095.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 208022019 | 0001647 | 30/07/2021 | 46430.45 | 18581506000105 | KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE A 4 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0172020 - TOMADA DE PRECOS N 2.08.0022019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001664 | 02/08/2021 | 35000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL COMPREENDENDO A DISTRIBUICAO DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES MOTOCICLETAS E MAQUINARIO DAV SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001665 | 02/08/2021 | 100000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL COMPREENDENDO A DISTRIBUICAO DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES MOTOCICLETAS E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001669 | 02/08/2021 | 42000.00 | 00064591816400 | EMANUEL NASCIMENTO | TERMO ADITIVO N° 02 REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE LOCALIZADO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PERIODO JULHO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSAN 0092020 E CONTRATO DE N 2.07.0172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0001667 | 02/08/2021 | 15000.00 | 07374237000181 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de empresa especializada para elaboracao do relatorio de Estudo Atuarial com vistas a subsidiar a elaboracao e implementacao da Reforma Previdenciaria Municipal em atendimento ao dispostona Emenda Constitucional N 1032019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001668 | 02/08/2021 | 58823.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de servicos continuados de administracao gerenciamento e controle de frota com tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento de combustiveis em geral para abastecer os veiculos motocicletas e maquinario das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande. De agosto a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/08/2021 | 425.70 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO A FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AO RESTARANTE CORDEIRO PICANHA DE OURO NO uLTMO DIA 23 DE JULHO DE 2021 APOS CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENHOR PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA E ASSESSORES TECNICOS QUE ESTIVERAM EM REUNIAO NA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS NO HOTEL NORD EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 214132021 | 0001662 | 02/08/2021 | 3244.00 | 24109167000153 | COMERCIAL DE VIDROS LTDA. | Autorizacao de Compras n 2.91142021 - Dispensa 2.14.0132021 - Aquisicao de vidros para basculante atendendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022020 | 0001670 | 03/08/2021 | 8381.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 1 medicao do Contrato n 2.14.0292021 - Pregao n 1022020 - Fornecimento de pedras britadas rachao e po de pedra para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/08/2021 | 3603.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0019570-57.2014.8.15.0011 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA PARTE AUTOR O SR. INALDO COSTA CONFORME MEMORANDO N 44.5972021 E GUIA ID0812300006927929 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/08/2021 | 360.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0019570-57.2014.815.0011 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. INALDO COSTA CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME MEMORANDO N 445972021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/08/2021 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0005965-49.2011.8.15.0011 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA OABPB N 8.911 E NO CPF N 727.605.244-34 E ELIBIA AFONSO DE SOUSA CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME MEMORANDO N 446642021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/08/2021 | 389.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 005965-49.20118..15.0011 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA PARTE AUTOR. JOSE FIDELIS SOBRINHO INSCRITO NO CPF 996.533.544-34 CONFORME MEMORANDO N 44.6642021 E GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 081230000006916315 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/08/2021 | 302.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0815589-46.2016.8.15.0001 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR ARTCIL CONSTRUCOES EIRELI RELATIVO A RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS CONFORME MEMORANDO N 366072021 E GUIA DE DEPOSITO ID 081230000006927902 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0001671 | 03/08/2021 | 40220.36 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 4 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROSVESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS ELETRICAS E PINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 2.13.0192019 TOMADA DE PRECOS N 2.13.0042019 SOB CONTRATO DE REPASSE N 7986172013 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. | 79122019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0001672 | 03/08/2021 | 2945.16 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DA 4 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROSVESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS ELETRICAS E PINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 2.13.0192019 TOMADA DE PRECOS N 2.13.0042019 SOB CONTRATO DE REPASSE N 7986172013 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. | 79122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/08/2021 | 330.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECEIFE - PE ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 05082021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PARCERIAS PuBLICO PRIVADAS E PATRIMONIO HISTORICO COM SAIDA AS 0700 E RETORNO AS 1900. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/08/2021 | 220.00 | 00042449332472 | MURILO BRUNO CABRAL | DIARIA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE ACOMPANHADO O SECRETARIO FELIX NETO ONDE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 05082021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PARCERIAS PuBLICO PRIVADAS E PATRIMONIO HISTORICO COM SAIDA AS 0700 E RETORNO AS 1900. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/08/2021 | 220.00 | 00006021709403 | TULIO FEITOSA DUDA PAZ | DIARIA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE ACOMPANHANDO O SECRETARIO FELIX NETO ONDE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 05082021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PARCERIAS PuBLICO PRIVADAS E PATRIMONIO HISTORICO COM SAIDA AS 0700 E RETORNO AS 1900. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/08/2021 | 2238.00 | 00026218224449 | MARIA CÍCERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DE FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS20202021 13 SOBRE FERIAS NAO GOZADAS E M PECuNIA DA SERVIDORA APOSENTADA.CONFORME PROCESSO N 1231772021 E DECISAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001685 | 04/08/2021 | 170000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA PEDRO I - OS NuMEROS DA ESPERANCA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0001684 | 04/08/2021 | 771652.75 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/08/2021 | 606.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Empenho referente as despesas de agua e esgoto junto a Cagepa da Sede da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - Matricula 11214082 - Localizada na Rua Dep. Alvaro Gaudêncio - 278 - Centro - Nesta. Referente ao Mês de junho2021 Conforme Extrato Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001693 | 05/08/2021 | 840.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | 4 Medicao do Contrato n 2.14.0152021 - Pregao Eletronico n 0052021 - Aquisicao de Material de Construcao para atender as ncessidades da Secretaria de Servicos urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/08/2021 | 412.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM MATERIAL FILTRO DE LINHA 05 TOM PR PP CIRC.3X0.75 PLUG MODULAR 8X8 RJ45 TOM PLUZIE 2PT P BR C PL 10A BC TOM PLUZIERJ45IDEALE CJ BC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0001691 | 05/08/2021 | 34740.00 | 00057550921415 | Walber Leite De Almeida | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LINO GOMES DA SILVA N 39 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DN R - DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO AO CONTRATO N2.08.0232020 - DISPENSA LICITACAO N 0302020 SECOB PMCG REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/08/2021 | 220.00 | 00078988870425 | Ramon Rodrigues | LOCOMOCAO A RECIFE EM FAVOR DO DIRETOR DE NORMAS E REGULAMENTACOES RAMON RODRIGUES MAT 27485 EM COMPANHIA DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO FELIX ARAuJO NETO PARA REUNIAO COM EQUIPE RESPONSAVEL PELO PROJETO DE PARCERIA PuBLICO PRIVADA DO RECIFE ANTIGO.SAINDO DE CAMPINA GRANDE AS 700 HORAS E RETORNANDO DO RECIFE AS 1900 DO DIA 05082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/08/2021 | 385.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS OGB-8496 E OFB-8376 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DEMANDADO POR MEIO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO45.7272021 - FROTA - LICENCIAMENTOS 2021 - MÊS AGOSTO 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000732020 | 0001690 | 05/08/2021 | 23211.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000732020 | 0001692 | 05/08/2021 | 54190.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0001698 | 06/08/2021 | 715.70 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | TERMO ADITIVO N 01 REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45 KG DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA PARA O EXERCICIO 2021 CONFORME CONTRATO DE N 2.07.0042021 PREGA0 ELETRONICO N 0862020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/08/2021 | 2825.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0020053-92.2011.8.15.0011 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA OABPB N 8.911 E NO CPF N 727.605.244-34 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 292020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001701 | 06/08/2021 | 337000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020. CAMPANHA PESQUISAS DE AVALIACAO DE OPINIAO PuBLICA SETORIAL DA GESTAO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/08/2021 | 2390000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO CONTRATO N 222.536-50 FIRMADO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM uLTIMA PARCELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, reforma, adaptacao e/ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192020 | 0001702 | 09/08/2021 | 17883.33 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REFORMA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE FELIX ARAuJO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. MEDICAO N° 2 | 00442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/08/2021 | 239.05 | 01960098000191 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ADALGISA AMORIM | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Adalgisa Amorim que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/08/2021 | 162.25 | 02036963000170 | CONSELHO ESCOLAR EMEF AGEU GENUÍNO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Ageu genuino que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/08/2021 | 109.90 | 01992554000185 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ALICE GAUDÊNCIO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Alice Gaudêncio que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/08/2021 | 109.90 | 05062881000199 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ALMIRANTE TAMANDARÉ E ANTONIO TELHA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Almirante Tamandare e Antonio Telha que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/08/2021 | 109.90 | 01965568000100 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ANA AZEVEDO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Ana Azevedo que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/08/2021 | 330.70 | 03179440000146 | CONSELHO ESCOLAR EMEF APOLÔNIA AMORIM | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Apolonia Amorim que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/08/2021 | 329.50 | 01960354000140 | CONSELHO ESCOLAR EMEF AROLDO CRUZ | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Aroldo Cruz que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/08/2021 | 109.90 | 05062828000198 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CAP. SEVERIANO FÁBIO AMORIM | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Cap. Severiano Fabio Amorim e Jose Antonio Rodrigues que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/08/2021 | 96.25 | 26773111000124 | CONSELHO ESCOLAR EMEF VEREADOR ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Vereador Antonio Jose Rodrigues que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/08/2021 | 109.90 | 01960353000104 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CEAI DR. JOÃO PEREIRA DE ASSIS | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF CEAI Dr. Joao Pereira de Assis que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/08/2021 | 327.10 | 01954535000164 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CEAI ELPÍDIO DE ALMEIDA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF CEAI Elpidio de Almeida que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/08/2021 | 219.60 | 01960116000135 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CEAI GOV. ANTONIO MARIZ | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF CEAI Gov. Antonio Mariz que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/08/2021 | 109.90 | 01960104000100 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CENTENÁRIO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Centenario que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/08/2021 | 327.10 | 03220158000165 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CÍCERO CORREIA DE MENEZES | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Cicero Correia de Menezes que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/08/2021 | 162.25 | 05063032000150 | CONSELHO ESCOLAR EMEF C?CERO VIRG?NIO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Cicero Virginio que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/08/2021 | 109.90 | 03220036000179 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CLUBE DE MÃES IRACEMA PIMENTEL | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Iracema Pimentel e Jose Gomes Filho que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/08/2021 | 162.25 | 01963204000190 | CONSELHO ESCOLAR EMEF DR. CHATEAUBRIAND | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Dr. Chateaubriand que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/08/2021 | 109.90 | 01982277000120 | CONSELHO ESCOLAR EMEF DR. HELENO HENRIQUES | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Dr. Heleno Henriques que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/08/2021 | 329.50 | 01982273000141 | CONSELHO ESCOLAR EMEF DR. SEVERINO CRUZ | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Dr. Severino Cruz que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/08/2021 | 162.25 | 05062804000139 | CONSELHO ESCOLAR EMEF DR.WILLIANS ARRUDA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Dr. Willians Arruda que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/08/2021 | 162.25 | 01960106000108 | CONSELHO ESCOLAR EMEF EPITÁCIO PESSOA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Epitacio Pessoa que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/08/2021 | 109.90 | 01954547000199 | CONSELHO ESCOLAR EMEF FÉLIX ARAÚJO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Felix Araujo que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/08/2021 | 109.90 | 01982250000137 | CONSELHO ESCOLAR EMEF FERNANDO CUNHA LIMA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Fernando Cunha Lima que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/08/2021 | 164.85 | 02066068000107 | CONSELHO ESCOLAR EMEF FREI DAGOBERTO STUCKER | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Frei Dagoberto Stucker que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/08/2021 | 274.55 | 02028729000100 | CONSELHO ESCOLAR EMEF GERIVALDO LUNA DE OLIVEIRA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Gerivaldo Luna de Oliveira que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/08/2021 | 109.90 | 01982249000102 | CONSELHO ESCOLAR EMEF GUSTAVO ADOLFO CÂNDIDO ALVES | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Gustavo Adolfo Candido Alves que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/08/2021 | 109.90 | 02025999000159 | CONSELHO ESCOLAR EMEF HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Henrique Guilhermino Barbosa que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/08/2021 | 109.90 | 03219952000199 | CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO FRANCISCO DA MOTA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Joao Francisco da Mota que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/08/2021 | 167.55 | 01938790000113 | CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSELITA BRASILEIRO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Joselita Brasileiro que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/08/2021 | 329.50 | 01960118000124 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LAFAYETE CAVALCANTI | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Lafayete Cavalcanti que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/08/2021 | 327.10 | 01954537000153 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LILIOSA BARRETO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Liliosa Barreto que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/08/2021 | 164.85 | 03211337000136 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LIONS PRATA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Lions Prata que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/08/2021 | 109.90 | 01960122000192 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIS CAMBEBA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Luis Cambeba que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/08/2021 | 330.70 | 03198042000177 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIS GOMES DA SILVA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Luis Gomes da Silva que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/08/2021 | 109.90 | 01966732000101 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIS JUVINO GOMES | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Luis Juvino Gomes que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/08/2021 | 109.90 | 02006703000152 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIS JOAQUIM AVELINO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Luis Joaquim Avelino que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/08/2021 | 162.25 | 02036966000104 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Marechal Candido Rondon que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/08/2021 | 164.85 | 01971139000145 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Maria Candida de Oliveira que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/08/2021 | 162.25 | 01965569000154 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MARIA JOSÉ DE CARVALHO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Maria Jose de Carvalho que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0001699 | 09/08/2021 | 1093844.16 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 3 MEDICAO DA 4 ADEQUACAO ADITIVO N 08 DO CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018SECOBPMCG. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0001700 | 09/08/2021 | 108300.42 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO REAJUSTAMENTO 3 MEDICAO DA 4 ADEQUACAO ADITIVO N 08 DO CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018SECOBPMCG. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0001727 | 09/08/2021 | 3690.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS E VODROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO DE REPOSICAO DE 03 TRÊS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. DISPENSA 0642021 - CONTRATO 02.12.0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0001703 | 09/08/2021 | 598008.78 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 20 Medicao do Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015 aditivo n 06 - Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0001704 | 09/08/2021 | 21145.20 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 21 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001705 | 09/08/2021 | 18741.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 80 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de ServicosUrbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001707 | 09/08/2021 | 7455.05 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 81 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001708 | 09/08/2021 | 11472.14 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 92 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 31 julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001710 | 09/08/2021 | 27354.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 91 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 31 julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2021 | 217.20 | 02006653000103 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MELO LEIT?O | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Melo Leitao e Semente de Luz que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2021 | 164.85 | 01960099000136 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. MONSENHOR SALES | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Monsenhor Sales que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2021 | 164.85 | 02036965000160 | CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Nossa Senhora do Perpetuo Socorro que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2021 | 328.30 | 01965483000121 | CONS.ESC. DO G.E. PADRE ANTONINO E OUTROS | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Padre Antonino que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2021 | 109.90 | 01982258000101 | CONSELHO ESCOLAR EMEF POETA ÁLVARO GUEDES PINHEIRO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Poeta Alvaro Guedes Pinheiro que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2021 | 327.10 | 01954513000102 | CONS.ESC. DO G.E. PRESIDENTE KENNEDY | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Presidente Kennedy que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2021 | 162.25 | 03231817000169 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFA. FRANCISCA ZENA BRASILEIRO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Profa. Francisca Zena Brasileiro que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2021 | 222.00 | 01966734000192 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. PROF. LUZIA DANTAS | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Profa. Luzia Dantas que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2021 | 167.65 | 02043500000136 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. PROF.MARIA ANUNCIADA BEZERRA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Profa. Maria Anunciada Bezerra que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2021 | 162.25 | 02068225000105 | CON.ESC. DO G.E. PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Prof. Anisio Teixeira que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2021 | 162.25 | 01960096000100 | CONS.ESC. G.E. PROF.JOSE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS. | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Prof. Jose de Almeida Junior que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2021 | 109.90 | 01963199000116 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. MAURO LUNA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Prof. Mauro Luna que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2021 | 162.25 | 01960089000109 | CONS.ESC. DO G.E. RAIMUNDO ASFORA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Raimundo Asfora que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2021 | 109.90 | 01982252000126 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ROTARY DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Rotary Dr. Francisco Brasileiro que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2021 | 109.90 | 01963257000101 | CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTO AFONSO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Santo Afonso que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2021 | 162.25 | 01989397000159 | CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTO ANTONIO - CUITÉS | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Santo Antonio - Cuites que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/08/2021 | 109.90 | 01954522000195 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. SAO CLEMENTE | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Sao Clemente que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2021 | 330.70 | 01960146000141 | CONSELHO ESCOLAR EMEF SELMA AGRA VILARIM | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Selma Agra Vilarim que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2021 | 329.50 | 01982316000199 | CONSELHO ESCOLAR EMEF STELLITA CRUZ | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Stellita Cruz que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2021 | 164.85 | 01948244000163 | CONSELHO ESCOLAR EMEF TIRADENTES | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Tiradentes que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2021 | 162.25 | 01966733000148 | CONSELHO ESCOLAR EMEF AMARO DA COSTA BARROS | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Amaro da Costa Barros que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2021 | 164.85 | 01963205000135 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ANÉSIO LEÃO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Anesio Leao que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2021 | 162.25 | 01971136000101 | CONSELHO ESCOLAR EMEF DEP. PETRÔNIO FIGUEIREDO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Dep. Petronio Figueiredo que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2021 | 109.90 | 04527722000150 | CONSELHO ESCOLAR EMEF GRACITA MELO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Gracita Melo que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2021 | 328.30 | 03202205000148 | CONSELHO ESCOLAR EMEF DEZENOVE DE MARÇO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Dezenove de Marco que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2021 | 167.65 | 03214734000161 | CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSÉ GUILHERMINO BARBOSA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Jose Guilhermino Barbosa que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2021 | 167.65 | 01999821000146 | CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSÉ VIRGÍNIO DE LIMA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Jose Virginio de Lima que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2021 | 162.25 | 04654191000166 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LINDOLFO MONTENEGRO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Lindolfo Montenegro que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2021 | 330.70 | 01971131000189 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE EMÍDIO VIANA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Padre Emidio Viana que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2021 | 109.90 | 01954543000100 | CONSELHO ESCOLAR EMEF RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Rivanildo Sandro Arcoverde que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2021 | 327.10 | 07547346000153 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ROBERTO SIMONSEN | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Roberto Simonsen que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2021 | 109.90 | 06277650000165 | CONSELHO ESCOLAR EMEF CASSIANO PASCOAL PEREIRA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Cassiano Pascoal Pereira que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2021 | 328.30 | 07510636000122 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MANOEL FRANCISCO DA MOTA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Manoel Francisco da Mota que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2021 | 109.90 | 01954524000184 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Antonio Alves de Araujo que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2021 | 162.25 | 01960101000177 | CONSELHO ESCOLAR EMEF DR. JOSÉ TAVARES | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Dr. Jose Tavares que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2021 | 162.25 | 01982276000185 | CONSELHO ESCOLAR EMEF LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Lucia de Fatima Gayoso Meira que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/08/2021 | 162.25 | 05062865000104 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MANOEL JOAQUIM DE AGUIAR | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Manoel Joaquim de Aguiar que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/08/2021 | 162.25 | 01989546000180 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MARIA MINERVINA DE FIGUEIREDO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Maria Minervina de Figueiredo que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2021 | 329.50 | 06284181000101 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MARIA DAS VITÓRIAS PIRES UCHOA QUEIRÓS | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Maria das Vitorias Pires Uchoa de Queiroz que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2021 | 328.30 | 03202191000162 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MARIINHA BORBOREMA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Mariinha Borborema que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2021 | 109.90 | 03194488000123 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. LUIS GIL E EMEF INÁCIO LUIZ DE LIMA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Prof. Luis Gil que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2021 | 109.90 | 01954506000100 | CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTO ANTONIO - PROMOÇÃO HUMANA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Santo Antonio - Promocao Humana que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2021 | 327.10 | 02011683000108 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ADVOGADO OTÁVIO AMORIM | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Advogado Otavio Amorim que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2021 | 162.25 | 02011687000196 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MANOEL DA COSTA CIRNE | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Manoel da Costa Cirne que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2021 | 328.30 | 02036962000126 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. NELY DE LIMA E MELO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Prof. Nely de Lima e Melo que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2021 | 167.65 | 01951497000196 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ALMEIDA BARRETO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Almeida Barreto que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2021 | 322.40 | 01963200000102 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ANIS TIMANI | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Anis Timani que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2021 | 273.35 | 26497765000172 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ERALDO CESAR DE ARAUJO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Eraldo Cesar de Araujo que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2021 | 109.90 | 10562878000174 | CONSELHO ESCOLAR LEONARDO VITORINO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Estudante Leonardo Vitorino que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2021 | 109.90 | 10619375000198 | CONSELHO ESCOLAR MARIA SALOMÉ DOS SANTOS | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Maria Salome dos Santos que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2021 | 56.64 | 03220011000175 | CONSELHO ESCOLAR EMEF INÁCIO LUIZ DE LIMA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Inacio Luiz de Lima que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2021 | 96.25 | 03229221000124 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFESSOR CAPIBA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Professor Capiba que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2021 | 96.25 | 01982257000159 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFESSOR MIRON | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Professor Miron que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2021 | 96.25 | 03226606000138 | CONSELHO ESCOLAR EMEF SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Severino Jose de Souza que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2021 | 96.25 | 05063015000112 | CONSELHO ESCOLAR EMEF ANA NERY | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Ana Nery que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2021 | 96.25 | 05062920000158 | CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ARIEL E JOSÉ GOMES FILHO | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Prof. Ariel e Jose Gomes Filho que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2021 | 96.25 | 01965475000185 | CONSELHO ESCOLAR EMEF NENZINHA CUNHA LIMA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Nenzinha Cunha Lima que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2021 | 96.25 | 07464460000110 | CONSELHO ESCOLAR EMEF SEMENTES DE VIDA | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Sementes de Vida que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2021 | 162.25 | 01954515000193 | CONSELHO ESCOLAR EMEF SANDRA CAVALCANTI | Valor correspondente ao ressarcimento de pagamento de tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil no exercicio de 2020 na conta bancaria do Conselho Escolar EMEF Sandra Cavalcanti que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2021 | 166.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A COMPRA DE UM FONTE MULTILASER COD. GA114BU PARA ATENDER A SEFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2021 | 26441.58 | 00032230168487 | CLEVSON COUTINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS AO RETROATIVO A ATUALIZACAO DE GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE INCORPORADA DO SERVIDOR EFETIVOVANTAGEM INCORPORADA-CC2INT JUL2013 A JULHO2018 PRODUCAO E PRODUTIVIDADE INCORPORADAJUL2013 A JULHO2018.CONFORME PROCESSO N 02.0452018. E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2021 | 9632.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE AMORTIZACAO DO CONTRATO N 222.536-50 FIRMADO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM CONFORME COMPROVANTE DE QUITACAO DOC 850 DEBITO NA CONTA 85007-1 FPM -BANCO DO BRASIL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2021 | 93377.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE JUROS RENUMERATORIOS DO CONTRATO FIRMADO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM CONFORME COMPROVANTES DE QUITACAO DOC N850 DEBITADO NA CONTA 85007-1 -AG.63-9 BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/08/2021 | 967.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0004280-65.2015.8.15.0011 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA OABPB N 8.911 E NO CPF N 727.605.244-34 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 4252021- DATADO DE 28062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/08/2021 | 1122.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0817580-23.2017.8.15.0001 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA OABPB N 8.911 E NO CPF N 727.605.244-34 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 4602021- DATADO DE 12072021 de deposito judicial de n08123000006919195 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/08/2021 | 44.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0804145-45.2018.8.15.0001 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTORA.ANCICLEIDE ROBERIA DA SILVA AVELINO EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA OABPB N 8.911 E NO CPFN 727.605.244-34 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 3792021- DATADO DE 11062021EM anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/08/2021 | 2215.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 080877-67.2015.8.15.0001 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. JOSE RHAMMON GARDNER M PIMENTEL INSCRITO NA OABPB N 20323 -CPF 082.911.024-06 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 4182021- DATADO DE 21062021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/08/2021 | 1462.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0019459-78.2011.8.15.0011 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA SRA.ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO INSCRITO NA OABPB N 12.587 CPF -045.998.494-79 CORRESPONDENTE A HONORARIOSSUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 0692021- DATADO DE 05052020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/08/2021 | 3174.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0022831-30.2014.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTORANIEUDA ROMERO DE M MORAES EM FAVOR DO SR.JOAO UESLI NUNES DE SOUZA INSCRITO NA OABPB N 19.371 E NO CPF N040.542.235-08 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 3312021- DATADO DE 20052021 ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/08/2021 | 4709.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N0003691.78.2012.815.0011 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERMIX CONCRETO SA INSCRITO NO CGC N34 230.9790001 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N1552020 DATADO DE 11122020 E GUIA 8123000006962619 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/08/2021 | 221.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N0804145-45.2018.8.15.0001 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA ANCICLEIDE ROBERIA DA SILVA AVELINO CPF N674.860.024-34 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N 3782021 E GUIA 8123000006920754 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0001814 | 11/08/2021 | 24192.86 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 20 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0001816 | 12/08/2021 | 473.40 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 21 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/08/2021 | 645.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE 0003129420019130010 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA MARILENE JOSE DOS SANTOS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N08134000000450061 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/08/2021 | 6049.20 | 00010552671401 | KELVEN WESLEY DE SOUZA PEREIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. Lizete de Souza Pereira Alexandre sob matricula n 12620 portadora do CPF N° 996.675.924-72 em favor do Sr. Kelven Wesley de Souza Pereira Alexandre portador do CPF N 105.526.714-01 conforme protocolo34.4382021. Dados bancarios Banco do Brasil Agência 1591-1 Conta n 32099-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/08/2021 | 664166.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE JULHO2021 RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO CONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/08/2021 | 1925.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de Deposito Judicial referente a Processo Judicial 0010515-82.2014.8.15.0011- AUTORMONICA JEANE CRUZ DE OLIVEIRA na Conta 13303-5 PM CAMPINA GRANDE - PNATE em 11 de agosto de 2021 conforme documento anexo. 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/08/2021 | 192.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de Deposito Judicial referente a Processo Judicial 0010515-82.2014.8.15.0011- AUTORANTONIO JOSE RAMOS XAVIER na Conta 13303-5 PM CAMPINA GRANDE - PNATE em 11 de agosto de 2021 conforme documento anexo. 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/08/2021 | 440.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE VISITAR O ESTADO DE PERNAMBUCO PARA CONHECER O CENTRO COMUNITARIO DA PAZ-COMPAZ-RECIFE EM SEGUIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE E REUNIAO COM AUTORIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0001815 | 12/08/2021 | 354453.88 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 10 MEDICAO DO CONTRATO 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | 00052020 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/08/2021 | 330.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE ONDE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM O SR. JOAO CAMPOS PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE PARA DISCUTIR PARCEIRIAS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. SAIDA dia 13082021 AS 0700HS E RETORNO AS 1900HS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/08/2021 | 220.00 | 00006021709403 | TULIO FEITOSA DUDA PAZ | DIARIA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO0 RECIFE - PE ONDE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA E O SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FELIX ARAuJO NETO PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM O PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE - PE JOAO CAMPOS PARA DISCUTIR PARCERIAS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. SAIDA DIA 13082021 AS 0700 E RETORNO AS 1900 hs. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001841 | 13/08/2021 | 55780.57 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVERSOS PARA ATENDER EQUIPE DE RECURSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001842 | 13/08/2021 | 5646.40 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001843 | 13/08/2021 | 23615.00 | 04609906000169 | : BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001847 | 13/08/2021 | 42975.20 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001849 | 13/08/2021 | 15000.00 | 23378901000117 | ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001850 | 13/08/2021 | 59700.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001851 | 13/08/2021 | 18612.00 | 25070251000173 | STYLLUS PAPEIS & PRESENTES LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001853 | 13/08/2021 | 6180.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001855 | 13/08/2021 | 51519.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/08/2021 | 1430.00 | 00007603687403 | FABRICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. HILDA FERREIRA DE LIMA sob matricula n 8397 portadora do CPF N° 204.793.524-53 em favor do Sr. Fabricio Ferreira de Lima portador do CPF N 076.036.874-03 conforme protocolo 18.7342021. Dados bancarios Bradesco Agência 0639-4 Conta n 0003911-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/08/2021 | 660.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RECIFE- PE PARA AUDIÊNCIA COM O PREFEITO JOAO HENRIQUE CAMPOS PELA MANHA E UMA REUNIAO COM O EX-GOVERNADOR JARBAS VASCONCELOS NO FINALDA TARDE. SAIDA 130821 HORA 0800 CHEGADA 13082021. HORA 2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/08/2021 | 440.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES. DESLOCAMENTO PARA RECIFE- PE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NUMA AUDIÊNCIA COM O PREFEITO JOAO HENRIQUE CAMPOS PELA MANHA E UMA REUNIAO COM O EX-GOVERNADOR JARBAS VASCONCELOS NO FINAL DA TARDE. SAIDA 130821 HORA 0800 CHEGADA 13082021. HORA 2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/08/2021 | 275.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. DESLOCAMENTO PARA RECIFE- PE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NUMA AUDIÊNCIA COM O PREFEITO JOAO HENRIQUE CAMPOS PELA MANHA E UMA REUNIAO COMO EX-GOVERNADOR JARBAS VASCONCELOS NO FINAL DA TARDE. SAIDA 130821 HORA 0800 CHEGADA 13082021. HORA 2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/08/2021 | 275.00 | 00006421429475 | RAWIDE HICARO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE RAWIDE HICARO DE MELO ALVES. DESLOCAMENTO PARA RECIFE- PE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NUMA AUDIÊNCIA COM O PREFEITO JOAO HENRIQUE CAMPOS PELA MANHA E UMA REUNIAO COM O EX-GOVERNADOR JARBAS VASCONCELOS NO FINAL DA TARDE. SAIDA 130821 HORA 0800 CHEGADA 13082021. HORA 2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/08/2021 | 275.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. DESLOCAMENTO PARA RECIFE- PE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NUMA AUDIÊNCIA COM O PREFEITO JOAO HENRIQUE CAMPOS PELA MANHA E UMA REUNIAO COM O EX-GOVERNADOR JARBAS VASCONCELOS NO FINAL DA TARDE. SAIDA 130821 HORA 0800 CHEGADA 13082021. HORA 2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/08/2021 | 245.00 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ. DESLOCAMENTO PARA RECIFE- PE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NUMA AUDIÊNCIA COM O PREFEITO JOAO HENRIQUE CAMPOS PELA MANHA E UMA REUNIAO COM O EX-GOVERNADOR JARBAS VASCONCELOS NO FINAL DA TARDE. SAIDA 130821 HORA 0800 CHEGADA 13082021. HORA 2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/08/2021 | 275.00 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ. DESLOCAMENTO PARA RECIFE- PE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NUMA AUDIÊNCIA COM O PREFEITO JOAO HENRIQUE CAMPOS PELA MANHA E UMA REUNIAO COM O EX-GOVERNADOR JARBAS VASCONCELOS NO FINAL DA TARDE. SAIDA 130821 HORA 0800 CHEGADA 13082021. HORA 2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0001839 | 13/08/2021 | 71458.80 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 25 MEDICAO DO CONTRATO 2.14.0332019 - PREGAO N 2.14.0102019 - ADITIVO N 01 - LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000862020 | 0001859 | 13/08/2021 | 160948.30 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI - ME. | 1 e unica medicao do Contrato 2.14.1102020 - Dispensa n 0862020 - Reforma da cobertura do mercado da Feira Central para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 77452020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0001845 | 16/08/2021 | 108300.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 1 Medicao do Aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0462019 - Pregao Presencial n 2.14.0102019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001846 | 16/08/2021 | 8507.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | 2 medicao do contrato 2.14.0172021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambikente - SESUMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001848 | 16/08/2021 | 5700.00 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 2 medicao do contrato n 2.14.0182021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0001856 | 16/08/2021 | 725348.69 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 10 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de0107 a 3107 de 2021. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001857 | 16/08/2021 | 179530.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 1 MEDICAO DO ADITIVO N 09 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/08/2021 | 390.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo FIATUNO MILLE WAY ECON placa NPW4668 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/08/2021 | 2205.06 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSACIMETO DIVERSOS DE ALIMENTACAO COM A EQUIPE DA PMCG EM VISITA TECNICA A ORGAOS PuBLICOS DA PREFEITURA DO RECIFE-PE.CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0001854 | 16/08/2021 | 219860.00 | 18108624000192 | MG COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECERPGMPMCGOFICIO INTERNOMEMORANDO N° 25.7892021SEJEL CUJO OBJETO E FORNECIMENTO INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE ACADEMIAS POPULARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORMEPREGAO ELETRONICO N° 0172020 CONTRATO N° 2.13.0292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0001860 | 16/08/2021 | 980.04 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 5 MEDICAO DA 2 ADEQUACAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0001861 | 16/08/2021 | 489254.61 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS 1819202122 E 23 MEDICOES CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0001862 | 16/08/2021 | 228264.24 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO REAJUSTAMENTO 2 MEDICAO DA 4 ADEQUACAO ADITIVO N 08 DO CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018SECOBPMCG. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0001863 | 16/08/2021 | 2497.04 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 5 E 6 MEDICOES DA 1 ADEQUACAO ADITIVO N 01 DO CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018SECOBPMCG. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0001864 | 16/08/2021 | 25220.31 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 5 e 6 MEDICOES DA 1 ADEQUACAO ADITIVO N 01 DO CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018SECOBPMCG. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0001865 | 16/08/2021 | 1297757.82 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 3 4 E 5 MEDICOES DA 2 ADEQUACAO E 5 E 6 MEDICOES DA 3 ADEQUACAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0001866 | 16/08/2021 | 266760.92 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNIOCIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 63 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0001878 | 17/08/2021 | 172801.44 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJUNTO JOAO AGRIPINO CONJUNTO MARIZ ITARARE JARDIM BORBOREMA JARDIM PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESIDENTE MEDICI SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 13141516 E 17 MEDICOES DO CONTRATO N 2.08.0022019 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 - | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0001867 | 17/08/2021 | 1500.00 | 24383535000238 | BALCAO FARIAS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. DISPENSA DE LICITACAO 0682021 CONTRATO 2.09.0172021 - CODIGO LICITACAO 922136 - CODIGO CONTRATO 4066. ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001868 | 17/08/2021 | 20000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTAS QUE SERAO PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MINICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PREGAO ELETRONICO 0472021 - CONTRATO 2.09.0182021 - CODIGO LICITACAO 2965 -CODIGO CONTRATO 4026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/08/2021 | 4900.15 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente a primeira suplementar de julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/08/2021 | 37254.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora aula e diferencas salariais PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente a primeira suplementar de julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/08/2021 | 406.62 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente a primeira suplementar de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/08/2021 | 3758.91 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora extra adicional noturno e diferencas salariais OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente a primeira suplementar de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/08/2021 | 8009.44 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente a primeira suplementar de julho de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/08/2021 | 808.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente a primeira suplementar de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001895 | 17/08/2021 | 321348.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001880 | 17/08/2021 | 15000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0272021 CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 CONFORME PREGAO ELETRONICO M 0472021 E CONTRATO N 2.07.0142021 PARA O PERIODO ATE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/08/2021 | 24763.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS. COM VENCIMENTO EM 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/08/2021 | 1328.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS MULTA SISOBRASPREF.JUNTO A RECEITA DEFERAL PERIODO DE APURACAO 062021 COM VENCIMENTO EM 30082021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/08/2021 | 51102.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNEHA PARA FAZER FACE DO PASEP MENSAL COM PERIODO DE APURACAO EM 31072021 COM VENCIMENTO EM 25082021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/08/2021 | 1945.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/08/2021 | 24747.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL 1.025 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/08/2021 | 190.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/08/2021 | 75.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/08/2021 | 140827.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC.ESPECIAL TRIBUTARIOPERT PRIMEIRA PARC.29012019.5190 PERIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 31082021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/08/2021 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIPPROCESSO N 11618-4030162020-91 COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/08/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIPPROCESSO N 10425-4014192017-02 COM VENCIMENTO EM 31082021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/08/2021 | 6255.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO PREM-PGFN COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/08/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC.MULTA OFICIO PASEP PRIM.PARC.31052017 COM VENCIMENTO EM 31082021 DOCUMENTO N 07.03.21215.7552980-9 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/08/2021 | 950.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N0803854-50.2015.8.15.0001 da 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA INGRID ALVES DE ARAUJO MELO CPF .084.146.804-45 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N1632021 DATADO DE 26032021 E GUIA 8123000006987972 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/08/2021 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARC.DIV.ATIVA PASEP PGFN PRIMEIRA PARC.28022018 COM VENCIMENTO EM 31082021.CONFORME DOC.DE ARRECADACAO DE RECITAS FEDERAIS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/08/2021 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DO BANCO DO BRASIL AO JUROS E DEMAIS ENCARGOS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP 2.1852001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/08/2021 | 4694.20 | 00057587825487 | GLAUCE PINHEIRO SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE FERIAS PROPORCIONAIS20202021 1112 avos 13 SOBRE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL112 avos A SERVIDORA APOSENTADA.CONFORME PROCESSO N 30.7852021 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/08/2021 | 4774.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 034. ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/08/2021 | 6594.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 62797267 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 034.SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 31082021CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/08/2021 | 15381.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 034 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/08/2021 | 9162.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 034 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME PGS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/08/2021 | 3956.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 034 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME PGS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/08/2021 | 12272.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971652 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 034 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/08/2021 | 7728.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 034 ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/08/2021 | 6285.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEEMISAO DA PARCELA 034 SOCIEDADE DE AMIGOSS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/08/2021 | 13529.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627972250 AMBITO PROCURADORIA REEEMISAO DA PARCELA 034 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/08/2021 | 1098.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 034 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/08/2021 | 1157.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 034 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/08/2021 | 9012.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971768 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 034 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/08/2021 | 1448.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 033 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/08/2021 | 1448.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 034 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 31082021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/08/2021 | 1244.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627968708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO PARCELA 034 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 18082021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Acoes para eventos turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/08/2021 | 140000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 0042021 ENTRE A PMCGSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECOOMICO E O SOLIDARIUM - INSTITUTO DE ARTE CULTURA E CIDADANIA PARA REALIZACAO DO EVENTO 46 EDICAO DO FESTIVAL DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DO FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2021 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/08/2021 | 3727.18 | 00067563490400 | Jocélia Maria de Almeida | VALOR REFERENTE AO PROTOCOLO DE 30032021 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBIMENTODE FERIAS NAO GOZADAS ACRESCIDAS DO RESPECTIVO 13 SOBRE FERIAS IGUALMENTE PROPORCIONAL DA SERVIDORA APOSENTADA A SR. JOCELIA MARIA DE ALMEIDA - MATRICULA 10841 PORTADORA DE CPF N° 675.634.904- 00 CONFORME PARECER DO Processo n 9.2522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000692021 | 0001892 | 18/08/2021 | 8000.00 | 21806155000190 | ALFA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GEOREFERENCIAMENTO ANTE NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Acoes de apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0001896 | 18/08/2021 | 9000.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE COLETES ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DISPENSA N 0672021 CONTRATO N 2.13.0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/08/2021 | 100000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE CONTAS DA ENERGISA REFERENTE A ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO CORRENTE DOS EQUIPAMENTOS DA SECULT MUSEU FOLCLORE ROBERIO MARACAJA 1 GALPAO AO LADO DO MUS. DO ALGODAO MUSEU DO ALGODAO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO SECULT FUND. ARTISTICA CULTURAL MANOEL BANDEIRA FACMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001893 | 18/08/2021 | 6457.93 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | REAJUSTAMENTO DA 1 MEDICAO DO ADITIVO N 09 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001894 | 18/08/2021 | 400000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Pregao Eletronico n 0472021-Contrato n 2.14.0452021-Servicos continuados de AdministracaoGerenciamento e Controle de frota com Implantacao Intermediacao e Administracao por meio de sistema informatizado integrado com tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de Gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento de combustiveis em geral Gasolina Comum Diesel Comum Diesel S10 e Etanol para abastecer os veiculos motocicletas e maquinario das S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0001920 | 19/08/2021 | 27057.61 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 7 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 17 de junho ate 27 de julho de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0001917 | 19/08/2021 | 15320.42 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECERPGMPMCGOFICIO INTERNOMEMORANDO N° 27.3482021SEJEL CUJO OBJETO A RECUPERACAO DA ESTRUTURA METALICA DA ARQUIBANCADA DO COMPLEXO PLINIO LEMOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0122020 CONTRATO N° 2.13.0282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0001918 | 19/08/2021 | 49633.02 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 12 E 13 MEDICOES DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0001919 | 19/08/2021 | 2052.56 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 12 E 13 MEDICOES DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA -PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/08/2021 | 636328.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor correspondente a repasse de INSS parte patronal das Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO E PROFESSORES SUBSTITUTOS competência julho de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/08/2021 | 68200.00 | 31882428000139 | CALIFORNIA RESIDENCE EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUICAO DO IMPOSTO PAGO ITBI DE TRANSACAO NAO CONCRETIZADA A COMPRA.CONFORME DESPASCHO 18-6.0082021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/08/2021 | 1491.00 | 00003168911429 | FELIPE MOTTA BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM REMUNERACAO DAS REUNIOES QUE FORAM REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS COM OS FISCAIS.JETONS A REMUNERACAO ESTA BASEADA NO art.7 DO REGIMENTO INTERNO E NO DECRETO N 3.259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/08/2021 | 372.75 | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM REMUNERACAO DAS REUNIOES QUE FORAM REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS COM OS FISCAIS.JETONS A REMUNERACAO ESTA BASEADA NO art.7 DO REGIMENTO INTERNO E NO DECRETO N 3.259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/08/2021 | 1118.25 | 00088744035420 | SIDNEY SOARES DE TOLEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM REMUNERACAO DAS REUNIOES QUE FORAM REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS COM OS FISCAIS.JETONS A REMUNERACAO ESTA BASEADA NO art.7 DO REGIMENTO INTERNO E NO DECRETO N 3.259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/08/2021 | 1118.25 | 00004189803499 | RAFAELA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM REMUNERACAO DAS REUNIOES QUE FORAM REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS COM OS FISCAIS.JETONS A REMUNERACAO ESTA BASEADA NO art.7 DO REGIMENTO INTERNO E NO DECRETO N 3.259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/08/2021 | 1491.00 | 00013953443453 | JOSE ANCHIETA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM REMUNERACAO DAS REUNIOES QUE FORAM REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS COM OS FISCAIS.JETONS A REMUNERACAO ESTA BASEADA NO art.7 DO REGIMENTO INTERNO E NO DECRETO N 3.259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/08/2021 | 1118.25 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM REMUNERACAO DAS REUNIOES QUE FORAM REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS COM OS FISCAIS.JETONS A REMUNERACAO ESTA BASEADA NO art.7 DO REGIMENTO INTERNO E NO DECRETO N 3.259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/08/2021 | 7066.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PROTOCOLO DE 15012021 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBIMENTODE FERIAS NAO GOZADAS ACRESCIDAS DO RESPECTIVO 13 SOBRE FERIAS IGUALMENTE PROPORCIONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA EXONERADA A SR. MARIA DDO SOCORRO MENEZES DEMELO - MATRICULA 20824 PORTADORA DE CPF N° 498.606.664-15 CONFORME PARECER DO Processo n 1.5892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/08/2021 | 636328.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente a repasse de INSS parte patronal das Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO E PROFESSORES SUBSTITUTOS competência julho de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/08/2021 | 33851.55 | 00012738824404 | SEVERINA AMARO DE ANDRADE | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO N 4.512 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO P. DA ROCHA N° 704 BAIRRO JARDIM VITORIA VELAME NESTA CIDADE PARA PASSAGEM DA REDE COLETORA DE ESGOTO PELA CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0001930 | 20/08/2021 | 151994.46 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 6 medicao do contrato n 2.14.0962020 - Concorrência n 0142020 - Servico de conclusao do parque da liberdade conclusao do muro externo construcao do campo society e conclusao da pista de skate para atenderr a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 29062021 a 16082021. | 16152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0001953 | 23/08/2021 | 138189.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pregao Presencial n 2.03.0012019 - Contrato n 2.14.0142020 - Prestacao de Servicos de Gerenciamento do Abastecimento de veiculos por meio de implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de um cartao de pagamento magneticoou micro processado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel compreedendo a distribuicao de ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 para a frota de veiculos automotores da Secretaria de Servicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001932 | 23/08/2021 | 3540.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS TENSAO 220V CLASSIFICACAO ENERGETICA A GAS ECOLOGICO R410 PARA A SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO LICITACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0192021 E CONTRATO 2.10.0072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/08/2021 | 2408.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0801543-18.2017.815.0001 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL SA CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 3662021 E MEMORANDO N 49.8672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/08/2021 | 3027.18 | 00028823036453 | MARIA DO SOCORRO DO Ó SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FERIAS INDENIZADAS 20182019 FERIAS IND.PROPORCIONAIS 20192020 13 SOBRE FERIAS.20192020 EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA. CONFORME PROTOCOLO N 13.3472020 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/08/2021 | 2601.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0801150-80.2016.4.05.8201 EM TRAMITE NA ORDEM DA JUSTICA FEDERAL FAVOR DO SRA ANA PAULA CANDIDO SILVA CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 1532021-SEFIN-DFCG. ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001939 | 24/08/2021 | 1237.60 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando a disponibilizacao cotidiana na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipalde Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001940 | 24/08/2021 | 1729.90 | 04609906000169 | : BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando a disponibilizacao cotidiana na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipalde Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001941 | 24/08/2021 | 6185.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando a disponibilizacao cotidiana na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipalde Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001942 | 24/08/2021 | 2230.05 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando a disponibilizacao cotidiana na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipalde Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001944 | 24/08/2021 | 3753.00 | 23378901000117 | ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando a disponibilizacao cotidiana na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipalde Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001945 | 24/08/2021 | 1285.80 | 25070251000173 | STYLLUS PAPEIS & PRESENTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando a disponibilizacao cotidiana na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipalde Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001947 | 24/08/2021 | 15180.17 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando a disponibilizacao cotidiana na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipalde Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001949 | 24/08/2021 | 1360.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando a disponibilizacao cotidiana na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipalde Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001936 | 24/08/2021 | 964.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PLANILHA EM ANEXO DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS - SECOBPMCG CONTRATO N° 2.08.0192021 PREGAO ELETRONICO N° 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001937 | 24/08/2021 | 500.00 | 23378901000117 | ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA. | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PLANILHA EM ANEXO DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS - SECOBPMCG CONTRATO N° 2.08.0172021 PREGAO ELETRONICO N° 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001938 | 24/08/2021 | 151.12 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PLANILHA EM ANEXO DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS - SECOBPMCG CONTRATO N° 2.08.0182021 PREGAO ELETRONICO N° 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001943 | 24/08/2021 | 5000.42 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PLANILHA EM ANEXO DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS - SECOBPMCG CONTRATO N° 2.08.0162021 PREGAO ELETRONICO N° 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001946 | 24/08/2021 | 288.84 | 25070251000173 | STYLLUS PAPEIS & PRESENTES LTDA | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PLANILHA EM ANEXO DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS - SECOBPMCG CONTRATO N° 2.08.0152021 PREGAO ELETRONICO N° 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001948 | 24/08/2021 | 1329.94 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PLANILHA EM ANEXO DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS - SECOBPMCG CONTRATO N° 2.08.0142021 PREGAO ELETRONICO N° 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001950 | 24/08/2021 | 1040.36 | 04609906000169 | : BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PLANILHA EM ANEXO DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS - SECOBPMCG CONTRATO N° 2.08.0132021 PREGAO ELETRONICO N° 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0001951 | 24/08/2021 | 526.21 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda-ME | VALOR A QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PLANILHA EM ANEXO DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS - SECOBPMCG CONTRATO N° 2.08.0122021 PREGAO ELETRONICO N° 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/08/2021 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE SISTEMA ORCAMENTARIO DE OBRAS MODULO ORCAMENTO MODULO BASES ADICIONAIS PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001935 | 24/08/2021 | 3031.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 2 medicao do contrato n 2.14.0132021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de consatrucao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0001955 | 26/08/2021 | 141021.40 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 8 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruze Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 27 de julho ate 23 de agosto de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001961 | 26/08/2021 | 441817.85 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001962 | 26/08/2021 | 68298.32 | 26816208000177 | COAFAB COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMACOAFAB COOPERA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001970 | 26/08/2021 | 8952.76 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS HIDROSSANITARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001971 | 26/08/2021 | 8565.98 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS HIDROSSANITARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001972 | 26/08/2021 | 18628.90 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS HIDROSSANITARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001974 | 26/08/2021 | 10835.94 | 13338681000144 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS HIDROSSANITARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001976 | 26/08/2021 | 111770.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001956 | 26/08/2021 | 6318.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA CONFORME PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2.08.0072021SECOBPMCG - PREGAO ELETRONICO N 0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001957 | 26/08/2021 | 337.80 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA CONFORME PLANILHA ANEXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2.08.0082021SECOBPMCG - PREGAO ELETRONICO N 0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001958 | 26/08/2021 | 6815.68 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA CONFORME PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2.08.0092021SECOBPMCG - PREGAO ELETRONICO N 0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001959 | 26/08/2021 | 320.08 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA CONFORME PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2.08.0102021SECOBPMCG - PREGAO ELETRONICO N 0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001960 | 26/08/2021 | 785.52 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA CONFORME PLANILHA EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2.08.0112021SECOBPMCG - PREGAO ELETRONICO N 0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/08/2021 | 1328.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS JUROS EOU ENCARGOS MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARAS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE COM VENCIMENTO EM 20092021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/08/2021 | 2640.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. DESLOCAMENTO P O RIO DE JANEIRO P ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA ONDE IRA CUMPRIR AGENDA NA QUELA CAPITAL ENVOLVENDO PAUTAS DE AUDIENCIAS E REuNIOES COM A EMPRESA DE CONSULTORIA ERNEST YOUNG GRUPOS DE COMUNICACAO E ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS ASSISTENCIAIS COMTEMPLANDO O PUBLICO DO ESPECTRO AUTISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/08/2021 | 4400.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO P O RIO DE JANEIRO ONDE IRA CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA QUELA CAPITAL ENVOLVENDO PALTAS DE AUDIENCIAS E REuNIOES COM A EMPRESA DE CONSULTORIA ERNEST YOUNG GRUPO DE COMUNICACAO E ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS ASSISTENCIAIS COMTEMPLANDO O PUBLICO DO ESPECTRO AUTISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/08/2021 | 3960.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJBRASILIA-DFSAO PAULO-SP ACOMPANHAR O SR.PREFEITO BRUNO ONDE IRA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL ENVOLVENDO PAUTAS DE AUDIÊNCIAS E REUNIOES COM EMPRESA DE CONSULTORIA ERNEST YOUNG GRUPOS DE COMUNICACOA E ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLANDO O PuBLICO DO ESPECTRO AUTISTA PARIODO DE 2908 A 03092021. CONFORME SOLITACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/08/2021 | 311.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0013196-59.2013.8.15.0011 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA DRA JUSSARA TAVARES SANTOS SOUSA INSCRITO NA OAB PB 12519 -CPF 008.131.284-98 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 4082021 E GUIA JUDICIAL DE N0812300006985619 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/08/2021 | 3110.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0013196-59.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JEANE BARBOSA DA SILVA - CPF 788.478.184-00 EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO REQUISITORIO N4072021 EGIA JUDICIAL DE N 081230000006985597 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/08/2021 | 3960.00 | 00003168911429 | FELIPE MOTTA BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJBRASILIA-DFSAO PAULO-SP ACOMPANHAR O SR.PREFEITO BRUNO ONDE IRA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL ENVOLVENDO PAUTAS DE AUDIÊNCIAS E REUNIOES COM EMPRESA DE CONSULTORIA ERNEST YOUNG GRUPOS DE COMUNICACOA E ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLANDO O PuBLICO DO ESPECTRO AUTISTA PERIODO DE 2908 A 03092021. CONFORME SOLITACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/08/2021 | 4224.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO DRA. LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA PARA AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTO COM A COMITIVA DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA DE 2908 A 04092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001977 | 27/08/2021 | 4763.20 | 11163447000106 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS HIDROSSANITARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001978 | 27/08/2021 | 2582.70 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS HIDROSSANITARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001979 | 27/08/2021 | 31000.00 | 19299794000164 | CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS HIDROSSANITARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001980 | 27/08/2021 | 1898.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS HIDROSSANITARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2021 | 6444075.01 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2021 | 443561.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora aula e diferencas salariais PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/08/2021 | 250877.03 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2021 | 7563.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora extra adicional noturno e diferencas salariais OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2021 | 1180321.47 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2021 | 46384.69 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2021 | 2062668.25 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/08/2021 | 1100599.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2021 | 4645723.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N 145 a 154 DO ACORDO N 7342019 BEM COMO AS GUIAS DE Ns 97 a 98 dO ACORDO DE N15812017 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES. CONFORME OFICIO N030 FINANCEIROIPSEM EM 27082021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2021 | 22877.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2021 | 1374.75 | 00079764592449 | IVANETE GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA FERIAS PROPORCIONAIS20202021 912 avos 13 SOBRE FERIAS POR SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO N 35.2912021 E PARECER ANXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2021 | 370.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ARBITRO HONORARIOS PERICIAIS NOS TERMOS DA RESOLUCAO N 092017 DO TJPB PROCEDIMENTO COMIM CIVEL 7 0003301-212006.8.15.0011.DA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2021 | 596.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003210-18.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MAGDA DO SOCORRO OLIVEIRA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210003457867 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2021 | 3978.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0003210-18.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MAGDA DO SOCORRO OLIVEIRA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210003457882 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/08/2021 | 12260.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0817154-69.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ENEDIVA DOS SANTOS SILVA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N° 20210003713621 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2021 | 58000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0808671-50.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CARLOS PEREIRA DA SILVA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N° 20210003702319 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2021 | 4543.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0006418-39.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSEFA DAS GRACAS COSTA SILVA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002478574. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2021 | 908.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0006418-39.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSEFA DAS GRACAS COSTA SILVA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210002478602. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013288-23.2002.8.15.0011 AUTORINTERESSADOFelipe Gustavo Passos Batista EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210003900431 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013288-23.2002.8.15.0011 AUTORINTERESSADO Geovana De Oliveira Cruz EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210003900468 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0013288-23.2002.8.15.0011 AUTORINTERESSADO James Bezerra GonCalves EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210003900500 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013288-23.2002.8.15.0011 AUTORINTERESSADOMarcel SimplIcio Lacerda EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210003900538 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013288-23.2002.8.15.0011 AUTORINTERESSADO Antenia Lenira S Guerra EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210003900733 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0013288-23.2002.8.15.0011 AUTORINTERESSADO Buarque Berque Fernandes Alves EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210003900670 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2021 | 1694.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0802800-73.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADORICARDO MARFORI SAMPAIO EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM 1JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210004016236 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2021 | 5110.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0031078-34.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SUENILDO FARIAS LIMA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210004027820 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2021 | 1022.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0031078-34.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SUENILDO FARIAS LIMA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210004027832 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2021 | 1479.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008617-68.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO DAVYD BATISTA DE SOUZA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210004250526 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2021 | 3434.81 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 76651 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0501813-63.2020.4.05.8201 AUTORINTERESSADO ISABELLA NOBREGA GUEDES EFETUADO PELO 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210003802831 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2021 | 143.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008617-68.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JAIRO DE OLIVEIRA SOUZA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210004253767 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2021 | 4199.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0818245-97.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADOCLEDIANE RAPOSO SOUSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210004254499 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2021 | 3517.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0812370-88.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORMEEXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210004282252 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2021 | 1255061.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/08/2021 | 5670.84 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0501813-63.2020.4.05.8201 AUTORINTERESSADO ISABELLA NOBREGA GUEDES EFETUADO PELO 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210003802831 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/08/2021 | 1642.60 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0506648-60.2021.4.05.8201 AUTORINTERESSADO ENZO LEVY CARVALHO BATISTA EFETUADO PELO 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210003497302 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2021 | 1688.88 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0512369-61.2019.4.05.8201 AUTORINTERESSADO KAYO HERBERT LUIS DE MORAIS EFETUADO PELO 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210004027285 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de promocao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e eventos sociais e comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2021 | 43608.34 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FILIACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2021 | 83.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 42135-9- PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2021 | 73.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de agosto de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 13059-1 PMCG SALARIO EDUCACAO - QSE referente ao mês de agosto de 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2021 | 151600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2021 | 110870.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001991 | 31/08/2021 | 300.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PREGAO N 0472021 - CONTRATO N 2.08.0202021SECOPMCG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001992 | 31/08/2021 | 1365.00 | 05514490000168 | R M SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PREGAO N0472021 - CONTRARO N 2.08.0212021SECOBPMCG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2021 | 69345.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2021 | 119295.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2021 | 63200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001999 | 01/09/2021 | 13000.00 | 10715575000144 | J. M. DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002000 | 01/09/2021 | 265200.00 | 13729630000143 | R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002008 | 01/09/2021 | 124390.00 | 36984127000130 | BRAZIL IT SOLUCOES INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/09/2021 | 4620.00 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA PARA REALIZACAO DE COFFEE BREAK A REALIZARSE-A NO PROXIMO DIA 03 DE SETEMBRO SEXTA-FEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002010 | 01/09/2021 | 103280.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002011 | 01/09/2021 | 49900.00 | 37912700000162 | IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002012 | 01/09/2021 | 346090.00 | 32519346000197 | GASKAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002001 | 01/09/2021 | 702.40 | 04609906000169 | : BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL CONFORME CONTRATO N 2.04.0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002002 | 01/09/2021 | 828.31 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA CONFORME CONTRATO N 2.04.0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002003 | 01/09/2021 | 250.60 | 23378901000117 | ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA CONFORME CONTRATO N 2.04.0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002004 | 01/09/2021 | 260.57 | 25070251000173 | STYLLUS PAPEIS & PRESENTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA CONFORME CONTRATO N 2.04.0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002005 | 01/09/2021 | 1716.67 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA CONFORME CONTRATO N 2.04.0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002006 | 01/09/2021 | 354.80 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA CONFORME CONTRATO N 2.04.0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002007 | 01/09/2021 | 524.72 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda-ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA CONFORME CONTRATO N 2.04.0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0002013 | 02/09/2021 | 275000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO BAu ZERO QUILOMETRO CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/09/2021 | 1725.45 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COMPRAS DE 03TRÊS TRENAS LASER BOSCH E 04QUATRO TRENA DE FIBRA DE VIDRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CADASTRO MOBILIARIO DA PMCG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/09/2021 | 6379.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0011260-96.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO RAQUEL SILVA SOUZA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N° 20210004523925 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/09/2021 | 1200.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0016300-25.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO CRISTIANE MIRANDA CRUZ CAMELLO PESSOA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N° 20210004529195 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/09/2021 | 1200.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0016300-25.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO CRISTIANE MIRANDA CRUZ CAMELLO PESSOA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N° 20210004529303 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/09/2021 | 2609.47 | 00070220499470 | JOÃO HELDER VITORINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. ANNA NERY VITORINO DE ARAuJO sob matricula n 14051 portadora do CPF N° 873.942.194-53 em favor do Sr. Joao Helder Vitorino de Araujo progênito portador do CPF N 702.204.994-70 conforme protocolo 10.3142021. Dados bancarios Bradesco Agência 0639-4 Conta n 71162-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002023 | 03/09/2021 | 10311.39 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002024 | 03/09/2021 | 169615.32 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002026 | 03/09/2021 | 115845.75 | 29421952000241 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E C | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, reforma, adaptacao e/ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192020 | 0002034 | 03/09/2021 | 20419.69 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REFORMA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE FELIX ARAuJO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. MEDICAO N° 3 | 00442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Acoes promotoras do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/09/2021 | 60000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO DE N 0052021 ENTRE A P.M.C.G E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO LIQUIDA CAMPINA NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214022021 | 0002015 | 03/09/2021 | 801.19 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Servico de Manutencao corretiva e aquisicao de peca do Cavalinho carreta marca Volksvagem Modelo 19.330 CTC 4x2 Placa QFR1959 - pertencente a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214022021 | 0002016 | 03/09/2021 | 529.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Servico de Manutencao corretiva e aquisicao de peca do Cavalinho carreta marca Volksvagem Modelo 19.330 CTC 4x2 Placa QFR1959 - pertencente a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 214152021 | 0002025 | 06/09/2021 | 4623.74 | 26961827000155 | S.H. DA SILVA FIRMINO | Dispensa n 2.14.0152021 - Ordem de Servicos n 2.91172021 - Servicos de afericao e guia do INMETRO nos veiculos caminhoes basculantes e carroceria aberta placas OGC 8446 OGC 8426 OGE 3366 NQI 4082 QFR 1849 QFR 2119 OGB 5297 OGD 4227 OGB 5287 MNV 1189 e MOF6591 pertencentes a Secretaria de Servicos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0002040 | 06/09/2021 | 757206.16 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 21 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0002036 | 06/09/2021 | 2168.00 | 04304896000153 | CONSOLID SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO DE TROCA DE PLACAS DE GESSO NO TETO DA SALA DO 1° ANDAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. CONTRATO 2.12.0182021 - DISPENSA 0702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002027 | 06/09/2021 | 44.23 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECEIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUD E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0412021 PREGAO ELETRONICO 0572021 E CONTRATO N 2.13.0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002028 | 06/09/2021 | 118.20 | 04609906000169 | : BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECEIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUD E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0412021 PREGAO ELETRONICO 0572021 E CONTRATO N 2.13.0282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002029 | 06/09/2021 | 133.22 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECEIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUD E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0412021 PREGAO ELETRONICO 0572021 E CONTRATO N 2.13.0292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002030 | 06/09/2021 | 152.48 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECEIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUD E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0412021 PREGAO ELETRONICO 0572021 E CONTRATO N 2.13.0292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002031 | 06/09/2021 | 350.00 | 23378901000117 | ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECEIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUD E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0412021 PREGAO ELETRONICO 0572021 E CONTRATO N 2.13.0312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002032 | 06/09/2021 | 772.92 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECEIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUD E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0412021 PREGAO ELETRONICO 0572021 E CONTRATO N 2.13.0322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002033 | 06/09/2021 | 34.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECEIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUD E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0412021 PREGAO ELETRONICO 0572021 E CONTRATO N 2.13.0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052021 | 0002041 | 06/09/2021 | 688.90 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a contratacao de empresa para prestacao de servico de revisao de 10.000 km da frota veicular propria para atendera Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Realizado em complementacao do empenho1151 parcialmente liquidado de 02062021 devido a necessidade de ajuste de valores decorrente de erro no que tange a divisao dos valores dos elementos de despesa. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/09/2021 | 545.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0811992-69.2016.8.15.0001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTORA.MARCIA HELENA MONTENEGRO PEREIRA CPF -251.837.964-91 FAVOR DA SRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO INSCRITO NA OABPB N 12.587 CPF .043.998.494-79 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 0502021 DATADO DE 29012021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/09/2021 | 5459.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0811992-69.2016.8.15.0001 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DE MARCIA HELENA MONTENEGRO CPF N251.837.964-91 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N 0502021 DATADO DE 29012021 E GUIA 8123000007032402 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/09/2021 | 657.89 | 00005820553420 | JAIRO TOMAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU N21902019 DAS PARCELAS 56 E 7 COBRADOS EM DUPLICIDADE PERTENCENTE AO SR JAIRO TOMAS DA SILVA CPF -058.205.534-20 ORA REGULARIZADO CONFORME PARECER JURIDICO E COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/09/2021 | 960.00 | 09557435000106 | Ensinar Tecnologia Educacional | VALOR REFERENTE A LICENCA DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING UPGRADE TIPO TEACHING AND LEARNING UPGRADE - DOMINIO PARCIAL QUANTIDADE DE USUARIOS LIMITADO A 50 LICENCAS LICENCA COM MEET ATE 250 PARTICIPANTES E POSSIBILIDADE DE STREAM ATE 10.000 PARTICIPANTES DENTRO DO DOMINIO PARA UTILIZACAO POR PARTE DA DIRETORIA TECNICO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/09/2021 | 4620.00 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA PARA REALIZACAO DE COFFEE BREAK A REALIZARSE-A NO PROXIMO DIA 03 DE SETEMBRO SEXTA-FEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0002047 | 09/09/2021 | 3499.95 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PRFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - AGOSTO ATE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002049 | 09/09/2021 | 2087.28 | 13338681000144 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVERSOS PARA ATENDER EQUIPE DE RECURSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002050 | 09/09/2021 | 1308.50 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVERSOS PARA ATENDER EQUIPE DE RECURSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/09/2021 | 66.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIASDESPESAS POSTAIS PROMOVIDO SR. ENILSON CATAO DE FREITAS - PROCESSO DE N 0815671-43.2017.815.0001 CONFORME BOLETO DE N001..0.21.1926701 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0002051 | 09/09/2021 | 9520.00 | 11276518000179 | MINAS PLACA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de etiquetas patrimoniais para tombamento de bens moveis para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0002052 | 09/09/2021 | 17150.00 | 31503655000106 | JEAN CARLOS LOPES DE SENA 01422416445 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de camisetas para atender a campanha Setembro Amarelo da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/09/2021 | 1751.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 09 nove veiculos placas RLS6H19 RLS6G99 RLS6H49 RLS6I29 RLS6H79 RLS6H59 RLS6G59 RLS2I79 e RLS3B29 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/09/2021 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DO BANCO DO BRASIL AO JUROS E DEMAIS ENCARGOS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP 2.1852001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/09/2021 | 3920.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0813177-45.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO IVAN FREITAS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210004733782 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/09/2021 | 392.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0813177-45.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO THAIS ROCHA MUNOZ PINEDA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N20210004733792 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/09/2021 | 560.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0024467-02.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MIRIAN EULALIO DE ANDRADE EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N20210004733894 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2021 | 2804.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0024467-02.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MIRIAN EULALIO DE ANDRADE EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 12147339610601 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/09/2021 | 902.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0816776-84.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MERCIA APARECIDA RODRIGUES SOTERO EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210004769091 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/09/2021 | 6016.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0816776-84.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MERCIA APARECIDA RODRIGUES SOTERO EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210004769197 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2021 | 5512.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0817247-08.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO TANCREDO XAVIER BARBOSA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210004771126 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2021 | 3428.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008765-45.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO CRISTIENE DOMINGOS ARAUJO EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20210004771514 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002058 | 10/09/2021 | 66500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA - SAuDE - AVALIACAO SOBRE A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/09/2021 | 6012.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N 44.3632021 REFERENTE CONTRATO N 2.01.0132018 E PREGAO N 2.09.0102018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0002060 | 10/09/2021 | 2157.00 | 26808387000109 | ELISSON RODRIGO DE ASSIS 05326465418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS TIPO MARTELADO PARA FAZER A SUBSTITUICAO EM VARIAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE DISPENSA DE LICITACAO N 0732021 E CONTRATO N 2.01.0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532020 | 0002061 | 10/09/2021 | 9900.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0002054 | 10/09/2021 | 23739.93 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 21 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/09/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Empenho referente a 1 fatura de agua e esgoto junto a Cagepa da nova Sede Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - Matricula 69478066 - Localizada na Rua Vigolvino Vanderley 535 A - Conceicao - Nesta. Referente ao Mês deAGOSTO2021 Conforme Extrato Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/09/2021 | 2345.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Empenho referente as despesas de agua e esgoto junto a Cagepa da Sede da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - Matricula 11214082 - Localizada na Rua Dep. Alvaro Gaudêncio - 278 - Centro - Nesta. Referente ao Mês de julho2021 ConformeExtrato Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2021 | 634.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Empenho referente as despesas de agua e esgoto junto a Cagepa da Sede da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - Matricula 11214082 - Localizada na Rua Dep. Alvaro Gaudêncio - 278 - Centro - Nesta. Referente ao Mês de agosto2021 Conforme Extrato Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0002064 | 10/09/2021 | 555024.79 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 21 Medicao do Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015 aditivo n 06 - Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2021 | 1259476.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000132020 | 0002081 | 13/09/2021 | 10985.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/09/2021 | 50000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Despesa com as contas de energia eletrica das unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social. Referentes aos meses de agosto a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002077 | 13/09/2021 | 109581.88 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO REPASSE DA 2 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002078 | 13/09/2021 | 4550.46 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0002079 | 13/09/2021 | 14580.00 | 07953689000118 | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE 10 MICROCOMPUTADORES NTC PC AMD ATHLON 5302GA ATHLON 3000G 4GB SSD120 A320 DDR4 EM ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/09/2021 | 5308.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0002273-71.2013.8.15.0011 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. TARDEKLLY ANDRADE DE LIRA CPF 050937234-10 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N1242021 DATADO DE 15122020 E GUIA JUDICIAL DE N812300000007095617 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/09/2021 | 4066.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 082198624.2016.8.15.0001 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. LEONARDO LUIZ PEREIRA CPF- N083.226.744-90 CONFORME OFICIO REQUISITORIO N4352021 DATADO DE 02072021E GUIA JUDICIAL DE N812300000007032526 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/09/2021 | 203.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0821986-24.2016.8.15.0001 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTORALEONARDO LUIZ PEREIRA EM FAVOR DO SR.GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA INSCRITO NA OABPB N 9861 CPF 853.481.204-72 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 4362021- DATADO DE 02072021 ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000112021 | 0002106 | 14/09/2021 | 1200.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a contratacao de empresa para prestacao de servico de revisao de 20.000 km da frota veicular propria para atendera Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112021 | 0002107 | 14/09/2021 | 4132.40 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha pela substituicao de pecas da frota veicular propria referente revisao de 20.000 km para atender a Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0002108 | 14/09/2021 | 3762.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a contratacao de empresa especializada para a realizacao de Curso Premium – Nova Lei de Licitacoes para o aperfeicoamento da assessoria juridica da Comissao Permanente de Licitacao da Secretaria de Administracao da Prefeitura de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002084 | 14/09/2021 | 45500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA CAMPINA NA ESCOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002085 | 14/09/2021 | 5400.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA UNIDOS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002086 | 14/09/2021 | 524.18 | 08709578000123 | vepel - veículos e peças ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE 10.000 KM COM SUBISTITUICAO DE PECAS DA FROTA VEICULAR PROPRIA DA COORDENACAO DA GUARDA MUNICIPALPMCG. CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0092021 ECONTRATO N 2.01.0242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002087 | 14/09/2021 | 1475.82 | 08709578000123 | vepel - veículos e peças ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE 10.000 KM COM SUBISTITUICAO DE PECAS DA FROTA VEICULAR PROPRIA DA COORDENACAO DA GUARDA MUNICIPALPMCG. CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0092021 ECONTRATO N 2.01.0242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0002083 | 14/09/2021 | 263977.72 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNIOCIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 64 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862020 | 0002088 | 14/09/2021 | 536.82 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP-GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45KG DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0002089 | 14/09/2021 | 20000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUQUE DE CAXIAS 83 PRATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0002090 | 14/09/2021 | 1571.73 | 21352262000195 | STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORMONIOS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA ATENDER PRODUTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692021 | 0002091 | 14/09/2021 | 7823.65 | 28591670000149 | VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORMONIOS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA ATENDER PRODUTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002092 | 14/09/2021 | 458.17 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA VISANDO A DISPONIBIZACAO COTIDIANA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0572021 E CONTRATO N 2.07.0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002093 | 14/09/2021 | 265.32 | 04609906000169 | : BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA VISANDO A DISPONIBIZACAO COTIDIANA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0572021 E CONTRATO N 2.07.0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002094 | 14/09/2021 | 485.86 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA VISANDO A DISPONIBIZACAO COTIDIANA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0572021 E CONTRATO N 2.07.0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002095 | 14/09/2021 | 110.90 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA VISANDO A DISPONIBIZACAO COTIDIANA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0572021 E CONTRATO N 2.07.0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002096 | 14/09/2021 | 150.20 | 23378901000117 | ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA VISANDO A DISPONIBIZACAO COTIDIANA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0572021 E CONTRATO N 2.07.0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002098 | 14/09/2021 | 1645.52 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA VISANDO A DISPONIBIZACAO COTIDIANA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0572021 E CONTRATO N 2.07.0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002100 | 14/09/2021 | 103.20 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA VISANDO A DISPONIBIZACAO COTIDIANA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0572021 E CONTRATO N 2.07.0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002097 | 14/09/2021 | 74166.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 26 MEDICAO DO CONTRATO 2.14.0332019 - PREGAO N 2.14.0102019 - ADITIVO N 02 - LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002099 | 14/09/2021 | 78270.75 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 2 Medicao do Aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0462019 - Pregao Presencial n 2.14.0102019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0002101 | 14/09/2021 | 20404.18 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 22 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002102 | 14/09/2021 | 40147.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 1 medicao do Contato 2.14.0462021 - Pregao n 0212021 - Aquisicao de lubrificantes agua destilada aditivos e filtros para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002103 | 14/09/2021 | 13646.98 | 14974969000178 | ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI | 1 medicao do Contato 2.14.0482021 - Pregao n 0212021 - Aquisicao de lubrificantes agua destilada aditivos e filtros para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002104 | 14/09/2021 | 15403.00 | 07412297000141 | ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA | 1 medicao do Contato 2.14.0472021 - Pregao n 0212021 - Aquisicao de lubrificantes agua destilada aditivos e filtros para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002105 | 14/09/2021 | 9568.50 | 19897723000163 | CLM COMERCIO DE MAQUINAS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI | 1 medicao do Contato 2.14.0492021 - Pregao n 0212021 - Aquisicao de lubrificantes agua destilada aditivos e filtros para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002113 | 14/09/2021 | 179530.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 2 MEDICAO DO ADITIVO N 09 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/09/2021 | 10000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/09/2021 | 600.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEMPTUR - 7 FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE NA CIDADE DE NATALRN NOS DIA 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2021. TRATA-SE DE UM EVENTO QUE IRA DISCUTIR A RETOMADA DO TURISMO ECONTARA COM A PRESENCA DE PREFEITOS SECRETARIOS PRESIDENTES DE ENTIDADES DE CLASSE E EMPRESARIOS DO SETOR DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/09/2021 | 660.00 | 00007410240474 | MIGUEL ÂNGELO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEMPTUR - 7 FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE NA CIDADE DE NATALRN NOS DIA 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2021. TRATA-SE DE UM EVENTO QUE IRA DISCUTIR A RETOMADA DO TURISMO ECONTARA COM A PRESENCA DE PREFEITOS SECRETARIOS PRESIDENTES DE ENTIDADES DE CLASSE E EMPRESARIOS DO SETOR DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEMPTUR - 7 FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE NA CIDADE DE NATALRN NOS DIA 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2021. TRATA-SE DE UM EVENTO QUE IRA DISCUTIR A RETOMADA DO TURISMO ECONTARA COM A PRESENCA DE PREFEITOS SECRETARIOS PRESIDENTES DE ENTIDADES DE CLASSE E EMPRESARIOS DO SETOR DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0002135 | 15/09/2021 | 4696.41 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.11.0102020 - ADITIVO 01 - GASOLINA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002133 | 15/09/2021 | 738.39 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA GERAL CONFORME CONTRATO N 2.04.0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/09/2021 | 19953.53 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITOPMCG. NA AVENIDA RIO BRANCO 304 - CENTRO. IMOVEL PASSOU O MÊS DE ABRIL DE 2021 COM A PREFEITURA E ESTAVA SEM CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00046733060400 | Zilma Sidonio Barbosa | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. Leonicia da Silva Nascimento sob matricula n 22.496-1 portadora do CPF N° 274.531.384-34 em favor da Sra. Zilma Sidonio Barbosa portadora do CPF N 467.330.604-00 conforme protocolo 39.9222021. Dados bancarios Caixa Economica Federal Agência 0041 Operacao 013 Conta Poupanca n 00534105-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/09/2021 | 3933.33 | 00005063624421 | KELLY LEITE AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZ FACE DA DESPESAS 13 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS 1012 AVOS FERIAS PROPORCIONAIS E SALDO DE SALARIO 06 seis DIAS CONFORME PROTOCOLO N 40.4522020 E PARECER JURIDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/09/2021 | 7260.00 | 00067610005487 | MARTA MARIA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1UMA LICENCA PREMIO PERIODO DE 2008 A 2018 -MARTA MARIA GANGORRA CONFORME PROTOCOLO DE N40.1192021 E PARECER JURIDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/09/2021 | 5742.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0027115-18.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOROBSON ARRUDA FRANCISCO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210004459064 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/09/2021 | 516.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0027115-18.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOROBSON ARRUDA FRANCISCO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210004459064 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboracao de projetos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002139 | 16/09/2021 | 14324.80 | 39619837000159 | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA O SETOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. PREGAO ELETRONICO 0852021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1862021 - CONTRATO 2.09.0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000832021 | 0002143 | 16/09/2021 | 1920.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO 02168746451 - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB DISPENSA DE LICITACAO 0832021 - PROCESSO ADM. 2202021 - CONTRATO 2.09.0292021 CODIGO LICITACAO 922162 - CODIGO CONTRATO 4194. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/09/2021 | 37200.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECERPGMPMCGOFICIO INTERNOMEMORANDO N° 20.2682021SEJEL CUJO OBJETO E A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DA MATA 743 - CENTRO CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DEESPORTE JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/09/2021 | 105000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DAPARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/09/2021 | 660.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEMPTUR - 7 FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE NA CIDADE DE NATALRN NOS DIA 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2021. TRATA-SE DE UM EVENTO QUE IRA DISCUTIR A RETOMADA DO TURISMO ECONTARA COM A PRESENCA DE PREFEITOS SECRETARIOS PRESIDENTES DE ENTIDADES DE CLASSE E EMPRESARIOS DO SETOR DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/09/2021 | 7166.01 | 00001946232467 | LILIAN BATISTA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PROTOCOLO 28.113 LILIAN BATISTA DE QUEIROZ DE 01062021 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO DE RETROATIVO DE GED DA SERVIDORA EFETIVA A SR. LILIAN BATISTA DE QUEIROZ MATRICULA 12862 PORTADORA DE CPF N° 019.462.324-67CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO NO DESPACHO 9 DO MESMO PROTOCOLO MEDIANTE PARECER E MEMORIA DE CALCULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0002144 | 16/09/2021 | 456.81 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 22 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 214182021 | 0002148 | 16/09/2021 | 2684.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | autorizacao de Compras n 2.91202021 - Dispensa n 2.14.0182021 - Aquisicao de mobiliario para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002149 | 16/09/2021 | 270758.64 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 9 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruze Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 23 de agosto ate 13 de setembro de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0002162 | 17/09/2021 | 318926.78 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 11 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de0108 a 3108 de 2021. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/09/2021 | 664286.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente a repasse de INSS parte patronal das Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO E PROFESSORES SUBSTITUTOS competência AGOSTO de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/09/2021 | 5200.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA ADEQUACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR AOS NOVOS PADROES SANITARIOS ESTABELECIDOS COMO MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002165 | 17/09/2021 | 1915.00 | 05514490000168 | R M SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | CONTRTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB . PREGAO ELETRONICO 0082021 POR SRP. CONTRATO 2.09.0282021 CODIGO LICITACAO 2983 CODIGO CONTRATO 4179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002155 | 17/09/2021 | 1380.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E TROCA DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL CONFORME CONTRATO N 2.04.0242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002157 | 17/09/2021 | 4280.00 | 05514490000168 | R M SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E TROCA DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL CONFORME CONTRATO N 2.04.0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000112020 | 0002153 | 17/09/2021 | 291563.93 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS BAIRROS SAO JOSE DA MATA CATOLE DE ZE FERREIRA ITARARE CUITES CATOLE DE BOA VISTA DISTRITO DE GALANTE DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA ALTO BRANCO E NACOES NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 1 E uNICA MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO N 2.08.0262020 - CONCORRÊNCIA N 0112020SECOBPMCG. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0002154 | 17/09/2021 | 30250.05 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 16 MEDICAO PARCIAL PERIODO 01042021 A 30042021 DO CONTRATO N 2.08.0112017 - PREGAO PRESENCIAL N 2.08.0022017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.08.0022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0002158 | 17/09/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de servicos de assinatura do Diario Oficial do estado da Paraiba com duracao de 12 meses para atender as demandas da Comissao Permanente de Licitacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/09/2021 | 678442.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE AGOSTO2021 RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO CONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/09/2021 | 440.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES. DESLOCAMENTO P CIDADE DE JOAO PESSOA P CUMPRIR AGENDA OFICIAL DE REUNIOES NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA TCE-PB NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA MARCOS VILLAR EA NOITE PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE IMPRENSA API. SAIDA 100921 CHEGADA 11092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/09/2021 | 1650.00 | 00000822962438 | CRIZANE XAVIER DE PAULA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE CRIZANE XAVIER DE PAULA. DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MACEIO AL A FIM DE REALIZAR UMA VISITA AO ORCAMENTO PARTICIPATIVO LOCAL COM INTUITO DE APRIMORAR NOVAS IDEIAS PARA O NOSSO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. SAIDA 20092021 CHEGADA 22092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/09/2021 | 990.00 | 00000822962438 | CRIZANE XAVIER DE PAULA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE CRIZANE XAVIER DE PAULA. DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE A FIM DE REALIZAR UMA VISITA AO ORCAMENTO PARTICIPATIVO LOCAL COM INTUITO DE APRIMORAR NOVAS IDEIAS PARA O NOSSO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. SAIDA 27092021 E CHEGADA 28092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000782021 | 0002166 | 20/09/2021 | 5825.00 | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML PARA O GABINETE DO PREFEITOPMCG. CONFORME DISPENSA N 0782021 E CONTRATO N 2.01.0282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0002167 | 20/09/2021 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.01.0042020. E ADITIVO N 01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000792021 | 0002168 | 20/09/2021 | 1060.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO-ME / PERSONALIZE (016.153.454-69) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS CONFECCAO MEDINDO 1.20M X 2.050M E 1.15M X 0.32 COM A LOGO MARCA DA PREFEITURA M. DE C.GRANDE. CONFORME DISPENSA N 0792021 E CONTRATO N 2.01.0292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/09/2021 | 8250.00 | 00068552270404 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DIREITO AO PAGAMENTO DE LICENCA PRÊMIO PECuNIA DA SERVIDORA APOSENTADASEGUNDO-DECÊNIO 2010-2020 CONFORME PROCESSO N 43.7622021 E PARECER ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/09/2021 | 15529.27 | 00041923103415 | ANA PAULA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE A DESPESA DE CONVERSAO DE FERIAS NAO GOZADAS EM PECuNIA DA SERVIDORA EFETIVA PERIODOS 201620172017201820182019. CONFORME PROTOCOLO N 31.7052021 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/09/2021 | 25000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/09/2021 | 13148.69 | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE A DESPESA DO PAGAMENTO RETROATIVO DA CORRECAO DA GRATIFICACAO DE VANTAGEM INCORPORADA CC3 DO SERVIDOR EFETIVO DIFERENCA DE VANTAGEM INCORPORADA REFERENTE AOS PERIODOS DE 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 CONFORME O PROCESSO N37.3682021. PARECER ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/09/2021 | 57765.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNEHA PARA FAZER FACE DO PASEP MENSAL COM PERIODO DE APURACAO EM 31082021 COM VENCIMENTO EM 24092021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/09/2021 | 4792.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 035. ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/09/2021 | 6620.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 62797267 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 035.SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 30092021CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/09/2021 | 1091.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 034-SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31082021 VENCIMENTO EM 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/09/2021 | 1091.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 035-SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM DATA DE VENCIMENTO EM 30092021.CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/09/2021 | 15440.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 035 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/09/2021 | 2090.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0024249-76.2009.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR EDMUNDO ASSIS DANTAS EM FAVOR DO SR.DIEGO FERNANDES BENICIO CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE N°0812300000007102095 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/09/2021 | 9197.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 035 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME PGS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/09/2021 | 3972.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 035 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME PGS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/09/2021 | 12319.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971652 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 035 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/09/2021 | 7757.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 035 ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/09/2021 | 1249.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 6279768708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 035 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME PGS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/09/2021 | 13581.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627972250 AMBITO PROCURADORIA REEEMISAO DA PARCELA 035 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/09/2021 | 1102.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 035 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/09/2021 | 1161.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 035 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/09/2021 | 9047.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971768 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 035 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/09/2021 | 6309.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 035 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/09/2021 | 1453.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 035 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002173 | 21/09/2021 | 25025.00 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITURA M. DE C. GRANDE. CONFORME ADESAO DE ATA N 0012021GP TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0002174 | 21/09/2021 | 7740.00 | 36532278000157 | HUGO FIALHO XAVIER BEZERRA 10627112463 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERACAO EM PISO DE TACO P EXECUTAR E REVISAR O PISO E RODAPES DO SALAO NOBRE DO GABINETE DO PREFEITO COM SUBSTITUICAO DAS PECAS DANIFICADAS REMOCAO BETUMACAO APLICACAO DE SINTETICO E LIXAMENTO. CONFORME DISPENSA N 0722021 E CONTRATO N 2.01.0262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/09/2021 | 29161.29 | 00000574309420 | FÉLIX OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS CONVERSAO DE FERIAS NAO GOZADAS EM PECuNIA ACRECIDO DOS RESPECTIVOS 13 SOBRE FERIAS DO SERVIDOR APOSENTADO.PERIODOS 20162017201620172017201820182019201920202020201-912 avos CONFORME PROCESSO N 35.2952021 EPARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/09/2021 | 3326.65 | 00013196928420 | MARINALVA POMBO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL2019 DA SENHORA APOSENTADA.CONFORME PROCESSO N 01.3372019 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/09/2021 | 6278.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARC. 1734- PREM-PGFN PRIM. PARCELA 20042017. COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/09/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EPEMHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.MULTA OFICIO PASEP PRIM.PARC.31052017 COM VENCIMENTO EM 30092021 DOCUMENTO N 07.03.21245.1706548-4 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/09/2021 | 142236.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AMORTIZACAO PERC.ESPECIAL TRIBUTARI0PERT PRIMEIRA PARC.29012019.COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/09/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIPPROCESSO N 10425-4014192017-02 COM VENCIMENTO EM 30092021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/09/2021 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIP PRIM.PARC. 22122020 PROCESSO N 11618-4030162020-91 COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/09/2021 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AMORTIZACAO PARC.DIV.ATIVA PASEP PGFN PRIMEIRA PARC.28022018 COM VENCIMENTO EM 300892021.CONFORME DOC.DE ARRECADACAO DE RECITAS FEDERAIS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/09/2021 | 1952.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30092021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/09/2021 | 194.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/09/2021 | 25265.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL.1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30092021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/09/2021 | 84.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569 JUNTO A RECEIRA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/09/2021 | 24885.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30092021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/09/2021 | 1124.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0821923-62.2017.8.15.0001 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR SONIA MARIA FERREIRA SIMOES EM FAVOR DO SR.DEJESUS OZORIO DA ROCHA -OAB PB 13670-CPF 776.360.823-49 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE N°08123000006941697 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/09/2021 | 1061.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0806504-65.2018.8.15.0001 TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR GLAUCIO TRAJANO DE FARIAS EM FAVOR DO SR.OSVALDO DE QUEIROZ GUSMAO OAB 14998 E CPF 053.276.454-44 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N5632021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/09/2021 | 2105.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0 0027946-32.2014.8.15.0011 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR JOSE MACEDO DE MELO EM FAVOR DA SRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO . CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAISCONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE N° 0812300000007038206 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/09/2021 | 811.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0811887-58.2017.8.15.0001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR ADRIANO LIMA LEITE EM FAVOR DA SRA MARGARETH EULALIO RAPOSO OAB PB 9.007-CPF 304576294-87 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE N°081230000007049836 E OFICIO REQUISITORIO DE N5592021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/09/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0019279-62.2011.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR ELIANEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA EM FAVOR DO SR.ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB SOB N8911 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N4942021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/09/2021 | 884.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0019700-86.2010.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR VILSON MAGNO BARBOSA EM FAVOR DO SR.BELINO LUIS DE ARAUJO INSCRITO NA OABPB 9593 CORRESPONDENTE A HONORARIOSSUCUMBENCIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE N°0812300007107844 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/09/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0816207-88.2016.8.15.0001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTORA MARIA DAS MERCES MARINHO EM FAVOR DA SRA . VANESSA RAYANNE DE LUCENA MARINHO INSCRITO NA OABPB 17910 E CPF -075.631.934-05 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE N°0812300006994600 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/09/2021 | 3002.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0004090-73.2013.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTORA MARIA DAS GRACAS DE LIMA EM FAVOR DO SR ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA OABPB 8911 CORRESPONDENTE AHONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE N°0812300007107372 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/09/2021 | 739.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013695-72.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FELIPE VARELA CAON EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210005145140 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/09/2021 | 695.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0016745-43.2014.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR UNIMEDX JOAO PESSOA CORRETORA EM FAVOR DO SR. BRUNO BARSI DE SOUZA LEMOS INSCRITO NA OABPB 11.974 E CPF 008.551.444-67 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE N°081230007080750 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/09/2021 | 862.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0814163-62.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210005147358 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/09/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0005011-42.2007.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ROCHA MARINHO E SALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210005145927 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/09/2021 | 5752.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0814163-62.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADO INEZ SERAFIM DE LIMA PINTO EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210005147336 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/09/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0005667-57.2011.8.15.0011 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR CRISSON LIMA DE SOUSA EM FAVOR DO SR.ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB SOB N8911 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO E MEMO 51.6642021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/09/2021 | 3075.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0019700-86.2010.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR VILSON MAGNO BARBOSA CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 5512021 E MEMORANDO 56.1322021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/09/2021 | 3110.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0801466-72.2018.8.15.0001 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR ARNALDO KUNIMASSA KOGISO EM FAVOR DO VITORIA MARIA XAVIER ALBUQUERQUE - OAB PB26738 - CPF 094.945.754-07 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 4262021 E MEMORANDO 42.3002021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/09/2021 | 3677.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0003436-18.2015.8.15.0011 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR LARISSA NOGUEIRA DA SILVA CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N5822021 E MEMORANDO N 56.1052021ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/09/2021 | 1266.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0801696-46.2020.8.15.0001 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA CONFORME OFICIO REQUISITORIO E MEMORANDO N 54.6842021ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0002194 | 22/09/2021 | 293091.86 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 24 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002197 | 22/09/2021 | 104971.35 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO REPASSE DA 3 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002200 | 22/09/2021 | 4358.99 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002195 | 22/09/2021 | 570.78 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda-ME | CONTRATRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB CONTRATO 2.09.0202021 DO PREGAO ELETRONICO 0572021SRP CODIGO LICITACAO 2981 - CODIGO CONTRATO 4198. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002196 | 22/09/2021 | 944.20 | 04609906000169 | : BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB CONTRATO 2.09.0212021 DOPREGAO ELETRONICO 0572021SRP CODIGO LICITACAO 2981 - CODIGO CONTRATO 4199. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002199 | 22/09/2021 | 598.26 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB . CONTRATO 2.09.0222021 DO PREGAO ELETRONICO 0572021SRP. CODIGO LICITACAO 2981 - CODIGO CONTRATO 4200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002201 | 22/09/2021 | 574.87 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. CONTRATO 2.09.0232021 DO PREGAO ELETRONICO 0572021SRP. CODIGO LICITACAO 2981 - CODIGO CONTRATO 4201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002202 | 22/09/2021 | 4502.00 | 23378901000117 | ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB . CONTRATO 2.09.0242021 DO PREGAO ELETRONICO 0572021SRP. CODIGO LICITACAO 2981 - CODIGO CONTRATO 4202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002203 | 22/09/2021 | 233.82 | 25070251000173 | STYLLUS PAPEIS & PRESENTES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA - PB. CONTRATO 2.09.0252021 DO PREGAO ELETRONICO 0572021. CODIGO LICITACAO 2981 - CODIGO CONTRATO 4203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002204 | 22/09/2021 | 5117.03 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB.CONTRATO 2.09.0262021DO PREGAO ELETRONICO0572021. CODIGO LICITACAO 2981 - CODIGO CONTRATO 4204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002205 | 22/09/2021 | 1300.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E TROCA DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. CONTRATO 2.09.0312021DO PREGAO ELETRONICO 0082021 - CODIGO LICITACAO 2983 - CODIGO CONTRATO 4197. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0002206 | 22/09/2021 | 9143.00 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0002208 | 22/09/2021 | 14556.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/09/2021 | 8685.04 | 00001946232467 | LILIAN BATISTA DE QUEIROZ | Valor referente ao pagamento retroativo da GED da servidora efetiva Sr. LILIAN BATISTA DE QUEIROZ - matricula 12862 portadora do CPF N° 019.462.324-67 conforme Protocolo 28.1132021 e parecer juridico em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL CONSTANTE NO DESPACHO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 58.0552021. BOLETO - CAMINHAO 1 EMPLACAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/09/2021 | 8908.00 | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DE FERIAS NAO GOZADAS EM PECuNIA DO SERVIDOR COMISSIONADO. FERIAS INDENIZADAS E PROPORCIONAIS20172018 20182019-212 avos.CONFORME PROCESSO N 40.6072021 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002222 | 23/09/2021 | 200.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente ao Termo Aditivo n 01 ao contrato n 2.03.0372021 para contratacao de empresa especializada na prestacao do servico de certificacao digital e-CPF A3 para servidores das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande visando a realizacao dos processos licitatorios na modalidade pregoes eletronicos atraves do portal Comprasnet. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/09/2021 | 2100.00 | 00013929526468 | Eury Alves Agra de Souza | Valor que se empenha referente auxilio-funeral do Sr. Paulo Roberto Agra Ramos sob matricula n 2737 portador do CPF N° 139.548.224-15 em favor da Sra.Eury Alves Agra de Souza portadora do CPF N 139.295.264-68 conforme protocolo 48.0672021. Dados bancariosBanco do Brasil Agência 3331-6 Conta Corrente n 37976-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/09/2021 | 2500.00 | 00096421738400 | Ruth Silveira do Nascimento | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. Adriana Braz de Souza sob matricula n 10153 portadora do CPF N° 854.362.674-91 em favor da Sra. Ruth Silveira do Nascimento portadora do CPF N 964.217.384-00 conforme protocolo 40.6762021. Dados bancarios Bradesco Agência 6230 Conta n 3166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSC-8867 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DEMANDADO POR MEIO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 58.0742021. FROTA - LICENCIAMENTOS 2021 -MÊS SETEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/09/2021 | 3083.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0010386-14.2013.8.15.00111 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR ISAIAS FELIX DA SILVA CPF-97.087.144-53 CONFORME DECISAO JUDICIAL E GUIA DE N0812300000007073710 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/09/2021 | 1802.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0023002-02.2005.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTORA.MARIA DE FRANCA FAVOR DA SRA ELIZABETH SALES DE ALMEIDA INSCRITO NA OABPB N 21.188 CPF .025.294.714-28 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 1292021 DATADO DE 16032021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/09/2021 | 1802.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0023002-02.2005.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTORA. MARIA DE FRANCA 251.837.964-91 FAVOR DA SRA SUELLEN CAROLINE ALVES DE MACEDO INSCRITO NA OABPB N 20.420 CPF.076.905.694-63 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 1292021 DATADO DE 16032021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/09/2021 | 665990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 85007-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO DE PRECATORIO N 0810762-53.2020.8.15.0000 PARTE DOS PRECATORIOS DO VENCIDOS ATE JULHO DE 2021 EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM DE BLOQUEIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/09/2021 | 2339.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de deposito Judicial referente a Processo Judicial0816995-29.2021.8.15.0001 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 20 de setembro de 2021 conforme documento anexo. 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/09/2021 | 605.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de deposito Judicial referente a Processo Judicial 0821276-33.2018.8.15.0001 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 22 de setembro de 2021 conforme documento anexo. 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000852021 | 0002250 | 27/09/2021 | 5160.00 | 00687853000143 | POWER ELETRIC SERV.LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA HABILITADA E CAPACITADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM REQUISITOS TECNICOS E NORMAS ESPECIFICAS VIGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS -CONTRATO N 2.08.0222021 - DISPENSA DE LICITACAO N 0852021SECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000892021 | 0002251 | 27/09/2021 | 3370.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS SUBSTANCIADO NA NECESSIDADE DE MODERNIZAR AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DISPENSA N 0892021 E CONTRATO N 2.01.0302021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/09/2021 | 2112.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0017140-69.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOKATIA DE MIRANDA SILVA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210005271614 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002256 | 27/09/2021 | 8887.86 | 39451717000195 | AZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.ESCOLAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002257 | 27/09/2021 | 147062.00 | 19593376000185 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.ESCOLAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002258 | 27/09/2021 | 83377.78 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.ESCOLAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002259 | 27/09/2021 | 1451472.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0002252 | 27/09/2021 | 24911.89 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Reajustamento da 6 medicao do contrato n 2.14.0962020 - Concorrência n 0142020 - Servico de conclusao do parque da liberdade conclusao do muro externo construcao do campo society e conclusao da pista de skate para atenderr a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 29062021 a 16082021. | 16152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002264 | 28/09/2021 | 177489.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDACAPRIBOM COOPERATIVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002265 | 28/09/2021 | 92033.10 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002266 | 28/09/2021 | 273522.36 | 26816208000177 | COAFAB COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMACOAFAB COOPERA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002269 | 28/09/2021 | 10610.25 | 29421952000241 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E C | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012021 | 0002270 | 28/09/2021 | 433832.21 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002271 | 28/09/2021 | 848294.32 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002272 | 28/09/2021 | 78463.96 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0002254 | 28/09/2021 | 7730520.48 | 39846247000169 | ARTIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS NOTEBOOKS CONFORME CONDICOES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/09/2021 | 330.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPWNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. MARCOS ALFREDO ALVES. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR VISITA OFICIAL DO SENHOR PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE EM SEGUIDA ENTREVISTA ARADIO E TV CORREIO. SAIDA 28092021 AS 0800 HRS E CHEGADA 28092021 AS 2130 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/09/2021 | 2530.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA EM CUMPRIMENTO A EXTENSA AGENDA INSTITUCIONAL COM REUNIOES EM DIVERSOS MINISTERIOS. SAIDA 28092021 AS 1705 HRS E CHEGADA 30092021 AS 1155 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/09/2021 | 1650.00 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NUMA EXTENSA AGENDA INSTITUCIONAIS COM REUNIOES EM DIVERSOS MINISTERIOS. SAIDA 28092021 HORAS 1635CHEGADA 30092021 HORA 1155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/09/2021 | 4737162.49 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N 155 a 157 DO ACORDO N 7342019 BEM COMO AS GUIAS DE Ns 99 a 104 dO ACORDO DE N15812017 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES. CONFORME OFICIO N036 FINANCEIROIPSEM EM 27092021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/09/2021 | 558.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 03 três veiculos placas QFR2119 QFR1959 e QFR2359 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0002260 | 28/09/2021 | 454621.91 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 11 MEDICAO DO CONTRATO 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | 00052020 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 208022019 | 0002261 | 28/09/2021 | 53725.59 | 18581506000105 | KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE A 5 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0172020 - TOMADA DE PRECOS N 2.08.0022019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002277 | 28/09/2021 | 2989.70 | 10900700000196 | DESTRA BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002278 | 28/09/2021 | 286.30 | 14566765000106 | CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002279 | 28/09/2021 | 21300.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002280 | 28/09/2021 | 46980.00 | 34682052000107 | LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002281 | 28/09/2021 | 296493.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002282 | 28/09/2021 | 16188.00 | 37351556000132 | MARTINS & RANDEL COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/09/2021 | 1171676.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/09/2021 | 45450.51 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/09/2021 | 6468939.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/09/2021 | 328001.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora aula e diferencas salariais PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/09/2021 | 250116.73 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/09/2021 | 3978.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora extra adicional noturno e diferencas salariais OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/09/2021 | 2149404.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/09/2021 | 1059937.48 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002291 | 29/09/2021 | 2502.50 | 10614788000180 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002292 | 29/09/2021 | 19350.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTESE FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS 43 UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002293 | 29/09/2021 | 10414.40 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002294 | 29/09/2021 | 1837.74 | 39451717000195 | AZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002295 | 29/09/2021 | 30175.12 | 19593376000185 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002296 | 29/09/2021 | 340854.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/09/2021 | 21661.42 | 00005973113400 | FRANCISCO FABIAN DE MACÊDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FERIAS INDENIZADAS PERIODOS 20162017 20172018 E 20182019 SERVIDOR EFETIVO SR.FRANCISCO FABIAN DE MACEDO ALMEIDA CONFORME PROTOCOLO N 13-18.1172021 ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/09/2021 | 13750.02 | 00031213588472 | FAUSTO ANDRE CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA O DIREITO AO PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO PECUNIA DO SERVIDOR SR FAUSTO ANDRE CELESTINO MATRICULA N1924 CPF.312.135.884-72.CONFORME PROCESSO N 456172021 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/09/2021 | 221.17 | 00031213588472 | FAUSTO ANDRE CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RETROATIVO DE ABONO DE PERMANENCIA DO SERVIDOR APOSENTADO O SR .FAUSTO ANDRE CELESTINO -MATRICULA 1924-CPF312.135.884-72 CONFORME PROCESSO N 489502021 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002276 | 29/09/2021 | 8881.75 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002274 | 29/09/2021 | 9050.00 | 19299794000164 | CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP | 1 medicao do contrato n 2.14.0232019 - Pregao n 0012021 - Aquisicao de madeiras madeirites compensados caibros portas e acessorios para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002275 | 29/09/2021 | 13500.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | 5 Medicao do Contrato n 2.14.0152021 - Pregao Eletronico n 0052021 - Aquisicao de Material de Construcao para atender as ncessidades da Secretaria de Servicos urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2021 | 1700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2021 | 212334.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-RET DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2021 | 900616.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2021 | 2230.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0014804-29.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ROBERIO MARINHO ALVES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210005399079 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2021 | 177150.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 42135-9- PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2021 | 114.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de setembro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 13059-1 PMCG SALARIO EDUCACAO - QSE referente ao mês de setembro de 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2021 | 70345.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2021 | 115295.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2021 | 64100.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2021 | 116560.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2021 | 148800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002306 | 01/10/2021 | 73.55 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. CONTRATO 2.12.0222021 - LICITACAO 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002310 | 01/10/2021 | 561.84 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. CONTRATO 2.12.0192021 - LICITACAO 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002313 | 01/10/2021 | 337.40 | 04609906000169 | : BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. CONTRATO 2.12.0202021 - LICITACAO 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002314 | 01/10/2021 | 351.00 | 23378901000117 | ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. CONTRATO 2.12.0232021 - LICITACAO 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002317 | 01/10/2021 | 1431.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. CONTRATO 2.12.0242021 - LICITACAO 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002318 | 01/10/2021 | 61.20 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. CONTRATO 2.12.0252021 - LICITACAO 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002319 | 01/10/2021 | 358.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. CONTRATO 2.12.0212021 - LICITACAO 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/10/2021 | 3080.00 | 00007410240474 | MIGUEL ÂNGELO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DA 48 EDICAO DA ABAV - EXPO NO PERIODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2021QUE OCORRERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/10/2021 | 1980.00 | 00042579767487 | ILMA RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DA 48 EDICAO DA ABAV - EXPO NO PERIODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2021QUE OCORRERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/10/2021 | 2475.00 | 00006563468411 | LUANNA FARIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DA 48 EDICAO DA ABAV - EXPO NO PERIODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2021QUE OCORRERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/10/2021 | 2475.00 | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DA 48 EDICAO DA ABAV - EXPO NO PERIODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2021QUE OCORRERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/10/2021 | 1980.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DA 48 EDICAO DA ABAV - EXPO NO PERIODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2021QUE OCORRERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002315 | 01/10/2021 | 278000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 0012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA Setembro Amarelo - Campina Unida pela Vida | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa QFR1959 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/10/2021 | 820.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0005813-21.1999.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SINEIDE AGRA LEITE EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210005440356 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2021 | 164.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0005813-21.1999.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210005440367 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/10/2021 | 14053.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0002861-78.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO KELBER RODRIGUES EFETUADO PELO 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORMEEXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210005478296 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/10/2021 | 1635365.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 85007-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N AUTORINTERESSADODESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJ E MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA REFERENTE AOS PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2021 VENCIDOS ATE JULHO DE 2021 EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL- PROTOCOLO 20210005512375 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142021 | 0002324 | 04/10/2021 | 16000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISAESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE ACOES MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO FGTSC.E.F POR PARTE DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG.DATA FINAL DO CONTRATO 31122021. E NEXIGIBILIDADE N 00121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/10/2021 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS DESTA INSTITUICAO PARTICIPANTES DA 24 OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA - 24 OBA E OU DA 15 MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES-15 MOBFOG CONFORME CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 51.7812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002320 | 04/10/2021 | 16509.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADODE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARAFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S10 E ETANOL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO POR 06 MESES JULHO A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002321 | 04/10/2021 | 8759.10 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 94 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 31 agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002322 | 04/10/2021 | 21890.31 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 93 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 31 agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002325 | 05/10/2021 | 18400.90 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 82 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002326 | 05/10/2021 | 8368.20 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 83 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022020 | 0002327 | 05/10/2021 | 3475.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 2 medicao do Contrato n 2.14.0292021 - Pregao n 1022020 - Fornecimento de pedras britadas rachao e po de pedra para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002328 | 05/10/2021 | 11785.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | 3 medicao do contrato 2.14.0172021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambikente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002329 | 05/10/2021 | 1854.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 2 medicao do contrato n 2.14.0212021 - Pregao n 0012021 - Aquisicao de madeiras madeirites compensados caibros portas e acessorios para atender a Secretaria de Seervicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002330 | 05/10/2021 | 4170.00 | 36673446000124 | J.LAVANDOSKI FERRAGENS | 1 Medicao do Contrato n 2.14.0192021 - Pregao Eletronico n 0052021 - Aquisicao de Material de Construcao atendendo as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002331 | 05/10/2021 | 9470.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 3 medicao do contrato n 2.14.0132021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de consatrucao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/10/2021 | 16000.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE-TC | VALOR REFERENTE AO AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELETRICA DE 1125KVA CONFORME CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 60.8752021 - SOLICITACAO DE PARECER JURIDICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/10/2021 | 1600.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE-TC | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO E ENTREGA DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELETRICA DE 1125KVA CONFORME CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 60.8752021 - SOLICITACAO DE PARECER JURIDICO E PARECER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/10/2021 | 5124.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0022829-60.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA LUCIA EDUARDO PINHEIRO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210005502149 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/10/2021 | 857.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0011995-37.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO RAFAEL GONCALVES ROCHA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210005587497 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/10/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMRTIZACAO DO PARCEM ATRAZO PREM-PERIODO DE APURACAO EM 29012021 COM VENCIMENTO EM 29102021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/10/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMRTIZACAO DO PARC.EM ATRAZO PREM-PERIODO DE APURACAO EM 26022021 COM VENCIMENTO EM 29102021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/10/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMRTIZACAO DO PARC.EM ATRAZO PREM-PERIODO DE APURACAO EM 31032021 COM VENCIMENTO EM 29102021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/10/2021 | 2080.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMORTIZACAO PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO81 PARCELAS DO PASEP PERIODO DE APURACAO 29102021 COM VENCIMENTO EM 291021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/10/2021 | 17861.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA AMORTIZACAO PARC.DO PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE PREVIDENCIA SOCIAL COM PERIODO DE APURACAO EM 29102021 COM VENCIMENTO EM 291021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/10/2021 | 7334.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VACOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569 COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/10/2021 | 3661.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 1.02569 COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/10/2021 | 3170.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 1.02569 COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/10/2021 | 4913.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA DOS JUROS EOU ENCARGOS -DL.1.02569 COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/10/2021 | 3415.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL.1.02569 COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/10/2021 | 1328.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MULTA SISOBRAPREF.COM VENCIMENTO EM 13102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000902021 | 0002346 | 06/10/2021 | 10230.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR-ME (COMERCIAL JR) 011.595.574-70 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ACOES DO NOVO PLANO DIRETOR DE CAMPINA GRANDE - PB VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. DISPENSA DE LICITACAO N 0902021 - CONTATO 2.09.0332021 - CODIGODE LICITACAO 922172 - CODIGO CONTRATO 4224 ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0002345 | 06/10/2021 | 728458.41 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 22 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/10/2021 | 148.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Fatura de agua e esgoto junto a Cagepa da nova Sede Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - Matricula 69478066 - Localizada na Rua Vigolvino Vanderley 535 A - Conceicao - Nesta. Referente ao Mês de SETEMBRO2021 Conforme fatura Anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002362 | 07/10/2021 | 22760.85 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 8 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 27 de julho ate 23 de agosto de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000912021 | 0002363 | 07/10/2021 | 1062.90 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VISANDO A RTESTAURACAO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. DISPENSA DE LICITACAO N 0912021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2412021 - CONTRATON 2.09.0322021 - CODIGO DA LICITACAO 922169 - CODIGO CONTRATO 4230. ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/10/2021 | 1349.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0007672-76.2016.8.15.0011 AUTORINTERESSADOPOSITIVO INFORMATICA S A EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210005647757 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002360 | 07/10/2021 | 34200.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020. CAMPANHA IMPULSIONAMENTO MONITORAMENTO E GESTAO DAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/10/2021 | 1650.00 | 00000822962438 | CRIZANE XAVIER DE PAULA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE CRIZANE XAVIER DE PAULA. DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DENATAL - RN A FIM DE REALIZAR UMA VISITA AO ORCAMENTO PARTICIPATIVO LOCAL COM INTUITO DE APRIMORAR NOVAS IDEIAS PARA O NOSSO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. SAIDA 06102021 AS 0800 HRS E CHEGADA 08102021 AS 1700HRS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/10/2021 | 1263995.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/10/2021 | 37200.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECERPGNPMCGOFICIOINTERNOMEMORANDO N° 20.2682021SEJEL CUJO OBJETO E A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DA MATA 743 CENTRO DE CAMPINA GRANDE ONDE FICA LOCALIZADO A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. O PAGAMENTO SERA FEITO NO CPF DO ESPOLIO DEVIDO O OBITO DO FAVORECIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0002365 | 08/10/2021 | 522085.39 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 22 Medicao do Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015 aditivo n 06 - Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos nos sistemas de drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002368 | 08/10/2021 | 55127.24 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 1 Medicao do Contrato 2.14.0672016 - Tomada de Precos n 0042020 - Sistema de drenagem de aguas pluviais na travessa Sergipe localizada na rua Sergipe entre os numeros 925 A Igreja Pentencostal e o numero 925 CRAI em terreno entre os numeros 106 e 154 daRua Acre e no leito da Rua Acre Bairro da Liberdade no Municipio de Campina Grande - PB - para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 06 de setembro de 2021 a 07 de outubro de 2021. | 71522020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0002369 | 08/10/2021 | 51482.12 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | Reajustamento da 11 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 0108 a 3108 de 2021. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002370 | 08/10/2021 | 67227.61 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 37 e ultima Medicao do Aditivo do Contrato 2.14.0292016 - Concorrência 2.14.0022016 - Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros Bela Vista Pedregal Verdejante Sao Januario Dinamerica Santa Rosa Bodocongo Severino cabral Ramadinha Prata Tambor Jardim America Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 13 de julho de 2021 a 08 de outubro de 2021. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/10/2021 | 215.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0823443-52.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210005729084 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/10/2021 | 1156.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008269-50.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210005776567 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/10/2021 | 242.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008269-50.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210005776613 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/10/2021 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DO BANCO DO BRASIL AO JUROS E DEMAIS ENCARGOS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP 2.1852001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/10/2021 | 174.62 | 00046860312491 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAQRA FAZER FACE DA RESTITUICAO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO ISS 2019 ATRAVES DA QUIA N 23286 CONFORME DOCUMENTO E PROTOCOLO 8.5362020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0002376 | 13/10/2021 | 4027.40 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0312021 QUE TEM POR OBJETO AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/10/2021 | 1302.61 | 00013629093434 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM A RESTITUICAO DO VALOR DO ITIBI PAGO NA DATA 12112020 TENDO EM VISTA QUE O NEGOCIO NAO FOI CONCRETIZADO DEVIDO O FALECIMENTO DO TRANSMITENTEDAM PRESENTE AOS AUTOS CONFORME PROTOCOLO N 7.5592021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002373 | 13/10/2021 | 618.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de empresa especializada em manutencao preventiva e corretiva de ar condicionado com fornecimento e troca de pecas para atender as demandas da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/10/2021 | 1177.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 06 seis veiculos placas QFJ5750 QFJ5780 QFJ5860 LLC9260 QFR1849 e OEZ4080 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/10/2021 | 1375.00 | 00002136243462 | Ademir Teixeira Faustino | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. Janeide Teixeira Faustino sob matricula n 10409 portadora do CPF N° 526.765.364-00 em favor do Sr. Ademir Teixeira Faustino portador do CPF N 021.362.434-62 conforme protocolo 51.0692021. Dados bancarios Banco do Brasil Agência 8101-9 Conta n 111958-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/10/2021 | 1650.00 | 00000822962438 | CRIZANE XAVIER DE PAULA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE CRIZANE XAVIER DE PAULA. DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL-RN A FIM DE REALIZAR UMA VISITA AO ORCAMENTO PARTICIPATIVO LOCAL COM INTUITO DE APRIMORAR NOVAS IDEIAS PARA O NOSSO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. SAIDA 18102021 E CHEGADA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0002379 | 13/10/2021 | 37583.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SOB PREGAO N° 00512021E CONTRATO N° 2.13.0262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0002383 | 14/10/2021 | 258579.10 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNIOCIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 65 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/10/2021 | 673961.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente a repasse de INSS parte patronal das Folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO E PROFESSORES SUBSTITUTOS competência SETEMBRO de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/10/2021 | 990.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS | VALOR REFENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO XI RODADA DE NEGOCIOS - FOCO- OPERADORA DE TURISMO QUE OCORRERA NA CIDADE DE NATAL NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE NATALRN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/10/2021 | 1416.49 | 00022776419368 | LUIZ TEODORO CORREA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS EM PECINIA DO SERVIDOR APOSENTADO FERIAS PROPORCIONAISPERIODO 20202021-612 avos conforme processo n 33.2082021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/10/2021 | 2078936.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 85007-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N AUTORINTERESSADODESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJ E MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA REFERENTE AOS PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2021 VENCIDOS ATE JULHO DE 2021 EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL- PROTOCOLO 20210005823454 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002385 | 14/10/2021 | 6457.93 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | REAJUSTAMENTO DA 2 MEDICAO DO ADITIVO N 09 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0002386 | 14/10/2021 | 22838.63 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 22 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0002389 | 15/10/2021 | 19706.04 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 23 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002397 | 15/10/2021 | 246004.32 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 10 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruze Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 13 de setembro ate 14 de outubro de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002399 | 15/10/2021 | 77450.90 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 3 Medicao do Aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0462019 - Pregao Presencial n 2.14.0102019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002401 | 15/10/2021 | 77296.20 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 27 MEDICAO DO CONTRATO 2.14.0332019 - PREGAO N 2.14.0102019 - ADITIVO N 02 - LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002402 | 15/10/2021 | 179530.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 3 MEDICAO DO ADITIVO N 09 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/10/2021 | 4811.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 036. ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME GPS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/10/2021 | 6646.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 62797265 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 036.SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 29102021CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/10/2021 | 15501.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 036 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/10/2021 | 12368.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971652 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 036 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/10/2021 | 1106.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 036 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/10/2021 | 1166.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 036 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/10/2021 | 9082.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971768 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 036 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/10/2021 | 1459.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 036 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/10/2021 | 3987.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 036 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME PGS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/10/2021 | 1254.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 6279768708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 036 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME PGS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/10/2021 | 9233.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 036 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME PGS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/10/2021 | 13634.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627972250 AMBITO PROCURADORIA REEEMISAO DA PARCELA 036 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/10/2021 | 7788.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 036 ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/10/2021 | 1095.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 036-SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 29102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/10/2021 | 6334.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 036-SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOSEMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE ACOES MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL A AO FGTSCAIXA POR PARTE DA SECRETARIA DE FINANCASPMCG.RELATIVO AO MES DE JUNHO2021.CONF.PARECER JURIDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOSEMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE ACOES MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL A AO FGTSCAIXA POR PARTE DA SECRETARIA DE FINANCASPMCG.RELATIVO AO MES DE JULHO2021.CONF.PARECER JURIDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOSEMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE ACOES MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL A AO FGTSCAIXA POR PARTE DA SECRETARIA DE FINANCASPMCG.RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021.CONF.PARECER JURIDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0002406 | 15/10/2021 | 37853.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SOB PREGAO N° 00512021E CONTRATO N° 2.13.0262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000802021 | 0002393 | 15/10/2021 | 5400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA A ESTANTE PARA PARTITURA COM FUNDAMENTO AOS MuSICOS DA FILARMONICA EPITACIO PESSOA. CONTRATO 0802021 - LICITACAO 02.12.0282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000882021 | 0002394 | 15/10/2021 | 13150.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE REPOSICAO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA EPITACIO PESSOA. LICITACAO 0882021 - CONTRATO 02.12.0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002418 | 18/10/2021 | 24318.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMNETO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTLIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE CONTRATO N 2.08.0062021 - PREGAO ELETRONOCOP N 0472021 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0272021 SECOBPMCG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/10/2021 | 3300.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM EXECUTIVOS DAS COMPANHIAS AEREAS GOL AZUL E ITAPEMIRIM QUE OCORRERA NO PERIODO DE 1810 A 22102021 NA CIDADE DE SAO PAULOSP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002421 | 18/10/2021 | 1451472.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/10/2021 | 67952.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM PASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 30092021 COM VENCIMENTO EM 25102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/10/2021 | 143658.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AMORTIZACAO PERC.ESPECIAL TRIBUTARI0PERT CODIGO -5190 COM VENCIMENTO EM29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/10/2021 | 6301.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARC. PREM-PGFN CODIGO-1734 COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/10/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EPEMHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.MULTA OFICIO PASEP. COM VENCIMENTO EM 29102021CODIGO-1124 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/10/2021 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AMORTIZACAO-4444 PARC.DIV.ATIVA PASEP PGFN COM VENCIMENTO EM 29102021.CONFORME DOC.DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/10/2021 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO-1107 PARC. POR ATRASO DA GFIP EM 50 PARC. COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/10/2021 | 155.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 00246015820148150011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR WALFREDO DA COSTA CIRNE EM FAVOR DE ROSSANA BITENCOURT DANTAS INSCRITO NA OABPB N 12419 E CPF -039.980.304-17 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 6542021- DATADO DE 20092021 ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/10/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIP EM 10 PARC.COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/10/2021 | 1594.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0001502-93.2013.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR JOSE XAVIER FERREIRA EM FAVOR DO SR. RODOLFO RODRIGUES MENEZES INSCRITO NA OABPB N 13.655 E NO CPF N 038.993.994-39 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 642 2021- DATADO DE 16092021 ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/10/2021 | 470.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0825988-32.2019.8.15.0001 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A EM FAVOR DO SR FRNACISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA .INSCRITO NA OABPB N 23289 E NOCPF N 037.901.454-83 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 68021 - DATADO DE 28092021 ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/10/2021 | 2092.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 08088721.2018.8.15.0001 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR MARIA DE LIMA CARNAUBA EM FAVOR DE MARIA RODRIGUES SAMPAIO SR.INSCRITO NA OABPB N 3.560 E NO CPF N 161.248.394-15 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 619 2021- DATADO DE 10092021ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/10/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0812092-87.2017..8.15.0001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES EM FAVOR DE ANNA MILLEN GUEDES DE ALCANTARA SR.INSCRITO NA OABPB N 15.584 E NO CPFN 050.755.254-74 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 628 2021- DATADO DE 13092021 ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/10/2021 | 900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0827281-37.2019.8.15.0001 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR IVANILDO FERREIRA EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA OABPB N 8911 E NO CPF N 727.605.244-34 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 609 2021- DATADO DE 08092021 ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/10/2021 | 1164.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0015875-95.2014.8.15.0011EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTORFELIPE CIRNE EM FAVOR DO SR BRUNO APOLINARIO FARIAS .INSCRITO NA OABPB N 16994 E NO CPF N 052.952.164-46 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 662 2021- DATADO DE 21092021 ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/10/2021 | 160.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0024929.22.2013.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTORAMARIA CECILIA DE ARAUJO ABRANTES EM FAVOR DA SRA.MARILIA NOBREGA DE ASSIS INSCRITO NA OABPB N 16.598 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 2312021- DATADO DE 15042021 ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/10/2021 | 1555.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0000940-21.2012.8.15.0011 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA AUTOR MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE SPORT BAR EM FAVOR DA SRA OLINDA SAMMARA DE LIMA AGUIAR FARIAS .INSCRITO NA OABPB N9361 E NO CPF N 854.349.224-68 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 689 2021- DATADO DE 27092021 ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/10/2021 | 25794.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/10/2021 | 198.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/10/2021 | 1959.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGO-DL 1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/10/2021 | 93.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGO-DL 1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/10/2021 | 25011.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGO-DL 1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29102021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/10/2021 | 4612.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0003022-25.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SUPERMIX CONCRETO SA CNPJ 34.230.9790001-06 EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 6042021E GIA JUDICIAL DE N 081230000007196090 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/10/2021 | 2860.00 | 00008447960420 | Lucas Ribeiro Novais de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE LUCAS RIBEIRO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA - DF. CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL EM DIVERSOS MINSTERIOS. SAIDA 18102021 AS 1655 HRS E CHEGADA 20102021 AS 2035 HRS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/10/2021 | 732350.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE SETEMBRO2021 RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO CONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002446 | 19/10/2021 | 83377.78 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002447 | 19/10/2021 | 147062.00 | 19593376000185 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002448 | 19/10/2021 | 8887.86 | 39451717000195 | AZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002450 | 19/10/2021 | 10503.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADA E POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/10/2021 | 16821.20 | 05364404000188 | MAXGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA PARA A CONFECCAO DE PROVAS SIMULADO BRASIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/10/2021 | 40000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Despesa com as contas de energia eletrica das unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social. Referentes aos meses de setembro a dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0002445 | 19/10/2021 | 441.18 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 23 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0002452 | 20/10/2021 | 1035.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2.13.0342021 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICON 0992020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2021 | 2420.00 | 00007410240474 | MIGUEL ÂNGELO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO BTM BRAZIL TRAVEL MARKET FORTALEZA NO PERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2021 QUE OCORRERA EM ALGUMAS CIDADES DO NORDESTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2021 | 865.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0806970-25.2019.8.15.0001 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA DRA. ELIBIA AFONSO DE SOUSA INSCRITO NA OABPB N 12587 E NO CPF N 043.998.494-92 CORRESPONDENTE A HONORARIOSSUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N4662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2021 | 5772.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N0806970-25.2019.8.15.0001DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR GIVANYA BEZERRA DE MELO CPF -056.508.974-92 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N 4652021 DATADO DE 19072021 E GUIA 8123000007250442 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2021 | 3803.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N0006230-46.2014.8.15.0011 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA SRA.CLEIDE TENORIO DE OLIVEIRA CPF-886.060.404-44 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N 4682021 DATADO DE 20072021 E GUIA 8123000007258133 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/10/2021 | 380.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0006230-46.2014.8.15.0011 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA DR. ROGERIO DA SILVA CABRAL INSCRITO NA OABPB N 11.171 E NO CPF N 885.681.484-68 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO REQUISITORIO N4692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/10/2021 | 3640.87 | 00009067507415 | HERMANO JOSÉ COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE DA RESTITUICOES DE VALORS PAGOS A MAIOR POR FIM OBSERVANDO QUE NO PRESENTE CASO RESTOU COMPROVADO QUE O CONTRIBUINTEREQUERENTE PAGOU A MAIOR CONFORME PROTOCOLO N 22.5892021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0002463 | 21/10/2021 | 20000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUQUE DE CAXIAS 83 PRATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002459 | 21/10/2021 | 22534.10 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 84 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de ServicosUrbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002460 | 21/10/2021 | 9045.60 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 85 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de ServicosUrbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002461 | 21/10/2021 | 28469.50 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 95 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 30 setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/10/2021 | 12489.02 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 96 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 30 setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0002464 | 22/10/2021 | 295212.22 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 12 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de0109 a 3009 de 2021. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/10/2021 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA TRANSPORTE EM CARRO PIPA PARA ABASTECER UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002466 | 22/10/2021 | 5538.00 | 27339371000159 | EMPRESA PABLO B DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa especializada no fornecimento de aparelho de ar-condicionado para atender a necessidade da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002467 | 22/10/2021 | 11985.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza detergentes de forma fracionada e por demanda para atender demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/10/2021 | 4222.38 | 00006933077497 | Rafaela Macêdo Rodrigues Souto | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra. MARIA ADELBANI DA SILVA MACÊDO sob matricula n 25066-0 portadora do CPF N° 100.170.974-87 em favor da Sra. Rafaela Macêdo Rodrigues Souto portadora do CPF N 069.330.774-97 conforme protocolo 39.9042021. Dados bancarios Banco do Brasil Agência 3331-6 Conta n 78768-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/10/2021 | 3590.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0011392-27.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JACIR CORDEIRO DE SOUZA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006093217 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/10/2021 | 2122.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003930-77.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADOBANCO DO BRASIL S A EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006103535 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/10/2021 | 3200.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014574-21.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO VALDECI FERREIRA BRITO FILHO EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006153997 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/10/2021 | 3960.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. REF. AO DESLOCAMENTO P A CAPITAL FEDERAL ONDE IRA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL E PARTICIPAR DE REUNIOES EM DIVERSOS MINISTERIOS PARA TRATAR DA LIBERTACAO DERECURSOS PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. SAIDA 251021 HORA 1705 E CHEGADA 28102021 HORA 1155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0002468 | 25/10/2021 | 2700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCACAO DE 05CINCO IMPRESSORAS A LASER PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. ADITIVO 03 AO PREGAO PRESENCIAL - CODIGO LICITACAO 2343 - CODIGO CONTRATO 2711. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Acoes do trabalho tecnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002475 | 26/10/2021 | 1965.38 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | REFERENTE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHOR 73702 E AGOSTOR 1.22836 DE 2021 DA LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA ATENDER TRABALHO TECNICO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE 222.916-56 BODOCONGO - MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELAS PPIPAC. CONTRATO 2.09.0062021 - CODIGO LICITACAO 922030 - CODIGO CONTRATO 3714. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Acoes do trabalho tecnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/10/2021 | 320.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | REFERENTE PAGAMENTO OFICINA COM MATERIAIS RECICLAVEIS DE USO DOMESTICO PARA ATENDER TRABALHO TECNICO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE 222.916-56BODOCONGO - MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELAS PPIPAC. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162021 | 0002471 | 26/10/2021 | 29625.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (N P EVENTOS E SERVIÇOS) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDEESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/10/2021 | 140511.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 85007-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N AUTORINTERESSADODESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJ E MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA REFERENTE AOS PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2021 VENCIDOS ATE JULHO DE 2021 EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL- PROTOCOLO 20210006157680 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002478 | 26/10/2021 | 1.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 96 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 30 setembro de 2021. Em substituicao do empenho 2462 de 21102021 em virtude de ausência do codigo de licitacao e do codigo do contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002482 | 27/10/2021 | 12489.02 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 96 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 30 setembro de 2021. Em substituicao do empenho 2462 de 21102021 em virtude de ausência do codigo de licitacao e do codigo do contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/10/2021 | 14417.08 | 00025104128415 | ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS EM PECuNIA 13 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS SERVIDOR EFETIVO APOSENTADO. CONFORME PROCESSO DE N 39.5392021 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/10/2021 | 2121.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008620-28.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO NIMERSO EVARISTO GUEDES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006223075 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/10/2021 | 2121.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0008620-28.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO NIMERSO EVARISTO GUEDES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210006223122 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/10/2021 | 4819241.39 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N 158 a 160 DO ACORDO N 7342019 BEM COMO AS GUIAS DE Ns 105 e 110 DO ACORDO DE N15812017 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES. CONFORME OFICIO N039 FINANCEIROIPSEM EM 26102021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/10/2021 | 4692.01 | 00067615198453 | Maria Solange Correia Lima | VALOR REFERENTE AO PROTOCOLO 32.652 MARIA SOLANGE CORREIA LIMA DE 22062021 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS ACRESCIDAS DO RESPECTIVO 13 SOBRE FERIAS IGUALMENTE PROPORCIONAL DA SERVIDORA EFETIVA APOSENTADA ASR. MARIA SOLANGE CORREIA LIMA MATRICULA 11029 PORTADORA DE CPF N° 676.151.984-53 CONFORME PARECER E MEMORIA DE CALCULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/10/2021 | 700.00 | 00025105868404 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA REALIZANDO POR MEIO DE CAMINHAO REBOQUEGUINCHO TRANSLADO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA QFM-1A62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.CONFORME DEMANDA CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 66.8002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/10/2021 | 1158062.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/10/2021 | 45450.51 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | Acoes promotoras do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000932021 | 0002485 | 28/10/2021 | 50000.00 | 09139551000105 | SEBRAE SER. DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOES VOLTADAS AO FOMENTO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0932021 E CONTRATO N 2.07.0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/10/2021 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0026101-62.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANDRE GONCALVES DE ARRUDAS EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006317707 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002483 | 28/10/2021 | 31680.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | 2 medicao do contrato 2.14.0252021 - Pregao n 0412020 - Aquisicao de pneus camaras lonas e servicos de recapagem de pneus para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0002492 | 29/10/2021 | 159832.44 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 7 medicao do contrato n 2.14.0962020 - Concorrência n 0142020 - Servico de conclusao do parque da liberdade conclusao do muro externo construcao do campo society e conclusao da pista de skate para atenderr a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 16082021 a 25102021. | 16152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/10/2021 | 902567.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/10/2021 | 31300.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/10/2021 | 212334.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-RET DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/10/2021 | 4976.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/10/2021 | 2126.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0802780-82.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO LOJAS AMERICANAS S A EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006254300 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/10/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO EM RUA DR JOAO MOURA 528 SAO JOSE ONDE FUNCIONA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/10/2021 | 190850.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/10/2021 | 6359869.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/10/2021 | 314460.24 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora aula e diferencas salariais PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/10/2021 | 251220.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/10/2021 | 5316.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora extra adicional noturno e diferencas salariais OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/10/2021 | 2267494.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/10/2021 | 1628661.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/10/2021 | 126735.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/10/2021 | 101657.97 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/10/2021 | 68500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/10/2021 | 71445.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/10/2021 | 117260.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/10/2021 | 28200.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INFORMACAO DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/10/2021 | 197000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/10/2021 | 23724.93 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002512 | 29/10/2021 | 358.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECULT. CONTRATO 2.12.0212021 - LICITACAO 0572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/10/2021 | 148600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000172021 | 0002506 | 03/11/2021 | 6000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000152021 | 0002507 | 03/11/2021 | 838.48 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE REVISAO VEICULAR DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA RLZ-3L40 E RENAULT KWID PLACA RLZ3H70 QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA PECAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000152021 | 0002508 | 03/11/2021 | 200.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE REVISAO VEICULAR DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA RLZ-3L40 E RENAULT KWID PLACA RLZ3H70 QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA MAO DE OBRA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002510 | 03/11/2021 | 100000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. INCLUIDOS AQUELES LOCADOS OU CEDIDOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/11/2021 | 3300.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS | VALOR VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A GRAMADO-RS PARA PARTICIPAR DO EVENTO FESTURIS GRAMADO 2021 NOS DIAS 03 04 05 e 06 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/11/2021 | 745.50 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM REMUNERACAO DAS REUNIOES QUE FORAM REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS COM OS FISCAIS.JETONS A REMUNERACAO ESTA BASEADA NO art.7 DO REGIMENTO INTERNO E NO DECRETO N 3.259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/11/2021 | 529.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0008139-60.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO DANILLO HAMESSES MELO CUNHA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N° 20210006509856 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/11/2021 | 160.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0024929-22.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARILIA NOBREGA DE ASSIS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006541705 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/11/2021 | 5323.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0016811-23.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADOANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006541950 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/11/2021 | 3210.00 | 00039752054404 | Ângela de Sousa Dantas | Valor que se empenha referente auxilio-funeral do Sr. Jean Fernandes Dantas sob matricula n 5784 portador do CPF N° 188.607.884-04 em favor da Sra. Angela de Sousa Dantas portadora do CPF N 397.520.544-04 conforme protocolo 39.9042021. Dados bancarios Banco Itau Agência 0374 Conta n 28534-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0002529 | 04/11/2021 | 35250.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.01.0042020 E ADITIVO N 01. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0002514 | 04/11/2021 | 8600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.01.0042020 E ADITIVO N 01. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0002515 | 04/11/2021 | 4300.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.01.0042020 E ADITIVO N 01. REFERENTE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000962021 | 0002516 | 04/11/2021 | 1500.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE MONTAGEM E INSTALACAO DE UMA FONTE EM ALVENARIA DE 4 QUATRO PAVIMENTOS PARA SER INSTALADA NO JARDIM DO PALACIO DO BISPO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DISPENSA N 0962021 E CONTRATO N 2.01.0312021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0002517 | 04/11/2021 | 3240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P ATENDER O GABINETE DO PREFEITOPMCG. CONFORME PREGAO N 2.09.01018 CONTRATO N 2.01.01318 E ADITIVO 03. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0002518 | 04/11/2021 | 17624.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.01.0042020 E ADITIVO N 01. REFERENTE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0002530 | 04/11/2021 | 253199.66 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 66 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002531 | 04/11/2021 | 44377.34 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 9 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 23 de agosto ate 13 de setembro de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0002532 | 04/11/2021 | 47654.04 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | Reajustamento da 12 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 0109 a 3009 de 2021. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0002534 | 05/11/2021 | 752022.19 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 23 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0002535 | 05/11/2021 | 507794.43 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 23 Medicao do Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015 aditivo n 06 - Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, reforma, adaptacao e/ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192020 | 0002533 | 05/11/2021 | 14505.96 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REFORMA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE FELIX ARAuJO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. 4 Medicao. | 00442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001232021 | 0002539 | 05/11/2021 | 12900.00 | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AERONAVE NAO TRIPULADA COM ASAS ROTATIVAS TIPO DRONE COM CONTROLE REMOTO CAMERA E SOFTWARE TIPO QUADRICOPTERO ACOMPANHANDO ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/11/2021 | 15709.35 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | Valor referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de agenciamento de viagens conforme demanda constante no Oficio Interno Memorando 68.9912021 - Passagem Aerea. A presente contratacao visa a viabilizacao da participacao do Secretario Municipal de Educacao no evento Smart City Expo World Congress que ocorrera em Barcelona na Espanha dos dias 14 a 19 de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000132020 | 0002548 | 08/11/2021 | 2398.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DAPARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0002540 | 08/11/2021 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AS DESPESAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME PREGAO N 2.09.0102018 CONTRATO N 2.13.0142018 E ADITIVO 03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002541 | 08/11/2021 | 198440.31 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Pregao Eletronico n 0472021-Contrato n 2.14.0452021-Servicos continuados de AdministracaoGerenciamento e Controle de frota com Implantacao Intermediacao e Administracao por meio de sistema informatizado integrado com tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de Gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento de combustiveis em geral Gasolina Comum Diesel Comum Diesel S10 e Etanol para abastecer os veiculos motocicletas e maquinario das S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0002552 | 09/11/2021 | 19937.86 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 24 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0002553 | 09/11/2021 | 103048.44 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 23 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000972021 | 0002554 | 09/11/2021 | 1520.00 | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA | AQUISICAO DE BOBINAS PARA MAQUINA DE PLOTTER914mmx45mtX75g PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ARQUITETURA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. DISPENSA DE LICITACAO 0972021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2702021 - CONTRATO 2.09.0342021 - CODIGO LICITACAO 922188 - CODIGO CONTRATO 4260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/11/2021 | 8800.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | O valor correspondente ao pagamento de diarias com o objetivo de participacao do Secretario Municipal de Educacao que acompanhara o SR. Prefeito Bruno Cunha Lima Branco no evento Smart City Expo World Congress no periodo de 14 a 19 de novembro de 2021 que ocorrera em Barcelona na Espanha. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002555 | 09/11/2021 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N° 2.07.0092018 E PREGAO PRESENCIAL N 2.14.0102018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/11/2021 | 13200.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO.DESLOCAMENTO PARA BARCELONA NO EVENTO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS' QUE SERA REALIZADO DO DIA 14 A 19 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE BARCELONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO.DESLOCAMENTO PARA CAPITAL FEDERAL ONDE TEM AGENDADAS AUDIENCIAS COM INTEGRANTES DA BANCADA FEDERAL E O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE PROJETOS E PLEITOS DE CAMPINA GRANDE. SAIDA DIA 101121 HORA 1200 CHEGADA 111121 HORA0810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/11/2021 | 1227.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0025086.10.2004.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR Da SRA MARIA ZULEIDE DE SOUSA DIAS INSCRITO NA OABPB N 8.406 E NO CPF N 526.782.374-00 CORRESPONDENTE A HONORARIOSSUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 6592021- DATADO DE 24072021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/11/2021 | 1023.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0009787.12.2012.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR.FLAVIO ANDRE MONTEIRO SARAIVA INSCRITO NA OABPB N12.587 E CPF 043.998494-79 CORRESPONDENTE A HONORARIOSSUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 731 2021- DATADO DE 07102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/11/2021 | 2527.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0008331-56.2014.8.15.0011 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA SRA. ELIBIA FONSO DE SOUSA INSCRITO NA OABPB N 12587 CPF 043.998.494-79 CORRESPONDENTE A HONORARIOSSUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 7752021- DATADO DE 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/11/2021 | 2929.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0823762-59.2016.8.15.0001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA DRA MARIA IONE DE LIMA MAHOM INSCRITO NA OABPB N 17.826 CPF 032.518.414-32 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 7562021- DATADO DE 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/11/2021 | 958.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0808425-93.2017.78.15.0001 EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA SRA. MARGARETH EULALIO RAPOSO INSCRITO NA OABPB N 9007 CPF 304.576.29487 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 7592021- DATADO DE 18102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/11/2021 | 255.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0016640-03.2013.8.15.001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA DRA.OLIVIA MARIA CARDOSO GOMES INSCRITO NA OABPB N 4331 CPF 043.277.664-88 CORRESPONDENTE A HONORARIOSSUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 7602021- DATADO DE 18102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/11/2021 | 2225361.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 85007-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N AUTORINTERESSADODESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJ E MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA REFERENTE AOS PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2021 VENCIDOS ATE JULHO DE 2021 EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/11/2021 | 1269026.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/11/2021 | 4832.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 037. ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME GPS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/11/2021 | 6675.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627972675 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 037.SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 30112021CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/11/2021 | 15569.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 037 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/11/2021 | 12422.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971652 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 037 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/11/2021 | 1111.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 037 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/11/2021 | 1171.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 037 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/11/2021 | 9122.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971768 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 037 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/11/2021 | 1465.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 037 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/11/2021 | 4005.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 037 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME PGS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/11/2021 | 1259.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 6279768708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 037 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME PGS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2021 | 9274.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 037 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME PGS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/11/2021 | 13694.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627972250 AMBITO PROCURADORIA REEEMISAO DA PARCELA 037 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/11/2021 | 7822.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 037 ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/11/2021 | 1100.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 037 -SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/11/2021 | 6361.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 037 -SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2021 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DO BANCO DO BRASIL AO JUROS E DEMAIS ENCARGOS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP 2.1852001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622020 | 0002559 | 10/11/2021 | 12000.00 | 07397107000164 | FAUSTINO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Referente locacao do imovel localizado a Rua Doutor Joao Moura n 528 Sao Jose Campina Grande – PB para abrigar as instalacoes da Comissao Permanente de Licitacao. DISPENSA N 000622020 - codigo 2864 CONTRATO N 2.03.0502020 - codigo 3540. De Outubro a Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000982021 | 0002561 | 10/11/2021 | 15527.15 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de passagem aerea hospedagem e seguro saude para viagem do Prefeito para participacao do Smart City Expo World Congress em prol da Prefeitara Municipal De Campina Grande conforme documentosem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/11/2021 | 476173.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao APOIO referente a competência do mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/11/2021 | 342018.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao PROFESSORES referente a competência do mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612020 | 0002564 | 10/11/2021 | 6000.00 | 21639300000195 | CONNECT ESTAGIOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/11/2021 | 5000.00 | 15370559000180 | FABRICIO CARPI NEJAR - ME | Valor correspondente a Palestra com o Senhor FABRICIO CARPINEJAR que acontecera virtualmente na Feira Literaria de Campina Grande-PB que acontecera virtualmente no dia 12 de novembro de 2021 a partir das 1930 hrs. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/11/2021 | 220.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE VISITA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO COM O INTUITO DE CONHECER O LABORATORIO DE ROBOTICA. APOS A VISITA SEGUIRA PARA PARTICIPAR DE UMA TARDE DE AUTOGRAFOS REALIZADA EMPARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS QUE OCORRERA NA CASA JOSE AMERICO LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/11/2021 | 165.00 | 00092961150434 | FABÍOLA ALESSANDRA GAUDÊNCIO VILAR | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE VISITA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO COM O INTUITO DE CONHECER O LABORATORIO DE ROBOTICA. APOS A VISITA SEGUIRA PARA PARTICIPAR DE UMA TARDE DE AUTOGRAFOS REALIZADA EMPARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS QUE OCORRERA NA CASA JOSE AMERICO LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0002560 | 10/11/2021 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME PREGAO N 2.03.0012019 E CONTRATO N 2.13.0102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000942021 | 0002604 | 11/11/2021 | 6386.00 | 04818532000191 | MAURICIO SILVA VASCONCELOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICACAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS INCLUINDO MAO DE OBRA DAS MOTOS YAMAHA XTZ 125 PLACAS MOV7597 MOV8147 MOV8207 E MOV7937 PROPRIAS EM USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000862021 | 0002605 | 11/11/2021 | 15230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE CAMARA DE AR DE PNEUS PARA REPOSICAO DOS TRATORES CAMINHAO PIPA CARROCOES CARROS E MOTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000872021 | 0002606 | 11/11/2021 | 17537.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DAS ENSILADEIRASCOLHEITADEIRAS JF C120 NOGUEIRA EN6800 E LABOREMUS LC8000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000842021 | 0002607 | 11/11/2021 | 12723.84 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | contratacao de empresa especializada no servico de manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra se torna necessaria para manutencao do trator agricola de pneus John Deere 5085E da Secretaria Agricultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000842021 | 0002608 | 11/11/2021 | 4217.08 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | contratacao de empresa especializada no servico de manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra se torna necessaria para manutencao do trator agricola de pneus John Deer 5085E da Secretaria Agricultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba - mao de obra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000942021 | 0002609 | 11/11/2021 | 630.00 | 04818532000191 | MAURICIO SILVA VASCONCELOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICACAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS INCLUINDO MAO DE OBRA DAS MOTOS YAMAHA XTZ 125 PLACAS MOV7597 MOV8147 MOV8207 E MOV7937 PROPRIAS EM USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - MAO DE OBRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000942021 | 0002617 | 11/11/2021 | 6385.00 | 04818532000191 | MAURICIO SILVA VASCONCELOS | contratacao de empresa especializada para o servicos de manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra das motos Yamaha XTZ placas MOV7597 MOV8147 MOV8207 e MOV79372 para atender a Secretaria de Agricultura do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba - pecas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0002583 | 11/11/2021 | 13999.80 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB - PREGAO ELETRONICO N 0832020 - CONTRATO N 2.08.0042021 SECOBPMCG REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0002585 | 11/11/2021 | 3240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCACAO DE 06 SEIS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2021 - ADITIVO N 02 - PREGACAO PRESENCIAL N 2.09.0102018 - CONTRATO N 2.08.0112018SECOBPMCG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/11/2021 | 728258.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE OUTUBRO2021 RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO CONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/11/2021 | 1623.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao IPVA do reboque RENAVAN 01083697363 CHASSI 93YMAF4LEFJ704210 PLACA BAK9840. Veiculo doado para a Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. NOTIFICACAO N° 011080522020 documento 4218640877. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/11/2021 | 50000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NAS CONTAS N 86.505-2 39.520-X 43.098-6 43669-0 11557-8 42.893-0 18.627-9 85.007-1 31.377-7 17.069-0 13.843-6 11.849-4 7.665-1 7.718-6 8.948-6 13.107-5 15.260-9 283.141-4 AGÊNCIA 063-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/11/2021 | 71374.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS PASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 31102021 COM VENCIMENTO EM 25112021 CONFOEME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/11/2021 | 6326.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARC. PREM-PGFN CODIGO-1734 COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/11/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EPEMHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.MULTA OFICIO PASEP. COM VENCIMENTO EM 30112021CODIGO-1124 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/11/2021 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AMORTIZACAO-CODIGO DENOMINACAO-0836 PARC.DIV.ATIVA PASEP PGFN COM VENCIMENTO EM 30112021.CONFORME DOC.DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/11/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIPCOM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/11/2021 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO-1107 PARC. POR ATRASO DA GFIP COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/11/2021 | 2100.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO EM 85 PARC.DO PASEP.COD.1734 COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/11/2021 | 18039.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO EM 60 PARC.DA PREVIDÊNCIA COM VENCIMENTO EM 30112021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/11/2021 | 145094.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AMORTIZACAO PERC.ESPECIAL TRIBUTARI0PERT CODIGO -5190 COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/11/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.EM ATRASO PREM-COD.5525 PERIODO DE APURACAO EM 30102020COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/11/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.EM ATRASO PREM-COD.5525 PERIODO DE APURACAO EM 30112020COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/11/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.EM ATRASO PREM-COD.5525 PERIODO DE APURACAO EM 31122020COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/11/2021 | 1967.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROSOU ENCARGOS DL-1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/11/2021 | 202.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JURODOU ENCARGOS-DL 1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/11/2021 | 103.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROSOU ENCARGOS-DL 1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/11/2021 | 5099.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROSOU ENCARGOS DL.1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30112021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/11/2021 | 25150.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROSOU ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA-PASEP JUNTO A RECEITA FEDERALCOM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/11/2021 | 26384.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/11/2021 | 4718.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 JUNTOA A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/11/2021 | 4902.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS E OU ENCARGOS DL.1.02569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/11/2021 | 4962.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.1.02569 JUNTO A RECEITA DEFERAL COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/11/2021 | 7407.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30112021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0002593 | 11/11/2021 | 446.37 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 24 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002625 | 12/11/2021 | 574.00 | 04609906000169 | : BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | 1 medicao do contrato n 2.14.0552021 - Pregao n 0572021 -Forneccimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002628 | 12/11/2021 | 103.15 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda-ME | 1 medicao do contrato n 2.14.0542021 - Pregao n 0572021 -Forneccimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 214202021 | 0002631 | 12/11/2021 | 4350.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA - CASA DAS TELAS | Dispensa n 2.14.0182021 - Autorizacao de Compras n 2.91222021 - Aquisicao de Telhas de Polipropileno para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002633 | 12/11/2021 | 250.00 | 23378901000117 | ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA. | 1 medicao do contrato n 2.14.0562021 - Pregao n 0572021 -Forneccimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002634 | 12/11/2021 | 3689.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | 1 medicao do contrato n 2.14.0572021 - Pregao n 0572021 -Forneccimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/11/2021 | 16444.46 | 00009644366476 | NAJILA MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DEVIDO A EXONERACAO DA SERVIDORA COMISSIONADA. FERIAS PROPORCIONAIS1012 avos 13 SOBRE FERIAS1312 avos CONFORME PROTOCOLO N 62.2952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000992021 | 0002627 | 12/11/2021 | 4598.25 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea para viagem do prefeito para cumprir agenda junto ao Governo Federal em prol da Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/11/2021 | 2380.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS do sistema municipal de educacao da PMCG. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/11/2021 | 7679.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE do sistema municipal de educacao da PMCG. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/11/2021 | 3751.56 | 00031804730459 | Heddy Lamar Farias | VALOR REFERENTE A FERIAS NAO GOZADAS ACRESCIDAS DO RESPECTIVO 13 SOBRE FERIAS IGUALMENTE PROPORCIONAL DA SERVIDORA APOSENTADA A SR. HEDDY LAMAR FARIAS MATRICULA 13614 CONFORME PARECER JURIDICO E PROCESSO N 39.8092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/11/2021 | 18550.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente ao repasse do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar para a unidade executora CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ do sistema municipal de educacao da PMCG. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0002623 | 12/11/2021 | 765.00 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0002624 | 12/11/2021 | 7944.42 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | VALOR EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0002626 | 12/11/2021 | 23457.30 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | VALOR EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0002630 | 12/11/2021 | 288.00 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | VALOR EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/11/2021 | 6279.66 | 00049861131434 | Vilma Tavares Monteiro | VALOR REFERENTE A FERIAS NAO GOZADAS ACRESCIDAS DO RESPECTIVO 13 SOBRE FERIAS IGUALMENTE PROPORCIONAL DA SERVIDORA APOSENTADA A SR. VILMA TAVARES MONTEIRO MATRICULA 8226 PORTADORA DE CPF N° 498.611.314-34 CONFORME PARECER JURIDICO E PROCESSO N 33.4402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/11/2021 | 5225.21 | 15370559000180 | FABRICIO CARPI NEJAR - ME | Valor correspondente a Palestra com o Senhor FABRICIO CARPINEJAR que acontecera virtualmente na Feira Literaria de Campina Grande-PB que acontecera virtualmente no dia 12 de novembro de 2021 a partir das 1930 hrs. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/11/2021 | 794.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS MNB - 8678 OFA - 3439 OFD - 2128 E OFD - 2138 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0002645 | 16/11/2021 | 19196.68 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 17 MEDICAO PARCIAL PERIODO 01052021 A 31052021 DO CONTRATO N 2.08.0112017 - PREGAO PRESENCIAL N 2.08.0022017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.08.0022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0002637 | 16/11/2021 | 3500.00 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE DE 100 CEM MEGABITS POR SEGUNDO PARA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0832020 E CONTRATO N 2.10.0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002639 | 16/11/2021 | 22000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020. CAMPANHA CRIACAO E PRODUCAO -PROCON PROVOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002640 | 16/11/2021 | 20000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020.CAMPANHA DO CONSUMIDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002641 | 16/11/2021 | 6000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N000012020E ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2.01.0262020.CAMPANHA TRANSMISSAO DE LIVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002642 | 16/11/2021 | 93216.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA ANIVERSARIO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002643 | 16/11/2021 | 15893.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA DIA DO SERVIDOR E NATAL ILUMINADO-CRIACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002644 | 16/11/2021 | 35634.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA NOVO SISTEMA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao e ampliacao do sistema de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/11/2021 | 1266874.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta prefeitura Referente ao exercicio de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/11/2021 | 6265.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0008134-38.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO CLAUDIA GUIMARAES DA CUNHA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006872902 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/11/2021 | 626.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008134-38.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006873369. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872020 | 0002647 | 17/11/2021 | 612.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENNTO DE CAFE E ACUCAR PARA A SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO.CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0872020 E CONTRATO 2.10.0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002648 | 17/11/2021 | 126338.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002649 | 17/11/2021 | 134537.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002650 | 17/11/2021 | 28030.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002651 | 17/11/2021 | 285500.00 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002652 | 17/11/2021 | 285500.00 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002653 | 17/11/2021 | 11973.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002654 | 17/11/2021 | 2083.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002655 | 17/11/2021 | 3390.00 | 34238351000157 | P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002656 | 17/11/2021 | 4335.41 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCACAO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002657 | 17/11/2021 | 31649.00 | 20515983000106 | TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002658 | 17/11/2021 | 2083.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002659 | 17/11/2021 | 31649.00 | 20515983000106 | TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002660 | 17/11/2021 | 2700.00 | 22003386000128 | CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002662 | 17/11/2021 | 6420.00 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | Valor referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de informatica de acordo com as demandas da Secretaria De Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Acoes para eventos turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0002646 | 17/11/2021 | 1400000.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESEMONTAGEM DE DECORACAO NATALINA INCLUINDO A MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA EXECUCAO DO NATAL ILUMINADO EDICAO 2021 EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1192021 E CONTRATO N 2.07.0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00067566022415 | CLAUDECI MARIA ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha ao contrato No.0432021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00008923434434 | ALBA OLIVEIRA DORNELLES LUIZ | Valor que se empenha ao contrato No.0462021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00010485204479 | VANÚBIA EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha ao contrato No.0382021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00010427858488 | PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS CABRAL | Valor que se empenha ao contrato No.0262021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00007646565466 | FATIMA AGATHA BERTULINO LIMA | Valor que se empenha ao contrato No.0502021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00001325941450 | GLEISTON GOMES CAVALCATI DA SILVA | Valor que se empenha ao contrato No.0142021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00009852797450 | JESSICALEN CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao contrato No.0452021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00008385489460 | PRISCILA GABRIELA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha ao contrato No.0582021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00013244480403 | MAYA DE QUEIROZ BONIFACIO | Valor que se empenha ao contrato No.0222021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00002799749496 | JOSE ROBERTO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao contrato No.0312021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00003162024447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha ao contrato No.0562021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00098102761415 | WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA ROCHA | Valor que se empenha ao contrato No.0322021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00010423053400 | GABRIEL COSTA DA ROCHA | Valor que se empenha ao contrato No.0112021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00004336524467 | SILVIA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha ao contrato No.0442021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao contrato No.0132021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/11/2021 | 1016.39 | 40712346000137 | MARCOS VINICIUS BEZERRA CACHO | Valor que se empenha ao contrato No.0522021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00003971819494 | TIAGO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao contrato No.0422021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00005734736414 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha ao contrato No.0122021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha ao contrato No.0332021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00009957940490 | JHONATA SABINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao contrato No.0062021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00000019214448 | JANAINA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao contrato No.0372021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00010437562484 | YAN ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha ao contrato No.0352021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00005983366483 | MARCOS VIANCHY FERREIRA EVANGELISTA | Valor que se empenha ao contrato No.0412021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00001755837496 | PEDRO ERNESTO HAUS VENANCIO CAMINHA | Valor que se empenha ao contrato No.0212021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00004142188410 | ITALO RUI BRITTO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha ao contrato No.0292021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00070550294490 | JEILSON MORAIS NASCIMENTO | Valor que se empenha ao contrato No.0182021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00041923405420 | CARLEUZA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha ao contrato No.0232021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00002532984406 | ALCIONE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao contrato No.0392021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00008527356422 | AURIANE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha ao contrato No.0602021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00003857389435 | SERGIO SILVA AMORIM | Valor que se empenha ao contrato No.0192021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00003868502408 | VANGELIS SIQUEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao contrato No.0342021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00001225838410 | SANDRA LUCIA DOS SANTOS LINS | Valor que se empenha ao contrato No.0242021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00001693708442 | ROMERO COELHO ALVES | Valor que se empenha ao contrato No.0402021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00082625867434 | VIRGÍNIA SILVA PASSOS | Valor que se empenha ao contrato No.0552021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00039989666415 | CARMEN SHEILA GUIMARAES BRANDÃO | Valor que se empenha ao contrato No.0472021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/11/2021 | 1016.39 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | Valor que se empenha ao contrato No.0512021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00079703828434 | SEVERIANO ARRUDA | Valor que se empenha ao contrato No.0592021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00071023997401 | GLEYDSON TAVARES MENDES | Valor que se empenha ao contrato No.0612021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/11/2021 | 1016.39 | 43512819000140 | KENNEDY ANDERSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao contrato No.0572021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00014799693468 | FERNANDO DE ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha ao contrato No.0532021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00008746624430 | CAMILA APARECIDA MOURA BELARMINO | Valor que se empenha ao contrato No.0362021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00008277934483 | REBECA LEITE ARAUJO | Valor que se empenha ao contrato No.0302021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00006255344410 | JULIANE CASSIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao contrato No.0542021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00001722274450 | LUANA KEROLIN ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha ao contrato No.0032021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00070340478470 | MYLENA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao contrato No.0052021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00007080261414 | MAURICARLOS LOPES ALVES | Valor que se empenha ao contrato No.0022021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00003113245419 | ROBSON FERNNDES DA SILVA | Valor que se empenha ao contrato No.0162021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00070907128424 | JHONATAN PABLO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha ao contrato No.0492021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00007139321477 | CAIQUE FERNANDO GAMA BATISTA | Valor que se empenha ao contrato No.0092021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao contrato No.0482021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00071062628462 | JOSILANDIA QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha ao contrato No.0072021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00063132966487 | PAULO ROBERTO DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha ao contrato No.0042021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00007638860411 | NICACIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha ao contrato No.0202021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00006948458416 | RAMON MOREIRA | Valor que se empenha ao contrato No.0282021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao contrato No.0172021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00002030155411 | ROBERTSON DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha ao contrato No.0272021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00088617700459 | MARLENE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha ao contrato No.0102021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00001577850416 | CARLA PRISCILA GONÇALVES CESÁRIO | Valor que se empenha ao contrato No.0252021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha ao contrato No.0152021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00010254733450 | LAIS LUANA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao contrato No.0012021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Campina Cultural | Acoes do Fundo Muncipal de cultura e do patrimonio cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/11/2021 | 1016.39 | 00008996453480 | MADSON JOSÉ MELO SILVA BEZERRA | Valor que se empenha ao contrato No.0082021 do edital No. 0012021 da premiacao de Acoes Formativas a que se refere ao Decreto Federal No. 10.751 de 22 de julho de 2021 denominada LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC durante o periodo de pandemia do COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/11/2021 | 10000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA A PROCURADORIA GERAL ESTIMATIVO PARA OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/11/2021 | 22027.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Despesa com o complemento das contas de energia eletrica das unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social referentes ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/11/2021 | 3819.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0015392-02.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSEFA DE SOUSA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORMEEXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006870210 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/11/2021 | 152.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0015392-02.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ALISSON MENDONCA GUIMARAES EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006870218 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/11/2021 | 568.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0000175-50.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO PEDRO CRISTIANO DE ALMEIDA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006948650 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/11/2021 | 113.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0000175-50.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FRANCISCO PORFIRIO ASSIS ALVES SILVA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006948706 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/11/2021 | 80000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NAS CONTAS N 86.505-2 39.520-X 43.098-6 43669-0 11557-8 42.893-0 18.627-9 85.007-1 31.377-7 17.069-0 13.843-6 11.849-4 7.665-1 7.718-6 8.948-6 13.107-5 15.260-9 283.141-4 AGÊNCIA 063-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/11/2021 | 1056.66 | 00045660603491 | ANAGE AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS FERIAS PROPORCIONAIS 712avos-20202021 13 SOBRE FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA APOSENTADA.CONFORME PROCESSO N 42..0482021 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002733 | 19/11/2021 | 281370.12 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 11 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruze Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 14 de outubro ate 16 de novembro de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002734 | 19/11/2021 | 17640.00 | 02151940000107 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | 5 medicao do contrato 2.14.0142021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002735 | 19/11/2021 | 86512.40 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 4 Medicao do Aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0462019 - Pregao Presencial n 2.14.0102019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002736 | 19/11/2021 | 179530.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 4 MEDICAO DO ADITIVO N 09 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002737 | 19/11/2021 | 75265.80 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 28 MEDICAO DO CONTRATO 2.14.0332019 - PREGAO N 2.14.0102019 - ADITIVO N 02 - LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002738 | 19/11/2021 | 4157.20 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 87 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de ServicosUrbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002739 | 19/11/2021 | 10976.29 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 86 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de ServicosUrbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002740 | 19/11/2021 | 10190.51 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 98 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 31 outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002741 | 19/11/2021 | 22601.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 97 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 31 outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942020 | 0002742 | 22/11/2021 | 150000.00 | 26917005000177 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | Contrato n 2.14.0032021 - Pregao n 0942020 - Fornecimento de Emulsao Asfaltica dos tipos RL-1C E RM-1C para atender as necessidades da Secretaria de Seervicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/11/2021 | 1890.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18267-9-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0510349-29.2021.4.05.8201 AUTORINTERESSADO MARIA ISABELLA OLIVEIRA NEVES EFETUADO PELO 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210006456362 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/11/2021 | 7500.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E DESSALINIZADORES GERIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0806951-87.2017.8.15.0001 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DE CRISSON LIMA DE SOUSA CPF033.252.014-58 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N 6312021 DATADO DE 13092021 E GUIA 8123000007384147 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/11/2021 | 4629.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0822016-88.2018.8.15.00010 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DE SEVERINO PEREIRA DAS NEVES -CPF 588.986.707-53 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N 8252021 DATADO DE 17112021 E GUIA 8123000007379682 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/11/2021 | 1365.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0815492-75.2018.8.15.0001 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA .OABPB 8.911 CPF-727.605.244-34 AUTOR ANAMARIA LEAL CABRAL CONFORME OFICIO REQ. N7912021 E GUIA DE DEPOSITO N081230000007360639 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/11/2021 | 651.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 001482-78.2008.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR Da DR MARIA ANGELINA TAVARES DE LIMA INSCRITO NA .OABPB 23.657 CPF-727.714.598.474-15 AUTOR IANA ALBUQUERQUE ANDRADE CONFORME OFICIO REQ. N 5922021 E GUIA DE DEPOSITO N081230000007366483 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/11/2021 | 869.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0806951-87.2017.8.15.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO INSCRITO NA .OABPB 12.587 CPF-043.998.494-79 AUTOR CRISSON LIMA DE SOUSA CONFORME OFICIO REQ. N 6322021 E GUIA DE DEPOSITO N081230000007384201 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/11/2021 | 2575.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0811252-48.2015.8.15.0001 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA .OABPB 8.911 CPF-727.605.244-34 AUTOR MARIA SOLANGE CORREIA LIMA CONFORME OFICIO REQ. N7722021 E GUIA DE DEPOSITO N081230000007384651 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/11/2021 | 278.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N 0822016-88.8.15.0001 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR.MARKSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA INSCRITO NA .OABPB 9834 CPF-903.811.734-53 CONFORME OFICIO REQ. N8262021 E GUIA DE DEPOSITO N081230000007379623 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/11/2021 | 2236.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0800312822019815001 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DA EMPRESA VIVO SA CNPJ36.192.3990001-05 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N 7982021 DATADO DE 01112021 E GUIA 8123000007333615 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/11/2021 | 980.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 082087920188150001 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DE CINEP-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA INSCRITO CNPJ 09.123.00270001-46 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N 7852021 DATADO DE 26102021 E GUIA 8123000007333240 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/11/2021 | 139.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 001570-14.2011.815.0011 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DE AVANI DE OLIVEIRA SOUSA CPF 237.436.624-34 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N 7552021 DATADO DE 18102021 E GUIA 8123000007360590 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/11/2021 | 831.20 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER A RESTITUICAO AO SR. ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AOS RESTAURANTES O CAIPIRA E NAU - FRUTOS DO MAR ONDE FORAM ALMOCAR APOS CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENHOR PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA E ASSESSORES TECNICOS QUE ESTIVERAM EM REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAS ANTES DO EMBARQUE PARA BARCELONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/11/2021 | 60000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 2146 PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA CDCS 4133652-8 4184625-2 4270979-8 4170490-7 4182610-6 4217040-5 4246348-7 48191-9 4182610-6 E 4865827-6 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/11/2021 | 220.00 | 00002475615257 | VIVIAN RODRIGUES GAMA | DIARIA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE QUE TEM COMO FINALIDADE REUNIAO COM O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DA CIDADE E EQUIPE PARA FORMAR PARCERIAS E CONHECER O PROGRAMA MAIS VIDAS NOS MORROS COM SAIIDA AS 0700 DIA 26112021 E RETORNO AS 1900 DO MESMO DIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/11/2021 | 220.00 | 00006021709403 | TULIO FEITOSA DUDA PAZ | DIARIA REFERENTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE QUE TEM COMO FINALIDADE REUNIAO COM SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DA CIDADE E EQUIPE PARA FORMAR PARCERIAS E CONHECER O PROGRAMA SOCIAL MAIS VIDAS NOS MORROS COM SAIDA AS 0700 DO DIA 26112021 E RETORNO AS 1900 DO MESMO DIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002761 | 24/11/2021 | 38922.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0002756 | 24/11/2021 | 26196.54 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Reajustamento da 7 medicao do contrato n 2.14.0962020 - Concorrência n 0142020 - Servico de conclusao do parque da liberdade conclusao do muro externo construcao do campo society e conclusao da pista de skate para atenderr a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 16082021 a 25102021. | 16152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002760 | 24/11/2021 | 1425.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | 4 medicao do contrato 2.14.0172021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambikente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/11/2021 | 4823806.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DA PARCELAS DE N 161 DO ACORDO N 7342019 BEM COMO AS GUIAS DE Ns 111 e 117 DO ACORDO DE N15812017 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES. CONFORME OFICIO N043 FINANCEIROIPSEM EM 26112021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/11/2021 | 5069.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 202100005158511-00001 NA CONTA 15-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Realizacao de concurso publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000922021 | 0002763 | 26/11/2021 | 3000195.80 | 04236076000171 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN para prestacao de servico tecnico-especializado na coordenacao organizacao planejamento execucao e elaboracao de concurso publico visando o preenchimento de vagas do quadro das Secretarias de Administracao Saude e Educacao do Municipio de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/11/2021 | 736.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0810059-90.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADONATAN MAMEDE DA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210007198120 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/11/2021 | 4391.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0012029-75.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATOBANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210007198153 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/11/2021 | 7726.40 | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE DESPESAS INDENIZACOA DE FERIAS NAO GOZADAS EM PECuNIA FERIAS PROPORCIONAIS 91012 Avos 20172018 s 13 SOBRE FPERIAS.CONFORME PARECER E PROCESSO N 33.7292021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/11/2021 | 1365.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0818340-98.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210007268280 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/11/2021 | 3990.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0017029-51.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210007246815 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2021 | 3674.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0806808-98.2017.8.15.0001 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR ELTON DE LIMA CABRAL -CPF 015.538.424-48 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N 8462021 DATADO DE 19112021 E GUIA 8123000007399012ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2021 | 609.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0823198-12.2018.8.15.0001 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA INSCRITO NO CNPJ 09.123.6540001-87 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N 6982021 DATADO DE 29092021 E GUIA 8123000007393723 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2021 | 212334.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-RET DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2021 | 4540.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0812256-86.2016.8.15.0001 DA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DE KARLA CHRISTIANE GOMES DE MENEZES MOTTA INSCRITO NO Cpf N 027.172.314-98 CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE N 7522021 DATADO DE 15102021 E GUIA 8123000007385410 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2021 | 334.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N0806808-98.2017.8.15.0001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR. JEFFERSON ALMEIDA SOUTO SRINSCRITO NA OABPB N 18465 CPF -919.695.494-91 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 847 2021- DATADO DE 19112021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2021 | 513.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0002007-74.2019.8.15.0001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA SR.RAPHAEL SALES COSTA FRANCA INSCRITO NA OABPB N23291 CPF -071.924.454-44 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 692 2021- DATADO DE 28092021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2021 | 953.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0812256-86.2016.8.15.0001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DO SR .FRANKLIN CARVALHO DE MEDEIROS INSCRITO NA OABPB N11333 CPF -000.946.954-07 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 753 2021- DATADO DE 15102021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2021 | 2980.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0822666-38.2018.8.15.0001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA SR ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER NSCRITO NA OABPB N 8911 CPF -727.605.244-34 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 655 2021- DATADO DE 20092021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2021 | 5988.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0817653-92.2017.8.15.0001 EM TRAMITE NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DA SRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA INSCRITO NA OABPB N12587 CPF -043.998.494-79 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 778 2021- DATADO DE 22102021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2021 | 2716.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO N 0806194-88.2020.8.15.0001 EM TRAMITE NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA EM FAVOR DE RABELO E B ANDEIRA MELO ADVOGADOS -CNPJ 03.003.6460001-10 CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME OFICIO 7822021- DATADO DE 25102021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2021 | 9999.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2021 | 2433.34 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2021 | 1516.40 | 00040867552468 | ADENISE DUARTE SILVA | Valor que se empenha referente auxilio-funeral do Sr. Iran Honorato da Silva sob matricula n 3483 portador do CPF N° 096.443.664-76 em favor da Sra. Adenise Duarte Silva portadora do CPF N 408.675.524-68 conforme protocolo 62.0802021. Dados bancarios Banco Bradesco Agência 0639 Conta n 45173-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2021 | 956.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0011260-96.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOWELLINGTON MARQUES LIMA FILHO EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210007319384 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2021 | 184650.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2021 | 1238552.07 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2021 | 45131.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2021 | 6664908.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2021 | 468513.18 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora aula e diferencas salariais PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2021 | 248809.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2021 | 3494.25 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora extra adicional noturno e diferencas salariais OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2021 | 196637.53 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO HORA AULA DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002787 | 30/11/2021 | 56700.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTESE FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2021 | 52.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 13059-1 PMCG SALARIO EDUCACAO - QSE referente ao mês de novembro de 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2021 | 83.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2021 | 1946596.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO - Ensino Fundamental referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2021 | 1270672.01 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS - Ensino Fundamental referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2021 | 484513.75 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS - Ensino Infantil referente ao mês de novembro de 2021. Fundeb VAAT. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2021 | 484709.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO - Ensino Infantil referente ao mês de novembro de 2021. Fundeb VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002809 | 30/11/2021 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS - DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002810 | 30/11/2021 | 75000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS - DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2021 | 7960.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2021 | 49500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2021 | 115695.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2021 | 107329.84 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2021 | 65657.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/11/2021 | 74050.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2021 | 71445.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2021 | 6158.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Acoes de apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00005240763402 | MAYARA ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A APOIO PARA PARTICIPACAO DA ATLETA NO XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO EQUIPADO CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FURZA EN BRANCO EQUIPADO VIII CAMPEONATO SUDAMERICANO CLASSIC CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FUERZA EN BRANCO CLASSIC DE GUAYAQUIL NO EQUADOR NO DIA 06122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/11/2021 | 209400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2021 | 15876.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2021 | 149700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2021 | 119358.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2021 | 24800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002766 | 30/11/2021 | 5890.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | 5 medicao do contrato 2.14.0172021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambikente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002767 | 30/11/2021 | 90.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | 1 Medicao do Contrato n 2.14.0582021 - PregaoPresencial n 082021 - Contratacao de empresa escializada em manutencao preventiva e corretiva de ar condicionado com fornecimento e troca de pecas para atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos MeioAmbiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0002801 | 30/11/2021 | 344167.47 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 13 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de0110 a 3110 de 2021. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2021 | 906555.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2021 | 37307.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002862 | 01/12/2021 | 2400.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA. CONTRATO 2.12.0262021 - LICITACAO 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalificacao e implantacao de equipamentos publicos e comunitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002808 | 01/12/2021 | 16550.03 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N 692 CENTRO E A REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA RUA DOUTOR JOAO MOURA N 528 BAIRRO SAO JOSE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 6 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA DA COBERTURA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL DO CONTRATO 2.08.0282020 COM 1 TERMO ADITIVO - TOMADA DE PRECO N 0152020SECOBPMCG. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002814 | 01/12/2021 | 55294.66 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. INCLUIDOS AQUELES LOCADOS OU CEDIDOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2021 | 9403.08 | 00026320274468 | MARTA SUELI DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO RETROATIVO DA CORRECAO DA GRATIFICACAO DE VANTAGENS INCORPORADASCC3 DA SERVIDORA EFETIVA. PERIODOS 20172018201920202021 CONFORME PROCESSO N 52.5432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/12/2021 | 1647.90 | 00004724608463 | JOSÊNELLE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA CONVERSAO DE FERIAS NAO GOZADAS EM PECuNIA DA SERVIDORA EFETIVA.CONFORME PROTOCOLO 11-61.6022021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/12/2021 | 1328.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0026469-13.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO PIRES E GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210007398173 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/12/2021 | 4912.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0810059-90.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO GELSON PEREIRA DA SILVA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDECONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210007445917 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0002826 | 02/12/2021 | 172.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL E NAO GASOSA EM GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0882021 E ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0212021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992020 | 0002827 | 02/12/2021 | 345.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL POTAVEL E NAO GASOSA EM GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0882021 E ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0212021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002842 | 03/12/2021 | 210060.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N000012020E ADITIVO 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020.CAMPANHA CAMPINA BEM CUIDADA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002843 | 03/12/2021 | 145040.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N000012020E ADITIVO 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020.CAMPANHA NOVO SISTEMA DE SAuDE - TEASING | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/12/2021 | 101789.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao APOIO-EDUCACAO INFANTIL referente a competência do mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/12/2021 | 266841.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL referente a competência do mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/12/2021 | 408785.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL referente a competência de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/12/2021 | 101747.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao APOIO-ENSINO INFANTIL referente a competência de NOVEMBRO de 2021. Complementacao VAAT. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002836 | 03/12/2021 | 8840.00 | 31131079000113 | TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002837 | 03/12/2021 | 528790.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002838 | 03/12/2021 | 854200.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002844 | 03/12/2021 | 103200.00 | 24654133000220 | PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002845 | 03/12/2021 | 164500.00 | 24654133000220 | PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes Programa Nacional Alimentacao Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002846 | 03/12/2021 | 23000.00 | 31131079000113 | TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0002847 | 03/12/2021 | 25229.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE MADEIRA PARA FORROS E COBERTAS PORTAS E FECHADURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0002839 | 03/12/2021 | 85227.55 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 61 62 63 E 64 MEDICOES DO CONTRATO N° 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002828 | 03/12/2021 | 512.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA FRACIONADAE POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001052021 | 0002829 | 03/12/2021 | 11000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MONTAGEM DE PALCO SOM PAINEL DE LED E ESTRUTURA METALICA GRID BOX PARA REALIZACAO DAS AUDIÊNCIAS PuBLICAS DE REVISAO DO NOVO PLANO DIRETOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002840 | 03/12/2021 | 25497.96 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 1 Medicao do Contrato n 2.14.0602021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 24 de setembro a 31 de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos nos sistemas de drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002841 | 03/12/2021 | 8770.74 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 1 Medicao do Contrato 2.14.0672016 - Tomada de Precos n 0042020 - Sistema de drenagem de aguas pluviais na travessa Sergipe localizada na rua Sergipe entre os numeros 925 A Igreja Pentencostal e o numero 925 CRAI em terreno entre os numeros 106 e 154 da Rua Acre e no leito da Rua Acre Bairro da Liberdade no Municipio de Campina Grande - PB - para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 06 de setembro de 2021 a 07 de outubro de 2021. | 71522020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0002848 | 06/12/2021 | 776104.16 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 24 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002854 | 06/12/2021 | 41414.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 3 medicao do contrato n 2.14.0212021 - Pregao n 0012021 - Aquisicao de madeiras madeirites compensados caibros portas e acessorios para atender a Secretaria de Seervicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002855 | 06/12/2021 | 7950.00 | 19299794000164 | CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP | 2 medicao do contrato n 2.14.0232019 - Pregao n 0012021 - Aquisicao de madeiras madeirites compensados caibros portas e acessorios para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002856 | 06/12/2021 | 1707.15 | 13338681000144 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | 1 medicao do contrto 2.14.0512021 - Pregao 0182021 - Aquisicao de material hidraulico sanitario e tudos de concreto para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002857 | 06/12/2021 | 4475.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 1 medicao do contrto 2.14.0502021 - Pregao 0182021 - Aquisicao de material hidraulico sanitario e tudos de concreto para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002858 | 06/12/2021 | 27000.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | 6 Medicao do Contrato n 2.14.0152021 - Pregao Eletronico n 0052021 - Aquisicao de Material de Construcao para atender as ncessidades da Secretaria de Servicos urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002859 | 06/12/2021 | 6457.93 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | REAJUSTAMENTO DA 4 MEDICAO DO ADITIVO N 09 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0002850 | 06/12/2021 | 436247.36 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 13 MEDICAO DO CONTRATO 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | 00052020 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0002860 | 06/12/2021 | 588589.11 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 12 MEDICAO DO CONTRATO 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | 00052020 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0002861 | 06/12/2021 | 20677.97 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 25 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/12/2021 | 3400.25 | 00001311273735 | SANDRA DE BRITO MENEZES | VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DA SERVIDORA EFETIVA APOSENTADA A SR. SANDRA DE BRITO MENEZES MATRICULA 14531 CONFORME PARECER JURIDICO E PROCESSO N 51.0072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002849 | 06/12/2021 | 34200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N000012020E ADITIVO 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020.CAMPANHA Impulsionamento monitoramento e gestao das redes sociais - Novembro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0002851 | 06/12/2021 | 6500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.01.0042020 E ADITIVO N 01. REFERENTE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001082021 | 0002852 | 06/12/2021 | 5800.00 | 22441628000165 | VALTER VIDAL DE NEGREIROS FILHO 04957637482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE SUBSTITUICAO DOS PAINEIS DE MADEIRA COMPENSADO NAVAL DO SALAO NOBRE DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME A DISPENSA N 1082021 DO CONTRATO DE N 2.01.032.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/12/2021 | 2100.00 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CAMPINA BEM CUIDADA. NO BAIRRO DE SANTA ROSA ENTRE OS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME RELATORIO E OFICIO N 3422021GP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/12/2021 | 25000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NAS CONTAS N 86.505-2 39.520-X 43.098-6 43669-0 11557-8 42.893-0 18.627-9 85.007-1 31.377-7 17.069-0 13.843-6 11.849-4 7.665-1 7.718-6 8.948-6 13.107-5 15.260-9 283.141-4 AGÊNCIA 063-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/12/2021 | 1274.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0024390-27.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARCOS RODRIGO GURJAO PONTES EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210007464311 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/12/2021 | 669.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE GALANTE A JUNTA DE SERVICO MILITAR JSM E A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 001002021 | 0002865 | 07/12/2021 | 395.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Referente aquisicao de longarina de 3 lugares para atender as necessidades da SESMIT da Prefeitura Municipal de Campina Grandeconforme documentos anexos. Dispensa 1002021 Contrato 2.03.0662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002866 | 07/12/2021 | 35550.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 E ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020.CAMPANHA PROCON PROVOCÊ - CRIACAO E PRODUCAO GRAFICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002867 | 07/12/2021 | 164200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N000012020E ADITIVO 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020.CAMPANHA PREMIACAO UNESCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de promocao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e eventos sociais e comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000152020 | 0002868 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00002411904444 | Antoniel Barros Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO72 EM SAO JOSE DA MATA. CONFORME DISPENSA N 01520 ADITIVO 02 AO CONTRATO N 2.01.0242020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0002871 | 07/12/2021 | 313486.95 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 14 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0002872 | 07/12/2021 | 12964.14 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 14 MEDICAQO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/12/2021 | 14475.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0823054-33.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JUDITE RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210007641921 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/12/2021 | 19377.76 | 00005297447402 | BERNARDO ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS CONVERSAO DE FARIAS NAO GOZADAS EM PECuNIA 812 avos-20172018-REF.MAT.25110 E FEERIAS INDENIZADA20192020-REF.MAT.27070 CONFORME PROCESSO N 59.1552021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/12/2021 | 13555.58 | 00008850923414 | TULIO ARNAUD TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS VERBAS RESCISORIAS DEVIDO A EXONERACAO DO SERVIDOR COMISSIONADOSALDO DE SALARIO30 DIAS 13 SALARIO PROPORCIONAL 1012 avos CONFORME PROTOCOLO N 62.2942021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/12/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.EM ATRASO PREM-COD.5525 PERIODO DE APURACAO EM 31072020COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/12/2021 | 10075.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 JUNTOA RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/12/2021 | 214234.65 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/12/2021 | 24983.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE PENSOES ESPECIAIS SEFIN DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/12/2021 | 31693.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/12/2021 | 1340.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0019300-38.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO REGINA CELIS CORREIA DE MELO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210007686243 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/12/2021 | 1340.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0019300-38.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO REGINA CELIS CORREIA DE MELO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210007686251 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/12/2021 | 734752.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE NOVEMBRO2021 RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO CONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/12/2021 | 514487.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/12/2021 | 52622.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/12/2021 | 582190.72 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM 13° DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/12/2021 | 311890.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 75 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM 13 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/12/2021 | 124587.68 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITOL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/12/2021 | 53803.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/12/2021 | 182032.60 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0002877 | 09/12/2021 | 245054.55 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 67 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0002888 | 09/12/2021 | 188293.11 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 7 MEDICAO DA 1 ADEQUACAO ADITIVO N 01 DO CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018SECOBPMCG. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0002889 | 09/12/2021 | 16862.81 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 6 MEDICAO DA 2 ADEQUACAODO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/12/2021 | 158955.52 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/12/2021 | 40553.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/12/2021 | 298193.58 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/12/2021 | 29397.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/12/2021 | 122779.19 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/12/2021 | 61201.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/12/2021 | 50433.09 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/12/2021 | 42892.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/12/2021 | 140163.01 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/12/2021 | 26350.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/12/2021 | 43990.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/12/2021 | 20315.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/12/2021 | 28477.51 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/12/2021 | 21446.30 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/12/2021 | 57473.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/12/2021 | 23543.53 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/12/2021 | 1225036.27 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao 13 salario de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/12/2021 | 48804.06 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao 13 salario de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/12/2021 | 93597.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/12/2021 | 937581.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/12/2021 | 47674.55 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/12/2021 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/12/2021 | 28317.39 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/12/2021 | 29177.94 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0002874 | 09/12/2021 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Pregao n 2.09.0102018 - Contrato n 2.14.0562018 - Aditivo 04 - Referente a prestacao de servicos de locacao de 04 quatro maquinas copiadoras digitais multifuncionais - para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002875 | 09/12/2021 | 40320.11 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 10 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 13 de setembro ate 14 de outubro de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002876 | 09/12/2021 | 190446.27 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Pregao Eletronico n 0472021-Contrato n 2.14.0452021-Servicos continuados de AdministracaoGerenciamento e Controle de frota com Implantacao Intermediacao e Administracao por meio de sistema informatizado integrado com tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de Gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento de combustiveis em geral Gasolina Comum Diesel Comum Diesel S10 e Etanol para abastecer os veiculos motocicletas e maquinario das S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0002878 | 09/12/2021 | 20370.68 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 25 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002882 | 09/12/2021 | 37800.00 | 02151940000107 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | 6 medicao do contrato 2.14.0142021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0002885 | 09/12/2021 | 459779.74 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 24 Medicao do Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015 aditivo n 06 - Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002886 | 09/12/2021 | 21573.27 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 2 Medicao do Contrato n 2.14.0602021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 30 de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0002887 | 09/12/2021 | 24000.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | 3 medicao do contrato 2.14.0252021 - Pregao n 0412020 - Aquisicao de pneus camaras lonas e servicos de recapagem de pneus para uso da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/12/2021 | 671742.96 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/12/2021 | 31896.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/12/2021 | 40606.62 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/12/2021 | 21666.29 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/12/2021 | 3399553.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente ao 13 salario de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/12/2021 | 127778.01 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao 13 salario de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/12/2021 | 14421.81 | 00037695541400 | EURIDES NEVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RETROATIVO DE GED GRATIFICACAO DE ESTIMULO A DOCÊNCIA DA SERVIDORA EFETIVA SR. EURIDES NEVES DOS SANTOS – MATRICULA 11053 PORTADORA DE CPF N° 376.955.414-00 CONFORME PARECER JURIDICO E PROCESSO N 03.094.2018 ENVIADO PELOMEMORANDO 577872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001112021 | 0002936 | 10/12/2021 | 32399.99 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJÁ CANUTO (07829846499) | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TABLADO PALCO E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO COM INICIO EM 04122021 E FIM EM 31122021 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECULT. CONTRATO 2.12.0302021 - LICITACAO 001112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001092021 | 0002938 | 10/12/2021 | 35000.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - SILVEIRA SOM (56870469415) | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIVIDADES DO NATAL ILUMINADO COM INICIO EM04122021E FIM EM 31122021. CONTRATO 002120292021 - LICITACAO 002120292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/12/2021 | 128976.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE QUE FORAM REALIZADAS E NAO FORAM PAGAS DENTRO DO PRAZO. PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONTRATO N 2.01.0022014 E SEUS CINCO ADITIVOS CONFORME PARECERPGMPMCGOFICIO INTERNOMEMORANDON 4642021. REFERENTE AO SISTEMA CORREIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/12/2021 | 4910.38 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ALMOCO OPFERECIDO A COMITIVA DA ORGANIZACAO PAN-AMERICANA DE SAuDE QUE VISITOU CAMPINA GRANDE PARA CONHECER EXPERIÊNCIAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002932 | 10/12/2021 | 327690.00 | 05238851000190 | DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para despesas com a contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao manutencao suporte tecnico treinamento para usuarios finais customizacao e servicos de migracao de dados do software de gestao publica e-cidade sob licenca general public license – GPL disponivel no portal do Software Publico Brasileiro – SPB www.softwarepublico.gov.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/12/2021 | 1275085.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/12/2021 | 82450.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA PSEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 30112021 COM VENCIMENTO EM 24122021. CONFORRME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/12/2021 | 333759.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DO BANCO DO BRASIL AO JUROS E DEMAIS ENCARGOS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP 2.1852001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0002944 | 13/12/2021 | 41274.96 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2 PARCELA DA 4 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROSVESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS ELETRICAS E PINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 2.13.0192019 TOMADA DE PRECOS N 2.13.0042019 SOB CONTRATO DE REPASSE N 7986172013 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. | 79122019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0002945 | 13/12/2021 | 6827.14 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DA 2 PARCELA DA 4 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROSVESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS ELETRICAS E PINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 2.13.0192019 TOMADA DE PRECOS N 2.13.0042019 SOB CONTRATO DE REPASSE N 7986172013 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. | 79122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002942 | 13/12/2021 | 16575.00 | 05514490000168 | R M SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E TROCA DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002940 | 13/12/2021 | 24946.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 4 medicao do contrato n 2.14.0132021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de consatrucao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002941 | 13/12/2021 | 179530.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 5 MEDICAO DO ADITIVO N 09 DO CONTRATO 2.14.0312016 - PREGAO N 2.14.0152016 - LOCACAO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002957 | 14/12/2021 | 9000.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTESE FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/12/2021 | 1760.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de diarias com o objetivo de transportar os participantes do 36 Seminario sobre a Educacao de Sobral a realizar-se na Cidade de Sobral Estado do Ceara. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/12/2021 | 1760.00 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de diarias com o objetivo de transportar os participantes do 36 Seminario sobre a Educacao de Sobral a realizar-se na Cidade de Sobral Estado do Ceara. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00003034177496 | ANA LÚCIA FERNANDES SOARES | Pagamento de diarias com o objetivo de participar do 36 Seminario sobre a Educacao de Sobral a realizar-se na Cidade de Sobral Estado do Ceara. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de diarias com o objetivo de participar do 36 Seminario sobre a Educacao de Sobral a realizar-se na Cidade de Sobral Estado do Ceara. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | Pagamento de diarias com o objetivo de participar do 36 Seminario sobre a Educacao de Sobral a realizar-se na Cidade de Sobral Estado do Ceara. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00002295001455 | Eliane Nascimento Silva | Pagamento de diarias com o objetivo de participar do 36 Seminario sobre a Educacao de Sobral a realizar-se na Cidade de Sobral Estado do Ceara. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/12/2021 | 2640.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | Pagamento de diarias com o objetivo de participar do 36 Seminario sobre a Educacao de Sobral a realizar-se na Cidade de Sobral Estado do Ceara. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002949 | 14/12/2021 | 1363.05 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMFORNECIMENTODEMATERIALDEEXPEDIENTEDEACORDO COMA DEMANDA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIAEINOVACAO. CONFORME PREGAO N 0572021 E CONTRATO N 2.10.0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002950 | 14/12/2021 | 137.80 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO. CONFORME PREGAO N 0572021 E CONTRATO N 2.10.252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002951 | 14/12/2021 | 940.73 | 25070251000173 | STYLLUS PAPEIS & PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO. CONFORME PREGAO N 0572021 E CONTRATO N 2.10.232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002952 | 14/12/2021 | 5970.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO. CONFORME PREGAO N 0572021 E CONTRATO N 2.10.212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002953 | 14/12/2021 | 300.20 | 23378901000117 | ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMFORNECIMENTODEMATERIALDEEXPEDIENTE DEACORDO COMA DEMANDA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA EINOVACAO. CONFORME PREGAO N 0572021 E CONTRATO N 2.10.0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002954 | 14/12/2021 | 3321.18 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO. CONFORME PREGAO N 0572021 E CONTRATO N 2.10.0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572021 | 0002955 | 14/12/2021 | 1181.88 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda-ME | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de expediente de forma fracionada e de acordo com a demanda visando a disponibilizacao cotidiana na Secretaria de Ciência Tecnologia E Inovacao conforme contrato 2.10.0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/12/2021 | 28150.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Complemento da despesa com as contas de energia eletrica das unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social referentes ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002946 | 14/12/2021 | 3438.46 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002947 | 14/12/2021 | 82803.49 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032019 | 0002956 | 14/12/2021 | 30000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO N 2.02.0042019 TERMO ADITIVO N 02 COM O OBJETO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA CONTABIL E GESTAO ORCAMENTARIA. SERVICOS RELATIVO AO DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/12/2021 | 672.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0025245-06.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210007734569 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001042021 | 0002948 | 14/12/2021 | 900.00 | 00020316550434 | CERES DE FÁTIMA AMORIM DA SILVA | Referente locacao do imovel comercial localizado na Rua Vereador Gumercindo Dunda n 570 Bairro Distrito de Galante Campina Grande-PB para atender o funcionamento do Centro Administrativo de Galante de Campina Grande. DISPENSA N 1042021 - codigo 922209 CONTRATO N 2.03.0672021 - codigo 4302. De dezembro 2021 a dezembro de 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/12/2021 | 1800.00 | 00020316550434 | CERES DE FÁTIMA AMORIM DA SILVA | Referente locacao do imovel comercial localizado na Rua Vereador Gumercindo Dunda n 570 Bairro Distrito de Galante Campina Grande-PB para atender o funcionamento do Centro Administrativo de Galante de Campina Grande. De outubro a novembro de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/12/2021 | 233902.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO2021. CONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002973 | 15/12/2021 | 7475.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 02 duas Toro Endurence 2.0 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. Dezembro de 2021.Contrato2.03.0132021 Licitacao N0982020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/12/2021 | 7500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0818033-76.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO RANIERY MORAIS COSTA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210007855285 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/12/2021 | 1111.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00031042-89.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO PEDRO FRANCIVALDO ELIAS DE LACERDA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210007855500 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/12/2021 | 111.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00031042-89.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO PEDRO FRANCIVALDO ELIAS DE LACERDA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210007855514 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de promocao social | Acoes da Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002968 | 15/12/2021 | 3100.00 | 18302115000104 | ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. ANTENOR NAVARRO 384-PRATA-C.GRANDEPB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER- CRAM.CONFORME DISPENSA N 01320 ADITIVO 02 AO CONTRATO N 2.01.0252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/12/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | ANTEPROJETO DE REQUALIFICACAO DAS VIAS DO ENTORNO DA PRACA CEL. ANTONIO PESSOA. O PROJETO CONTEMPLA ALARGAMENTO DAS CALCADAS OPOSTAS A PRACA ELEVACAO DA FAIXA DE ROLAMENTO PARA O NIVEL DA RUA INCLUSAO DA CICLOVIA EM DOIS SENTIDOS IMPLANTACAO DE UMA ROTATORIA NO CRUZAMENTO COM A RIA DES. TRINDADE INTERVENCAO NOS CRUZAMENTOS VISANDO A SEGURANCA DOS PEDESTRES ACRESCENTANDO PASSAGENS ELEVADAS PARA PEDESTRES. TODO O REVESTIMENTO DA AREA TRABALHADA SERA SUBSTITUIDODE FORMA A GARANTIR A PLENA ACES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/12/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | ANTEPROJETO DE REQUALIFICACAO DA AV. SEVERINO CABRAL CONTEMPLANO A REQUALIFICACAO DAS CALCADAS INSERCAO DE CICLOVIA E CANTEIROS URBANIZADOS. A VIA TEM 1.600 METROS DE COMPRIMENTO O PROJETO CONTEMPLA AS CALCADAS E CICLOVIAS DE AMBOS OS LADOS ASSIM COMO INTERVENCAO NA ROTATORIA NOMEADA COMA PCA. JOSE AMERICO. NA REQUALIFICACAO DE CALCADAS O PROJETO CONTEMPLA TAMBEM NOS CRUZAMENTOS DE FORMA A AUMENTAR A SEGURANCA VIARIA PRIORIZANDO OS PEDESTRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/12/2021 | 2200.00 | 00003961722455 | Karla Cristina Correia de Sousa | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 36 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SOBRAL ESTADO DO CEARA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/12/2021 | 2200.00 | 00007303578480 | MARCELA DE ARAÚJO LIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 36 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SOBRAL ESTADO DO CEARA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/12/2021 | 2200.00 | 00005733110481 | LUÍS FELIPE NUNES DA COSTA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 36 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SOBRAL ESTADO DO CEARA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942020 | 0002974 | 15/12/2021 | 289809.98 | 26917005000177 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | Contrato n 2.14.0032021 - Pregao n 0942020 - Fornecimento de Emulsao Asfaltica dos tipos RL-1C E RM-1C para atender as necessidades da Secretaria de Seervicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002976 | 15/12/2021 | 47760.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 1 e unica medicao do Contrato n2.14.0662021 - Pregao Eletronico n 0022021 - Aquisicao de Sacos plasticos para atender ao Departamento de Limpeza Urbana e Coordenadoria do Meio Ambiente da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002978 | 15/12/2021 | 30525.90 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 99 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 30 novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002979 | 15/12/2021 | 7105.60 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 88 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de ServicosUrbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0002980 | 15/12/2021 | 18067.32 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 88 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de ServicosUrbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002981 | 15/12/2021 | 13056.20 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 100 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 30 novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002993 | 15/12/2021 | 97184.95 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 5 Medicao do Aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0462019 - Pregao Presencial n 2.14.0102019 - Locacao de Equipamentos Pesados e Caminhoes para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214102019 | 0002994 | 15/12/2021 | 68272.20 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | 29 MEDICAO DO CONTRATO 2.14.0332019 - PREGAO N 2.14.0102019 - ADITIVO N 02 - LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001132021 | 0003002 | 16/12/2021 | 128800.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Dispensa n 1132021 - Contrato n 2.14.0702021 - Aquisicao de Cestas Natalinas para distribuicao com os prestadores de servicos da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/12/2021 | 67660.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao e ampliacao do sistema de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/12/2021 | 1195112.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta prefeitura Referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | ELABORACAO DE ORCAMENTOS DO PROJETO DE REQUALIFICACAO VIARIA DE PASSEIOS COM INTEGRACAO A CICLOVIAS NA AV. SEVVERINO BEZERRA cABRAL E DA PRACA CEL. ANTONIO PESSOA E RUAS DO ENTORNO PARA ALARGAMENTO DAS CALCADAS IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E REESTRUTURACAO DO TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 208022019 | 0002982 | 16/12/2021 | 58806.14 | 18581506000105 | KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE A 6 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0172020 - TOMADA DE PRECOS N 2.08.0022019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0002985 | 16/12/2021 | 55346.61 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 65 66 E 67 MEDICOES DO CONTRATO N° 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N° 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003001 | 16/12/2021 | 82803.49 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO REPASSE DA 4 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.REGULARIZACAO DO EMPENHO 2947 COM DATA DE 14-12-2021. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/12/2021 | 1160.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APRESENTACAO ARTISTICA DE 2 DOIS REPENTISTAS NO EVENTO CULTURAL REALIZADO NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA NO PORTAL SUDOESTE DE CAMPINA GRANDEPB EM OUTUBRO DO ANO CORRENTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002989 | 16/12/2021 | 267.45 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N000012020E ADITIVO 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020.CAMPANHA PREMIACAO UNESCO. COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 28672021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/12/2021 | 4151.16 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS FERIAS INDENIZADAS20172018 13 SOBRE FERIAS DO SERVIDOR EXONERADO CONFORME PROCESSO N 03.2662019. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/12/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO ATRAZO PREM - PERIODO DE APURACAO EM 31032020 COM VENCIMENTO EM 30122021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/12/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO ATRAZO PREM - PERIODO DE APURACAO EM 28022020 COM VENCIMENTO EM 30122021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/12/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO ATRAZO PREM - PERIODO DE APURACAO EM 29052020 COM VENCIMENTO EM 30122021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/12/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO ATRAZO PREM - PERIODO DE APURACAO EM 30062020 COM VENCIMENTO EM 30122021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/12/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO ATRAZO PREM - PERIODO DE APURACAO EM 31082020 COM VENCIMENTO EM 30122021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/12/2021 | 122870.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO ATRAZO PREM - PERIODO DE APURACAO EM 30092020 COM VENCIMENTO EM 30122021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/12/2021 | 14990.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE DARF EM ATRASO - PERIODO DE APURACAO - 31032020 - DL.102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/12/2021 | 16218.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE DARF EM ATRASO - PERIODO DE APURACAO - 26022020 - DL.102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/12/2021 | 12532.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE DARF EM ATRASO - PERIODO DE APURACAO - 29052020 - DL.102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/12/2021 | 11304.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE DARF EM ATRASO - PERIODO DE APURACAO - 30062020 - DL.102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/12/2021 | 8846.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE DARF EM ATRASO - PERIODO DE APURACAO - 31082020 - DL.102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/12/2021 | 6389.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE DARF EM ATRASO - PERIODO DE APURACAO - 30092020 - DL.102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/12/2021 | 209877.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMORTIZACAO DE DIVIDAS EM ATRASO JUNTO A RFB - DL 102599 - NUMERO DE REFERENCIA 5479369 PERIODO DE APURACAO EM 302020 COM VENCIMENTO EM 30122021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/12/2021 | 282896.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE DARF EM ATRASO - COD RECEITA - 1734 NUMERO REFERENCIA 5479369PERIODO DE APURACAO - 30122021 - DL.102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/12/2021 | 88434.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO ATRASO - NUMERO DE REFERENCIA 5488366 N DO DOCUMENTO - 07.17.21351.0845.903-3 PERIODO DE APURACAO EM 30122020 COM VENCIMENTO EM 30122021.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/12/2021 | 153044.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE DARF EM ATRASO - COD RECEITA - 1734 NUMERO REFERENCIA 548836 N DO DOCUMENTO 07.17.21351.0845903-3 PERIODO DE APURACAO - 30122021 - DL.102569 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/12/2021 | 5409.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0014700-03.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210007854086 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/12/2021 | 251.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014700-03.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210007854095 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade Participativa | Acoes do orcamento participativo e incentivo a entidades de classe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202021 | 0003009 | 17/12/2021 | 5379.84 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO KWID PLACA RLS6H79 DE KM 19603 PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0202021 E CONTRATO N 2.01.00332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/12/2021 | 2288.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0025448-60.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADOMAILTON ROCHA DA SILVA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210007544710 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Setencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/12/2021 | 5919.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0818708-78.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADOMARILEIDE SILVA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORMEEXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210007853867. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003016 | 20/12/2021 | 228.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - EPP | VALOR EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612020 | 0003018 | 20/12/2021 | 2451.98 | 21639300000195 | CONNECT ESTAGIOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/12/2021 | 1915037.55 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO - Ensino Fundamental referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/12/2021 | 490360.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO - Ensino Infantil referente ao mês de dezembro de 2021. Fundeb VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/12/2021 | 1412720.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS - Ensino Fundamental referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/12/2021 | 504578.47 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS - Ensino Infantil referente ao mês de dezembro de 2021. Fundeb VAAT. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/12/2021 | 1833325.62 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/12/2021 | 6778034.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/12/2021 | 243322.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/12/2021 | 4418.34 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora extra adicional noturno e diferencas salariais OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2021 | 44918.37 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 30 referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/12/2021 | 170975.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/12/2021 | 829403.89 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis hora aula e diferencas salariais PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/12/2021 | 1224588.92 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/12/2021 | 123600.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 75 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/12/2021 | 4182.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/12/2021 | 230717.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTA PREFEITURA DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/12/2021 | 88267.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/12/2021 | 55863.01 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2021 | 2415.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/12/2021 | 51668.87 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/12/2021 | 1040.32 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/12/2021 | 263392.19 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/12/2021 | 13273.35 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/12/2021 | 46277.08 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/12/2021 | 1089.89 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/12/2021 | 2586.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 2759 PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA CDCS 4133652-8 4184625-2 4270979-8 4170490-7 4182610-6 4217040-5 4246348-7 48191-9 4182610-6 E 4865827-6 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/12/2021 | 84590.68 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/12/2021 | 8218.86 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/12/2021 | 35753.87 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/12/2021 | 1187.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/12/2021 | 2600.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA CDCS 4133652-8 4184625-2 4270979-8 4170490-7 4182610-6 4217040-5 4246348-7 48191-9 4182610-6 E 4865827-6 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/12/2021 | 52907.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/12/2021 | 37799.87 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/12/2021 | 544.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/12/2021 | 108038.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/12/2021 | 5479.59 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/12/2021 | 41968.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/12/2021 | 626.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0003027 | 21/12/2021 | 8971.28 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 12 E 13 MEDICOES DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA -PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0003028 | 21/12/2021 | 108300.42 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO REAJUSTAMENTO 3 MEDICAO DA 4 ADEQUACAO ADITIVO N 08 DO CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018SECOBPMCG. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0003036 | 21/12/2021 | 437211.46 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 14 MEDICAO DO CONTRATO 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | 00052020 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/12/2021 | 259316.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/12/2021 | 1320.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/12/2021 | 71015.87 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/12/2021 | 1518.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/12/2021 | 224774.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/12/2021 | 16005.69 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/12/2021 | 107329.84 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/12/2021 | 3477.49 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/12/2021 | 508346.62 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/12/2021 | 41823.34 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/12/2021 | 54718.87 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/12/2021 | 1271.62 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/12/2021 | 93087.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/12/2021 | 476.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/12/2021 | 77715.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/12/2021 | 1998.66 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/12/2021 | 30081.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/12/2021 | 53706.23 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/12/2021 | 3735448.81 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PAGAMENTO DAs PARCELAS DE N 162 a 171 DO ACORDO N 7342019 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES. CONFORME OFICIO N 047 FINANCEIROIPSEM EM 21122021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/12/2021 | 774.83 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/12/2021 | 407409.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/12/2021 | 8060.64 | 00036853127404 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVERSAO EM PECuNIA DE FERIAS NAO GOZADAS DOS PERIODOS 20172018 E 20182019 CONFORME PARECER JURIDICO E CALCULOS HOMOLOGADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 57.4642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/12/2021 | 49966.31 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PENSOES ESPECIAIS SEFIN DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/12/2021 | 941977.05 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/12/2021 | 125894.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/12/2021 | 97710.15 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/12/2021 | 564927.89 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/12/2021 | 302642.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 75 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/12/2021 | 3214.26 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/12/2021 | 233625.05 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/12/2021 | 124617.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/12/2021 | 8096.09 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2021 | 5261.69 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/12/2021 | 392844.69 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/12/2021 | 18029.52 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0003019 | 21/12/2021 | 2472.03 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 25 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/12/2021 | 1228504.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/12/2021 | 149543.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/12/2021 | 59712.78 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0003098 | 21/12/2021 | 317596.09 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 12 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruze Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 16 de novembro a 20 de dezembro de 2021. | 16892020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0003099 | 21/12/2021 | 175565.75 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 14 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de0111 a 3011 de 2021. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/12/2021 | 2538.25 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/12/2021 | 81213.27 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/12/2021 | 37307.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/12/2021 | 428.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0003120 | 22/12/2021 | 106348.35 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 24 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0003119 | 22/12/2021 | 5940.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME PREGAO N 2.09.01018. CONTRATO N2.03.0072018.DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003122 | 22/12/2021 | 84530.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para contratacao de servicos tecnicos especializados para implementacao de plataforma integrada e corporativa municipal com servicos de licenciamento consultoria instalacao implantacao treinamento e suporte tecnico de sistemas no ambito da Prefeitura Municipal. Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Realizacao de concurso publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000922021 | 0003123 | 22/12/2021 | 568202.80 | 04236076000171 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL | Valor que se empenha referente aos 15 do contrato para fazer face as despesas com a contratacao do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN para prestacao de servico tecnico-especializado na coordenacao organizacao planejamento execucao e elaboracao de concurso publico visando o preenchimento de vagas do quadro das Secretarias de Administracao Saude e Educacao do Municipio de Campina Grande. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003124 | 22/12/2021 | 14667.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de um cartao de pagamento magnetico ou micro processado e disponibilizacao de rede credenciada de oficinas – de gerenciamento de manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos automotores deste municipio em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para aquisicao de pecas acessorios e servicos de oficina mecanica em geral.PE 1032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/12/2021 | 3000.00 | 00033932263472 | Wilson de Brito Lira | Valor que se empenha referente auxilio-funeral do Sra. Marina Goncalves da Costa Lira sob matricula n 13840 portador do CPF N° 203.823.084-68 em favor do Sr. Wilson de Brito Lira portadora do CPF N 339.322.634-72 conforme protocolo 51.2812021. Dados bancarios Banco Bradesco Agência 0639 Conta n 73491-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/12/2021 | 146545.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AMORTIZACAO PERC.ESPECIAL TRIBUTARI0 PERT CODIGO -5190 COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/12/2021 | 18145.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO EM 60 PARC.DA PREVIDÊNCIA COM VENCIMENTO EM 30122021 DOCUMENTO N 07.17.21335.1891114-2 CODIGO DA RECEITA 1734 NUMERO DE REFERÊNCIA 5112247 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/12/2021 | 115.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO N 11618-4030162020-91 CODIGO DE RECEITA 1107 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/12/2021 | 207.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO N 10425-4014192017-02 CODIGO DE RECEITA 1107 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/12/2021 | 1977.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - DOCUMENTO N 07.17.21335.1887008-0 CODIGO DE RECEITA 1734 NUMERO DE REFERENCIA 1319772 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/12/2021 | 17080.00 | 00021573832472 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVERSAO EM PECuNIA DE FERIAS NAO GOZADAS DOS PERIODOS 2016-20172017-20182018-2019 e 2019-2020 CONFORME PARECER JURIDICO E CALCULOS HOMOLOGADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 413592021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/12/2021 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO-1107 PARC. POR ATRASO DA GFIP - PROCESSO N 11618-4030162020-91 CODIGO DE RECEITA 1107 COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/12/2021 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIP PROCESSO N 10425-4014192017-02 CODIGO DA RECEITA 1107 COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/12/2021 | 6357.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARC. PREM-PGFN PROCESSO N 07.17.21335.1887008-0 CODIGO DE RECEITA 1734 NuMERO DE REFERENCIA 1319772 COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2021 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EPEMHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.MULTA OFICIO PASEP. N DO DOCUMENTO 07.03.21337.5359790-6 CODIGO DE RECEITA 1124 OBSERVACAO 0111000130003144704181453 COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/12/2021 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AMORTIZACAO-CODIGO DENOMINACAO-0836 PARC.DIV.ATIVA PASEP PGFN - N DO DOCUMENTO 07.17.21335.1901868-9 COM VENCIMENTO EM 30122021.CONFORME DOC.DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/12/2021 | 2113.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO EM 85 PARC.DO PASEP N DO DOCUMENTO 07.17.21335.1895359-7 CODIGO DA RECEITA1734 NUMERO DE REFERENCIA 5111796 COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0003106 | 22/12/2021 | 175824.56 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 68 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003105 | 22/12/2021 | 8000.00 | 00098185187487 | JOSÉ LUZIMAR RAMOS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Acoes para eventos turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001192021 | 0003121 | 22/12/2021 | 348283.69 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.07.0232021 RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO N 1192021 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORACAO NATALINA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AEXECUCAO DO NATAL ILUMINADO EDICAO 2021 CUJA A FISCALIZACAO CABERA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/12/2021 | 49500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/12/2021 | 2297.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR EFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO EXERCICIO DE 2021 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, reforma, adaptacao e/ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192020 | 0003146 | 23/12/2021 | 22441.07 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REFORMA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE FELIX ARAuJO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. 4 Medicao. | 00442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001102021 | 0003130 | 23/12/2021 | 3483.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda (Casa Do Agricultor) | AQUISICAO DE BOMBAS DE AGUA NOVAS E MATERIAIS PARA INSTALACAO DE BOMBAS DE AGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 001102021 | 0003131 | 23/12/2021 | 13417.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda (Casa Do Agricultor) | AQUISICAO DE BOMBAS DE AGUA NOVAS E MATERIAIS PARA INSTALACAO DE BOMBAS DE AGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/12/2021 | 121158.71 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/12/2021 | 29483.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/12/2021 | 213800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/12/2021 | 151500.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/12/2021 | 71445.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/12/2021 | 80800.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | Acoes do trabalho tecnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/12/2021 | 34400.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/12/2021 | 125195.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/12/2021 | 4991.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - N DE DOCUMENTO 07.17.21335.1895359-7 CODIGO DE RECEITA 1734 N DE REFERENCIA 5111796 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/12/2021 | 7451.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - N DE DOCUMENTO 07.17.21335.181114-2 CODIGO DE RECEITA 1734 N DE REFERENCIA 5112247 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/12/2021 | 27093.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - N DE DOCUMENTO07.03.21337.5359790-5 CODIGO DE RECEITA 1124 OBS 01110001300031447041814 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/12/2021 | 25318.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA JUNTO AO PASEP - N DE DOCUMENTO 07.17.21335.1901868-9 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/12/2021 | 4857.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 038. ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME GPS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/12/2021 | 6710.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627972675 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 038.SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 30122021CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/12/2021 | 15650.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 038 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/12/2021 | 12487.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971652 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 038 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/12/2021 | 1117.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 038 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/12/2021 | 1177.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 038 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/12/2021 | 9169.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971768 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 038 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/12/2021 | 4026.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 038 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/12/2021 | 1266.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 6279768708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 038 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/12/2021 | 9322.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 038 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/12/2021 | 13765.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627972250 AMBITO PROCURADORIA REEEMISAO DA PARCELA 038 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/12/2021 | 7863.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 038 ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/12/2021 | 1106.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 038 -SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30122021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/12/2021 | 6395.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 038 -SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 30212021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/12/2021 | 1473.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 038 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 30122021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/12/2021 | 375334.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001062021 | 0003137 | 23/12/2021 | 2500.00 | 00020581360478 | ALEXANDRE JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO LOURÊNCO PORTO N 59 CENTRO ONDE FUNCIONA A JSM JUNTTA DE SERVICO MILITAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 1062021 COD 4318 CONTRATO DE N 2.03.0682021 COD 4318. DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/12/2021 | 189150.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001142021 | 0003151 | 23/12/2021 | 2600.00 | 08851925000158 | Art Técnica Caroca Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE CONFECCAO DE DISPLAY EM ACRILICO TRANSPARENTE 32 CM X 9 CM E LETRAS DE ACM POLIDO COM LOGOMARCA EM CHAPA DE INOX PARA O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DISPENSA N 1142021 E CONTRATO N 2.01.0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003152 | 23/12/2021 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTEANCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA GUARDA MUNICPAL EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICIINA EM MECANICA EM GERAL. CONFORME PREGAO N 1032021 E CONTRATO N 2.01.0342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003153 | 23/12/2021 | 398000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 000012020 ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA SAuDE DE VERDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0003126 | 23/12/2021 | 55566.55 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | Reajustamento da 13 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 0110 a 3110 de 2021. | 14462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003127 | 23/12/2021 | 9332.30 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 1 Medicao do Contrato n 2.14.0532021 - Pregao Eletronico n 0182021 - Aquisicao de Material Hidraulico sanitario e tubos de concreto para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos no sistema viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003128 | 23/12/2021 | 46250.00 | 02151940000107 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | 7 medicao do contrato 2.14.0142021 - Pregao n 0052021 - Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003129 | 23/12/2021 | 35000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 4 medicao do contrato n 2.14.0212021 - Pregao n 0012021 - Aquisicao de madeiras madeirites compensados caibros portas e acessorios para atender a Secretaria de Seervicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/12/2021 | 899046.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/12/2021 | 296671.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL referente a competência do mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/12/2021 | 402157.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL referente a competência de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/12/2021 | 102975.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao APOIO-EDUCACAO INFANTIL referente a competência do mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/12/2021 | 105961.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS-ENSINO INFANTIL referente a competência de DEZEMBRO de 2021. Complementacao VAAT. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR EFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO EXERCICIO DE 2021 do veiculo placa QSG-1420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003177 | 27/12/2021 | 8385.00 | 05514490000168 | R M SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E TROCA DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/12/2021 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NAS CONTAS N 86.505-2 39.520-X 43.098-6 43669-0 11557-8 42.893-0 18.627-9 85.007-1 31.377-7 17.069-0 13.843-6 11.849-4 7.665-1 7.718-6 8.948-6 13.107-5 15.260-9 283.141-4 AGÊNCIA 063-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/12/2021 | 237082.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS DE PARCELAMENTO PERT II PAGOS ANTERIORMENTE A CODIGO DE RECEITA 5190 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 27122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/12/2021 | 1052765.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO PERT II PAGOS ANTERIORMENTE A CODIGO DE RECEITA 5190 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 27122021CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003173 | 27/12/2021 | 114226.28 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Pregao Eletronico n 0472021-Contrato n 2.14.0452021-Servicos continuados de AdministracaoGerenciamento e Controle de frota com Implantacao Intermediacao e Administracao por meio de sistema informatizado integrado com tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de Gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento de combustiveis em geral Gasolina Comum Diesel Comum Diesel S10 e Etanol para abastecer os veiculos motocicletas e maquinario das S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/12/2021 | 0.10 | 01938790000113 | CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSELITA BRASILEIRO | Valor correspondente a complementacao da NE 1740 do Conselho Escolar EMEF Joselita Brasileiro que ora regulariza-se. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00032673892400 | JOSE ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE DESPESAS 13 SOBRE FERIAS CONVERSAO NAO GOZADAS EM PECuNIA DO SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADOCONFORME PROTOCOLO N 40.5312020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/12/2021 | 3300.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIFICACAO CONTABIL DE DIARIAS 03TRÊS COM PERNOITE E 01UMA DE 12H A 18H PARA BRASILIA-DF ACOMPANHAR O SR.PREFEITO PARA TRATAR DR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL CONSTANTE ANTERIORMENTE NO EMPENHO 11182021 NO DIA 31052021 ANULADO EM RAZAO DE CONTER UM ERRO FORMAL NA CLASSIFICACAO DA META DA DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182021 | 0003187 | 28/12/2021 | 12000.00 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTACAO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA ANALISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE TESE TRIBUTARIAS ELABORACAO E REVISAO DE NORMAS TRIB. DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003180 | 28/12/2021 | 47211.67 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM PARA ABASTECER OS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, reforma, adaptacao e/ou recuperacao escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000952021 | 0003182 | 28/12/2021 | 29800.39 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTENSAO E CONTORNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACEMA PIMENTEL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.Medicao N° 1 FINAL. | 01212021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003184 | 28/12/2021 | 7555.00 | 05763509000100 | ALG RIO-COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003185 | 28/12/2021 | 43916.40 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003186 | 28/12/2021 | 23252.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/12/2021 | 7047446.49 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70 referente ao 14 Salario de 2021. DECRETO N. 4.6492021DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/12/2021 | 242976.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao OUTROS FUNCOES DA EDUCACAO 30 referente ao 14 Salario de 2021. DECRETO N. 4.6492021DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/12/2021 | 1946264.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao OUTROS FUNCOES DA EDUCACAO 30 referente ao 14 Salario de 2021. DECRETO N. 4.6492021DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/12/2021 | 73898.83 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao OUTROS FUNCOES DA EDUCACAO 30 - COMISSIONADOS referente ao 14 Salario de 2021. DECRETO N. 4.6492021DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/12/2021 | 1868334.72 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES SUBSTITUTOS referente ao 14 Salario de 2021. DECRETO N. 4.6492021DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/12/2021 | 2402328.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PESSOAL APOIO referente ao 14 Salario de 2021. DECRETO N. 4.6492021DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/12/2021 | 392350.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao PROFESSORES referente ao 14 Salario de 2021. DECRETO N. 4.6492021DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/12/2021 | 504488.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha dos Prestadores da Educacao APOIO referente ao 14 Salario de 2021. DECRETO N. 4.6492021DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 212042018 | 0003181 | 28/12/2021 | 46900.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELI -EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE AUDIO E VIDEO PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - PROGRAMA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - CEU DAS ARTES HOJE ESTAC AO CIDADANIA. PRACA DO PAC II LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS SN - BAIRRO DAS MALVINAS - CAMPINA GRANDEPB. PREGAO 2.12.0042018 - CONTRATO 2.12.0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/12/2021 | 7498.30 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR 13 DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/12/2021 | 4063.30 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR 13 DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0003210 | 29/12/2021 | 8000.00 | 00070627494439 | RENATA RAMOS BARBOSA MEDEIROS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003218 | 29/12/2021 | 8000.00 | 00004656956473 | ESDRAS CARDOSO FARIAS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003222 | 29/12/2021 | 8000.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003223 | 29/12/2021 | 8000.00 | 00054158460425 | VILMA CRISTINA SILVA PAIVA | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003224 | 29/12/2021 | 8000.00 | 00007493121494 | GILSANDRO COSME DE OLIVEIRA | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003227 | 29/12/2021 | 8000.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0003228 | 29/12/2021 | 8000.00 | 00004676627467 | MANOEL CORDEIRO FILHO | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0003230 | 29/12/2021 | 8000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001182021 | 0003235 | 29/12/2021 | 7500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COM. DE MAT.PUBLICITÁRIO EIRELI-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003236 | 29/12/2021 | 8000.00 | 00096939559434 | FRANCISCO SOUZA DE MORAIS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003240 | 29/12/2021 | 8000.00 | 00098185187487 | JOSÉ LUZIMAR RAMOS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/12/2021 | 1870.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO 13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/12/2021 | 7113.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR 13 DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/12/2021 | 953.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO 13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/12/2021 | 1192.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Valor correspondente ao ressarcimento de tranferência de deposito judicial Debito de Bloqueio Judicial referente a Processo Judicial0806648-44.2015.8.15.0001 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 16 de Dezembro de 2021 conforme documento anexo. 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/12/2021 | 100073.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO 13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/12/2021 | 14010.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTA PREFEITURA. REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DO 13. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/12/2021 | 7505.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL SEM A BASE REFERENTE A 75 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTA PREFEITURA. REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DO 13. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0003217 | 29/12/2021 | 843.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MOVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA – ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO ITENS DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000132020 | 0003219 | 29/12/2021 | 5595.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DAPARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/12/2021 | 14368.87 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao OUTROS FUNCOES DA EDUCACAO 30 - COMISSIONADOS referente ao 14 salario de 2021 DECRETO N 4.6492021 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/12/2021 | 2560.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DIRETA DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ESPECIFICAMENTE OS 80 SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/12/2021 | 856.86 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR 13 DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/12/2021 | 4376762.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DO BANCO DO BRASIL A DIFERENCA DOS JUROS E DEMAIS ENCARGOS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS A SER PAGOS NO ANO DE 2021 CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP 2.1852001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/12/2021 | 25515.46 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DO 13 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/12/2021 | 13669.71 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 75 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DO 13 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/12/2021 | 80354.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO 13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/12/2021 | 220.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR 13 DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/12/2021 | 1820.82 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO 13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001192021 | 0003215 | 29/12/2021 | 9996.00 | 31503655000106 | JEAN CARLOS LOPES DE SENA 01422416445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHAS COM A LOGOMARCA DA CAMPINA BEM CUIDADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPINA GRANDE. CONFORME DISPENSA N 1192021 E CONTRATO N 2.01.0382021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/12/2021 | 77722.10 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR 13 DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO DIFERENCAS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0003225 | 29/12/2021 | 210167.58 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 8 medicao do contrato n 2.14.0962020 - Concorrência n 0142020 - Servico de conclusao do parque da liberdade conclusao do muro externo construcao do campo society e conclusao da pista de skate para atenderr a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 25102021 a 27122021. | 16152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0003226 | 29/12/2021 | 696377.49 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 25 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente periodo de 01 a 27 de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0003229 | 29/12/2021 | 17442.78 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 26 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 27 de dezembro de 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0003231 | 29/12/2021 | 14345.54 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 102 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 27 dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0003232 | 29/12/2021 | 32562.90 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 101 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 27 dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0003233 | 29/12/2021 | 8075.60 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 91 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 27 de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0003234 | 29/12/2021 | 21035.47 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 90 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 27 de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/12/2021 | 4893.12 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0003268 | 29/12/2021 | 76500.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MOVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA – ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO ITENS DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/12/2021 | 17276.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS PARTE PATRONAL da Folha da Educacao OUTRAS FUNCOES DA EDUCACAO 30 - COMISSIONADOS referente ao 14 Salario de 2021 DECRETO N 4.6492021 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do Sistema Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 001222021 | 0003283 | 30/12/2021 | 340000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM VEICULO DE TRANSPORTE ELETIVO 0 KM PRIMEIRO USO TIPO VAN CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0003259 | 30/12/2021 | 310268.76 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 1 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 27 de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022020 | 0003260 | 30/12/2021 | 15960.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 4 medicao do Contrato n 2.14.0292021 - Pregao n 1022020 - Fornecimento de pedras britadas rachao e po de pedra para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022020 | 0003261 | 30/12/2021 | 61980.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 3 medicao do Contrato n 2.14.0292021 - Pregao n 1022020 - Fornecimento de pedras britadas rachao e po de pedra para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0003262 | 30/12/2021 | 17961.06 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 3 Medicao do Contrato n 2.14.0602021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 27 de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servicos de melhoramentos nos sistemas de drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003263 | 30/12/2021 | 28228.69 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 2 e ultima Medicao do Contrato 2.14.0672016 - Tomada de Precos n 0042020 - Sistema de drenagem de aguas pluviais na travessa Sergipe localizada na rua Sergipe entre os numeros 925 A Igreja Pentencostal e o numero 925 CRAI em terreno entre os numeros 106 e 154 da Rua Acre e no leito da Rua Acre Bairro da Liberdade no Municipio de Campina Grande - PB - para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente. Periodo de 07 de outubro de 2021 a 27 de dezembro de 2021. | 71522020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0003250 | 30/12/2021 | 20055.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0003251 | 30/12/2021 | 10397.60 | 02151940000107 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2021 | 6900.00 | 00020581360478 | ALEXANDRE JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR REFERENTE AOS MESES EM ABERTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO LOURÊNCO PORTO N 59 CENTRO ONDE FUNCIONA A JSM JUNTTA DE SERVICO MILITAR. SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0003252 | 30/12/2021 | 14117.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes da central de abastecimento e servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/12/2021 | 8916.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Administracao desta prefeitura. UCs 48030-9 49316-14116903-6 4151108-8. Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/12/2021 | 2936.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NA CONTA N 17069-0 AGÊNCIA 063-9 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/12/2021 | 7333.45 | 00006115234425 | Rayanne Maria Silva de Souza Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS CONVERSAO DE FERIAS NAO GOZADAS EM PECuNIA PERIODOS 201620172017201820182019 CONFORME PROCESSO N 37.2202021 E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/12/2021 | 210508.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente as obrigacos patronais - INSS - COMPETENCIA 122020 relativo a regularizacao de GDE 4542021 para fins de ajustes de classificacao indevida. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2021 | 212334.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-RET DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 208022019 | 0003256 | 30/12/2021 | 21635.84 | 18581506000105 | KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE A 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0172020 - TOMADA DE PRECOS N 2.08.0022019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0003257 | 30/12/2021 | 9076.10 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 18 MEDICAO PARCIAL PERIODO 01062021 A 30062021 DO CONTRATO N 2.08.0112017 - PREGAO PRESENCIAL N 2.08.0022017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.08.0022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003271 | 30/12/2021 | 53756.71 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 2 3 E 4 MEDICOES DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0003272 | 30/12/2021 | 59590.40 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 14 MEDICAO E 6 MEDICAO DA 2 ADEQUACAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutencao da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0003273 | 30/12/2021 | 49707.76 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 24 E 25 MEDICOES E 7 MEDICAO DA 1 ADEQUACAO DO CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018SECOBPMCG. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003274 | 30/12/2021 | 8000.00 | 00098185187487 | JOSÉ LUZIMAR RAMOS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 - PERIODO DE 2811 ATE 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302021 | 0003275 | 30/12/2021 | 8000.00 | 00004656956473 | ESDRAS CARDOSO FARIAS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 - PERIODO DE 2811 ATE 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0003276 | 30/12/2021 | 8000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 - PERIODO DE 2811 ATE 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0003277 | 30/12/2021 | 8000.00 | 00004676627467 | MANOEL CORDEIRO FILHO | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 - PERIODO DE 2811 ATE 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003278 | 30/12/2021 | 8000.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 - PERIODO DE 2811 ATE 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003279 | 30/12/2021 | 8000.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 - PERIODO DE 2811 ATE 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003280 | 30/12/2021 | 8000.00 | 00007493121494 | GILSANDRO COSME DE OLIVEIRA | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 - PERIODO DE 2811 ATE 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0003281 | 30/12/2021 | 8000.00 | 00070627494439 | RENATA RAMOS BARBOSA MEDEIROS | CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA - ADITIVO N 01 - PERIODO DE 2811 ATE 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 001202021 | 0003258 | 30/12/2021 | 17549.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS NATALINAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS PERTENCENTES AO QUADRO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N2.13.0362021 DECORRENTE DA DISPENSA N 1202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2021 | 37537.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. SOB PREGAO N° 00512021 E CONTRATO N° 2.13.0262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/12/2021 | 4851.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.01.0042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/12/2021 | 762079.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente as obrigacos patronais - INSS - RGPS - da folha de dezembro2021 conforme valores declarados em GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao e ampliacao do sistema de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/12/2021 | 1229840.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta prefeitura Referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutencao e ampliacao do sistema de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/12/2021 | 14109.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor empenhado referente a Arrecadacao CIPCOSIP - Exercicio 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/12/2021 | 66060.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0003294 | 31/12/2021 | 400469.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 25 Medicao do Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015 aditivo n 06 - Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 01 a 27 de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Acoes de revitalizacao e manutencao de areas publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003295 | 31/12/2021 | 77971.78 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Pregao Eletronico n 0472021-Contrato n 2.14.0452021-Servicos continuados de AdministracaoGerenc.e Controle de frotacom ImplantacaoIntermediacao e Adm.por meio de sistema informatizado integradocom tecn.de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de Gerenciamento em rede de postos credenciados pfornecimento de combustiveis em geralGasolina Comum Diesel Comum Diesel S10 e Etanol pabastecer os veiculos motocicletas e maquinario das S.no periodo de 20 a 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/12/2021 | 62.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/12/2021 | 323.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao de acoes do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Connta Corrente 13059-1 PMCG SALARIO EDUCACAO - QSE referente ao mês de dezembro de 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024